Region Midtjylland. Ændringsforslag til budgetforslag Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ændringsforslag til budgetforslag 2007. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Ændringsforslag til budgetforslag 2007 Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 5

2 Viborg, 13. september 2006 Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre er der indgået aftale om budget 2007 for Region Midtjylland, jf. nedenfor. 0. Indledning Budgettet for 2007 er det første for Region Midtjylland. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den aftale om regionernes økonomi for 2007, som blev indgået i juni mellem Danske Regioner og regeringen. For de regionale sociale institutioner er budgetgrundlaget den rammeaftale, som er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Region Midtjylland ønsker at fremme et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner, erhvervsliv, organisationer og brugere m.fl. Region Midtjylland ser det som opgave at være dynamo i udviklingen af et stærkt offentligt sundhedsvæsen i verdensklasse en opgave som også skal løses i tæt samarbejde med kommunerne. De fire hjørnesten i dette arbejde er: Det decentrale sundhedsvæsen, den lette og frie adgang til sundhedsydelser, patientens frie valg samt høj faglig og brugeroplevet kvalitet. I tilknytning til Universitetshospitalet i Århus har Region Midtjylland endvidere en særlig forpligtigelse til at fremme forskning og udvikling af de kliniske serviceydelser. Forskning, uddannelse og udvikling er imidlertid ikke forbeholdt universitetsfunktionerne. Det er en målsætning for Region Midtjylland, at forskning og udvikling er en integreret del af den sundhedsfaglige virksomhed på alle niveauer. Samtidig er det en målsætning for Region Midtjylland, at regionen skal være drivende kraft i at sikre regional udvikling for det midtjyske område. Omdrejningspunktet for dette arbejde er den regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsplan, som skal fremme vækst og bæredygtighed og sikre en koordination med de kommunale udviklingsplaner. 1. Sundhedsområdet, incl. behandlingspsykiatrien 1.1. Driftsbudget 2007 Forligspartierne konstaterer, at der på sundhedsområdet er et betydeligt pres på økonomien fra stigende efterspørgsel og nye og bedre behandlingsmuligheder. Efterspørgselspresset er et naturligt resultat af ændringer i befolkningssammensætningen, stigende indkomster og det udvidede frie sygehusvalg. Det er forligspartiernes mål, at Region Midtjylland kan tilbyde sundhedsydelser, som baserer sig på de nyeste behandlingsmuligheder, og som modsvarer befolkningens efterspørgsel og forventninger. Ventetider på behandling skal være så korte som muligt, og det er vigtigt, at information til borgerne om ventelister er let tilgængelige og retvisende. Der er enighed om at arbejde for, at der indføres en behandlingsgaranti på det psykiatriske område svarende til den, der gælder på det somatiske.

3 Region Midtjylland er den af de fem nye regioner, som har den højeste produktivitet på sygehusområdet. Den førerposition skal bevares. I økonomiaftalen med regeringen er der forudsat en produktivitetsstigning på 2 pct. i Takstmodellen for sygehusene i Region Midtjylland skal udformes således, at den understøtter og sikrer en produktivitetsudvikling, som mindst svarer til det aftalte, samtidig med at den giver størst mulighed sikkerhed for budgetoverholdelse. Behovet for fortsat produktivitetsstigning skal blandt andet ses i sammenhæng med udsigten til mangel på arbejdskraft i fremtiden. Medarbejdersiden i MT-HSU har i en udtalelse til budgetforslaget udtrykt bekymring over konsekvenserne af fortsatte produktivitetsstigninger. Forligspartierne noterer sig denne bekymring og er opmærksomme på det høje arbejdspres og hensynet til et godt arbejdsmiljø. Der er således enighed om, at anvendelsen af de afsatte puljemidler til personalepolitiske initiativer så vidt muligt søges målrettet initiativer vedrørende arbejdsmiljø, fastholdelse og nedbringelse af sygefravær mv. Det skal endvidere tilstræbes, at produktivitetsstigningerne kan realiseres uden, at det for den enkelte medarbejder opleves som et stigende arbejdspres. I den forbindelse kan fokus på sammenhængende patientforløb, opgaveglidning mellem personalegrupper samt investeringer i mere tidssvarende fysiske rammer og ny teknologi bidrage til at højere produktivitet. Partierne er enige om, at der gennemføres et samlet ledelses- og personaleudviklingsprojekt, hvor blandt andet ovenstående forhold integreres. En vækst i produktiviteten på 2 pct. på somatiske sygehuse giver mulighed for at øge aktiviteten med 2 pct. inden for et uændret budget. Selv med en stigning i produktiviteten af denne størrelse er der inden for de økonomiske rammer i økonomiaftalen ikke mulighed for at udvide aktiviteten svarende til den forventede stigning i efterspørgsel og behandlingsmuligheder. Forligspartierne kan konstatere, at økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner med et løft på 1,6 mia. kr. vedr sikrer et realistisk udgangspunkt for budgetlægningen for Forligspartierne konstaterer, at der ikke er afsat midler til nye behandlinger mv. i det omfang, som kunne være ønskeligt. Realvækstrammen i økonomiaftalen for 2007 udgør ca. 1¼ pct., hvilket kun er ca. halvdelen af den gennemsnitlige årlige vækst igennem de seneste år. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at Regeringen og Danske Regioner har aftalt, at der som opfølgning på økonomiaftalen fastholdes en tæt og løbende politisk dialog på kvartalsmøder om udviklingen i udgifter og aktivitet. Der er enighed om, at der er behov for tilførsel af flere ressourcer til sundhedsområdet i 2007, såfremt aktiviteten stiger ud over det forudsatte Anlægsbudget 2007 Det er vigtigt, at de fysiske rammer på sygehusområdet er tidssvarende og understøtter en omkostningseffektiv drift. Det er ikke i fuldt omfang tilfældet i dag. En række af regionens sygehuse har ikke tidssvarende fysiske rammer, og der kan generelt konstateres et vist vedligeholdelsesefterslæb. Anlægsbudgettet udgør knap 580 mio. kr. Heraf er 250 mio. kr., reserveret til anskaffelser af medicoteknisk udstyr. Det øvrige anlægsbudget på 320 mio. kr. er lavere end det langsigtede behov og modsvarer kun knapt nok den årlige nedslidning i form af afskrivninger på regionens bygninger.

4 Forligspartierne tager til efterretning, at mulighederne for nyinvesteringer af regeringen ønskes tilpasset den aktuelle konjunktursituation, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er stort. Det er imidlertid vigtigt, at der anlægges et flerårigt perspektiv på regionens investeringsaktivitet, hvor det primært er hensynene til en driftsøkonomisk fornuftig planlægning og til at tilpasse kapaciteten til den øgede efterspørgsel, som er styrende. 2. Regional udvikling Forligspartierne er enige om, at Region Midtjylland på det regionale udviklingsområde skal arbejde for at fremme vækst og bæredygtighed i det midtjyske område. Omdrejningspunktet for regionens arbejde er den regionale udviklingsplan. Virksomhederne i det midtjyske område skal gives adgang til den nyeste viden, og der skal sikres en brobygning mellem videncentre og virksomhederne. Et væsentligt fundament for, at det midtjyske område kan tage globaliseringens udfordringer op er, at der ydes støtte til forskningsmiljøerne. Der er allerede i dag virksomheder i Region Midtjylland, som har en stærk position inden for sundhedsområdet. Masterplanen for sygehusene i Århus vil i en længere årrække fremover indebære betydelige investeringer. I den forbindelse er det vigtigt, at den nyeste viden på alle områder indtænkes i projektet. Regionsrådet ønsker at fremme samspillet med erhvervslivet om udnyttelse af forskning, udvikling og drift i sundhedssektoren. Region Midtjylland har fokus på at sikre, at udviklingen sker i forhold til en samlet vækststrategi. I tilknytning hertil er der behov for at sikre, at der sker en fortsat udvikling af de kulturelle tilbud og undervisningstilbud i Region Midtjylland. Det er vigtigt, at tilbuddene inden for kollektiv trafik er sammenhængende på tværs af regionen, f. eks. gennem samdrift og koordinering. Det skal sikres, at en kommende trafikhandlingsplan omfatter alle kollektive transportformer, herunder også jernbaneområdet. 3. Socialområdet Region Midtjylland lægger vægt på et tæt samarbejde med kommunerne om kvalitet, effektiv drift og udvikling af specialiserede sociale tilbud. Udviklingen skal i videst muligt omfang ske i dialog med brugergrupper og handicaporganisationer og under inddragelse af nationale og internationale erfaringer. Viden indhentet i et samarbejde med sundhedsområdet skal nyttiggøres og inspirere på socialområdet, og der skal gøres en indsats for at understøtte sammenhængene i overgangen mellem sundhedssektor og socialsektor.

5 4. Øvrige punkter Budget 2007 Det bevillingsmæssige grundlag for budgetaftalen er det budgetforslag, som blev 1. behandlet i Forberedelsesudvalget den 23. august samt de ændringsforslag, som behandles på mødet i Underudvalget vedrørende generelle sager den 13. september. Herudover er der enighed om følgende: Hensigtserklæringer Helhed i behandlingsforløb 1. Det sammenhængende, velkoordinerede patientforløb er en forudsætning for, at sundhedsvæsnet i Region Midtjylland kan skabe høj faglig og brugeroplevet kvalitet. Forligspartierne er enige om at intensivere arbejdet med kontaktperson-ordningen mhp. at leve op til aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen herom. Der arbejdes videre med andre initiativer, som kan sikre en større koordination i den enkelte patients behandlingsforløb og styrke kommunikationen med patienten. Der er endvidere enighed om, at der med forskellige mål følges op på den enkelte patients tilfredshed med sammenhængen i behandlingsforløbet. Økonomisk råderum til nye behandlinger m.v. 2. Målet for Region Midtjylland er at medvirke til skabelsen af et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det forudsætter, at der løbende er fokus på at anvende de nyeste, mest effektive behandlingsformer. Forligspartierne er enige om at anmode administrationen om, fortsat at arbejde på at tilvejebringe et økonomisk råderum i 2007 til bl.a. nye behandlinger og uforudsete udgiftspres. Det sker i forbindelse med budgetopfølgningen til april. Stærke faglige miljøer for studerende 3. Studenterhuse fungerer som et væsentligt omdrejningspunkt for den enkelte studerendes faglige kontakter med andre studerende. Studenterhuse er samtidig væsentlige omdrejningspunkter for erhvervslivets første kontakter til de studerende, og er således medvirkende til at understøtte et velfungerende arbejdsmarked. Forligspartierne er enige om, at studenterhus-ordningerne i Århus, Viborg og Herning søges udbygget i de kommende år. Interne vikarkorps 4. Der foretages en kortlægning af anvendelsen af interne vikarkorps på sygehusene og erfaringerne hermed. Samsø 5. Forligspartierne er opmærksomme på de særlige problemstillinger, Samsø har som ø-kommune.

6 Budgetopfølgning og lønsumsstyring 6. Der er enighed om, at der skal sikres en tæt budgetopfølgning i 2007 ved at der månedligt fra april og til oktober forelægges Forretningsudvalget opfølgning på økonomi og aktivitet på de forskellige områder. Med udgangspunkt i budgetopfølgningen i oktober foretages der i december måned den afsluttende revision af budgettet. Som en integreret del af budgetopfølgningen foretages der ligeledes en opfølgning på lønudviklingen i Region Midtjylland sammenholdt med udviklingen i den offentlige sektor generelt. Herudover laves der løbende redegørelse for udviklingen i personalesammensætningen i regionen. Investeringer i privatbanerne 7. Der er enighed om, at der udarbejdes en samlet investeringsplan i de kommende år for henholdsvis Lemvigbanen (VLTJ) og Odderbanen. Tilgængelighed til specialiserede behandlingspsykiatriske tilbud 8. Forberedelsesudvalget har til hensigt at sikre tilgængeligheden til psykiatriske specialtilbud til brugere i regionen. Kvalitet i psykiatrien 9. Der skal fortsat arbejdes på at sikre og udvikle en høj kvalitet i regionens psykiatriske behandlingstilbud. Evaluering af organisationsplan for Region Midtjylland 10. Forberedelsesudvalget har i foråret 2007 godkendt organisationsplanen for Region Midtjylland. I den forbindelse blev det besluttet, at der inden udgangen af 2009 gennemføres en evaluering af organisationen. Aftaleparterne er enige om, at et igangværende forskningsprojekt, som gennemføres af Syddansk Universitet og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) omkring dannelsen af Region Midtjylland, vil bidrage til evalueringen af organisationsplanen. Endvidere deltager Region Midtjylland i en evaluering af, hvordan den nye politiske styreform (rådsmodellen) virker. Denne evaluering gennemføres på landsplan af Syddansk Universitet. Der orienteres løbende i Forretningsudvalget om delrapporter m.v. Masterplan for Århus-sygehusene 11. Der skal snarest muligt fremlægges et udkast til finansieringsplan for Masterplanen for Århussygehusene under hensyn til behovet for modernisering af det samlede sygehusvæsen. Organisering af bygningsområdet i Region Midtjylland 12. Jf. bilag til organisationsplanen er der igangsat et arbejde omkring organisering af bygningsområdet. Forslaget hertil forelægges for Regionsrådet. Almen praksis 13. Der udarbejdes forslag til en styrkelse af primærsektoren (praktiserende læger og speciallæger) med henblik på at øge muligheden for at flytte opgaver fra sygehusene. Styrkelsen af primærsektoren kan også ske ved at øge muligheden for at inddrage andre faggrupper i arbejdet. Akutbiler 14. Der skal udarbejdes et forslag til akutdækningen i regionen, herunder brug af akutbiler i døgndækning.

7

8 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Claus I. Sørensen Tlf.: Journalnr.: Notat om ændringsforslag til budgetforslag Baggrund og resumé Den 23. august havde Forberedelsesudvalget 1. behandling af budgetforslaget for Notatet om ændringsforslag til budgetforslaget opsummerer de formelle bevillingsmæssige ændringer, som foreslås foretaget i forhold til materialerne fra 1. behandlingen. Under de enkelte områders bevillinger indarbejdes ændringer i den konkrete budgettering af enkeltposter. Disse ændringer vil fremgå af bemærkningsdelene til de enkelte afsnit, men gennemgås ikke i notatet om ændringsforslag. Endelig skal det nævnes, at der i budgetmaterialerne til 2. behandlingen er foretaget en del redaktionelle ændringer. Af 1. behandlingen fremgik det bl.a., at: Danske Regioner har udmeldt en vejledende fordeling mellem regionerne af de mio. kr., som er aftalt som nettodriftsudgifter på sundhedsområdet (ekskl. medicintilskud). Region Midtjyllands budgetforslag for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet til 1. behandlingen overstiger det forudsatte i økonomiaftalen og den vejledende udmelding fra Danske Regioner. Der var i Forberedelsesudvalget enighed om, at budgetforslaget skulle tilpasses, således at nettodriftsudgifterne budgetteres mere aftalenært. Region Midtjyllands andel af anlægsrammen i økonomiaftalen (529 mio. kr.) er i budgetforslaget disponeret fuldt ud, stort set uden at der er indarbejdet rådighedsbeløb til nye anlægsprojekter. Forberedelsesudvalget besluttede, at der skal 1 I forhold til notatet, som indgik ved behandlingen i Underudvalget vedr. Generelle Sager, er i nærværende version indarbejdet rettelse vedr. beskrivelse af bevillingsforhøjelsen til kollektiv trafik. Rettelsen, som er indarbejdet i nærværende notat, blev fremlagt for Underudvalget vedr. Generelle sager i form af et retteark.

9 søges tilvejebragt 50 mio. kr. i 2007, som kan anvendes til presserende anlægsarbejder m.v. I forhold til ændringsforslagene til budgetforslaget er de to ovennævnte problemstillinger håndteret som følger: Administrationen har foretaget en revurdering af budgettet med heblik på at stille forslag om et lavere niveau for nettodrftsudgifterne. Nettobevillingerne på sundhedsområdet foreslås på baggrund heraf reduceret til mio. kr. (ekskl. medicintilskud), svarende til Danske Regioners vejledende fordeling af nettodriftsudgifterne fra økonomiaftalen. I økonomiaftalen er der aftalt, at Danske Regioner og regeringen løbende skal følge op på udviklingen i økonomi og aktivitet. Stigninger i aktiviteten, som overstiger det forudsatte i økonomiaftalen (3 procent), kan således rejses i forhold til regeringen mhp. at søge økonomisk kompensation herfor. Økonomiaftalen tager udgangspunkt i et realistisk niveau for 2006, men giver ikke mulighed for at finansiere en realvækst, som modsvarer det samlede udgiftspres. Anlægsbudgettet på sundhedsområdet er forhøjet fra 529 mio. kr. til 579 mio. kr. Forhøjelsen af anlægsrammen skyldes nogle tekniske forhold, som der er redegjort nærmere for i notatet. Endvidere foreslås de afsatte rådighedsbeløb i 2007 reduceret med ca. 25 mio. kr. (netto) som følge af nogle budgetteringstekniske ændringer. Forhøjelsen af anlægsrammen samt de tekniske budgetændringer indebærer, at der i 2007 er mulighed for at indarbejde en reserve på 69 mio. kr., som kan anvendes til uforudsete, stærkt presserende anlægsarbejder, samt 5 mio. kr. der kan anvendes til pris- og lønregulering af overførte rådighedsbeløb. Notatet er disponeret som følger: 1. Ændringsforslag: Sundhed 2. Ændringsforslag: Social og specialundervisning 3. Ændringsforslag: Regional Udvikling 4. Ændringsforslag: Fælles formål og administration Bilag: Samlet bevillingsoversigt Side 2

10 1. Ændringsforslag vedr. sundhedsområdet 1.1. Driftsbudget efter ændringsforslag Nedenstående tabel opsummerer budgetforslaget, som blev drøftet af Forberedelsesudvalget d. 23. august, ændringsforslagene til budgetforslaget samt det reviderede budgetforslag. Under tabellen er der givet kortfattede bemærkninger til de foreslåede ændringer. Tabel 1. Ændringsforslag til budgetforslaget for sundhedsområdet Budgetforslag Ændringsfor- Revideret Mio. kr., B2007-pl August 2006 slag budgetforslag A. Indtægter Indtægter i alt ,6 168, ,4 B. Nettodriftsudgifter A Sygehuse ,0-102, ,5 B Behandlingspsykiatri 1.159,0-15, ,0 C Reserve 0,0 0,0 0,0 D Medicintilskud 1.582, ,0 E Øvrig sygesikring 2.769,2-76, ,7 F Sundheds- og psykiatristabe 153,7 153,7 G Fælles formål/adm. 424,4-64,7 359,7 Driftsudgifter i alt ,3-258, ,6 C. Anlægsudgifter H Anlægsudgifter, medicoteknik 250,0 250,0 I Øvrige anlægsudgifter 279,4 50,0 329,4 Anlægsudgifter i alt 529,4 50,0 579,4 D. Drift og anlæg i alt (B+C) ,7-208, ,0 E. Finansielle poster J Andel af finansielle renter (lån) 62,7 62,7 Andel af finansielle renter K (leasing) 10,4 10,4 L Andel af afdrag (leasing) 137,6 137,6 Finansielle poster i alt 62,7 148,1 210,8 F. Årets resultat (A-D-E) -474,8 229,4-245,4 G. Låneoptag M Låneoptag vedr. medicoteknik 169,4 169,4 N Låneoptag, éngangsudgifter 75,0 75,0 Låneoptag i alt 244,4 0,0 244,4 H. Henlæggelse til kasse (F+G) -230,4 229,4-1,0 Vedr. finansielle indtægter og henlæggelse De finansielle indtægter foreslås forhøjet med 168,8 mio. kr. Som det også fremgår af budgetforslaget, tildeles regionerne i 2007 et likviditetstilskud. Region Midtjyllands andel af likviditetstilskudet er på knapt 305 mio. kr. Heraf vedrører 168,8 mio. kr. en efterregulering af udgiftsgarantien på medicintilskud i 2006, mens de resterende ca. 136 mio. kr. er et rent likviditetstilskud. Det samlede likviditetstilskud på 305 mio. Side 3

11 kr. var i budgetforslaget placeret på fælles formål og administration. Beløbet var ikke fordelt på de tre hovedområder, idet Budget- og regnskabssystem ikke havde taget højde for, hvordan sådanne éngangstilskud skulle budgetteres. På baggrund af foreløbige drøftelser med Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes det, at de 168,8 mio. kr. vedr. efterreguleringen af medicingarantien i 2006 skal budgetteres under sundhedsområdet. Dette indebærer dog ikke, at regionen kan afholde højere udgifter (økonomiaftalen med regeringen er fortsat bindende). Denne ændring er indarbejdet i tabellen oven for. Likviditetstilskuddet på 136 mio. kr. forventes ført direkte som en ændring af regionens egenkapital (uden om driftsresultatet). Det fremgår endvidere af tabel 1, at driftsudgifterne foreslås reduceret med i alt 259 mio. kr. Dermed overholder Region Midtjylland den andel af de samlede nettodriftsudgifter, som Danske Regioner har udmeldt i sin vejledende fordeling. Til gengæld foreslås anlægsrammen forhøjet med 50 mio. kr. og de finansielle udgifter foreslås forhøjet med 148 mio. kr., således at budgetbalancen netto forbedres med 61 mio. kr. Henlæggelsen til kassebeholdningen skønnes nu til -1,0 mio. kr. Når ændringsforslagene indarbejdes i budgettet for Region Midtjylland, er der således omtrentlig budgetbalance. I det følgende gives bemærkninger til de enkelte ændringsforslag. Ad. A. Sygehuse I forhold til budgetforslaget forelås rammen til sygehuse m.v. reduceret med 103 mio. kr. Størstedelen af denne ændring har teknisk karakter, og afspejler ændret budgetteringspraksis i budget- og regnskabssystemet for regioner. I budgetforslaget 2 til 1. behandlingen er der i driftsudgifterne for sygehuse indeholdt udgifter til forskellige leasingaftaler (finansiel leasing). Det gælder primært leasingaftalerne vedr. Århus Amts teknologihandlingsplaner samt leasingaftaler fra Århus Amt vedr. finansiering af amtets EPJ-udvikling og i mindre omfang leasingydelser på IT-investeringer m.v. Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal gældsforpligtigelser vedr. leasing indregnes i regionens balance. Ydelserne på leasing skal opdeles i en afdragsdel og i en andel vedr. finansieringsomkostninger (renter). For at kunne følge principperne fra budget- og regnskabssystemet flyttes udgifterne til leasing (finansiel leasing) fra sygehusenes driftsbudgetter. Afdrag og finansieringsomkostninger (renter) 2 Ved budgetforslaget refereres til de materialer, som indgik til Forberedelsesudvalgets budgetbehandling d. 23. august Side 4

12 på leasingaftalerne er i stedet indregnet under punkt K og L (jævnfør nedenstående). Samlet udgør ydelserne på finansielle leasingaftaler 112,5 mio. kr. Disse midler foreslås flyttet til de finansielle poster, således at budgetteringspraksis følger principperne i budget- og regnskabssystemet. Endelig er bevillingen til sygehusområdet forhøjet med 10 mio. kr. vedr. en teknisk justering mellem bevillingerne til sygehuse og øvrig sygesikring. Ad. B. Behandlingspsykiatri Bevillingen til behandlingspsykiatri foreslås reduceret med 15 mio. kr. Det fremgår af økonomiaftalen for 2007, at regeringen vil søge tilslutning til, at driftsmidler fra den nuværende psykiatripulje, som forudsættes videreført, overføres til bloktilskuddet. Det vil styrke regionens finansieringsgrundlag i forhold til det nuværende bloktilskud. I budgetforslaget for Psykiatri og Social er disse driftsaktiviteter delvist indarbejdet på udgiftssiden. Det forventede bloktilskud kan medgå finansiering heraf. Ad. C. Dækningsafgifter (afsættes i reserve) Der foreslås indarbejdet udgifter på 30 mio. kr. vedr. forventede betalinger af dækningsafgifter. Endvidere foreslås indarbejdet en forventet indtægt på 30 mio. kr. vedr. fremtidig bloktilskudsregulering sfa. dækningsafgifter. Amterne har frem til 2006 mulighed for at opkræve dækningsafgifter (en form for grundskyld eller ejendomsskat på offentligt ejede bygninger). Dækningsafgiften opkræves med 5 promille af grundværdien og 3,75 promille af forskelsværdien (bygningsværdien). Amterne har haft mulighed for at fritage egne institutioner for at betale dækningsafgifter. Per 1. januar overgår retten til at opkræve dækningsafgifter til kommunerne. Dermed er der risiko for, at sygehuse m.v., som hidtil ikke har betalt dækningsafgifter, fremover skal betale dækningsafgifter til kommunerne. Det skønnes med udgangspunkt i delingsaftalerne for Vejle Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Århus Amt, at Region Midtjylland vil være stillet over for merudgifter på i størrelsesordenen mio. kr. Det foreslås i første omfang, at der afsættes 30 mio. kr. i udgifter til dækningsafgifter, ind til spørgsmålet kan analyseres nøjere. Ved finansieringsomlægningen i forbindelse med kommunalreformen har det været forudsat, at regionerne skulle have tilført finansieringsgrundlag til at afholde de udgifter, som amterne har afholdt på sundhedsområdet frem til 2005/2006. Da amterne har fritaget egne institutioner og sygehuse for at betale dækningafgifter, mangler der i regionernes bloktilskud en kompensation for dækningsafgifterne. Det foreslås derfor, at Danske Regioner anmodes om at tage sagen op til drøftelse i Danske Regioner og efterfølgende i forhold til regeringen. I forlængelse heraf foreslås det, at Side 5

13 der i driftsbudgettet indarbejdes en indtægt på 30 mio. kr. Det svarer til, at Region Midtjylland fuldt ud vil modtage kompensation for merudgifterne vedr. dækningsafgifterne. Der er dog ingen sikkerhed for, at regionen alene opnår delvis (eller endog ingen) kompensation for merudgifterne. Ad. E. Øvrig sygesikring I budgetforslaget var øvrig sygesikring budgetteret til mio. kr. Dette skøn er udarbejdet med udgangspunkt i stigningen over de seneste tre regnskabsår samt amternes udgifter i regnskabsåret Skønnet foreslås reduceret med 76,5 mio. kr., jævnfør nedenstående. Af reduktionen er de 10 mio. kr. flyttet til bevillingen for somatiske sygehuse (som beskrevet under punkt A oven for). I de baggrundsmaterialer, som Danske Regioner har udsendt vedr. økonomiaftalen, er der for Region Midtjylland indarbejdet et skøn vedr. øvrig sygesikring på ca mio. kr. Det er således ca. 76 mio. kr. lavere end budgetforslaget. Som ændringsforslag foreslås det, at budgettet for øvrig sygesikring nedjusteres til det niveau, som har indgået i Danske Regioners drøftelse med regeringen. Hvis budgettet for øvrig sygesikring fastholdes på mio. kr., vil det ikke være muligt at overholde økonomiaftalens forudsætninger om regionernes nettodriftsudgifter. Dermed ville sygehusene blive pålagt et produktivitetskrav, som er væsentligt større end det forudsatte i økonomiaftalen. Ad. G. Fælles formål/fælles administration Den andel af fælles formål/fælles administration, som overføres til sundhedsområdet, foreslås reduceret med i alt ca. 64 mio. kr. En beskrivelse af de bagvedliggende ændringer er givet med ændringforslagene til administrationen. Samlet set foreslås nettodriftsudgifterne således reduceret med 258 mio. kr. Dette indebærer, at Region Midtjylland har budgetteret sine nettodriftsudgifter på det niveau, som er forudsat i økonomiaftalen Anlægsudgifter I budgetforslaget budgetteredes med en samlet anlægsramme på 529,4 mio. kr. svarende til Region Midtjyllands andel af de aftalte nettoanlægsudgifter på mio. kr. Ved 1. behandlingen af budgettet fremgik det, at stort set hele anlægrammen er disponeret, uden at der er afsat midler til nye anlægsprojekter. Forberedelsesudvalget besluttede i forlængelse heraf, at der skulle søges tilvejebragt 50 mio. kr. til nye anlægsprojekter m.v. I forbindelse med ændringsforslagene foreslås anlægsrammen forhøjet fra 529 mio. kr. til 579,4 mio. kr., jf. tabel 2 neden for. Side 6

14 Tabel 2. Anlægsrammen i budgetforslaget og forslag til ændring af anlægsrammen Forudsat anlægsramme i alt, budgetforslag august 529,4 529,4 529,4 529, ,6 1. forslag: Opjustering vedr. Dansk Neuoforskningscenter 50,0 50,0 Forudsat anlægsramme i alt incl. ændringer 579,4 529,4 529,4 529, ,6 Amterne har i 2006 modtaget en række særlige lånedispensationer i forbindelse med anlægsprojekter. Amterne har optaget lånene, uden at det har været muligt fuldt ud at afvikle anlægsudgifterne, som lånene skal finansiere, i Det forventes således, at der skal overføres uforbrugte rådighedsbeløb på godt 50 mio. kr. vedr. Dansk Neuroforskningscenter (Århus Sygehus) et anlægsprojekt hvor Århus Amt efter en særlig lånedispensation har optaget et lån på 50 mio. kr. i Der foreligger således den problemstilling for regionen, at lånet optages i 2006, men at aktiviteten, som lånet finansierer, først gennemføres i Det foreslås, at anlægsrammen forhøjes med disse 50 mio. kr. fra 529,4 mio. kr. til 579,4 mio. kr. I praksis vil forslaget skulle følges op med en ansøgning til Indenrigsog Sundhedsministeriet om, at Region Midtjyllands anlægsramme i 2007 forhøjes med 50 mio. kr. vedr. forsinkelsen af anlægsarbejdet på Dansk Neuroforskningscenter. Der må forventes en tilsvarende problemstilling i forbindelse med de lånepuljer til scannere og strålekanoner, som er aftalt mellem regeringen og Amtsrådsforeningen i økonomiaftalen for En foreløbig opgørelse peger på, at Vejle, Viborg, Århus og Ringkøbing Amter har optaget lån fra disse lånepuljer, hvor det for ca. 45 mio. kr. ikke vil være muligt at afholde udgiften i Der foreligger således mulighed for, at Region Midtjylland efter sin ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan få forhøjet sin anlægsramme yderligere. Hvis det bliver tilfældet, vil der blive udarbejdet tillægsbevillingsansøgning til Forberedelsesudvalget/Regionsrådet. I forhold til anlægsbudgettet for sundhedsområdet er der endvidere følgende forslag til ændringer jf. tabellen neden for: Side 7

15 Tabel 3. Ændringsforslag til anlægsbudget Mio. kr., B2007-pris- og løn B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 I alt Sundhed, anlægsramme budgetforslag august 405,9 503,3 434,3 411,0 371, ,3 1. forslag: Ændret anlægstakt vedr. Dansk Neuroforskningscenter (Århus Sygehus) -51,3 3,8 47,5 2. forslag: Udgifter til leasing budgetteres som finansielle omkostninger -5,0-30,0-15,0-10,0-5,0-65,0 Sundhed, anlægsramme incl. ændringsforslag 349,6 477,1 466,8 401,0 366, ,3 Psykiatri, anlægsramme budgetforslag august 28,1 26,3 4,6 4,6 4,6 68,2 1. forslag: Renovering af tjenesteboliger 6,7 0,1 6,8 2. forslag: Renovering af specialklinik 0,2 0,2 0,4 3. forslag: Lokaler til spiseforstyrrelser 4,5 1,7 6,2 Psykiatri, anlægsramme incl. ændringsforslag 39,5 28,3 4,6 4,6 4,6 81,6 Reserve efter ændringsforslag 74,0 58,0 123,8 158,0 413,8 Budget 2007 i alt 389,1 579,4 529,4 529,4 529, ,7 Anlægsprojektet vedr. Dansk Neuroforskningscenter er blevet forsinket. I 2006 er der afsat et rådighedsbeløb på 52,2 mio. kr. i Århus Amts budget. Det forventes nu, at der alene afholdes udgifter på knapt 1 mio. kr., således at 51,3 mio. kr. vil skulle overføres til Rent budgetteknisk foreslås, at det forventede mindreforbrug vedr. DNC allerede i det vedtagne budget flyttes fra 2006 til regionens anlægsbudget for Tilsvarende forventes det, at der skal udskydes rådigbedsbeløb på 47,5 mio. kr. fra 2007 til Den samlede virkning af disse tidsmæssige ændringer bliver, at anlægsbudgettet i 2007 forhøjes med 3,8 mio. kr. Under sundhedsområdets fælles udgifter/fælles indtægter var i budgetforslaget afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af leasingudgifter (30 mio. kr.). Disse leasingudgifter foreslås budgetteret som finansielle omkostninger. De følgende ændringsforslag har enten været fremsendt til godkendelse af Forberedelsesudvalget, eller forventes godkendt af udvalget sideløbende med budgetbehandlingen. På Psykiatrisk Hospital i Risskov er der igangsat to projekter. Renovering af tjenesteboliger samt renovering af specialklinikker. På grund af forsinkelser kan Side 8

16 renoveringerne først afsluttes i Til færdiggørelse af renovering af tjenestebnoliger vil der være behov for et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2007 og til færdiggørelsen af specialklinikker vil der være behov for et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov, er der igangsat et projekt med etablering lokaler til intensiv multifamilieterapi til børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser. Efter afholdt licitation på byggeriet er der meddelt en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. Projektet er samtidig forsinket, hvilket betyder, at udgiften svarende til et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. først afholdes i Med forhøjelsen af anlægsrammen fra 529,4 mio. kr. til 579,4 mio. kr., og med de 5 forslag til tekniske ændringer af budgetforslaget, er det muligt at afsætte en reserve i budgetåret 2007 på i alt 69 mio. kr. Det er midler, som kan anvendes til at gennemføre øvrige anlægsarbejder, herunder anlægsarbejder som er forsinkede og dermed udskydes fra 2006 til Dermed har det været muligt at realisere den beslutning, som Forberedelsesudvalget traf på mødet d. 23. august. Endvidere afsættes under reserven 5 mio. kr. til pris- og lønregulering af overførte rådighedsbeløb. Den samlede reserve er således på 74 mio. kr. Ad. L. Andel af afdrag (leasing) Leasingudgifterne er som tidligere nævnt budgetteret som finansielle poster. Der indarbejdes i alt leasingudgifter på 148 mio. kr. Heraf er de 112 mio. kr. flyttet fra sygehusenes driftsbudget, 30 mio. kr. fra sygehusenes anlægsbudget og de resterence ca. 6 mio. kr. er flyttet fra fælles formål og administration. Med ændringsforslagene forhøjes de finansielle indtægter med i alt 168,8 mio. kr. Drifts- og anlægsudgifterne reduceres med samlet 208 mio. kr., og de finansielle udgifter forhøjes med 148 mio. kr. Samlet svarer det til en budgetforbedring på 60 mio. kr. I alt forbedres henlæggelsen for sundhedsområdet således med 229 mio. kr. fra 230 mio. kr. i budgetforslaget til -1,0 mio. kr., når ændringsforslagene indarbejdes. Dermed er der omtrentlig balance mellem udgifter og indtægter. Side 9

17 2. Ændringsforslag vedr. social og specialundervisning 2.1. Driftsbudget Omkostningerne på social- og specialundervisningsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne gennem kommunale takstbetalinger. Nedenstående tabel beskriver de ændringer, som foreslås i bevillingernes størrelse fra budgetforslaget til budgettet. Ændringerne har alle karakter af tekniske korrektioner. Korrektionerne gennemføres dels for at indarbejde virkningerne af aftaler, som er truffet med kommunerne i kontaktudvalget. Dels er der siden budgetforslaget sket en konsolidering af budgettet for social- og specialundervisningsområdet. Tabel 4. Ændringsforslag til budgetforslaget for social- og specialundervisning Netto- Ændrings- Netto- Mio. kr., B2007-pris- og løn bevilling forslag bevilling Distrikt Øst 63,3-0,2 63,1 Distrikt Vest 48,0-1,6 46,4 Distrikt Syd 97,9-1,9 96,0 Børn og Unge 433,6-6,6 427,0 Voksen området 495,2-4,6 490,6 Fælles udgifter/indtægter 15,6 3,6 19,2 Administration 33,2 6,4 39,6 Fælles formål 27,9-0,6 27,3 Renter 20,3 0,0 20,3 I alt 1.235,0-5, ,5 Budgetforslaget for social- og specialundervisning kan fortsat i mindre omfang blive foretaget tekniske justeringer frem til den endelige publicering af budgettet for Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner til budgettet for social- og specialundervisningsområdet frem til publiceringen af budgettet Anlægsbudget Anlægsaktiviteterne på social- og specialundervisningsområdet finansieres på langt sigt af kommunerne. Dette følger af, at der i kommunetaksterne er indregnet afskrivninger på anvendte materielle anlægsaktiver. Lånebekendtgørelsen for regionerne kendes endnu ikke. Men det forventes, at regionerne får mulighed for fuldt ud at lånefinansiere anlægsarbejder på social- og specialundervisningsområdet. Tidstakten for anlægsprojekterne under social- og specialundervisningsområdet er blevet revideret siden Forberedelsesudvalgets 1. behandling. Revideringen har resulteret i enkelte ændringer, som er beskrevet i nedenstående tabel. Endvidere foreslås enkelte ændringer sfa. en konsolidering af tallene i budgetforslaget. Side 10

18 Tabel 5. Ændringsforslag til anlægsbudget for social og specialundervisning Mio. kr., B2007-pl B2006 B2007 BO2008 B2009 BO2010 I alt Budgetforslag af august 120,6 133,7 82,3 39,8 37,0 413,4 1. forslag: Ændret tidstakt vedr. Paderup, Randers -3,1 3,1 0,0 2. forslag: Ændret tidstakt vedr. Bo Horsens 1,8-1,8 0,0 3. Forslag: Trinvold, Hedensted -0,5 0,5 0,0 4. forslag: Tangkærcenteret Ørsted -3,9 4,1 0,2 5. forslag: Ungetilbud, Paderup 13,9 0,5 14,4 6. forslag: Søhuset, Viborg -2,5-2,5 7. forslag: Paderup, Randers -1,4 1,4 0,0 8. forslag: Trindvold, Hedensted -1,4-2,7-4,1 Ændringsforslag i alt 1,1 7,0 1,8-1,8 0,0 8,0 Budgetforslag incl. Ændringsforslag 121,7 140,7 84,1 38,0 37,0 421,4 Side 11

19 3. Ændringsforslag vedr. regional udvikling 1.1. Ændringsforslag vedr. driftsbudget A. Opjustering af bevilling til kollektiv trafik. På driftsbudgettet for regional udvikling foreslås der afsat yderligere 5 mio. kr. til kollektiv trafik. Midlerne hentes fra den pulje til konsulentbistand m.v. på 8,3 mio. kr., som var indarbejdet i budgetforslaget i august. Der udestår herefter 3,3 mio. kr. på puljen til konsulentbistand. Forhøjelsen af bevillingen til kollektiv trafik begrundes med følgende forhold: 1. Trafikselskabets administration: Underudvalget vedr. Etablering af Trafikselskab har valgt en fordelingsmodel for de administrative udgifter, som er væsentligt dyrere for regionen end forudsat i budgetforslaget. 2. Århus Amt har været i fornyet udbud og i forlængelse heraf fornyet kontrakter med busentreprenørerne på en række regionale ruter. Udbuddet indebærer en nettostigning på 2,2 mio. kr. i regionens udgifter. 3. Der er konstateret en nedgang i driftsindtægterne for de regionale ruter i de dele af regionen, som overdrages fra Vejle Amt. Ad. B. Midler til den regionale udviklingsplan I organisationsplanen for Region Midtjylland er der afsat et administrativt personale m.v. til regional udvikling på 150 årsværk. Det foreslås som et ændringsforslag til budgettet for 2007, at antal årsværk nedjusteres til 130. Mindreudgiften til administration bliver herved 9,3 mio. kr. Heraf udmøntes en mindreudgift på 7 mio. kr. til posten Planlægnings-, analyse og udviklingsudgifter under bevillingen Erhvervsudvikling. De resterende 2,3 mio. kr. i mindreudgift foreslås udmøntet i budgetposten planlægnings-, analyse og udviklingsudgifter under bevillingen Regional udvikling i øvrigt. Under bevillingen Regional udvikling i øvrigt foreslås etableret en budgetpost på 9,3 mio. kr. til den regionale udviklingsplan. Side 12

20 Tabel 6. Forslag til bevillinger til regional udvikling i 2007 Budget Budgetoverslag Mio. kr., 2007-pris- og lønniveau UDGIFTER * Kollektiv trafik 172,7 172,7 172,7 172,7 Æ Tilskud til trafikselskab 171,2 171,2 171,2 171,2 Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter 1,5 1,5 1,5 1,5 * Erhvervsudvikling 156,3 156,3 156,3 156,3 Projekter under erhvervsudvikling inkl: 115,0 115,0 115,0 115,0 -vækstfora -turisme -innovation og ny teknologi -erhvervsservice og iværksætteri -udvikling af menneskelige ressourcer -udvikling af yder- og landdistrikter -internationalisering Æ Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter 39,8 39,8 39,8 39,8 Hensættelser til tjenestemandspension 1,5 1,5 1,5 1,5 * Regional udvikling i øvrigt 96,3 96,3 96,3 96,3 Æ Den regionale udviklingsplan 9,3 9,3 9,3 9,3 Kulturel virksomhed 5,0 5,0 5,0 5,0 Uddannelse 20,0 20,0 20,0 20,0 -uddannelsesopgaver 18,0 18,0 18,0 18,0 -planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter 2,0 2,0 2,0 2,0 Jord- og råstoffer 57,4 57,4 57,4 57,4 -jordforurening 33,0 33,0 33,0 33,0 -råstoffer 2,0 2,0 2,0 2,0 Æ -planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter 22,1 22,1 22,1 22,1 -hensættelser til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,3 0,3 Diverse udgifter og indtægter, herunder Æ pulje til konsulentbistand 3,2 3,2 3,2 3,2 HR-pulje 0,7 0,7 0,7 0,7 Arbejdsskadeforsikringer og AES 0,7 0,7 0,7 0,7 * Fællesformål 5,9 5,9 5,9 5,9 Regional Udvikling m.v. i alt 431,2 431,2 431,2 431,2 Note: Ændringerne i forhold til budgetforslaget er markeret med et Æ (Ændringsforslag) i første kolonne. Side 13

21 4. Ændringsforslag vedr. fælles formål/administration 4.1. Ændringsforslag vedr. driftsbudget I forhold til administrationen foreslås følgende ændringer til budgetforslaget: Tabel 7. Ændringsforslag til budgetforslaget vedr. administrationen Budgetforslag Ændringsfor- Revideret Mio. kr., B2007-pl August 2006 slag budgetforslag A. Sekretariat og forvaltninger A Direktionen 12,5-1,4 11,1 B Sekretariatsafdelingen 60,3 60,3 C HR-afdelingen 69,4 69,4 D Økonomisk Afdeling 77,5 77,5 E IT-afdelingen 194,9-53,6 141,3 F Kommunikationsafdelingen 23,5-2,0 21,5 G Ikke fordelte (fællesstabe) -4,7-4,7 Sekretariat i alt 433,4-57,0 376,4 B. Politisk organisation m.v. H Politisk organisation 11,3 11,3 I Tjenestemandspensioner 13,5-8,5 5,0 Politisk organisation m.v. i alt 24,8-8,5 16,3 Fælles formål/adm. i alt 458,2-65,5 392,7 Ændringsforslagene til budgetforslaget indebærer, at driftsbudgettet for fælles formål og administration reduceres fra 458,2 mio. kr. til 392,7 mio. kr. Ændringerne har imidlertid overvejende teknisk karakter, idet ca. 57 mio. kr. budgetteres som udgifter andre steder i regionens budget. Ændringerne omfatter følgende: Ad. A. Direktionen Direktionen er reduceret fra 5 til 4 personer. Bevillingen foreslås reduceret med 1,4 mio. kr. Ad. E. IT-afdelingen Driftsbudgettet for IT-afdelingen foreslås reduceret med i alt 53,6 mio. kr. Denne ændring dækker over følgende forhold: 50 mio. kr. vedr. IT-investeringer foreslås flyttet til anlægsbudgettet for fælles formål og administration. Bemærkninger til denne budgetændring er givet i ændringsforslagene til anlægsbudgettet neden for. Under IT-afdelingen har der hidtil været indarbejdet budget til leasingudgifter (finansiel leasing) på 3,6 mio. kr. Disse midler budgettes som finansielle udgifter i henhold til den fastsatte praksis i Budget- og regnskabssystem for regioner. Side 14

22 Ad. F. Kommunikationsafdelingen Under Grafisk Service var der afsat et budget på 2 mio. kr. til leasingudgifter på trykkeriudstyr m.v. Disse midler foreslås flyttet til budgettet for finansielle poster. Ad. I. Tjenestemandspensioner Budgettet for udbetalinger til tjenestemandspensioner var i budgetforslaget sat til 13,5 mio. kr. Dette foreslås reduceret med 8,5 mio. kr. til 5 mio. kr. Budgetteringen af udgifterne til tjenestemænd er behæftet med usikkerhed, idet alene pensioner til tjenestemænd, som fratræder efter 1. januar 2007, fremstår som en nettoudgift for regionen. Det reviderede budgetskøn svarer til, at ca. 130 tjenestemænd (ca. 10 procent) af regionens tjenestemænd forventes at fragå på pension i løbet af Samlet udgør driftsbudgettet for fælles formål og administration herefter 392,7 mio. kr. Disse fordeles til de tre hovedområder, idet dog 85 mio. kr. vedr. sundheds-it og 5 mio. kr. vedr. udbetalinger til tjenestemandspensioner henføres direkte til sundhedsområdet. Tabel 8. Fordeling af fælles formål og administration Beløb til Social og Regional Mio. kr., 2007-pris- og løn fordeling Sundhed special udvikling I alt Fælles formål m.v. Midler vedr. Sundheds-IT 84,9 84,9 84,9 Tjenestemandspensioner 5,0 5,0 Beløb til fordeling 302,8 269,8 27,3 5,8 302,8 Fælles formål m.v. i alt 392,7 359,7 27,3 5,8 387,7 Fordelingsnøgle 89,1% 9,0% 1,9% 100,0% Til sundhedsområdet overføres 359,7 mio. kr., hvor der i budgetforslaget blev overført 424,4 mio. kr. Samlet forbedres budgetforslaget for sundhedsområdet således med ca. 64,7 mio. kr. som følge af ændringsforslagene Ændringsforslag vedr. anlægsbudget for fælles formål/administration Anlægsbudgettet for fælles formål og administration foreslås ændret som følger: Tabel 9. Ændringsforslag til anlægsbudget for fælles formål/administration Mio. kr., B2007-pl B2006 B2007 BO2008 B2009 BO2010 I alt Budgetforslag af august 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 1. forslag: IT-investeringer på 50 mio. kr. foreslås flyttet fra drift til anlæg 50,0 50,0 Budgetforslag incl. Ændringsforslag 0,0 55,0 5,0 5,0 5,0 70,0 Området for fælles formål og administration budgetteres efter omkostningsbaserede principper. Det indebærer, at investeringer, som opfylder følgende kriterier, skal budgetteres som anlæg: Side 15

23 1. Aktivet (der investeres i) forventes anvendt i mere end 1 regnskabsår. 2. Aktivets levetid kan måles pålideligt. 3. Aktivet har en værdi, der er lig med eller større end kr. Større anskaffelser af materiel, inventar m.v., der hver for sig falder under grænsen på kr., indregnes i balancen som et samlet aktiv og henregnes som en investering, hvis de indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større renovering. I budgetforslaget var der under driftsbudgettet indarbejdet 50 mio. kr. vedr. investeringer i forbindelse med etableringen af en énstrenget IT-organisation. Under hensyntagen til, at fælles formål og administration budgetteres efter omkostningsprincipper foreslås det, at disse midler flyttes til anlægsbudgettet for fælles formål og administration. Endvidere er det en forudsætning for, at der kan hjemtages lån fra de to lånepuljer på i alt 500 mio. kr. til finansiering af éngangsudgifter vedr. kommunalreformen. Det er endnu uafklaret, i hvilket omgang éngangsudgifterne på 50 mio. kr. vedr. etablering af en énstrenget IT-organisation fordeler sig på drift og anlæg. Det forventes imidlertid, at en række af de udgifter, som vil skulle afholdes i forbindelse med regionsdannelsen, vil have karakter af investeringer jf. de ovenstående definitioner. Det gælder bl.a. investeringer i koncerndækkende IT-systemer og indkøb af IT-licenser til kontorpakker m.v., som ligeledes forventes at kunne aktiveres. Side 16

24 Bilag: Bevillingsoversigt efter ændringsforslag Nedenfor gengives bevillingsoversigten for Region Midtjylland, når virkningerne af ændringsforslagene er indarbejdet. Det er Forberedelsesudvalget/Regionsrådet, som kan afgive bevillinger. Forretningsudvalget er af Forberedelseseudvalget/Regionsrådet bemyndiget til at flytte midler mellem afgivne drifts- og anlægsbevillinger. Forretningsudvalgets bemyndigelse omfatter alene tillægsbevillinger ved omflytninger fra én driftsbevilling til en anden driftsbevilling. I henhold til Lov om regioner m.v. er det alene Forretningsudvalget, som Regionsrådet kan bemyndige til at varetage bevillingsmæssige opgaver på Regionsrådets vegne. Det er således ikke muligt at videredelegere kompetence til de særlige udvalg. Side 17

25 Bevillingsoversigt 2007 Drift Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles Tekst kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT SUNDHED Friklinikken Horsens/Brædstrup Horsens/Brædstrup Sygehus Randers Centralsygehus Sygehus Ringkjøbing Silkeborg Centralsygehus Skejby Sygehus Sygehus Viborg Århus Sygehus Fælles udgifter/indtægter Sygesikring Administration, Sundhed PSYKIATRI OG SOCIAL Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Børn og Unge Fælles udgifter/indtægter Administration, Psykiatri og Social DIREKTIONEN Uforudsete udgifter (central reserve) FÆLLES FORMÅL Andel af fælles formål og adm.udg Andel af renter FINANSIERING Statsligt bloktilskud Kommunale grundbidrag Aktivitetsbidrag, stat Aktivitetsbidrag, kommuner

26 Bevillingsoversigt 2007 Drift Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles Tekst kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 2 i alt (Bruttobevil. ekskl. kommunebetaling) PSYKIATRI OG SOCIAL Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Børn og Unge Voksenområdet Fælles udgifter/indtægter Administration, Psykiatri og Social FÆLLES FORMÅL Andel af fælles formål og adm.omk Andel af renter INDTÆGTER, KONTO 2 I ALT

27 Bevillingsoversigt 2007 Drift Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles Tekst kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT REGIONAL UDVIKLING Kollektiv Trafik Erhvervsudvikling Regional udvikling i øvrigt FÆLLES FORMÅL Andel af fælles formål og adm.omk INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT Statsligt bloktilskud Udviklingsbidrag

28 Bevillingsoversigt 2007 Drift Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles Tekst kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE Politisk organisation FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE Sekretariat og forvaltninger FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE Tjenestemandspensioner, puljer m.v FÆLLES FORMÅL Overførsel til hovedkonto

Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland Viborg, 13. september 2006 Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringsforslag til budgetforslag Bilag. til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændringsforslag til budgetforslag Bilag. til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Ændringsforslag til budgetforslag 2007 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Regionsrådets temadage 29. og 30. januar 2008. Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk Forventet driftsresultat 2007 Tal i mio. kr. Merudgift/mindreindtægt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

BUDGET 2007 og budgetoverslag

BUDGET 2007 og budgetoverslag Budget 2007 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Vedtaget i Forberedelsesudvalget den 20. september 2006 BUDGET 2007 og budgetoverslag 2008 2010 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag

BUDGET 2010 og budgetoverslag BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 1. budgetbehandling 19. august 2009 Udkast til Investeringsoversigt for Socialområdet Del af Bind 2 Budget 2010, Bind 2 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal

Læs mere

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl.

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands budget 2008 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Samtlige regioner. Budgetlægningen for 2012

Samtlige regioner. Budgetlægningen for 2012 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Samtlige regioner T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Dato: 30. juni 2011 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS Sags nr.: 1103617 Dok. nr.: 568367

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 Det budget 2011, som vi i dag har til 2. behandling i Regionsrådet kan bedst karakteriseres som stramt

Læs mere

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010

1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 Indledning. I budgetsammenhænge er det først og fremmest sundhedsområdet, der påkalder sig den store opmærksomhed,

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning Der har kun været plads til en beskeden realvækst på sundhedsområdet

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Kommunale og regionale budgetter 2009

Kommunale og regionale budgetter 2009 07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.

Læs mere

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Midtjylland Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2020-2023 Dato 16.09.2019 Rasmus Therkelsen 7841 0413 rasthe@rm.dk

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere