SUNDHEDSUDVALGET. Budgetkontrol pr. 30. september 2012

Transkript

1 SUNDHEDSUDVALGET Budgetkontrol pr. 30. september 2012 Side Sag 1 Bilag i3 Samlet oversigt over de 4 budgetkontrolsager... 1 Økonomisk oversigt pr. 30. september Bilag i1 Oversigt over budgetomplaceringer indenfor eget udvalg... 3 Bilag i6 Forventet regnskab 2012 aftalestyrede enheder... 4 Bilag i2 Noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg... 5 Bilag i4 Noter til evt. udfordringer og løsningsforslag indenfor eget udvalg Sag 2 Bilag T1 Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering Bilag T2 Noter til tillægsbevillingsansøgninger (Bilag T1) Sag 3 Bilag B1 Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg Bilag B2 Noter til tillægsbevillingsansøgninger (Bilag B1) Sag 4 Bilag A1 Oversigt over tillægsbevillilnger vedr. skattefinansierede anlæg Bilag A3 Noter til skattefinansierede anlæg... 27

2 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 Bilag i3 Udvalg: Sundhedsudvalget Samlet oversigt over de 4 budgetkontrolsager (evt. noter fremgår af sagerne): Dagsordenspunkt 2. Tillægsbevillingsansøgninger 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0) drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg / bevillingsområde (netto 0) Oversigt over udfordringer og løsningsforslag (i kr. + = TB-ansøgning og - = tilførsel til likvide midler) Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0) HjælpemiddelHuset CHK Aabenraa Kommunes andel - Hjælpemidler Specialiseret genoptræning Kropsbårne hjælpemidler Hjemmehjælp Sundhedsfremme Støtte til køb af biler Hjemmehjælp - budgetværn OMPLACERINGER INDENFOR EGET UDVALG I ALT Udfordringer Kørsel Udfordringer i alt Løsningsforslag indenfor udvalget Løsningsforslag indenfor udvalget, i alt Netto (udfordringer - løsningsforslag) Tillægsbevillinger, drift Sundhedscenteret Aktivitetsbestemt medfinansiering TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER DRIFT I ALT TB, finansieret af andre udvalg (netto 0) Indkøbseffektiviseringer Kropsbårne hjælpemidler Udviklingspuljen (El, rengøring, kontormøbler) Midtvejsreguleringen Sundhedsaftaler Specialiseret genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Kørsel Tandplejen IT-fagsystemer TB, FINANSIERET AF ANDRE UDVALG, I ALT Tillægsbevillinger, anlæg 4. Tillægsbevillinger, anlæg Svømmehallen i Rødekro Velfærdsteknologi TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT

3 Økonomisk oversigt pr. 30. september 2012 Sundhedsudvalget serviceudgifter (i kr.) Sundhed & Forebyggelse Oprindeligt budget Overført Tillægs bev. Omplacer fra * inger Korrigeret Bogført budget forbrug 2012 Pr. 30. september 2012 % Forventet regnskab 2012 Afvigelse Efter budgetkontrol, hvis godkendt som fremstillet Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Træning og forebyggelse % Tandplejen % Hjælpemiddelhuset % Sundhedscenteret % Misbrugscenteret % CHK (Aabenraa Kommunes andel) % CHK Specialiseret genoptræning % Kropsbårne Hjælpemidler % Støtte til køb af biler % Hjælp til boligindretning % Kørselsordninger % Vederlagsfri fysioterapi % Udviklingspuljen % Sundhedsfremme % Sundhedsaftaler % Projekter % IT-fagsystemer % Sundhed & Forebyggelse i alt % Afvigelse Visitation - Hjemmehjælp % Pasning af døende i eget hjem % Andre sundhedsudgifter % Forebyggelse og rehabilitering Visitation i alt % Sundhedsudvalget i alt (service) % Aktivitetsbestemt medfinansiering Oprindeligt budget Overført Tillægs bev. Omplacer fra * inger Korrigeret budget Bogført forbrug 2012 % Forventet regnskab 2012 Afvigelse Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering % Sundhedsudvalget - opsummering i alt Oprindeligt budget 2012 Overført Tillægs bev. Omplacer fra * inger Korrigeret Bogført budget forbrug % Forventet regnskab 2012 Afvigelse Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Sundhedsudvalget i alt % Afvigelse Afvigelse * Tillægsbevilling 2012 indeholder såvel kassefinansierede tillægsbevillinger som udgiftsneutrale tillægsbevillinger. 2

4 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG i1 Sundhedsudvalget Oversigt over budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde, netto 0 (NB: hvis der er tale om en budgetomplacering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, så skal den ikke medtages her, men derimod på skemaet vedrørende tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/kapitalmidler) (beløb i kr. + = budgetforhøjelse - = budgetreduktion) Politikområde Område (NB: i anføres tallene i 2013 p/l) Budgetomplac. Rammekorr. Rammekorr. Rammekorr. Rammekorr. Note Sundhed & Forebyggelse HjælpemiddelHuset Sundhed & Forebyggelse CHK (Aabenraa kommunes andel) Sundhed & Forebyggelse Specialiseret genoptræning Sundhed & Forebyggelse Kropsbårne hjælpemidler Visitation & Rehabilitering Hjemmehjælp Sundhed & Forebyggelse Sundhedsfremme Sundhed & Forebyggelse Støtte til køb af biler Visitation & Rehabilitering Hjemmehjælp - budgetværn I ALT

5 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG i6 Sundhedsudvalget Forventet regnskab aftalestyrede enheder Såfremt forvaltningen har behov for at knytte en kommentar/note til resultatforventningen, kan dette ske via bilag i7. Hvis en institution/enhed forventer et merforbrug over 4 % af det korr. bruttoudgiftsbudget, skal der, via bilag i8, laves en afviklingsplan. (Beløb i kr.) Institution Overførsel fra 2011 til 2012 Oprindeligt budget 2012 Forventet korrigeret budget ) Forbrug pr Forventet forbrug i 2012 i alt Forventet mer- /mindreforbrug pr ) Forventet merforbrug i % af korrigeret bruttoudgiftsbudget 3) Note 4) Træning & Forebyggelse Tandplejen HjælpemiddelHuset Sundhedscenter Misbrugscenter CHK CHK (Aabenraa Kommunes andel) Sundhedsudvalget i alt ) Her skal der være korrigeret for eksempelvis evt. ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug over 4 % til næste år. 2) incl. supplementsperioden. NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug 3) Såfremt institutionen/enheden forventer et merforbrug over 4 % af det korr. bruttoudgiftsbudget, skal der, via bilag i8, udarbejdes en afviklingsplan herfor 4) området kan, hvis man selv vurderer det relevant, tilføje en note til punktet (der er ikke noget krav herom) 4

6 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG i2 Sundhedsudvalget Område: Drift Bemærkninger til budgetkontrollen (beløb i notetotalen i kr. (NB: i anføres tallene i 2013 p/l)) Generelle bemærkninger Budget 2012 og regnskabstal pr. 30. september 2012 fremgår af den økonomiske oversigt (jf. bilag i4). Økonomirapporten for Sundhedsudvalget viser pr. 30. september 2012 et samlet forbrug på serviceområderne på 206,016 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 280,783 mio. kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 73%. En normal forbrugsprocent på dette tidspunkt udgør 75%. Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et samlet forbrug på 153,763 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 204,898 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 75%. Der forventes et merforbrug på 6,307 mio. kr. (jf. bilag i4 i denne budgetkontrol). Sundhedsudvalget har med denne gennemført i alt fire budgetopfølgninger i Største udfordring i 2012 har været indenfor området Hjemmehjælp, hvor udfordringen i forbindelse med en ekstraordinær budgetkontrol pr. 31. januar 2012 blev opgjort til 5,642 mio. kr. Denne udfordring er blevet løftet indenfor udvalget og samtidig er der sket flere tiltag, der har nedbragt det ugentlige antal visiterede timer. En anden stor udfordring er Kørsel under Sundhedsudvalget, hvor der forventes et merforbrug på 2,343 mio. kr. i Udfordringen behandles i forbindelse med denne budgetkontrol. I forhold til serviceudgifterne forventes på baggrund af aktiviteten i tredje kvartal et samlet merforbrug ved regnskabsafslutningen på 2,533 mio. kr. på områderne HjælpemiddelHuset, udgift til hjælpemidler under CHK, Kropsbårne hjælpemidler og Hjemmehjælp. Sundhed & Omsorg har opstillet finansieringsmulighed herfor. Der forventes ligeledes et merforbrug på kørselsordninger på 2,343 mio. kr. i 2012, hvoraf 1,301 mio. kr. finansieres centralt og restudfordringen for Sundhedsudvalget således udgør 1,042 mio. kr. Restudfordringen forudsættes overført til 2013, hvor den indgår i den samlede udfordring på kørselsområdet i Aabenraa Kommune (jf. bilag i4 i denne budgetkontrol). 5

7 Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0) (i kr.) Udfordringer Note HjælpemiddelHuset CHK - hjælpemidler Specialiseret genoptræning Kropsbårne Hjælpemidler Hjemmehjælp Sundhedsfremme 0 6 Udfordringer i alt Løsningsforslag indenfor eget udvalg Note Støtte til køb af biler Hjemmehjælp - budgetværn Løsningsforslag indenfor udvalget i alt Note 1 HjælpemiddelHuset 815 Forbruget viser pr. 30. september 2012 et samlet forbrug på 11,840 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2012 på 15,045 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79%. Der forventes et merforbrug på 0,913 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget kan henføres til ydelsesdelen. Grunden til at det samlede merforbrug ikke er højere skyldes udelukkende, at nødvendige anskaffelser i forbindelse med driften i 2012 ikke er foretaget. Dette er på sigt ikke holdbart. (i kr.) Forbrug pr Korr. budget 2012 Forventet regnskab 2012 Difference Drift Ydelsesdel Hjælpemidler SEL Forebyggelse/behandling af tryksår SUL APV-hjælpemidler Andre hjælpemidler Samlet Der har været en markant stigning i antallet af bevilligede hjælpemidler i perioden 2008 og frem til september 2012 herunder APV-hjælpemidler. Stigningen forventes at fortsætte fremadrettet. 6

8 Samlet aktivitet Aktivitet i forbindelse med APV Ud over markant fokus på udgifter til driften, er der skarpt fokus på, hvornår et hjælpemiddel overgår fra at være et hjælpemiddel i henhold til SEL 112 til et forbrugsgode i henhold til SEL 113. Desuden gennemfører HjælpemiddelHuset resten af året fritlejde for aflevering af genbrugshjælpemidler, som ikke mere benyttes af borgeren. HjælpemiddelHuset er en aftalestyret enhed og dermed rammestyret et eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Lederen af HjælpemiddelHuset er ansvarlig for overholdelse af budgettet. Aabenraa Kommune er lovmæssigt forpligtet til at stille hjælpemidler, der kan sikre arbejdsmiljøet, til rådighed. I takt med større viden og den teknologiske udvikling er efterspørgslen på APV-hjælpemidler steget. Budgettet til APV-hjælpemidler ligger er placeret under HjælpemiddelHuset, men reelt har denne aftalestyrede enhed ingen mulighed for at styre udgiften. I 2012 forventes et merforbrug til APV-hjælpemidler på 0,815 mio. kr. Fortsætter udviklingen som hidtil forventes som minimum et tilsvarende merforbrug i 2013 og frem. Problematikken i 2013 og frem forventes at blive behandlet i Sundhedsudvalget i november I 2012 søges udfordringen på 0,815 mio. kr. finansieret af Sundhedsudvalget samlet set og indgår derfor som udfordring i denne budgetkontrol. Økonomisk virkning Note 2 CHK Aabenraa kommunes andel - Hjælpemidler 200 I samarbejde med Haderslev, Sønderborg og Tønder driver Aabenraa Kommune CHK herunder et centralt hjælpemiddellager for alle fire kommuner. Hen over året indbetales fire accontobeløb til indkøb af hjælpemidler og endelig afregning foretages i indeværende år. Der forventes et merforbrug på 0,200 mio. kr. til Aabenraa Kommune. Udgifterne fordeler sig som følger: 7

9 Aabenraa Kommune kvartal 2012 Forventet regnskab 2012 Udgift Antal cpr Gns pr cpr Udgift Antal cpr Gns pr cpr Udgift Antal cpr Gns pr cpr Udgift Optik, mobilitet IT-Hjælpemidler Arm- og ben proteser Rep HA, høretekniske hjælpemidler Tilskud til høreapparater Andel af difference/lager I alt I 2012 er der samlet afsat 9,506 mio. kr. til finansiering af Aabenraa Kommunes andel af CHK heraf er 5,000 afsat til hjælpemidler. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 blev området tilført 1,095 mio. kr. i tillægsbevilling (jf. sagsnr.: 11/16925, SUU ). Økonomisk virkning Note 3 Specialiseret genoptræning 425 Området viser pr. 30. september 2012 et samlet forbrug på 1,720 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2012 på 1,957 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88%. 0,127 mio. kr. af forbruget i 2012 vedrører aktiviteten i Antal cpr Antal behandlinger Udgift Gns. pris pr. behandling Reelt til og med aug Prognose sep. til dec Under forudsætninger om, at forbrugsmønsteret over året i 2012 svarer til 2011, så forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. Gennemsnitsprisen er forholdsvis konstant årene imellem, men der er antallet af behandlinger forventes at være højere i 2012 end i Økonomisk virkning Note 4 Kropsbårne Hjælpemidler 115 Området viser pr. 30. september 2012 et samlet forbrug på 15,095 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2012 på 21,082 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 72%. På baggrund af aktivitetstal forventes et merforbrug på 0,115 mio. kr. i

10 Regnskab Antal cpr Gns. pr. Forbrug pr. Antal cpr Gns. pr. Forventet Antal cpr Gns. pr. cpr cpr regnskab cpr Andre hjælpemidler Høreapparater Ortopædisk fodtøj Stomi- og inkontinens Diabetes Mellemkommunale betalinger indenfor området kropsbårne hjælpemidler indgår ikke i tabellen. Der er budgetteret med 0,194 mio. kr. til disse betalinger og dette budget forventes overholdt ved årets udgang. Forventet forbrug Forventet nytilgang Korrigeret budget Udbud stomi Udbud katater Udbud inkontinens Bandagistydelser og Diabetes har været konkurrenceudsat og de indgående kontrakter er trådt i kraft. Området Inkontinens og Stomi har ligeledes været konkurrenceudsat og kontrakterne er trådt i kraft pr. 1. maj I forbindelse med udbud reduceres budgettet med 75% af den Forventet merforbrug forventes besparelse. I denne budgetkontrol indarbejdet reduktionen i forbindelse med udbuddet af stomihjælpemidler, kateter og diabetes samlet reduceres rammen med 0,667 mio. kr. Økonomisk virkning Note 5 Hjemmehjælp 978 Hjemmehjælp ydes i henhold til SEL 83 og kan under Sundhedsudvalget udmøntes som enten 91 eller 94. Derudover afholdes indenfor rammen udgifter til leverance af dagligvarer (indkøbsordningen) og der er budgetteret med udgifter i forbindelse med specialrengøring. Samlet set forventes et merforbrug indenfor 91 og 94 på 0,978 mio. kr. i 2012, for hvilke der i denne budgetkontrol søges finansiering indenfor eget udvalget. Den realiserede gennemsnitlige timepris er i uge 39 beregnet til 375,51 kr. og benyttes i prognosen. 9

11 (i kr.) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Forbrug pr Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet mer- /mindreforbrug Indkøbsordning Specialrengøring Budgetværn Samlet *+ = merforbrug, - = mindreforbrug 91 Det oprindelige budget 2012 til hjemmehjælp udmøntet som 91 udgør 129,774 mio. kr. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. marts 2012 fik 91 tilført 2,636 mio. kr. fra budgetværnet, hvilket ligeledes er placeret under området Hjemmehjælp (jf. sagsnr. 12/21062, SUU ). Der er iværksat tiltag med en samlet forventet effekt svarende til 2,433 mio. kr. (jf. sagsnr. 12/9089, SUU og 12/21062, SUU ). Disse tiltag har en gradvis kontinuerlig effekt. Det forventede merforbrug kan blandt andet henføres til uddeligeret sygepleje, hvor udviklingen i antal visiterede timer adskiller sig fra den resterende hjemmehjælp: Antallet af visiterede uddelegerede sygeplejetimer er steget med 11% fra 755 timer i uge 1 til 836 timer pr. 30. september Aktivitet for området ser ud som følger: 2012 Uge Antal borgere Antal timer pr. borger (gennemsnit) 3,69 3,78 3,64 3,78 3,86 Samlet antal reelt visiterede timer pr. uge Visitationsbudget

12 7.200 Visiterede timer - hjemmehjælp 83/ per.budget disp.budget 94 Under modtagere af hjemmehjælp udmøntet som 94, er to respiratorpatienter. For den ene ydes 100% refusion efter aftale med regionen, for den anden antages det, at regionen yder, hvad der svarer til ca. 88% refusion af den samlede udgift til denne borger. Hvis der tages højde herfor forventes et merforbrug til 94 på 0,152 mio. kr. Indkøbsordninger Der er afsat 0,585 mio. kr. til indkøbsordninger under Hjemmehjælp. Den 30. september 2012 er 66% heraf forbrugt og det forventes, at der vil være et mindreforbrug på 0,074 mio. kr. ved årets udgang. Budgetværn Oprindeligt udgjorde budgetværnet 5,617 mio. kr. i I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. marts 2012 blev værnet reduceret med 3,721 mio. kr. (jf. sagsnr. 12/21062, SUU ). Beløbet udgjorde en del af finansieringen af 11

13 udvalgets samlede udfordringer i forbindelse med hjælpemidler og hjemmehjælp på 5,221 mio. kr. I denne budgetkontrol forventes det, at der disponeres over yderlige 0,828 mio. kr. af budgetværnet. Økonomisk virkning Note 6 Sundhedsfremme 0 Samlet set er der afsat 2,177 mio. kr. til Sundhedsfremme og forebyggelse i Sundhedsudvalget godkendte revideret disponering heraf den 4. september 2012 (jf. sagsnr.: 11/47075). Den 30. september 2012 er 1,244 mio. kr. forbrugt af rammen, det svarer til en forbrugsprocent på 57 %. Der forventes i 2012 et mindreforbrug på 0,535 mio. kr. som vil blive søgt overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 til kickstart af Sundhedsplanen 2013 (jf. sagsnr.: 12/32431, SUU ). Økonomisk virkning Note 7 Støtte til køb af biler Forbruget ifølge økonomisystemet viser pr. 30. september 2012 et samlet forbrug på 1,189 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2012 på 6,329 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 19%. Dertil kommer igangværende sager til en værdi af 3,635 mio. kr. som forventes afsluttet inden udgangen af Det oprindelige budget 2012 udgjorde 2,969 mio. kr. Med henblik på at nedbringe en høj sagsbehandlingstid blev budgettet til Støtte til køb af biler i efteråret 2011 tilført samlet 3,760 mio. kr. i 2012 (jf. sagsnr. 11/14115, SUU ). Sagsbehandlingstiden er i 2012 nedbragt fra 6 til 3 måneder og der er pt. ingen venteliste. Under disse forudsætninger forventes et mindreforbrug på 1,705 mio. kr. i I perioden 2013 til 2016 udgør budgettet årligt 3,993 mio. kr. Økonomisk virkning

14 Note 8 Hjemmehjælp budgetværn -828 Sundhedsudvalget havde oprindelig et budgetværn på 5,617 mio. kr. i I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. marts 2012 blev værnet reduceret med 3,721 mio. kr. (jf. sagsnr. 12/21062, SUU ). Beløbet udgjorde en del af finansieringen af udvalgets samlede udfordringer i forbindelse med hjælpemidler og hjemmehjælp på 5,221 mio. kr. I denne budgetkontrol søges 0,828 mio. kr. anvendt til finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg. Herefter resterer 1,068 mio. kr. i budgetværnet under Hjemmehjælp. Økonomisk virkning

15 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG i4 Sundhedsudvalget Område: Drift Heri anføres noter til eventuelle Udfordringer og Løsningsforslag indenfor eget udvalg/bevillingsområde (beløb i notetotalen i kr. (NB: i anføres tallene i 2013 p/l)) UDFORDRINGER: Note 1 Kørselsordninger Afregning med Syd Trafik sker som kvartalsvise accontobetalinger. Størrelsen heraf fastlægges ved årets start. Den accontoafregning, der hidtil er sket i 2012, svarer ikke til det faktiske aktivitetsniveau. Økonomirapporten pr. 30. september 2012 viser et forbrug på 6,634 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2012 på 5,683 mio. kr. Reelt er udført kørsler under Sundhedsudvalget for 4,229 mio. kr. hertil skal regnes administrationsgebyr. Vedrørende 2012 forventes ved årets udgang et merforbrug på 1,877 mio. kr. Kørsel Administrationsbidrag Samlet Forbrug Jan - sep 12 Forventet regnskab 2012 Forbrug Jan - sep 12 Forventet regnskab 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet mer-/ mindreforbrug Kørsel under Sundhedsudvalget Handicapkørsel ? ? Dagcenter Dagcenter Egenbetaling Genoptræning Special genoptræning Høreklinik Hjælpemidler i alt ? i alt Dertil kommer, at Aabenraa Kommune i andet kvartal 2012 er blevet efterreguleret for kørsler i 2011: Handicapkørsel Andre kørsler Efterregulering vedr samlet Efterreguleringen kan primært føres tilbage til det administrationsbidrag Aabenraa Kommune betaler til Sydtrafik. Der betales 22 kr. pr. kørsel under Andre kørsler. Administrationsbidraget Side 1 af 2 14

16 til Handicapkørsel svarer til de reelle udgifter Sydtrafik har haft forbundet hermed fordelt på de enkelte kommuner og oplyses først efter årets udgang. På baggrund heraf forventes i 2012 et merforbrug på samlet 2,343 mio. kr. på kørsel under Sundhedsudvalget. Direktionen har den 10. oktober 2012 foreslået, at en del af udfordringen på kørsel under Sundhedsudvalget skal dækkes af merbesparelsen på gennemførte udbud i kommunen. I 2012 skal der tilføres rammen 1,301 mio. kr. og 2,000 mio. kr. årligt fremadrettet fra (Jf. sagsnr.: 12/19816) Herefter forventes et merforbrug på 1,042 mio. kr. i 2012 vedrørende Kørsel. Forudsat at området Hjemmehjælp afslutter regnskabsåret som beskrevet i note 5 i bilag i2, så benyttes den resterende del af budgetværnet til finansiering af merforbrug under kørsel. Er merforbruget større end budgetværnet ved årets afslutning, så overføres den resterende del til 2013, hvor det indgår i den samlede udfordring på kørselsområdet i Aabenraa Kommune. Forudsat at aktiviteten på kørsel er uforandret i 2013 forventes budgettet overholdt efter rammetilførslen. Økonomisk virkning Side 2 af 2 15

17 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG T1 Sundhedsudvalget Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering (beløb i kr. + = TB-ansøgning og - = tilførsel til de likvide midler) (NB: i anføres tallene i 2013 p/l) Område Tillægsbevilling Tillægsbevilling Rammekorr. Rammekorr. Rammekorr. Note Sundhed & Forebyggelse Sundhedscenteret Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering 6.307???? 2 I ALT

18 Budgetkontrol pr BILAG T2 Sundhedsudvalget Område: Drift Heri anføres noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering (beløb i notetotalen i kr. (NB: i anføres tallene i 2013 p/l)) Bemærkninger til budgetkontrollen Generelle bemærkninger Jf. bilag i2. Note 1 Sundhedscenteret -300 Den 24. marts 2010 (sagsnr.: 09/41442) blev der frigivet 7,000 mio. kr. til renovering af svømmehallen ved Rødekro Sundhedscenter. Heraf er 2,762 mio. kr. anvendt i 2010 og 3,925 mio. kr. i Det resterende rådighedsbeløb på 0,313 mio. kr. er blevet brugt til finansiering af et landingshus i forbindelse med rutsjebanen til en samlet værdi på 0,913 mio. kr. Sundhedscenteret fik i oktober 2011 overført et forventet mindreforbrug på 0,300 mio. kr. til 2012 med henblik på at overfører disse til anlægsfinansieringen (jf. SUU den 27. marts 2012). Den resterende del af finansieringen af landingshuset på 0,300 mio. kr. ønskes ligeledes finansieret af driften under Sundhedscenteret og der søges derfor om at flytte dette beløb mellem driften og anlæg i forbindelse med denne budgetkontrol. Sundhedscenteret udviser pr. 30. september 2012 et samlet forbrug på 3,916 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2012 på 6,656 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 59%. Den lave forbrugsprocent skyldes flere indtægter end forventet samt, at der er udvist påpasselighed i den daglige drift med henblik på netop at kunne finansiere landingshuset. Økonomisk virkning Side 1 af 3 17

19 Note 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering er et selvstændigt bevillingsområde i Sundhedsudvalgets regi med en intern budgetgaranti i Aabenraa Kommune. Der forventes et merforbrug på 6,307 mio. kr., i 2012, som vil skulle finansieres af kommunes likvide midler og merforbruget påvirker dermed kassebeholdningen i negativ retning. Prognose 2012 Prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012 er udarbejdet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2011 og gennemsnitsprisen i januar-september Det forventede aktivitetsniveau i 2012 er en kombination af aktivitetsniveauet i 2011 og et skøn, baseret på tidligere års udviklingstendenser. (i kr.) Forventet gennemsnitspris 2012* Forventet antal 2012 (Jan-Nov) Prognose 2012 Budget 2012 Difference Somatik Stationær Somatik Ambulant Somatik Genoptræning under indlæggelse Psykiatri Stationær Psykiatri Ambulant Sygesikring Aktivitet overført fra I alt *Note: Gennemsnitspriserne er baseret på gennemsnitsprisen i januar-september Det skal påpeges, at kommunen ikke selv visiterer til den aktivitetsbestemte medfinansiering og at incitamentsstrukturerne i Sundhedsvæsenet er konstrueret med henblik på, at sikre den højest mulige aktivitet i Sundhedsvæsenet. Således står kommunen overfor et område, hvor det ikke er muligt at påvirke indtaget eller serviceniveauet, og som følge heraf udgiftsniveauet for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Forskel mellem budget og prognose 2012 Aabenraa Kommunes budget er i overensstemmelse med det beløb, som kommunen er kompenseret for jf. den aftale Regeringen og KL har indgået om kommunernes økonomi på området. Sammenlignes den vækst regionerne har aftalt med staten og den realiserede vækst for den aktivitetsbestemte medfinansiering, er der en markant forskel for Aabenraa Kommune. Dette skyldes, at Region Syddanmark (RSD) under ét ikke må overskride det aftalte vækst niveau, men at det enkelte Sygehus godt må. Det gør sig gældende for Sygehus Sønderjylland (SHS), der siden 2007 har realiseret en højere vækst end det aftalte gennemsnit for RSD. Således rammes Aabenraa Kommune hårdere end gennemsnittet af kommunerne i regionen. Kobler man dette til budgetlægningen efter KL s skøn, der er baseret på udviklingen på landsplan, opstår der en situation hvor Aabenraa Kommune kompenseres skævt i forhold til den årlige vækst i KL s skøn og den realiserede vækst for kommunen. Derudover er der en forskydning i KL s skøn i forhold til den realiserede vækst, da dette er baseret på aktiviteten fra forrige år (Fremskrivningen fra 2009 til 2010 er påvirket af strejken i 2009 og ender derfor meget lavt). Side 2 af 3 18

20 I 2013 forventes ubalancen mellem budgettet og den forventede aktivitet at blive større end i 2012, da der modsat 2012 i 2013 er tale om aktivitet for et helt år efter den nye medfinansieringsmodel. I 2012 er aktiviteten en kombination af december 2011, efter den gamle medfinansieringsmodel, og januar-november 2012, efter den nye medfinansieringsmodel. Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i den realiserede aktivitet, den årlige realiserede vækst, KL s skøn samt den årlige vækst for samme for Aabenraa Kommune og i sidste kolonne den årligt aftalte vækst på landsplan mellem regionerne og Staten, som gør sig gældende for hele landet. Tabel 1 - Aabenraa Kommune År Realiseret aktivitet 1 Årlig realiseret vækst KL's skøn Årlig vækst i KL's skøn Årlig aftalt vækst ,6% ,8% 3,0% ,3% ,6% 3,5% ,3% ,1% 3,5% ,2% ,5% 2,0% Økonomisk virkning???? Kilde: 1 esundhed Kilde: Budgetvejledning (KL) 2 3 Kilde: Aftale regionernes økonomi Side 3 af 3 19

21 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG B1 Sundhedsudvalget Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0 NB: budgetomplaceringer indenfor udvalget medtages kun her, hvis der er tale om en budgetomplacering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter. Øvrige budgetomplaceringer indenfor udvalget skal medtages i sagen vedr. omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde. (beløb i kr. + = budgetforhøjelse og - = budgetreduktion) Område (NB: i anføres tallene i 2013 p/l) Budgetomplac. Budgetomplac. Rammekorr. Rammekorr. Rammekorr. Note Indkøbseffektiviseringer Sundhed & Forebyggelse Kropsbårne hjælpemidler Sundhed & Forebyggelse Udviklingspuljen Midtvejsreguleringen Sundhed & Forebyggelse Sundhedsaftaler Sundhed & Forebyggelse Specialiseret genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhed & Forebyggelse Kørsel Sundhed & Forebyggelse Tandplejen Sundhed & Forebyggelse IT-fagsystemer I ALT

22 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG B2 Sundhedsudvalget Område: Drift Heri anføres noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0 (beløb i notetotalen i kr. (NB: i anføres tallene i 2013 p/l)). Bemærkninger til budgetkontrollen Generelle bemærkninger Jf. bilag i2. Note 1 Kropsbårne hjælpemidler -667 Udbudsenheden under Staben har den 10. oktober 2012 forelagt Direktionen en oversigt over de udbud, hvor baselineberegningerne er gennemført i 2. kvartal 2012, samt hvordan besparelser og omkostninger som følge af disse fordeles mellem udvalgene (jf. sagsnr.: 12/19816). Dertil kommer yderlige indkøbseffektiviseringer og omkostninger ved aftaleindgåendelse opnået mellem 1. og 2. budgetkontrol i Samlet set for Sundhedsudvalget betyder det følgende: Kropsbårne hjælpemidler Stomi Katater Inkontinens Rengøring/vinduespolering, el og kontormøbler Samlet Rammen til Kropsbårne hjælpemidler reduceres med 0,667 mio. kr. i 2012 og 1,013 mio. kr. årligt i overslagsårene. Økonomisk virkning Side 1 af 5 21

23 Note 2 Udviklingspuljen -25 Udbudsenheden under Staben har den 10. oktober 2012 forelagt Direktionen en oversigt over de udbud, hvor baselineberegningerne er gennemført i 2. kvartal 2012, samt hvordan besparelser og omkostninger som følge af disse fordeles mellem udvalgene (jf. sagsnr.: 12/19816). Dertil kommer yderlige indkøbseffektiviseringer og omkostninger ved aftaleindgåendelse opnået mellem 1. og 2. budgetkontrol i Samlet set for Sundhedsudvalget betyder det følgende: Kropsbårne hjælpemidler Stomi Katater Inkontinens Rengøring/vinduespolering, el og kontormøbler Samlet Reduktionen som følge af udbud indenfor rengøring/vinduespolering, el og kontormøbler vedrører de aftalestyrende enheder under Sundhedsudvalget. Udviklingspuljen er finansieret af midler fra de aftalestyrede enheder. Udviklingspuljen reducerede med 0,025 mio. kr. i 2012, 0,08 mio. kr. i 2013, 0,09 mio. kr. årligt i 2014 til Økonomisk virkning Note 3 Sundhedsaftaler 242 I Finansloven 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I den forbindelsen er kommunerne kompenseret til at understøtte forløbsprogrammer for kræftpatienters rehabilitering og palliation. KL har medvirket til at udarbejde en udmøntningsplan, der beskriver udarbejdelse og implementeringen af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogrammet. Aabenraa Kommunes kompenseres med 0,242 mio. kr. i Kompensationen udgør årligt 0,328 mio. kr. i overslagsårene og disse er indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af budget Midlerne er foreløbigt placeret under Sundhedsaftaler og indgår i 2013 som del af Sundhedsplanen Økonomisk virkning Side 2 af 5 22

24 Note 4 Specialiseret genoptræning -85 I forbindelse med Midtvejsreguleringen reduceres rammen til Specialiseret genoptræning med samlet 0,085 mio. kr. Reduktionen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomiske rammer for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene. Lov nr af 28. december 2011 om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret) Lovændringen indebærer, at Region Sjælland og Region Hovedstaden indgår driftsoverenskomst med om specialiseret ambulant genoptræning med Øfeldt Centret. Øfeldt Centret har hidtil indgået driftsoverenskomst med kommunerne, der er blevet kompenseret herfor. I forbindelse med, at kommunerne ikke længere varetager denne opgave, bliver rammen tilsvarende reduceret. Aabenraa Kommunes bloktilskud bliver reduceret med samlet 0,085 mio. kr. i Økonomisk virkning Note 5 Aktivitetsbestemt medfinansiering Midtvejsreguleringen 2012 indeholder følgende: Lov nr af 18. december 2011 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.) Loven medfører, at egenbetalingen for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen er ophævet. Kommunerne er kompenseret for udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Aabenraa Kommunes kompenseres med 1,098 mio. kr. i Kompensationen udgør årligt 1,117 mio. kr. i overslagsårene og disse er indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af budget Økonomisk virkning Side 3 af 5 23

25 Note 6 Kørsel I 2012 forventes et merforbrug på kørsel under Sundhedsudvalget på samlet 2,343 mio. kr. 1,877 mio. kr. heraf vedrører kørsler udført i 2012 og 0,466 mio. kr. efterregulering for kørsler i Jf. evt. note 7 i bilag i2 til denne budgetkontrol for mere uddybende information. Direktionen har den 10. oktober 2012 foreslået, at en del af udfordringen på kørsel under Sundhedsudvalget skal dækkes af merbesparelsen på gennemførte udbud i kommunen. I 2012 tilføres rammen 1,031 mio. kr. og 2,000 mio. kr. årligt fremadrettet fra 2013 (jf. sagsnr.: 12/19816). Herefter forventes et merforbrug på 1,042 mio. kr. i Merforbruget forudsættes overført til 2013, hvor det indgår i den samlede udfordring på kørselsområdet i Aabenraa Kommune. Forudsat at aktiviteten på kørsel er uforandret i 2013 forventes budgettet overholdt efter rammetilførslen. Økonomisk virkning Note 7 Tandplejen 81 Tandplejen er sammen med Sundhedsplejen fysisk flyttet ud af rådhuset i starten af 2011 til bygningen Bjerggade 4E. Budget til drift af ejendommen ønskes flyttet fra Økonomiudvalget med ¾ til Sundhedsplejen og ¼ til Tandplejen. Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i antal med arbejder under de to aftalestyrede enheder. Budgettet for 2012 under Økonomiudvalget udgør oprindeligt 0,182 mio. kr. Ejendommen er underbudgetteret og der er i forbindelse med nærværende budgetkontrol omplaceret 0,150 mio. kr. fra øvrige områder under Økonomiudvalget til Bjerggade 4E, således at budgettet udgør 0,332 mio. kr. i I forbindelse med udbud af rengøring vil der blive indarbejdet en besparelse på kr. i 2012, således at budgettet udgør 0,323 mio. kr. I udgør budgettet 0,185 mio. kr. I forbindelse med udbud af rengøring vil der blive indarbejdet en besparelse på kr. i , således at budgettet udgør 0,162 mio. kr. Underbudgetteringen på ca. 0,150 mio. kr. i indtænkes i forbindelse med afvikling af Felsted rådhus. Der søges i 2012 omplaceret 0,323 mio. kr. fra Økonomiudvalget fordelt med 0,081 mio. kr. til Tandplejen under Sundhedsudvalget og 0,242 mio. kr. til Sundhedsplejen under Børn- og Familieudvalget. I 2013 til 2016 søges årligt omplaceret 0,041 mio. kr. til Tandplejen og 0,121 mio. kr. til Sundhedsplejen. Aftalt med Grethe Ekberg, Merete Laursen og Hanne Weitling. Økonomisk virkning Side 4 af 5 24

26 Note 8 IT fagsystemer -100 IT afdelingen i Aabenraa Kommune har indtil 2011 viderefaktureret udgiften til KMD Vagtplan LAN trafikken til IT fagsystemer under Sundhedsudvalget. Efter udbud af It-systemer er KMD Vagtplan blevet en del af Opus koncernaftalen. Prisen på løsningen kan ikke længere udskilles, idet den fra 2012 hører under en fastprisaftale, hvorfor udgiften fra 2012 ikke vil blive viderefaktureret. Under Sundhedsudvalget er der i 2011 afholdt en samlet udgift til KMD Vagtplan på 0,198 mio. kr. Denne fordeler sig med 50% svarende til 0,099 mio. kr. på hver af områderne omsorgssystemet Care og PDC Vagtplan. PDC Vagtplan PDC Vagtplan blev opsagt ved udgangen af 2011, og budgettet dertil, incl. de 0,099 mio. kr. til KMD Vagtplan blev inddraget i forbindelse med effektiviseringsreduktioner Omsorgssystemet Care På omsorgssystemet Care er der fra 2012 en mindreudgift på 0,099 mio.kr svarende til den udgift, der nu er placeret under IT system-aftaler under Økonomiudvalget. I forbindelse med denne budgetkontrol ønskes der omplaceret 0,100 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Økonomisk virkning Side 5 af 5 25

27 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG A1 Sundhedsudvalget Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (Beløb i kr.) Udvalg/projekt Forv. afslutte t i 2012 (ja/nej) Korrigeret budget i 2012 Heraf frigivet rådighedsbeløb Forbrug pr Forventet forbrug i hele ) Forventet mer- /mindreforbrug i ) Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (tilføres likvider i 2012 jf. udv.'s indstilling) 2) Ansøges overført til 2013 (går i kassen i 2012 og Anlægshæves af kassen i 2013) 3) type K/Ø/U 4) Note Igangsatte anlæg (med frigivne bevillinger): 0 Svømmehal i Rødekro ja Ø 1 Velfærdsteknologi ja K 0 Igangsatte anlæg i alt Ikke igangsatte anlæg: Ikke igangsatte anlæg i alt I ALT ) Skøn over forventet forbrug og forventet mer-/ mindreforbrug på projekter i 2012, med baggrund i betalingsplaner m.v. for de respektive projekter ( + = mindreforbrug og - = merforbrug). 2) - = negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) og + = TB-ansøgning (kassetræk). 3) - = negativ TB-ansøgning og tilførsel til de likvide midler i 2012 (lægges i kassen) og TB-ansøgning (kassetræk) i 2013 og + = TB-ansøgning og træk på de likvide midler i 2012 og negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) i ) Her anføres om der er tale om Kvalitetsfondsprojekter (K), Øvrige projekter (Ø) eller Lånefinansierede projekter (U). Dette af hensyn til opgørelse af påvirkningen på låneoptagelsen. 26

28 Budgetkontrol pr. 30. september 2012 BILAG A3 Sundhedsudvalget Område: Anlæg skattefinansieret (beløb i notetotalen i kr.) Note 1 Svømmehallen i Rødekro 300 Den 24. marts 2010 (sagsnr.: 09/41442) blev der frigivet 7,000 mio. kr. til renovering af svømmehallen ved Rødekro Sundhedscenter. Heraf er 2,762 mio. kr. anvendt i 2010 og 3,925 mio. kr. i Det resterende rådighedsbeløb på 0,313 mio. kr. er blevet brugt til finansiering af et landingshus i forbindelse med rutsjebanen til en samlet værdi på 0,913 mio. kr. Sundhedscenteret fik i oktober 2011 overført et forventet mindreforbrug på 0,300 mio. kr. til 2012 med henblik på at overfører disse til anlægsfinansieringen (jf. SUU den 27. marts 2012). Den resterende del af finansieringen af landingshuset på 0,300 mio. kr. ønskes ligeledes finansieret af driften under Sundhedscenteret og der søges derfor om at flytte dette beløb mellem driften og anlæg i forbindelse med denne budgetkontrol. 27