12.2 Administrativ organisation

Transkript

1 12.2 Administrativ rganisatin Administratinsbygninger kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter 0 kr kr kr. Rengøring kr kr kr. Teknisk Service (løn) kr kr kr. Materialeudgifter kr kr kr. Indvendig vedligehldelse kr kr kr. Vedligehldelse af udenmsarealer kr kr. Skatter g afgifter kr kr kr. El g varme kr kr kr kr. Rengøring fleks-/skånejbs kr. I alt kr kr kr kr. * Udgifter Rådhus, Trvet Kmmunale lønninger til pedeller g kmmunalt ansat rengøringspersnale udgør kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, persnalerelaterede udgifter g indvendig vedligehldelse. Udenfr ØD er vedligehldelse af udenmsarealer, udgifter til skatter, afgifter g frsikringer, el, vand g varme. Udvendig vedligehldelse g vedligehldelse af tekniske installatiner varetages af Teknisk Frvaltning Sekretariat g frvaltninger mv kr. Budgettet er delt p i mråder med øknmisk decentralisering, dvs. mråder med verførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, g i mråder uden øknmisk decentralisering. Indenfr den enkelte frvaltning er mråderne med øknmisk decentralisering delt p på 2 rammer: Lønninger g udgifter til den daglige drift i frvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kntrhld, uddannelse, møder, rejser g repræsentatin, kntrmaskiner g inventar mv., knsulentbistand/andet indtægter fr regnskabsføring fr eksterne institutiner

2 Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter g indtægter vedrørende: knsulentbistand, kmpetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kntrmaskiner g inventar, rådgivning ifm. juridiske spørgsmål, analyser g kntrller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægeknsulent, tlkebistand, annncering markedsføring, telefni, indtægter fr finansiering af prjekt vedrørende sundhedsmrådet De mråder der ikke er mfattet af øknmisk decentralisering er de øvrige mråder, dvs.: frsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck g vagtselskab kntingent til kmmunale sammenslutninger (under plitisk rg.) lægeerklæringer tjenestekørsel g udgifter til biler fællesudgifter til kntrhld (lvinfrmatinssystem, blanketter, ftkpiering/trykning, prt g revisin) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkass, sygesikringsbeviser, ejendmsskatteattester, byggesagsbehandling g administratinsbidrag fra vandværker g skrstensfejer mm.) samt indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheder. De kr. i henhld til vennævnte frdeling pgøres således: ØD Lønninger kr. ØD Daglig drift kr kr. ØD - Aktivitetsbestemt kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. I alt kr.

3 Opdelt frvaltningsmæssig på funktiner: Område ØD-løn ØD-drift ØDaktivitet Øvrigt I alt Funktin 6.51: Direktinen Stabene fælles Brgmesterkntret (inkl. Kantine) HR Øknmi & Indkøb Heraf diverse puljer IT Erhverv g Udvikling Kultur- & Familie Scial- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) Teknik- & Miljø Funktin 6.52: IT (fælles IT g telefni) Øknmisk Sekretariat Scial- & Arbejdsmarked 0 0 Kultur- & Familie 0 0 Funktin 6.53: SAS Arbejdsmarkedsafd Funktin 6.54: Teknik- g Miljø (naturbeskyttelse) Funktin 6.55: Teknik- g Miljø (miljøbeskyttelse) Funktin 6.56: Teknik- g Miljø (byggesagsbehandling) Funktin 6.57: Scial g Arbejdsmarked (vksen-,ældre g handicap) Funktin 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børnemr) Funktin 6.59: Udbetaling Danmark I alt Fra 2014 er det tidligere HR & Kmmunikatin g Løn & Persnale lagt sammen til én afdeling HR, dermed er budgetterne lagt sammen til ét. Ligeledes er den tidligere afdeling Udvikling g Strategisk Planlægning rganisatirisk flyttet fra Tekninsk Frvaltning til Erhverv g Udvikling (det tidligere Markedsføring g Erhvervsudvikling ). Budgettet er derfr reduceret fr Teknisk Frvaltning g flyttet til Erhverv g Udvikling.

4 Fra 2013 er lønudgifter mm. til administratin af fælles IT, byggesagsbehandling, det sciale mråde, det specialiserede børnemråde g udgiften til Udbetaling Danmark flyttet fra funktin 6.51 til funktinerne 6.52, g jf. vennævnte. Det administrative ansvar fr It-udgifterne ligger fremadrettet hs IT med undtagelse af udgifter til kncernløsningen på øknmi g løn mråderne samt fagsystemer vedr. arbejdsmarkedsmrådet. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 1,30 % beregnet på følgende måde: Kmmunernes Landsfrening`s fremskrivningsprcent fra ,00 % - regulering vedr ,06 % - generel reduktin -0,64 % I alt 1,30 % I er lønningerne reduceret med 18,2 mi. kr. sm følge af Spar 10. I er der fretaget en yderligere lønreduktin på 7,5 mi. kr. sm følge af Struktur Digitaliseringsbesparelsen er på 2 mi. kr. i 2014 stigende til 4 mi. kr. i 2016 Øvrige udgifter g indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kmmunen er selvfrsikret fr arbejdsskadeerstatninger er der afsat 6,7 mi. kr. til frmålet i budget Derudver er der psamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 6,2 mi. kr. ultim Til skadefrebyggelse er der afsat 0,8 mi. kr. Derudver er der en psamlet pulje på 4,6 mi. kr. ultim Til øvrige frsikringsudgifter mv. er der afsat 2,2 mi. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,3 mi. kr., (afsat under HR). Der er afsat 1,8 mi. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter g pslagsbøger, ftkpiering g trykning samt prt mv. Til revisin er der afsat 0,9 mi. kr. (afsat under fælles Øknmi). I frbindelse med verhead (administrative mkstninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,6 mi. kr. vedr. institutiner under børn g familie g scial g ældre. (budgetteret under fælles øknmi) Under IT fælles udgifter er der afsat 25,1 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, sftware g telefni g andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udknteret til de enkelte mråder fra Til lægeerklæringer under Scial- g Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mi. kr. Indtægter fr flkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendmsattester, inddrivelsesgebyrer g skrstensfejer mv. er budgetteret med 2,6 mi. kr. Indtægter fr udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 0,7 mi. kr.

