BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018"

Transkript

1 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg udvalget i alt ØU - anlægsudgifter i alt ØU - anlægsindtægter i alt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" internet Opsætning af videoovervågningsudstyr Udskfitning af KMD opera 600 Social- og sundhedsudvalget i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - lånefinansiering Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr ) 300 Børneudvalget i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtægter i alt Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser Pasningsordninger for børn 310 Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Skoler mv. 320 Skole-IT PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne Skolereform???? Natur- Fritid- og Kulturudvalget i alt NFK - anlægsudgifter i alt NFK - anlægsindtægter i alt Vandløb NFK beslutning Unesco ? 402 Projektpulje Grønt Råd Udviklingspulje Natura plejeplaner Vandløbsregulativer

2 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg Natur og Miljø i landsbyer Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? 408 Tværgående projekt stier i kommunen Pulje til oprensning af gadekær Støtte til sløjning af brønde og boringer Stevns Naturcenter Hellestedhallen gulvudskiftning Klippinge rekreativt område Grønt tag svømmehal Stevnshal model 2, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Svømmehal, vind ved indgang Toiletbygning/scene Hårlev Byskov Energilandsby Holtug Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv Udvikling af lokalområder Udviklingspulje Stevns Fyr Strøbyhallen køkken Parkourbane og aktiv bymidte i St. Heddinge Snurretoppen Køb af areale i Højerup (besøgscenter) Plan og Teknikudvalget i alt PTU - anlægsudgifter PTU anlægsindtægter PTU - lånefinansiering Busskure Brorapport Rottebekæmpelse Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Seas Investeringsbidrag Generel energipulje Lånefinansiering Nedrivningspulje udgift Nedrivningspulje indtægt Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Offentlige toiletter, renovering Salthal Opbevaring Materielgården St. Heddinge Magnoliegården- brandtrappe/svalegang Store Heddinge skole - udskiftning af beklædningsplader Strøbyskolen - Udskiftning facader - indskolingshus Strøbyskolen - tagebelægning m.m Lånefinansiering 534 Ændring af ovenlys, Lodbjerggård Hårlev Bibliotek, tagudskiftning Strøby Fælled Vedskøllevejens Allebeplantning Cykelsti Hårlev - Endeslev Tilskud cykelpulje Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Tilskud cykelpulje Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store heddinge til Sigerslev Etablering af 3 stk. elbil-ladestandere 180

3 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg Utæt tag, Hovedgaden 46, Hårlev Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Vedvarende Energipark ved Varpelev Hotherskolen - delprojekter Trafikplan Kystvejen/Brinken Nedrivning af ejendomme Tunnel Bakkegårdsvej Strøby Egede? Redningsberedskabet - anlægsudgifter Redningsbåd hjulstrækker 350 Brutto - anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Netto anlæg i alt Anlægsudgifter der kan lånefinansieres

4 Nr. Funktion udvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a 6.51 Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" ny 6.51 Videoovervågningsudstyr/alarm - Rådhus ny 6.52 Udskiftning af KMD-opera 600 I alt anlæg

5 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 3. juni 2014 Agerhøjudstykningen i Store Heddinge Udgift Indtægt Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

6 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 3. juni Rådhustilbygning - etape Som en konsekvens af, at det er besluttet at etablere sundhedscenter i Hårlev Rådhus, skal personalet i Hårlev flyttes til Store Heddinge og tilbygning etape 2 er besluttet og igangsat Færdiggørelsen pågår ind i primo 2015 for slutafregning. Til det eksisterende rådhus i Store Heddinge bygges nye kontor og kantine faciliteter som modulbyggeri. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2014 en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. Budgettet omfatter nybyggeri som modulbyggeri og der er indeholdt nye kantinefaciliteter. P-areal udvides og er også indeholdt. Samlet total for byggeriet er 45,4 mio. kr. I 2015 forfalder restbeløb til færdiggørelse kr mio. kr.

7 Budgetforslag Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 24. juni a 6.51 Flytning af serverrum til Store Heddinge IT-serverummet er i dag placeret i Hårlev, og står overfor investeringer i forhold til kølesystemet. Der er set nærmere på mulige løsninger,som enten er etablering af nyt kølesystem i Hårlev, bevarelse af eksisterende kolesystem, men med etablering af nødvendige foranstaltninger eller flytning af serverrum til Store Heddinge. Set ud fra en simpel tilbagebetalingsberegning er det mest rentabelt, at flytte serverrummet til Store Heddinge. Tilbagebetalingstiden 3,5 år - serverrummet vil så være nyetableret, og samtidig være placeret sammen med IT-ressourcerne.

8 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 3. juni Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi Løn til digitaliseringsleder Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2014 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi : penge til implementering 75 Digital post 75 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi : penge til implementering 200 Selvbetjeningsløsninger 100 Monopolbrud 300 Digitaliseringsstrategiens handlingsplaninitiativer: 3.1 It-kompetente kommune: Borgere (InterNemt) Digtal ledelse i Stevns Kommune (inkl. projektledelse) 150 Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer: 6. Markedsføring mhp. forbedret økonomi på kanalanvendelse Kompetenceudvikling af borgerbetjeningsmedarbejdere 75 It-anskaffelser og lokale forbedringer Strategiske it-investeringer 400 Diverse Tiltag 125 Forbedret anvendelse af centrale it-systemer 125

9 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 3. juni Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

10 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 3. juni Frivillighedscenter Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan : Opstarts- og implementeringsfase Løn til projektleder og projektmedarbejder Øvrige personaleudgifter Materialer, afvikling af temadage m.v Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

11 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 3. juni Implementering af kommunikationspolitik Godt sprog i Stevns Kommune 385 Projekt "Godt sprog" er et indsatsområde under kommunikationspolitkken. Projektet er godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget Projektet er i gangsat medio 2013 og forløber over en 2 årig periode. Projektet slutter august 2015.

12 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni Kridthuset / intranet 600 Projektet startede i december 2013, hvor fase 1 var ny hjemmeside Stevns.dk, som har forventet afslutning ultimo herefter start fase 2, som er kommunens intranet - Kridthuset. Kridthuset startes op medio 2013 og forventes afsluttet august/september 2015.

13 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni Salg af Nørregade Jfr. KB's beslutning i april 2013.

14 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni IT-konsulent 135 I forbindelse med flytning af administrationen forventes en merudgift til IT-konsulent.

15 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni Skimmelsvamundersøgelser/arbejdsmiljø Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

16 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni ESDH-acadre Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende: Budget i 2015 System etablering Implementeringsomkostninger 400 Projketledelse 450 Budget i 2016 Projektledelse 250 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt

17 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni Sikringstiltag forsikringsområdet Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/ Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Investeringsbudget i kr. Projekt 2015 ABA anlæg Automatisk brandalarmeringsanlæg 400 Placering af affaldscontainere Adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudsalarmer ITV - videoovervågning Vandalarm Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring I alt

18 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni Opsætning af "Guestnet" internet 170 Etablering og drift af gæstenet på Rådhuset i Store Heddinge, Det kommende Sundhedscenter samt Birkehøj. Etablering af internt VLAN på eksisterende internet. Opsætning af ekstra trådløse access points og licenser til disse Sikkerhedsløsning: udlevering af kode. i kr. Etablering: Konsulentbistand 45 Hardware 110 Software 15 Drift Drift af gæstenet forventes at kunne ske indenfor eksisterende ramme 0 Tidsplan Gæstenettet kan først etableres efter flytning til Store Heddinge.

19 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato 3.juni 2014/26. august Opsætning af videoovervågningsudstyr og alarm etape 2 - Rådhuset i Store Heddige 375 Forvaltningen har modtaget tilbud for opsætning af videoovervågning både indvendigt og udvendigt samt opkobling og etbalering af tyverialarm på etape 2 byggeriet. Videoovervågningen (udvendigt) dækker facader og p-plads, videoovervågning (indvendigt) dækker specifikke gangarealer (høj risiko for medarbejdernes sikkerhed, ). For Alarm og adgangskontrol er der udover den almindelige tyverialarm også her forudsat ekstra adgangskontrol på specifikke arealer (f.eks. for Center Familie). i kr. Viderovervågning indvendigt 75 Viderovervågning udvendigt 150 Alarm og adgangskontrol (etape 2) 150 I alt 375

20 Budgetforslag Udvalg: udvalget Dato aug Udskiftning af KMD - opera 600 Der er tale om et investeringsprojekt (anlæg) - som medfører en stor gevinstrealisering på driften. På grund af Monopolbruddet skal Arbejdsmarked skifte 4-6 systmer indenfor de næste 1-3 år, derfor er der set nærmere på muligheden for at fordele systemudskiftningerne ud over hele periode, så en risiko for overbelastning hos medarbejderne reduceres og samtidig med at gevinstrealiseringer hjemtages hurtigere. En fremrykkelse af udskifteningen af KMD Opera til 2015 begrundes i tre parametre: - at der kan spares enstor driftsum årligt på at skifte system - at Arbejdsmarked får et nyere og bedre IT-system At de mange forestående systemimplementeringer i Arbejdsmarked dermed bredesud over en længere periode. Der betales i dag på driften kr for KMD Opera og KMD Sag - ved et skift til Schultz Facit vil de årlige driftsudgifter kun andrage kr Årlig driftsbesparelse = kr (gevinstrealisering) For at kunne skifte skal der ske en konvertering, som er estimeret til kr Return on investment er således beregnet til ca. 1½ år. Tidsplan Systemskiftet forventes at løbe af staben 1. halvår af 2015.

21 Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU : Nr anbefales. SSU : Forslag fremsendes til videre politisk drøftelse. A og Ø tager forbehold for forslag nr Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr )

22 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni Sundhedscenter energirenovering lånefinansiering Med baggrund i rapporten fra sundhedafdelingen som beskriver et kommende sundhedscenter og politiske vedtagelser i forbindelse hermed lægges der op til en ombygning af Hårlev rådhus og samtidig gennemføres en begrænset renovering samt energirenovering i et afgrænset og nødvendigt omfang. Budgettet for sundhedscenteret omfatter etablering af samme i Hårlev rådhus. Der er også afsat midler til enkelte specifikke energitiltag og afgrænset renovering. Tidsplan Projektet kan opstartes umiddelbart efter politisk vedtagelse og tidsplanen for indflytning vil være 2 år, da der er sammenhæng til flytning af forvaltningen som går forud.

23 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Birkehøj lags vinduer til gruppelokale 127 Gruppelokale, stueetage vest for indgang. Flere år i træk er der i APV'en påvist et problem med kulde i dette lokale Lokalet er besigtiget. Det formodes at problemet opstår pga. træk, da den generelle indetemperatur er i normalområdet. Træk i et lokale vil opleves på kroppen som en lavere temperatur. Trækken opstår sandsynligvis ved de store, og mange, vinduer og vinduespartier, der dækker store dele af vægfladerne på 3 ud af 4 vægge. De fleste af vinduerne er fra bygningens oprindelse (1928) Ydermere er der sandsynligt at der ved vinderne er muret massivt igennem, hvilket er almindeligt for den tid hvor bygningen er opført. Massiv gennemmuring ved vinduer øger dog kuldevandringen fra formur til bagmur. Det anbefales at skifte alle vinduer og vinduespartier til nye med 3 lag glas, da dette vil give den bedste isoleringsevne. Nye vinduer har mindre kuldenedfald fra ruderne og er bedre isolerede i karmene Derudover anbefales at udføre en adskillelse af for og bagmur med en såkaldt kuldebrosisolering, når der er frit tilgængligt i forbindelse med at vinduerne er afmonterede. Det er sandsynligt at rummet skal bruges også efter Sundhedscenterets åbning. Udskiftning af vinduer 75 Isolering af false 20 Uforudsete udg. 20 % 20 rådgiver

24

25 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni Døgnplejen: udbudsmateriale og kontrolbud til udlicitering af et døgnplejedistrikt Udbud af et hjemmeplejedistrikt. Gennem de senere år peger flere og flere "centrale aktører", senest produktivitetskommissionen, på, at et væsentligt element i at udvikle den danske økonomi og sikre fortsat vækst og velfærd, er at lade flere offentlige opgaver varetaget af private leverandører. På ældreområdet har der igennem mange år været et krav om, at alle modtagere af hjemmehjælp skal have et frit valg af leverandør. Det betyder at kommunen enten gennem en godkendelsesmodel eller gennem udbud skal sikre, at der minimum er 2 leverandører at vælge imellem. De oprindelige regler for frit leverandørvalg og udbud var meget begrænsende, og indebar fx at kommunerne blev tvunget til at lukke den kommunale hjemmepleje, hvis en privat leverandør kunne levere en billigere pris. Det afholdt mange kommuner fra at anvende udbudsmodellen, fordi det blev vurderet at risikoen var for stor, idet kommunen kunne risikere med timers varsel at skulle overtage leverancen, hvis den private leverandør gik konkurs. Og det ville være en umulig opgave. Med Moderniseringsaftalen 2013 blev regelsættet ændret, således at kommunrne nu kan udbyde hele eller dele af hjemmeplejen (f.eks. Ét distrikt), hjemmeplejen sammen med plejecentre eller træning, eller sammen med hele eller dele af madområdet. Erfaringer fra flere kommuner, der har været i udbud, viser, at der er potentiale for at spare ressourcer på området, når der gennem udbud skabes reel konkurrence på pris og kvalitet. Med den nuværende godkendelsesmodel er der alene konkurrence på kvalitet, idet den private leverandør altid får den pris, som svarer til kommunens faktiske udgifter på området. Det er ikke muligt at få oplysninger om konkrete besparelser fra andre udbud, da det i sagens natur er fortrolige oplysninger, men et søgning på nettet viser en mulig besparelse på %. I Stevns Kommune er der i dag 6 godkendte leverandører, hvoraf de 4 leverer både personlig og praktisk hjælp, og de 2 alene praktisk hjælp. Der er i ca borgere, der har valgt private leverandører. Ud over de økonomiske gevinster peger produktivitetskommissionen på, at der kan være betydelige gevinster i at arbejde tættere sammen med private aktører, når det gælder innovation og udvikling af hele ældreområdet. Hjemmeplejen er i dag inddelt i to distrikter, ét i nord og ét i midt. Distrikterne er næsten lige store, med knapt 50 medarbejdere i hvert distrikt. Center for Social, Sundhed og Ældre anbefaler, at ét af distrikterne sendes i udbud, at kommunen selv afgiver bud, og at der der indgås aftale med to leverandører. Et forsigtigt skøn på en potentiel besparelse er 1,0 mio. kr. årligt, med virkning fra 2016, idet der må forventes en forudgående proces med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det estimeres at udgifterne til udarbejdelse af udbudsmateriale vil være ca. 1,0 mio. kr.

26 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev BU : Afventer tværgående prioritering Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer BU : Afventer tværgående prioritering Renovering og vedligeholdelse af kommunale BU : Afventer tværgående legepladser prioritering Pasningsordninger for børn Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset 242 Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 BU : Afventer tværgående prioritering BU : Afventer tværgående prioritering Skoler mv Skole-IT BU : Afventer tværgående prioritering PC og uddannelse til lærere og pædagoger i BU : Afventer tværgående skolerne prioritering Skolereform??? BU : Afventer tværgående? prioritering 322 a 3.01 Skolereform - Anvendelse af omstillingspuljen??? BU : Fremsendes til videre politisk? drøftelse 323 NY 3.14 Etablering af familiehus? BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse

27 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev Børnepasningsplan - Område Store Heddinge Rådgiver har udarbejdet skitseforslag til ombygning/renovering af Børnecentret Erikstrup ("scenarie 6"), som blev forelagt Børneudvalget den 26. juni Her blev det besluttet, at der arbejdes videre med dette scenarie og der i forbindelse med budget 2013 indarbejdes et anlægsønske på i alt 25 mio. kr. I budget 2013 er indarbejdet 1 mio. kr. til projektering og 1 mio. kr. til evt. renovering/nedrivning af ældre bygninger Der henvises i øvrigt til sag nr. 464 på Børneudvalgets møde den 26. juni I forbindelse med budget 2014 blev der indarbejdet 1 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. i 2016 og 2017 til eventuelle ændringer i Område Store Heddinge og Område Hårlev. Indarbejdet i budget 2013 (i 1000 kr.) - Projektering Evt. nedrivning af institution Indarbejdet i budget 2014 (i 1000 kr.) Ombygning/renovering af Erikstrup Børnecenter Ombygning/renovering i Område Hårlev

28 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. om året til en renoveringspulje til skoler (herunder Ungdomsskolen), institutioner og klubber. Herudover ønskes afsat en pulje på 0,3 mio. kr. om året til følgende: Der er ikke afsat midler til udenomsarealer, hvorfor det er er en udfordring hver gang der skal tages hånd om disse. Det drejer sig om beskæring af beplantning (herunder ifb. med naboskel), opretning af asfalt eller anden belægning i større omfang, samt udskiftning af hegn eller plankeværk. Puljens størrelse tager udgangspunkt i 2-3 større sager vedr. hegn og plankeværk udført af D&V, de seneste par år. Det er derfor forvaltningen vurdering at puljens størrelse ikke er for lille, om end det kan være at der i enkelte år ikke er behov for tiltag Tidsplan Puljen udmøntes løbende.

29 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser På baggrund af gennemførte inspektioner af legepladsredskaber i daginstitutioner, klubber og skoler foreslås det, at der afsættes en pulje til vedligeholdelsesprojekter og udskiftning. Ovenstående beløb blev afsat i budget Tidsplan Puljen udmøntes løbende.

30 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset 242 Naboerne til børneinstitutionen Lærkehuset føler sig generet af støjen fra børnene når disse leger på legepladsen. De giver udtryk for at støjniveauet er steget de senere år. En forklaring på dette kan være at der er kommet flere børn i institutionen. Naboerne ønsker derfor at få opsat et højt, lukket plankeværk som afskærmning ml. haverne og legepladsen. Nabobebyggelsen består af rækkehuse med små haver, hvilket betyder at terraserne er placeret relativt tæt på skellet og dermed Lærkehusets legeplads Langs hele skellet ind mod nabobebyggelsen er der 150 m. Tidsplan Nyt plankeværk, som Lendrumvej Nedtagning af trådhegn og beskæring af beplantning i skel 50 Træbeskyttelse 25 Rådgiver 22 Uforudsete udg. 25 I alt 242

31 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Indgangen fra Munkevænget til børnehaven Humlebien er i meget dårlig stand og belægningen er brudt op flere steder. Asfaltarbejder er ikke indeholdt i D&V-puljen, hvorfor der ansøges om midler til dette arbejde. Der er regnet med belægning af asfalt. Der er 250 m2 Da det er en indkørsel der nu er afskærmet med låge, formodes den fremtidige trafik at være gående og cyklende, altså let trafik. Tidsplan Ny belægning 100 Opretning af bund 100 rådgiver 20 I alt 220

32 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Skole-IT Trådløst netværk I 2013 blev der foreslået en plan for opgradering af skole-it, hvor der i 2013 blev afsat kr. til etablering af trådløst netværk på skolerne. I 2016 ønskes afsat kr. til opgradering af det trådløse netværk. Beløbet er tiltænkt til udskiftning/udvidelse af det eksisterende netværk, så netværket fungerer optimalt og stabilt til det øgede brug af IT-værktøjer på skolerne. Herudover ønskes afsat anlægsmidler i 2015, bl.a. til etablering af Office365 mv. I den forbindelse vil driftsudgifterne øges med ca kr., som forventes at kunne holdes indenfor det nuværende driftsbudget.

33 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne I 2013/2014 er der indkøbt IT-udstyr til samtlige lærere/undervisere på skolerne. Der ønskes afsat midler til opgradering/anskaffelse af PC ere igen i 2016/2017. I forbindelse med anskaffelse af IT-udstyr skal der tilbydes kurser både i forhold til nye medarbejdere samt opgradering af nuværende medarbejdere. I 1000 kr PC til alle lærere og pædagoger i skolerne IT-uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne I alt

34 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Skolereform???? I forbindelse med implementeringen af skolereformen, kan det blive nødvendigt med yderligere anlægsinvesteringer. Det vil blive undersøgt nærmere til revurderingen af budgetforslaget (version 2)

35 Udvalg: Børneudvalget Dato 19. august 2014 Nr. Regkonto Tekst 322 a 3.01 Skolereform - Anvendelse af omstillingspuljen???? Forslag til anvendelse af omstillingspuljen på x,x mio. kr. Den pulje på 7,8 mio. kr. til omstilling af Stevnsskolerne, som Stevns Kommune modtager som en del af bloktilskuddet i 2015 foreslås anvendt til projekter, som kan anlægsføres. kompetenceudvikling af lærere og pædagoger sammen med PPR+ i forbindelse med etablering af Familiehuset it-udstyr til undervisningsbrug, smart boards, mikroskoper, kameraer mv. 3. it-udstyr til elever i Stevnsskolerne til supplement for BYO, særligt yngre elever 4. Udstyr og faciliteter til understøttelse af mere bevægelse i skoledagen 5. Indretning, støjdæmpning, lys mv. til forbedring af undervisningsmiljøet Punkt 1 skal indgå i sammenhæng med udviklingsplanen/genopretning af nuværende CFA. I forhold til punkt 2 og 3 anbefales det at vælge udstyr efter en proces med deltagelse af skolernes ledelse, pædagogiske it-vejledere og skole-it. Der bør være en fælles kommunal plan for anskaffelserne. I forhold til punkt 4 og 5 anbefales det, at midlerne i høj grad tildeles skolerne til egen prioritering eventuelt kombineret med ansøgning til BU om dele af midlerne.

36 Udvalg: Børneudvalget Dato 19. august 2014 Nr. Regkonto Tekst 323 NY 3.14 Etablering af familiehus? Etableringen af Familiehuset og reorganiseringen af nuværende Center Familie kræver investeringer i indretning, hjælpemidler, kompetence- og organisationsudvikling. Det foreslås, at der indrettes dedikerede lokaler til terapi- og behandlingsforløb. De nye arbejdsgange og ændrede prioriteringer skal understøttes af udvikling af medarbejdernes kompetencer og udvikling af organisationen. Kompetenceudviklingen skal i et vist omfang ske sammen med lærere og pædagoger fra skoler og dagpasning. Tidsplan De fysiske tilpasninger vil ske så hurtigt som muligt i forhold til sundhedscenter mv.

37 Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning Forslaget blev drøftet Unesco ? Forslaget blev drøftet Projektpulje Grønt Råd Forslaget blev drøftet Udviklingspulje Forslaget blev drøftet Natura plejeplaner Forslaget blev drøftet Vandløbsregulativer Forslaget blev drøftet Natur og Miljø i landsbyer 50 Forslaget blev drøftet Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? Forslaget blev drøftet Tværgående projekt stier i kommunen Forslaget blev drøftet 409 Pulje til oprensning af gadekær Forslaget blev drøftet 410 Støtte til sløjning af brønde og boringer Forslaget blev drøftet 411 Stevns Naturcenter 140 Forslaget blev drøftet 412 Hellestedhallen gulvudskiftning 995 Forslaget blev drøftet Klippinge rekreativt område Ny tekst 414 Grønt tag svømmehal Forslaget blev drøftet 415 Stevnshal model 2, nybyg Forslaget blev drøftet 416 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Forslaget blev drøftet

38 417 Svømmehal, vind ved indgang 440 Forslaget blev drøftet 418 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500 Forslaget blev drøftet 419 Energilandsby Holtug Forslaget blev drøftet 420 Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv. 355 Forslaget blev drøftet 421 Udvikling af lokalområder Forslaget blev drøftet 422 Udviklingspulje Stevns Fyrcenter Nyt Forslag, også i overslagsår 422 Strøby Hallen Køkken 120 Forslaget blev drøftet 423 Parkourbane og aktiv bymidte i Store Heddinge 500 Nyt forslag 424 Snurretoppen 549 Nyt forslag 425 Køb af arealer i Højerup (besøgscenter) Nyt forslag

39 Igangværende anlæg Udvalg: NFK Dato 400 Vandløb NFK beslutning Sommeren 2011 blev den næst vådeste sommer siden man begyndte at registrere nedbørsmæmgder i Danmark. NFK udvalget beslutttede derfor 31. januar 2012 at der årligt skal afsættes kr. til indsats omkring offentlige vandløb. Tidsplan

40 Igangværende anlæg Udvalg: NFK Dato 401 Unesco ? KB har afsat 3 mil Stevns Klint verdensarv i årene Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af udviklingsgruppen Stevns klint som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Opgaverne er bl. a udviklingen af Højerup med nyt besøgscenter for verdensarven. Monitorering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Tidsplan

41 Udvalg: NFK Dato 402 Projektpulje Grønt Råd Der er i 2007 oprettet er Grønt Råd i Stevns Kommune. Den afsatte budgetramme er til brug for tilskud til opgaver, som skal udføres som følge af beslutning i rådet i samarbejde med NFK. Der kommer flere forslag om naturforbedringer fra rådet. Der er givet midler til at oprette en grebandk hvor fiskenet, leer mv. kan lånes af ungdomsorganisationer. Tidsplan

42 Udvalg: NFK Dato 403 Udviklingspulje Udviklingspuljen skal sikre etableringen af projekter, ved at garantere en kommunal egenfinansiering ved fondog puljesøgninger. Dette gælder bl.a. for fondsansøgning i forbindelse med etablering af rekreative områder, håndtering af regnvand, borgerinddragelsesforløb, forbedringer af lokale forhold i de Stevns Landsbyer mv. KP13 Retningslinje for regnvand: Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres muligheder for lokal afledning af regnvand, blandt andet ved placeringer af anlæg til forsinkelse af afl edning af overfl adevand fra det pågældende område. KP13 Retningslinje for byformål: Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres/udlægges arealer og stisystemer til fritidsbrug, motionsformål, leg, rekreative formål m.v. KP13 Retningslinje for Lokale friluftsformål: Der kan afgrænses og planlægges for lokale friluftsformål i en bynær zone omkring kommunecentrene Store Heddinge og Hårlev samt øvrige byzonebyer. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til et overordnet stinet i landområdet. Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra byranden. Der kan foretages en nærmere afgrænsning, som medtager yderligere konkrete områder, såfremt de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgår i den landskabelige helhed. KP13 Retningslinje for landskabelige og rekreative værdier: De landskabelige og rekreative værdier skal søges fastholdt og forbedret. Forbedringer kan ske ved, at der plantes ny rekreativ og bynær skov, foretages naturgenopretning og etableres naturstier o.l. Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges forbedret i landområdet generelt, herunder i områder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse. KP13: Redegørende tekst under 8.5 Fritidsliv og friluftsanlæg: Det tilstræbes, at der for hver landsby samt de større bysamfund fi ndes nærrekreative muligheder, eksempelvis i form af lokale stisystemer eller offentlige grønne arealer, der kan indgå som en integreret del af bysamfundet, og som samtidig vil kunne bidrage til positiv effekt på den sundhedsmæssige tilstand samt de lokale naturmæssige værdier. Der lægges i denne forbindelse en særlig vægt på oplevelser samt udfoldelser, der som udgangspunkt ikke kræver særlige anlæg eller larmende udstyr. Ofte vil et sådant et område kunne kobles sammen med håndtering af overfladevand, der bliver en større og større udfordring. Bassiner til forsinkelse af overfl adevand kræver allerede i dag bynære arealer, der naturligt kan anvendes til fl ere formål. Vandet kan således indgå som et rekreativt element, f.eks. i form af åbne søer. Se i øvrigt afsnit 5.5 Oversvømmelse. Stevns Kommune vil tilstræbe, at der på kommunale områder etableres information, skiltning og lign., der er med til at underbygge oplevelsen i områderne. Derudover vil Stevns Kommune i samarbejde med private lodsejere arbejde på at etablere information og skiltning, hvor dette kan lade sig gøre. KP13 Redegørende tekst under 6.1 Byudvikling og arealudlæg: Håndtering af overfl adevand bør indarbejdes som en integreret del af det samlede projekt, f.eks. i form af søer eller åbne render, og regnvand skal således betragtes som en ressource, der kan tilføre miljø- og naturmæssige samt rekreative værdier til et boligområde.

43 Udvalg: NFK Dato 404 Natura Plejeplaner Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000 er vedtaget ultimo 2012, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal. Tidsplan

44 Udvalg: NFK Dato 405 Vandløbsregulativer Som led i vandplanerne og de stillede krav til vandløbene skal de eksisterende vandløbsregulativer revideres. Som udgangspunkt skal alle offentlige vandløb have et regulativ. Regulativerne vil blive ændret i takt med at rørlagt vandløb åbnes. Større spærringer fjernes eller grødeskæringen ændres.et større antal regulativer skal revideres i perioden Det forventes at alle er revideret i perioden 2013 og 16. En revision forventes at koste ca kr. pr regulativ, afhængig af behov for opmåling mv. Der skal udarbejdes nyt regulativ for en række af de 20 offentlige vandløb. Tidsplan

45 Udvalg: NFK Dato 406 Natur og Miljø i landsbyer 50 Projektet blev sat igang i 2010 til udvikling af landsbyernes nærmiljø. Med fokus på de rekreative muligheder.pleje af gadekær, borde/bænke, stier mm. Projekterne i landbyerne sættes i gang sammen med borgerne som selv overtager driften. Tidsplan

46 Udvalg: NFK Dato 407 Aktiviteter ifm klimatilspasningsplan Sirgræsvej/Rødsvingel, Store Heddinge? Store Heddinge, Bækken og området omkring Rådhuset 500 Tingvejen - forundersøgelse 100 Infrastruktur til byer og landsbyer - forundersøgelse 50 Kommunale ejendomme - Forundersøgelse 150 Fastsættelse af en minimumssokkelshøjde i fremtidig byggeri I april 2014 godkendte kommunalbestyrelsen Stevns Kommunes første klimatilpasningsplan. Formålet med klimatilpasningsplanen er at kortlægge de steder i kommunen, hvor problemerne med store regnmængder er størst. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på baggrund af risikokortlægning, områder med kendte problemstillinger, generelle tiltag og igangværende anlægsprojekter. Planen indeholder en hadleplan over de udpegede områder, hvor det kræver tiltag af forskellig karakter. Store Heddinge - Helhedsplanlægning for styring af bassin, yderligere paringering af vand og udledning til Bækken (hvis der er kapacitet) mv. Der er i 2014 igangsat en forundersøgelse bl.a. af området omkring Rådhuset, der vil resultere i LAR-løsninger af de kommende pakeringspladser. Der undersøges mulighed for synergi mellem kommende klimatilpasningstiltag og den igangværende etablering af bassiner ved Bækken, undersøge muligheder for dobbeltprofil, udnyttelse af vandløbsnære områder. På baggrund af forundersøgelsen vil der i år blive udarbejdet et samlet projekt. Projekteringen foregår indenfor de afsatte midler på budget 2014 og forventes færdig i år. Der ansøges om anlægsmidler til udførelse af de tiltag som projektet vil indeholde. Tingvejen. Undersøge langtidsholdbar løsning for vejstrækning på tværs af Tryggevælde Ådal evt. i sammenhæng med en evt. ny vej til Sydmotorvejen Infrastruktur til byer og landsbyer. Miniundersøgelse af adgange til og fra bysamfund ved ekstreme Kommunale ejendomme. Prioritering i forhold til sårbarhed og efterfølgende oversvømmelsesscreening af kommunale ejendomme Tidsplan

47 Udvalg: NFK Dato 408 Tværgående projekt stier i kommunen Stevns Kommune ønsker at tilbyde borgere og besøgende et varieret og sammenhængende net af stier og rekreative ruter, som skal gå på tværs af kommunen og på tværs af interesser. Projekt Rekreative ruter har til formål at kortlægge og vurdere eksisterende stier og derefter foreslå tiltag, som forbereder og sammenkobler kommunens stier og ruter, så folk får mulighed for at bevæge sig ud i det stevnske landskab, hvad enten deres interesse er sundhed/motion, naturoplevelser eller områdets kulturhistorie. Resultatet af arbejdet skal være en samlet plan, som definerer temaer og mulige ruter i fremtiden. Herefter er ønsket at lave en strategi for formidling af ruterne med foldere og info omkring de enkelte stiers tema og beliggenhed, så ruterne gøres tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, Friluftsguiden.dk og Udinaturen.dk. Tidsplan

48 Udvalg: NFK Dato 409 Pulje til oprensning af gadekær I forbindelse med landsbyprojekterne tages der ikke fat på en fysisk oprensning af gadekæret da det medfører væsentlige omkostninger til at fjerne bundslammet fra gadekæret. Bundslammet betragtes som stærkt forurenet og skal derfor på specieldepot. Der er lavet en tilstandsrapport over de 44 gadekær i kommunen. For at få et bedre dyre og planteliv anbefales det at der der på nogle af gadekærene foretages en oprensning. Tidsplan

49 Udvalg: NFK Dato 410 Støtte til sløjning af brønde og boringer Der blev i 2013 afsat kr. til støtte til frivillige sløjfninger af gamle drikkevandsbrønde. Der blev udbetalt kr. i støtte til hver sløjfning. Ordningen har resulteret i 24 sløjfninger med støtte i Pga. det gode resultat er ordningen videregført med tilskud på kr. pr. sløjfning i Beløbet på er taget fra for driftsbevillinen til sagsbehandling på brønde og børinger Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Et øget tilskud fra 2015vil fremme sløjfningerne og dermed mindske den risiko for forurening af drikkevandet som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer. Tidsplan

50 Udvalg: NFK Dato 411 Udskiftning til fibercement 30 Udvendige malerarbejder 40 HC-rampe iflg. BR-lrav 70 Der er indgået en driftsaftale ml. Stevns Kommune og Østsjællands Museum vedr. drift af Stevns Naturcenter. Østsjællands Museuem varetager driften i det daglige. Naturcenteret er ikke medtaget i D&V-puljen, hvilket betyder at større vedligeholdelsesopgaver ikke finansieres via denne Udskiftning af vindskedebrædder til fibercement Brædderne er rådne og skal derfor skiftes. Det anbefales at skifte til fibercement da dette er vedligeholdelsesfrit og derved giver en bedre totaløkonomi Udvendig maling. Sternbrædder og store vinduespartier bør males. Det vurderes at det er en større opgave, som falder udenfor alm. driftarbejde. Handicaprampe Til udstillingen om Stevns Klint er der i dag opsat en handicaprampe i træ. Træet er råddent og glat og opfylder ikke bygningsreglementets krav til HC-ramper Tidsplan

51 Udvalg: NFK Dato 412 Hellested Hallen, udskiftning af gulv 995 Der er forskellige årsager til at gulvet i Hellested Hallen bør udskiftes: Sportsgulvet i Hellested Hallen har været opfugtet adskillige gange. Som følge heraf er der tegn på råd under gulvet, hvorfor det bør skiftes inden dette udvikler sig Hellested IF har henvendt sig med ønske om en ny gulvoverflade da gulvet i forbindelse med gentagne opfugtninger har rejst sig en smule i samlingerne. Gulvets placering er ikke længere optimal i forhold til flangerne (huller til stænger, bander o.lign.). Det er ikke muligt at flytte gulvet tilbage til den oprindelige placering Det eksisterende sportsgulv er i dårlig kvalitet som må antages at have en meget begrænset stødabsorberende virkning. Forvaltningen anbefaler et kombielastisk gulv. Denne type gulv er meget anvendelig ved mange forskellige sportsaktiviteter. Flest mulig idrætsudøvere vil derfor blive tilgodeset ved et kombi-elastisk gulv. Det indebærer: Afmontering af eksisterende gulv Opbygning af fladefordelingslag Udlægning af punktelastiks gummitoplag Ny flancer og opstregninger, samt tilretning ved døre. Demontering af gl. gulv 80 Montering af nye gulve 715 Flanger og flangelåg 30 Uforudsete udgifter, 10% 80 Afsat til byggestyring 90 I alt 995

52 Udvalg: NFK Dato 413 Klippinge rekreativt område Stevns Forsyningsselskab har foretaget en separatkloakering af Klippinge og har i den forbindelse etableret et regnvandsbassin mod Bjælkerupvej på et kommunalt ejet område på 4 Ha. I den forbindelse er der blevet udarbejdet et projekt, der kombinerer regnvandsbassinet med et rekreativt område, hvis primære formål det er, at skabe gode fysiske og sociale betingelser, samt give mulighed for let tilgængelig alsidigt friluftsliv og naturoplevelser for borgerne i Klippinge. Der blev sidst holdt et borgermøde i Klippinge om det rekreative område den 1. september så det var en god ide at gentænke projektet og lave et nyt borgerinddragelsesforløb. Der er jo også kommet nye spillere på banen siden sidst f.eks en borgerforening. De tilbud som blev hentet hjem i sin tid er forældede - budgettet var oprindeligt på 3 mio. kr. LAG åbner for ansøgninger igen i Vi vil helt sikkert kunne opnå støtte til Klippinge projektet, men ikke i nærheden af den halve million som vi oprindeligt fik, og som vi har fået inddraget igen. De har omkring 1 mio. kr. at uddele om året, så vi vil max kunne hente kr. til projektet. Måske regionens grønne fond er åben for ansøgning i 2015?. Det er dem som Stevns kommune har fået kr. af til Munkegårdsparken. Det anbefales at starte forfra - at få lavet et projekt som står mål med de midler, der bliver afsat og som har en bred lokal tilslutning og forankring. Projektet modtog i i støtte fra LAG-Stevns, men da der ikke var nogen kommunal mefinansiering i projektet, blev tilsagnet efter et halvt år trukket tilbage. Der er efterfølgende blevet ansøgt 12 andre fonde - alle med afslag. Tidsplan

53 Udvalg: NFK Dato 414 Grønt tag svømmehal I forbindelse med, at Stevns Kommune modtog tilbud på den nye svømmehal i 2010 fik kommunen en tillægspris på levering og montering af grønt tag. Taget blev fravalgt af økonomiske årsager. Grønt tag vinder udbredelse idet opsamling af regnvand i det levende materiale har en dokumenteret effekt på reduktion af vand som afledes til kloaksystemer. Afhængig af tagtype og hældning kan der opnås en reduktion af tilledning til kloak på mellem 60 til 70 %. Der er driftomkostninger forbundet med grønt tag, idet der skal foretages vanding i tørkeperioder og der skal gødes hvert år i de første fem år. Der skal også være gennemgang af taget for at sikre, at træer ikke får rodfæste. Levering og montering af grønt tag vil koste kr Tillagt til byggestyring Tidsplan Taget kan udføres på cirka én måned.

54 Udvalg: NFK Dato 415 Stevnshal model 2, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Sagen har været behandlet på KB møde Ifølge udarbejdet rådgiverrapport fra Danakon vil en samlet renovering af hallen koste 12,6 mio. kr. Hvis der i stedet for opføres ny "stålhal" vil hallens pris udgøre ca. 7,9 mio. kr. Der til kommer nedrivning af den gamle hal på 1,5 mio. kr. og ønskes der f.eks cafeterielign. forhold for både den nye hal og svømmehallen skal der der regnes med ca. 1 mio. kr. Model 1: Renovering af gammel hal budget 2010 niveau Model 2: Hallens pris (ny hal) uforuset Nedrivning gammel hal Cafeterialignende forhold Byggestyring I alt Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Inventar skydebaneanlæg mv Tidsplan Projektering spadestik forår 2017

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Behandles i august Unesco 3.000 3.000 Behandles i august Nye anlæg Projektpulje

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 003850 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Forslaget blev drøftet 401 064862 Unesco 3.000 3.000 3.000?

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nye anlæg 200 5.32 Udskiftning af nødkald - plejecentre 425 350 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales.

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Funktion Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 Anbefales opjusteres tilbage til 3. mio. 400a 064862 Unesco 3.000 3.000

Læs mere

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1) Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 003850 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Forslaget blev drøftet 401 064862 Unesco 3.000 3.000 3.000?

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Politisk Prioritering

Politisk Prioritering Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018

Læs mere

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,

Læs mere

Finansiering i alt - skatter og tilskud

Finansiering i alt - skatter og tilskud Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud

Læs mere

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco Nr. Funktion BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 401 005280 Projektpulje grønt råd 2017 50 50 50 50 402 Udviklingspulje 2017 175 175 175 175

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende anlæg 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 401 Unesco 3.000 3.000 Nye anlæg 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2017 2018 2019 2020 Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald

Læs mere

ØU

ØU Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015 Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455

Læs mere

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter

Læs mere

PTU

PTU Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg 24.341 0 49.591 73.932 59.597-14.335 200 14.535 51.555 22.377 PTU anlæg - udgifter 24.341 0 54.707 79.048 64.375-14.673 200 14.873 67.516 27.460 PTU anlæg - indtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016 PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:

Læs mere

Økonomiudvalget Anlæg Budget

Økonomiudvalget Anlæg Budget Økonomiudvalget Anlæg Budget 2020-2023 I 1000 kr. Igangværende Jordforsyning BF 2020 BO 2021 BO 2022 BO 2023 10001 Agerhøjudstykningen 300 300 300 300 10001 Agerhøjudstykningen indtægt -2.500-2.000-2.000-2.000

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning,

Læs mere

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter

Læs mere

Korr. budget budget 2014

Korr. budget budget 2014 Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 3.180 3.000 3.000 3.000 Natur & Miljø 40003 Verdensarv Stevns AET 3.000 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye

I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 udvalget i alt 4.580 1.755 5.810 5.210 5.210 ØU 02.06.15: Anbefales til prioritering ØU

Læs mere

Vand & klimatilpasning Det skal ske i

Vand & klimatilpasning Det skal ske i Vand & klimatilpasning Det skal ske i 2014-2017 Version marts 2015 1 Vand & Klimatilpasning 2014-17, Geografisk indsatsområde Ansvar 2015 2016 2017 senere Konkrete områder udpeget og prioriteret efter

Læs mere

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Oprindelig Budget Tillægsbevilling

Oprindelig Budget Tillægsbevilling Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Afledt drift 95 123 123 123 Børneudvalget 0 20 20 20 Natur- Fritids- og kulturudvalget 95 103 103 103 IKKE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

:54 Side 1 af 10

:54 Side 1 af 10 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb. 2014 Indb. Økonomiudvalget i alt 8.694 15.715 3.881-3.881 1.196 Økonomiudvalg - udgifter U 9.694 30.893 5.739-5.739 10.256

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende Renovering 10001 Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU 1.260 1.460 380 0 Salg 10002 Agerhøjudstykningen

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre 350

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere