BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge ved sygdom ydelser efter loven om aktiv socialpolitik arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og løntilskud Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. OPGAVER OG ØKONOMI I mio. kr. -=indtægter +=udgifter 2014 udgifter 2014 indtægter 2014 netto Ungdomsuddannelse Integration Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Beskyttet beskæftigelse Fleksjob og ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Enkeltydelser Ressourceforløb Voksen og handicap Øvrige overførselsindkomster Førtidspension Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt Indeks Langt de største udgiftsposter på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget udgøres af voksenhandicapområdet (knapt 1/3 af budgettet), førtidspension (knapt 1/5 af budgettet) samt udgifter til kontant- og uddannelseshjælp og udgifter til sygedagpenge (knapt 1/5 af budgettet). Området er karakteriseret af væsentlige statslige refusioner, hvilket kan ses af, at der er samlede forventede indtægter i budget 2014 på 528 mio. kr. UDVIKLINGSTENDENSER Handicap og psykiatri I 2014 vil der ske en udbygning af strategien om rehabilitering og recovery på området. Det handler om fortsat at have fokus på mindst indgribende indsats og hjælp til selvhjælp. Udbygningen er i tråd med førtidspensions- og kontanthjælpsreformen, som stiller yderligere fokus på job- og uddannelsesmulighederne hos borgerne på tværs af socialområdet og beskæftigelsesindsatserne. Regeringen forventes i første halvår 2014 at komme med en handleplan på psykiatriområdet på baggrund af psykiatriudvalgets rapport.

2 Der har i 2013 været store omlægninger i tilbuddene på området, hvoraf dele først er fuldt indfaset i I forbindelse med omlægning af indsatsen i Center for Handicap og etablering af aflastningstilbud på Københavnsvej 266, er der frigjort administrative lokaler i det tidligere aflastningstilbud Margrethehøj. Margrethehøj ombygges og bliver til en del af botilbuddet Hørhus. Det er en fortsættelse af indsatsen for at tilbyde borgerne passende og tidssvarende boliger i nærmiljøet. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedspolitikken er et centralt værktøj, både når der er tale om en længerevarende økonomisk krise og når der på længere sigt er demografiske årsager til, at man ønsker at hæve udbuddet af arbejdskraft. 1.januar 2014 træder kontanthjælpsreformen i kraft. Dette betyder en opdeling i kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere for henholdsvis over 30-årige eller unge med en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse og unge årige uden en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Ydelserne for de unge uden en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse sænkes som udgangspunk til et niveau svarende til SU og kaldes uddannelseshjælp. Hovedformålet med indsatsen over for denne gruppe bliver at få dem i gang med en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er ikke indarbejdet i det vedtagne budget 2014, da de endnu ikke er færdigforhandlet mellem KL og regeringen. Efter vedtagelsen af det kommunale budget er der fremsat forslag om indførsel af en Arbejdsmarkedsydelse for de arbejdsløshedsdagpengemodtagere som mister deres ret til dagpenge og uddannelsesydelse i En ordning som gradvist nedtrappes og udfases i Ordningen er derfor ikke indregnet i det vedtagne budget. De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen og indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen vil på et senere tidspunkt blive forelagt til politisk godkendelse. Sygedagpenge Det lave antal sygedagpengemodtagere forventes at kunne fastholdes, dog med en lille stigning som følge af Førtidspensions- og fleksjob reformen, der betyder at sygemeldte skal igennem en vurdering i Rehabiliteringsteamet før de eventuelt kan bevilges ressourceforløb, fleksjob eller i sidste ende førtidspension. Kontanthjælp Udgiften til kontanthjælp er, før kontanthjælpsreformens virkning, vurderet med et uændret antal ledige i forhold til 2013, hvor der dog er indregnet en øget afgang til ressourceforløb. Da der i 2013 forventes merudgifter til kontanthjælp i forhold til det vedtagne budget, er det vedtagne budget 2014 øget i forhold til Fleksjob / ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob forventes at stige i 2014 i forhold til forventet regnskab 2013 som følge af Førtids- og fleksjobreformen, mens den gennemsnitlige udgift forventes at falde ligeledes i forhold til forventet regnskab Efter reformen kan fleksjob bevilges til personer, som kun kan magte helt ned til 2 timers arbejde om ugen, såfremt der er et udviklingspotentiale. Personer der nu vurderes at kunne arbejde ganske få timer ville tidligere have været bevilget førtidspension. Beskæftigelsesordninger I finansloven for 2014 er det aftalt, at loftet over hvor mange udgifter kommunen kan modtage refusion af til beskæftigelsesordninger, vil blive sænket med %. Det betyder, at kommunen kan forvente at modtage ca. 2,5 mio.kr. mindre i indtægter fra staten end forudsat i budgettet. Som følge af dette skal udgifterne til beskæftigelsesordningerne reduceres tilsvarende.