5 00-05 IT-udgifter fagspecifikke kr. IT-udgifter vedr. fagprgrammel g fagbaserede IT-systemder (tidligere budgetteret på kt. 6.51) skal fra budgetår 2013 knteres g budgetteres på de enkelte driftsmråder: 0.10 Bygninger kr Miljø kr Tandpleje kr Daginstitutiner kr Kntanthjælp kr Dagpenge kr Fælles frmål kr. Der er i 2015 afsat en pulje til Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen) under Øknmiudvalget Innvatin g anvendelse af ny teknlgi kr. Rent Liv-pulje Der er afsat gdt 1,9 mi. kr. til Rent Liv-pulje. Vækstpulje Der afsættes ligeledes 3 mi. kr. i budget kr kr. Puljen frudsættes at finansiere initiativer til prjekter g udvikling indenfr energisatsning i relatin til Erhverv g Turisme. Markedsføring kr. Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, spnsrater, annncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat kr. til TV-Skive Lønpuljer mv kr. Sundhedsrdninger, nett kr. Beløbet er afsat til sundhedsfremmende franstaltninger fr samtlige medarbejdere ansat i kmmunen. Sundhedsrdningen er pdelt på en behandlingsdel, psyklgdel, mtinsdel mv. Fr behandlingsdelen er der indgået aftale med CpenFysiterapi - med pstart 1. december Aftalen gælder 2 år med mulighed fr frlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysiterapi, zneterapi, massage, kirpraktik samt helbredstjek. Fr psyklgdelen er der indgået aftale med GR-psyklgerne i Skive. Mtinsdelen er sparet væk fra 2011.

6 Sundhedsrdningen er et initiativ fra kmmunens side fr at frebygge sygdm, g samtidig medvirke til at gøre kmmunen mere attraktiv sm arbejdsplads. Bruttbudgetrammen fr rdningen er på 3,705 mi. kr. Sm delvis finansiering betaler institutiner, frvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2015 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,258 mi. kr. (beregnet efter medarbejdere). Lønpuljer - generel kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder g andre reguleringer i frbindelse med rganisatinen mv. Pulje til andet/elever Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger kr. Lønpuljer Barselspulje kr. Lønpuljen finansierer institutiners/afdelingers udgifter i frbindelse med ansattes barsler. (Puljen er prindelig beregnet sm 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mi. kr.). Beløbet er brugt til at frhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Lønpulje til uddannelse, ledelse, persnale, senirrdn. g kmpetenceudvikling kr. Puljen er et led i kvalitetsrefrmen på baggrund af de trepartsaftaler, der i smmeren 2007 blev indgået mellem parterne på det ffentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indehlder ca. 50 initiativer, der har fkus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer fr rekruttering g fasthldelse af medarbejdere, gd ledelse g udvikling af medarbejdernes kmpetencer. Puljen er frdelt på følgende mråder: - Lederuddannelse - Vksenelevløn - Øget dimensinering af scial- g sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR Tjenestemandspensin kr. Tjenestemandspensiner (nett) kr. Beløbet dækker pensinsudgiften til tjenestemænd der er gået på pensin samt indtægter fra Kmmunernes Pensinsfrsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe gså budgetteret her. Pensinsfrsikringspræmier Tjenestemænd kr. Fra 2007 jf. IM`s knteringsregler skal udgifterne til pensinsfrsikringspræmier fr kmmunens tjenestemænd knteres samlet under knt 6, i stedet fr sm tidligere under mkstningsstedet. Til belastning af mkstningsstedet skal i stedet udknteres en årlig fastsat prcentdel. Dette fretages alene i mkstningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kmmunens tjenestemænds pensinspræmier (104 tjenestemænd). I 2015 er pensinsfrsikringsprcenten 30,0%, ændret med +3,95% i frhld til 2014.

7 06.74 Interne frsikringspuljer kr. Kmmunen er selvfrsikret på arbejdsskademrådet (brtset fra katastrfefrsikringen) g delvist på bygnings-, løsøre-, mtrkøretøjs- g prduktansvarsfrsikringerne. Institutinernes bidrag til den interne frsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadefrebyggende tiltag kan anvendes sm tilskud til skadefrebyggende g arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne frsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadefrbyggende tiltag samt institutinernes bidrag. Puljen til arbejdsskade øges med 4 mi. kr. i 2014 g verslagsårene. Dette fr på sigt at imødekmme kravet m, at psparingen skal kunne finansiere frpligtelsen på mrådet Generelle reserver kr. Der hensættes i budget 2015 yderligere 5 mi. kr. til serviceudgifter Driftssikring af bligbyggeri kr. Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige bliger, andelsbliger g kllegier/ungdmsbliger g lejetab i almennyttige bliger Andre kulturelle pgaver kr. Der gives en spnsrstøtte til Skive FH, da de er rykket p i Danmarks bedste håndbldliga. Støtten er gældende så længe klubben har status af ligaklub