L3i. Børne- og Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. AnIg. Folkeskolen. Børnepasning. Børn- og unge med sriige behov

Transkript

1 køb udsatte L3i Børne- og Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i prisniveau Folkeskolen Folkeskolereform?? Sprogstimulering førskolebørn Optimering af basisundervisning i dansk scm andetsprog Børnepasning Løft til dagtilbud m.m Børnekulturugen Børn- og unge med sriige behov Beskyttelse af børn og unge mod overgreb Tilførsel af DUT-midler - børn og unge AnIg Folkeskolen Skole IT - af hardware Renovering af hjemkundskabslokale, Lang højs ko len Børnepasning Om- og tilbygning I Gimsing og Vestbyens Dagtilbud Forsiag til ndringer i alt Positivt beløb = merudgifter Okonomi 09 Løn/sks/1O

2 Folkeskolereformen Forsiagets benvneise LI AnIg St kryds: X Drift Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt ndringer til Beløbene skal vre I 2014-prisniveau. Driftsudgifter?? An Igsu d g ifter Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Da vi endnu ikke kender indholdet i folkeskolereformen er det p nuvrende tidspunkt ikke muligt at vide, hvad det evt. vii koste Struer Kommune. Folkeskolereformen forventes at trde i kraft pr. 1. august 2014, og vii derfor f en 5/12 dels effekt i forhold til budget Vi forventer at der til budgetseminaret i august mned foreligger et mere detaijeret opig. AnIgsindtgter helekr Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene Struer Kommune - budget

3 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt endringer til St kryds: Drift El Anlg Forsiagets benevneise Sprogstimulering førskolebørn opnormering fra 22 timer til 37 timer. Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene skal vre i 2014-prisniveau. helekr [ Driftsudgifter [ Anlgsudgifter Anlgsindtgter Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Optimering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede børn 3-6 r. Jfr. Dagtilbudsloven 11 stk. 3 har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som p baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 Og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Pt er antallet af tosprogede børn, 3-6 r, i at have behov for sprogstimulering. Struer kommune 70, hvoraf 47 er vurderet til Pt Iøses opgaven med 22 timer ugentligt. Praksis viser, at timetallet ikke kan tilgodese alle børnene. Konsekvensen er, at et stort antal børn starter i dansk sproglige frdigheder i u n d e rvisn in g. skolen uden at tilegne sig det omfang, at de kan f optimalt udbytte af folkeskolens Det foresls, at timetallet opnormeres fra 22 timer ugentligt til 37 timer ugentligt. Udgift til 37 ugentlige timer Kørsel m.v. Nuvrende budget Merudgift kr kr kr kr kr.

4 2013. Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til aniegsbudgettet St kryds: Drift LI Anlg Forsiagets benevneise Optimering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene skal vre I 2014-prisniveau. helekr Driftsudgifter Anlgsudgifter Anlgsindtgter JaIt Udgifter skrives scm positive beløb og indtgter som negative beløb Optimering af basisundervisning dansk som andetsprog, jfr. Bekendtgørelsens 4 Basisundervisning I dansk som andetsprog tager sigte p elever, som ved optage/sen ikke har sproglige forudstninger for at kunne deltage / kiassens undervisning med rime/ig udbytte. (UM hndbogserie nr.3). Oftest er det tale om fly ankomne elever, der aidrig har vret dansk sprogligt miljø før. Basisundervisningen i Struer kommune tilbydes under betegnelsen Indsiusning af ny arikomne elever og dens omfang er 4 uger a 20 lektioner. Dette betyder at efter 4 uger indplaceres eleverne I almindelige klasser p det klassetrin de aldersmssig hører til, og skal derved følge undervisning p lige fod med deres danske klassekammerater. Ca. 30 fly ankomne elever (0-7. KI) modtog basisundervisriing i perioden fra 2010 Det efterstrbes at tilbyde eleverne supplerende undervisning i dansk scm andetsprog jfr. Bekendtgørelsens 3. Desvrre var dette vanskeligt at gennemføre grundet en stor tilstrømning af ny ankomne elever. PT løses opgaven med 20 ugeritlige lektioner, svarende til 1 fuldtids Irerstilling) Praksis vises at denne model er Iangt fra at vre tilstrkkeligt, og at vi har en stor antal elever med kmpe sprogligt og faglig efterslb grundet utilstrkkeligt basisundervisning I dansk som andetsprog. Der foresls at Struer kommune opretter 2 sprogklasser til indskoling (0. 3.kl) og mellemtrinet ( KI.), svarende til sprogklassen p østreskolen for sent ankomne elever, hvor eleverne tilegner sig basale dansksproglige frdigheder for at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Der foresls at tilbuddet opnormeres med 1 fuldtids lrerstiiiing.

5 Løft tip dagtilbud mm. Forsiagets benvneise El AnIg St kryds: X Drift Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til riigt. Iøft. Det anbefales at de kr. der er afsat 2014 og rene frem, Iøftes tip kr. Struer Kommune fr rpigt en DUT kompensation p kr. tip at give dagtilbudsomrdet et normeringerne for Der er bred enighed om mellem regeringen og KL cm, at prioriteringen af midler til kommunerne samlet under ét frem mod nste rs finanslovsaftale. dagtilbudsomrdet skal styrke kvaliteten. Regeringen og KL vii sammen følge udviklingen I kr. at afstte kr. til dagtiibudsomrdet Fra 2014 og frem er der i budgetterne afsat Kommunes andel andrager kr. Struer Byrd besluttede I forbindelse med budget 2013 Med finanslovsaftalen for 2013 fik dagtiibudsomrdet et Iøft p 500 millioner kroner. Struer Udgifter skrives scm positive beløb og indtgter scm negative beløb Anlgsindtgter Driftsudgifter helekr AnIg sudg ifter Beløbene skal vre I 2014-prisniveau. Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene Struer Kommune - budget 2014

6 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt aendringer til anlaegsbudgettet St kryds: X Drift LI Anlg Forsiagets benaevnelse Bornekulturuge Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetärene Beløbene skal vre i 2014-prisniveau. hele kr Driftsudgifter AnIgsudgifter Anigsindtgter Udgifter skrives som positive beiøb og indtgter som negative beiøb Dagtilbud og skolefritidsordninger i Struer Kommune har siden 2010, hvert r afhoidt en bgrnekulturuge og der er et ønske om, at det buyer en riig tilbagevendende begivenhed. Der er et gennemgende tema for ugen og der vii typisk vre en kunstudstilling og forskellige kunstnere der kommer og optrder for børnene. Da bde Børne- og Uddanneisesudvalget og Kultur- og Fritidsudvaiget tidligere har beviiliget penge til børnekulturugen, foresis det, at der riigt afsttes et beløb. økonomiafdeuingen/7. juni 2013

7 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: Drift 0 AnIg Forsiagets benvneise Beskyttelse af børn og unge mod overgreb my. overg rebspa kken / beskyttelsespa kken Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene skal vre 2014-prisniveau. hele kr Driftsudgifter AnIgsudgifter AnIgsindtgter Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Ansøgning om DUT-midler. De samlede offentlige udgifter til forsiaget forventes at blive 40,3 mio. kr. I 2014 og frem. 2013, 54,9 mio. kr. i Af det samlede beløb udgør udgifterne for kommunerne 23,0 mio. kr. i fra 2014 og frem og 50,7 mio. kr. riigt Merudgiften er til kompensation for kommunernes udgifter I hovedpunkter: forbindelse med Iovforslagets Etablering af børnehuse, styrkelse af kommunernes behandling af underretninger om børn og unge, øget børneinddragelse i sager om udsatte børn og unge, kommunale beredskaber i sager om overgreb mod børn samt fokus p den forebyggende og tvrfaglige indsats m.v Der henvises til LF /2013 IkrfttrdeIse ,4 % af = ,- kr. 7

8 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: Drift Li AnIg Forsiagets benevneise Tilforsel af DUT-midler udsatte born og unge Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene ska vre 2014-prisniveau. helekr Driftsudgifter AnIgsudgifter Anlgsindtgter Udgifter skrives som positive beløbog indtgter som negative beløb Beskrivelse af forsaget Efterregulering af DUT-midler vedr. udsatte børn og unge der henvises til Budgetvejledning 2013, skrivelse 5-8, supplementsskrivelse om udsatte børn og unge (redaktionen afsluttet 27. juni 2012). Da forhandlingerne er afsluttet efter indleveringsfristen for budget 2013, kan vi først søge om beløbene til budget Partsstatus til rige 0,4 h af ,- kr. = 1.200,- kr. xg Kontaktperson i forb. med eftervrn 0,4% af ,- kr ,- kr. xg Mellemkommunal underretningspligt 0,4% af ,- kr. = 5.200,- kr Ledsagelse og ledsagers udgifter 0,4% af ,- kr. = ,- kr. xg a2

9 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: fl Drift AnIg Forsiagets benvneise Skole IT køb af hardware Forsiagets Økonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene skal vre i 2014-prisniveau. helekr Driftsudgifter?? An Igsu d g ifte r AnIgsindtgter lalt???? Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb I Den fl/esoffentlige digitaliseringsstrategi er der fire initiativer p6 fo!keskoleomródet: Støtte til indkøb af dig/tale lremidier Adgang til velfungerende it I undervisnin yen K/are mâlfor brugen af it og dig/tale lremidler og Iringsmâl Forskning i it-baserede lringsformer Kommunerne harforpligtet sig til atfinansiere og implementere Adgang til velfungerende it I undervisnin yen senest ved udgan yen af Sam enforudstningfor at øge anvendelsen af digitale lremidler I undervisningen skal alle elever /2014 have adgang til velfungerende it. Skolernes trôdløse internet skal udbygyes, sâ det er sikkert, stabilt ag med tilstr&kkelig kapacitet for alie elever Skolerne skal desuden st/lie udstyr til râdighed for de eiever, der ikke seiv har mulighed for at medbringe egne camputere, tablets el/er lignende. Det er p nuvrende tidspunkt ikke muligt at komme med et kvaiificeret bud p hvad der skal indkøbes og hvad det vii koste. Der vii til budgetseminaret i august mned foreligge et detaijeret opig. økonomiafdelingen/10. juni 2013

10 Der skal bl.a. tages stilling til om Irerne og eleverne skal have deres egen brbar, tablet, stationr, om de skal dele, eller en kombination af disse. Desuden skal der tages stilling til diverse andre ting, som: - Skrme - Projektorer - Højtalere - Lrreder - Vogne til brbar - Aktive tavler - Vogne til brbar - Printere - SMS - Licenser mulighed m.v. Der er I driftsbudgettet allerede afsat kr. til anskaffelse af it. Økonomiafdelinqen/10. june 2013 /0

11 Renovering af hjemkundskabslokale, Langhøjskolen anlaegsbudgettet Forsiagets benvnese. xe Anlg St kryds: EJ Drift Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til Lang h øjsko len Skoleleder Dagny Madsen Venlig hilsen emfang, køleskab, fryseskab, opvaskemaskine. Ikke medregnet: elevborde og stole og installationer) (Bordplader, diverse skabe, blandingsbatterier, whiteboard, indbygningsovne, induktion, 3) Skandinavisk Skoleinventar pris kr. (Bordplader,diverse skabe, skabe til depot, blandingsbatterier, elevtaburetter, elevborde, montering. Ikke medregnet: emfang, malerarbejde, tekniske installationer) Sc nste side + pris ,00 kr. Hvidevarer overslagspris 2) Total Inventar pris ,32 kr. medregnet: emfang, vaskemaskine, tørretumbler, tekniske installationer, blandingsbatteri og malerarbejde) (Bordplader, skuffer, diverse skabe, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, microbølgeovn, frysebox, reoler til depotrum, løse elevborde og elevstole, whiteboardtavle og montage. Ikke 1) Kinnarps pris , 00 kr p, at de nuvrende emhtter er ulovlige, da de er placeret for højt oppe. Langhøjskolen ønsker at gøre opmrksom p, at inventar i hjemkundskabslokale er meget nedslidt. Ledelsen har defor indhentet tilbud fra tre firmaer. Ft af firmaerne gør os opmrksomme Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Anlgsindtgter Anlgsudgifter Se nedenfor Driftsudgifter helekr Beløbene skal vre i 2014-prisniveau. Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene taburetterstruer Kommune - budget 2014

12 Vestbyen Forsiagets benvneise Ombygning/tilbygning af daginstitutionerne i Gimsing og X AnIg St kryds: c: Drift Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til økonomiafdeiingen/28. maj 2013 opsiges tii ophør pr. 1. januar estimeres til at koste kr. Lejekontrakten for FoIdgrdsparkens Børnehave kan tidligst An Igsi ndtgter 1. etape af udbygningen I Gimsing forventes at str kiar medic november etape scm er en udvidelse af børnehaven, s den kan rumme op til 100 børnehavebørn, vii ifølge Jørn Bech En cm- og tilbygning i Vestbyen s de kan rumme 30 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn varsel. Ladekjr koste kr. Lejekontrakten for Bangsbo Børnehave kan opsiges med 1 rs Udgifter skrives scm positive beløb og indtgter som negative beløb Anlgsudgifter kr. Driftsudgifter helekr Beløbene skal vre 2014-prisniveau. Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene Struer Kommune - budget 2014 /?