3 Herudover er det aftalt, at der fastsættes en ramme for hvor meget refusion kommunen kan modtage på udgifter til mentorer, hvor der tidligere ikke har været nogen begrænsning. Samtidig stilles der i kontanthjælpsreformen krav om, at yderligere personer vil blive omfattet af ret til at få tilknyttet en mentor. Den indarbejdede merudgift under Beskæftigelsesordningerne vedrører merudgifter til seniorjob. Antallet af personer der har mistet deres dagpengeret og som har ret til et seniorjob er lige som på landsplan vokset langt mere end tidligere forudsat. Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige Udgiften til dagpenge forventes at være faldende i 2014 både som følge af den nedsatte dagpengeperiode og som følge af forventede bedre konjunkturer. Herudover iværksættes en øget indsats i forhold til jobrotation, som bringer ledige ud i vikarjob. Ressourceforløb Indførslen af ressourceforløb er stille og roligt løbet i gang i løbet af 2013, således at der i november 2013 er indstillet 23 personer til forløbet. Der er i budget 2014 taget udgangspunkt i, at der vil være 47 forløb primo 2014 stigende til 137 ultimo året. I gennemsnit forventes der at være 103 helårspersoner på ressourceforløb i Et ressourceforløb indstilles for en periode på 1-5 år og forventes i gennemsnit at vare 2½ år. POLITISKE MÅL På voksenhandicapområdet er der formuleret følgende politikker: Handicappolitikken (Se den her) Misbrugspolitikken (Se den her) Psykiatripolitikken (Se den her) Arbejdsmarkedspolitik (se den her) Der vil i starten af 2014 blive udarbejdet en ny arbejdsmarkedspolitik. I den nu gældende er visionen for Roskilde Kommunes arbejdsmarked, at private og offentlige virksomheder har høj aktivitet og ikke mangler kvalificeret arbejdskraft. Det skal være let for virksomheder og borgere at få kommunal støtte til integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne skal uanset etnisk baggrund have et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge skal 95 % have en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse skal være få og de skal modtage en respektfuld og helhedsorienteret støtte. Deres forløb skal være kortvarige og effektive m.h.t. at opnå selvforsørgelse. De ledige skal have tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse, og de nydanske borgere skal være integrerede på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministerens mål for Jobcentrene for 2014: Indsatsområde Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

4 Læs mere om beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Roskildes side Integrationspolitik (se den her) Der vil i starten af 2014 blive udarbejdet en ny Integrationspolitik. I den nu gældende er Byrådets vision, at Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og være selvforsørgende. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende samfund. Politiske mål for at indfri visionen At skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere, uanset etnisk baggrund. At fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration som en helhedsorienteret indsats. At tosprogede børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn og, at etniske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge. At borgere med anden etnisk baggrund er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked. At fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser, hvor Roskilde Kommune som arbejdsplads, fremstår som rollemodel. At skabe større lighed i sundhed for borgere, uanset etnisk baggrund. At opnå større deltagelse i foreningslivet for børn med anden etnisk baggrund. NØGLETAL Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Voksen og handicap Antal voksne med særlige behov i botilbud Antal voksne med forebyggende indsats i eget 2 hjem Antal indskrevne på Kvindekrisecentret Antal borgere i alkoholbehandling Antal borgere i stofmisbrugsbehandling Indkomstoverførsler Antal modtagere af førtidspension Antal modtagere af boligstøtte ) Defineret som beregnede helårspladser i 107 og 108 tilbud 2) Antal akkumulerede personregistreringer 3) Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 (i kr.) Sygedagpenge Antal helårspersoner Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson Kontanthjælp Antal helårspersoner Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson Arbejdsløshedsdagpenge Antal helårspersoner *) Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson

5 Revalidering Antal helårspersoner Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson Løntilskud til fleksjob Antal helårspersoner Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) Antal helårspersoner Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson Ressourceforløbsydelse Antal helårspersoner Nettoudgifter Kr. pr. helårsperson *) Antallet af personer i budget 2013 = helårspersoner, antal i 2014 = berørte cpr.nr. pr. md. NYT I BUDGET 2014 Effektiviseringer og besparelser Jobrotation Der er i budgettet for 2014 og 2015 afsat midler til 2 deltidsmedarbejder som skal arbejde med at øge antallet af ledige, der kommer ud som vikarer i jobrotation. Dette medfører en nettobesparelse på 1,175 mio.kr., da de personer som kommer i jobrotation får almindelig løn i perioden. Dermed spares forsørgelsesydelsen i vikarperioden samtidig med at den ledige får reel joberfaring. Projektet er foreløbig 2-årigt, da forudsætningen for at jobrotation er attraktivt er lavkonjunktur. Udvikling af socialøkonomisk strategi Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2014 til at understøtte arbejdet med udvikling af en socialøkonomisk strategi samt til en pulje, hvor virksomheder kan ansøge om tilskud til opstart af en socialøkonomisk virksomhed. De væsentligste anlægsprojekter Ombygning af Margrethehøj/Hørhus Det tidligere aflastningstilbud Margrethehøj ombygges til nye tidssvarende længerevarende botilbud, jf. kommunens politik på området. Sammenlagt med nabotilbuddet Hørhus giver det stordriftsfordele og optimerer driften. Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2014.