Ringkøbing-Skjern Kommune Den Ved Fjorden Ringkøbing. Att. Børge Outzen Schmidt

Transkript

1 Side 1 af 1 Ringkøbing-Skjern Kommune Den Ved Fjorden Ringkøbing. Att. Børge Outzen Schmidt Vedr.: Videbæk Varme A/S. Fjernvarme til- og i lokalplanområde 389, Delområde I og II Projektforslag. Varmepumper kontra helt eller delvis forsyning med fjernvarme. Revideret Projektforslag. Idet der henvises til materialet af den om samme sag fremsendes på kommunens foranledning et revideret Projektforslag af den Revisionen omfatter følgende: Henvisning til Projektbekendtgørelsen af den er ændret til Projektbekendtgørelsen af den Videbæk Varme står gerne til rådighed for yderligere uddybninger og oplysninger. Kontaktpersoner: - Dir. Ib Melsen, Videbæk Varme, Godthåbsvej 3, 69 Videbæk, tlf , mail: videnergi@videnergi.dk På vegne af Videbæk Varme A/S med venlig hilsen Frede Thuesen, ing. Hyldehegnet 8, 6400 Sønderborg, tlf , mail: DFP@fjernvarme.dk Bilag: Kopi til: Projektforslag af den i PDF format. Videbæk Varme ved dir. Ib Melsen.

2 Den Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Videbæk Varme A/S Varmeforsynig til- og i Lokalplanområde 389 Delområde I og II, Videbæk Projektforslag

3 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 1 af 11. Seneste rev. dato den Indholdsfortegnelse. side 00.0) Resumé af projektforslaget:... 2 * Indledning og begrundelse for projektet... 2 * Basisbetingelser... 2 * Definitioner... 2 * Resumé af selskabsøkonomi ved basisbetingelser... 3 * Resumé af brugerøkonomien ved basisbetingelser... 3 * Resumé af samfundsøkonomien ved basisbetingelser * Indstilling til Ringkøbing-Skjern Kommune ) Organisation ) Forhold til varmeplanlægning, forsyningsforhold, varmekilder ) Varmeplanlægning ) Forsyningsforhold, varmekilder og produktioner... 4 El- og varmeproduktioner hos Give Fjernvarme, skema Videbæk Varmes produktionsanlæg, skema Individuelle varmepumpeanlæg, skema ) Forhold til anden lovgivning ) Nyt forsyningsområde, Lokalplanområde 389, Delområde I og II, varmebehov m.v., skema ) Tidsplan ) Arealafståelse, servitutpålæg og aftale med grundejere ) Projektansøgers forhandling med forsyningsselskaber ) Selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ) Selskabsøkonomi for Videbæk Varme, skema ) Økonomi samt eksisterende fjernvarmetariffer... 6 Brugerøkonomi, Videbæk Varmes nuværende forbrugere, skema Brugerøkonomi, nye forbrugere i Lokalplanområde 389, Delområde I og II, skema ) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomi ) Energimæssig vurdering, skema ) Miljømæssig vurdering, skema ) Samfundsøkonomi, skema ) Tilknyttede projekter ) Normer, standarder og anden lovgivning ) Selskabsøkonomi. Investeringer og finansiering ) Investering i nyt ledningsnet m.v. Prisvurdering ) Investering i individuelle varmepumpeanlæg m.v. Prisvurdering ) Finansiering, selskabsøkonomi ) Kommende levering af overskudsvarme fra virksomheden Arinco ) Bilag med samfundsøkonomiske følsomhedsresultater Bilag 1.0:... Diagrammer, produktionsdata, økonomiske data. - Bilag 2.0:... Inddata. - Bilag 3.1:... Selskabsøkonomi. Referencen. Uden fjernvarme til nybyggeri. - Bilag 3.2:... Selskabsøkonomi. Projektet. Med fjernvarme til nybyggeri. - Bilag 3.3:... Resultatbudget, varmeværket. - Bilag 3.4:... Brugerøkonomi, nye boliger i Lokalplanområde 389, Delområde I og II. Bilag 4.0:...Samfundsøkonomiske beregninger. Bilag 4.1:... Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger. - Bilag 5.0:... Kortbilag med ledningsskitsering.

4 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 2 af ) Resumé af projektforslaget. Indledning og begrundelse for projektet. - I forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning til Lokalplanområde 389, Delområder I og II fremsendes dette projektforslag, hvor fjernvarme fra Videbæk Varmes nuværende fjern varmesystem kan forsyne samtlige nye boliger i Lokalplanområdet. Dette kræver ikke nye investeringer i Videbæk Varmes nuværende fjernvarmeproduktionsanlæg, da kapaciteten allerede er tilstede ved Lokalplanområdets afgrænsninger. Basisbetingelser. - Der er regnet med, at fjernvarmeproduktionen foretages på naturgas - som nu. Evt. brug af overskudsvarme fra virksomheden Arinco - sandsynligvis fra 16 - vil forbedre økonomien for forsyning af Lokalplanområdet med fjernvarme, herunder også forbedre brugerøkonomien og samfundsøkonomien. - Der regnes med uændret driftstid på motorerne i Referencen og Projektet. - Som basisbetingelse er forudsat, at området bebygges med 10% p.a. (4 boliger/år) løbende hvert år i 10 år - indtil fuld udbygning med 40 boliger i år Af ovenstående boliger er forudsat, at halvdelen vælger fjernvarme, svarende til 2 boliger/år, hvert år i 10 år - hvilket svarer til i alt boliger i år Der er foretaget følsomhedsberegninger vedrørende forskellige udbygningsfrekvenser samt andre variable, herunder fjernvarmeproduktion på overskudsvarme fra virksomheden Arinco. Der henvises til bilag 4.1 samt pkt. 14.0, side Hver bolig er sat til 150 m 2 BBR-areal. - Energiforbrug til varme og varmt vand er sat til 6 MWh/år pr. bolig, og effektbehovet er sat til 10 kw pr. bolig. - Varmetabet er beregnet til 54 MWh/år ved et fuldt udbygget fjernvarme-fordelingsnet. Hertil lægges varmetabet i stikledninger i takt med, at disse etableres. - Boligejere betaler ikke tilslutningsbidrag til Videbæk Varme, da etablering af fjernvarmefordelingsnettet betales af udstykkeren i form af byggemodningsbidrag. - I forbindelse med etablering af varmepumper er der taget hensyn til en reduceret el-afgift for et el-forbrug > kwh/år pr. bolig. Det forudsættes, at disse kwh/år pr. bolig anvendes i den normale husholdning (ca kwh/år pr. person), og derfor er el-forbruget til drift af varmepumper kun belastet med den reducerede el-afgift i beregningerne. - Der er taget udgangspunkt i de aktuelle brændsels- og el-priser samt øvrige aktuelle driftsomkostninger. - Der er regnet i faste priser, og det faste el-co 2 tilskud er derfor deflateret med 1,2% p.a. Definitioner. - Referencen: Uden fjernvarmeforsyning til Lokalplanområde 389, Delområde I og II. Opvarmningsformen er luft til vand varmepumper. - Projektet = Med fjernvarmeforsyning til Lokalplanområde 389, Delområde I og II. Om fjernvarmedelen, se beskrivelse ovenfor. - Forsyningsledningen er i forvejen planlagt fremført til Lokalplanområdet og indgår derfor ikke de økonomiske beregninger. - Samtlige byggemodningsomkostninger = etablering af fjernvarme-fordelingsnettet i Lokalplanområdet er indregnet i projektet. Disse byggemodningsomkostninger betales på sædvanlig vis af udstykkeren, jf. gældende bestemmelser herom. Prisen er vurderet, og skal tilpasses i forbindelse med et konkret tilbud. - Paradigmet for projektforslaget er 23 i Projektbekendtgørelse nr af den

5 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 3 af 11. Resumé af selskabsøkonomi ved basisbetingelser. - I Projektet med fjernvarmeforsyning til Lokalplanområdet vil der være et mindre selskabsøkonomisk underskud de første ca. 3-5 år, og herefter vil der være et moderat stigende selskabsøkonomisk overskud, der samlet set ender med et selskabsøkonomisk overskud på ca. 0,4 mio. kr. i nuværdi i planperioden på år. - Et fjernvarmeværk er et "hvile i sig selv" selskab, og en selskabsøkonomisk afvigelse i forhold til budgettet modregnes i fjernvarmeværkets forbrugerpriser, jf. bestemmelserne herom, da et fjernvarmeværk totalt set ikke må tjene på varmeforsyning til forbrugerne. Resumé af brugerøkonomi ved basisbetingelser. - I Projektet med fjernvarmeforsyning til Lokalplanområdet vil der være en brugerøkonomisk besparelse for den enkelte boligejer på ca kr. pr. år, inkl. moms (og skattefri) i forhold til etablering og drift af eget varmepumpeanlæg. Der henvises til beregninger i bilag 3.4. Resumé af samfundsøkonomi ved basisbetingelser. - Projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,5 mio. kr. i nuværdi i planperioden ved en kalkulationsrente på 4 % p.a. Denne kalkulationsrente er forskrevet af Energistyrelsen. - Der henvises til bilag 4.0 "Samfundsøkonomiske beregninger" og bilag 4.1 "Følsomhedsresultater, samfundsøkonomi". Dette bilag 4.1 er også vist som pkt. 14.0, side 11 i nærværende tekstdel. Indstilling til Ringkøbing-Skjern Kommune. - Videbæk Varme A/S ansøger herved Ringkøbing-Skjern Kommune om godkendelse af Projektforslaget. 01.0) Organisation, de ansvarlige for fjernvarmeprojektet. - Projektansvarlig: Direktør Ib Melsen, Videbæk Varme A/S. Godthåbsvej 3, 69 Videbæk. Tlf videnergi@videnergi.dk - CVR-nr P. nr (Videbæk Varme A/S). - P. nr (Kraftvarmeværket). - Branche nr , Varmeforsyning. - De eksisterende produktionsanlæg på Håndværkervej 9, Videbæk og Godthåbsvej 3, Videbæk, anvendes uændret uden nye investeringer. - Projektforslag er udarbejdet af: Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) A.m.b.a. ved ing. Frede Thuesen. Tlf DFP@fjernvarme.dk 02.0) Forhold til varmeplanlægning, forsyningsforhold og varmekilder. 02.1) Varmeplanlægning. - Der henvises til følgende: * LBK nr af den "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning". * Bekendtgørelse nr af den om: "Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" (Projektbekendtgørelsen). * Bekendtgørelse nr. 690 af den om: "Tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg". * Ringkøbing-Skjern Kommunens gældende varmeplanlægning. - Lokalplanforslaget præcisere, at området udlægges til kollektiv varmeforsyning. Eneste kollektive varmeforsyning i denne sammenhæng er fjernvarme, jf. gældende lovgivning.

6 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 4 af ) Forsyningsforhold, varmekilder og produktioner. - Forsyningen foretages fra Videbæk Varmes eksisterende fjernvarmesystem, der er placeret henholdsvis på Håndværkervej 9, Videbæk og Godthåbsvej 3, Videbæk.. Nuværende el- og varmeproduktioner, år 1 hos Videbæk Varme. Skema 01. Referencen uden fjernvarme til Lokalplanområdet Projektet, med fjernvarme til Lokalplanområdet Total hos Videbæk Varme MWh/år MWh/år På motoranlæg og el-kedel MWh/år MWh/år På gaskedler MWh/år MWh/år Varmeeffektbehov 14 MW 14 MW El på gasmotorer MWh/år MWh/år - Ovenstående fordeling af produktionerne varierer i forhold til aktuelle el- og brændselspriser. Videbæk Varmes produktionsanlæg i Referencen og Projektet. Skema 02. Produktionsanlæg Kraftvarmeanlæg, naturgasmotorer Naturgasfyrede kedler Overskudsvarme fra Arinco Akkumuleringstank Ens i Referencen og Projektet 2 stk. Jenbacher 6 1 stk. Wärtsilä 18V2 Ydelse > 10 MW 0 MW 1 stk. på m 3 ~ 140 MWh energiindhold - Videbæk Varme har fuld back up for produktionsbehovet til samtlige forbrugere. - Eksisterende motoranlæg vil alene blive anvendt, hvor el-prisen er tilstrækkelig høj i forhold til varmefremstilling på eksisterende kedelanlæg (kipprisen). - Akkumuleringstanken anvendes uændret til oplagring af den del af varmen, der ikke umiddelbart kan anvendes i byen - for herefter at blive sendt ud i byen, når behovet opstår. - Der skal ikke foretages bygningsmæssige ændringer og/eller ændringer af produktionsinstallationer i forbindelse med projektet. Forsyningsledninger frem til Lokalplanområde 389, Delområde I og II. - Ledningssystemet, der kan forsyne Lokalplanområdet er af generelle forsyningsmæssige årsager i øvrigt planlagt fremført til Lokalplanområdet og indgår derfor ikke i Projektforslaget. Forsyningsanlæg, individuelle varmepumper. - Investeringer og driftsomkostninger fremgår af bilag 2 "Inddata", der er gengivet nedenfor. Baggrund for de anvendte data er dels varmepumpeleverandørers prisoplysninger og dels Teknologisk Instituts vurderinger af driftsomkostninger for varmepumpeanlæg. skema 03 Investeringer i varmepumpe luft til vand, ekskl. moms. SCOP 3,6 Varmepumpeanlæg (eksempelvis jf.solar Vedvarende Energi's hjemmeside), inkl. varmtvandsbeholder, klima-/ pr. anlæg kr støjskærm samt alle installationer, netto, total Drift, vedligehold, service, tilsyn, ekskl. el-forbrug pr. anlæg kr./år El-forbrug til varmepumpedrift pr. anlæg MWh/år 1,68 El-forbrug, reserve med el-patron i varmvandsbeholder pr. anlæg MWh/år 0,12 Sum: El-forbrug til varmepumpeanlæg pr. anlæg MW/år 1,79 El-pris, inkl. reduceret afgifter, selskabsøkonomisk - kr./kwh 1,08 Udgifter til el-forbrug til drift af varmepumpeanlæg, i alt pr. anlæg kr./år Delvis reinvestering i varmepumpeanlæg i år 15 pr. anlæg kr

7 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 5 af ) Forhold til anden lovgivning. - Projektet er i overensstemmelse med Lov om Varmeforsyning, til hvilke der henvises. - Ledningsføringer indenfor Lokalplanområdet foretages i offentlige arealer, det vil sige i den / de kommende stamvej / boligveje. Etableringen foretages sammen med byggemodningsarbejdet i øvrigt, hvilket reducerer anlægsprisen. - Projektforslaget er ikke i uoverensstemmelse med nogen lovgivning. 04.0) Nyt område, Lokalplan 389, Delområde I og II, varmebehov m.v. Skema 04. Byggemodning Antal boliger, i alt Opvarmet areal, BBR Varmehov i boligerne Start år m MWh/år - Ovenstående varmebehov er ekskl. ledningstab. Dette fremgår af bilag 2.0 "Inddata". - Fjernvarmeledninger, der anvendes som fordelingsledning, er dobbeltrør (twinrør) med serie 2 isolering samt alamsystem. - Der er ikke tale om specielle driftsforhold i forbindelse med projektet, men rutinemæssig forsyning med fjernvarme i lighed med fjernvarmeforsyning til forbrugere i øvrigt. 05.0) Tidsplan. - Fjernvarmesystemets fordelingsnet etableres i sammenhæng med områdets byggemodning i øvrigt. - Den overordnede tidsplan er, at projektet udføres i 16 efter nærmere samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og lokplanområdets byggemodningsentreprenør. 06.0) Arealafståelse, servitutpålæg og aftaler med grundejere. - Arealafståelse eller servitutpålæg er ikke påkrævet. - Ledningstracéet for fordelingsledninger er offentlige arealer. - Der henvises til ledningsskitsering i bilag ) Projektforslags-ansøgers forhandling med forsyningsselskaber. - Jf. Projektbekendtgørelsen skal projektforslaget sendes i høring hos involverede parter, som besluttet af Ringkøbing-Skjern Kommune - herunder grundejeren, hvis denne ikke er sammenfaldende med Ringkøbing-Skjern Kommune. - Videbæk Varme har ikke ført forhandlinger med høringsberettigede parter.

8 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 6 af ) Selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser. 08.1) Selskabsøkonomi for Videbæk Varme. - Der henvises til bilag 3.0 "Selskabsøkonomiske beregninger". - I nedenstående skema 05 er anført de balancerede varmeproduktionspriser for en års planperiode hos Videbæk Varme i henholdsvis Referencen og Projektet. Selskabsøkonomi, balancerede varmeproduktionspriser, nettoomkostninger, nuværdi i planperioden på år. Skema 05. Referencen: Uden fjernvarme til Lokalplanområdet Projektet: Med fjernvarme til Lokalplanområdet Balancerede varmeproduktionspriser, i planperioden 368,5 kr./mwh. 368,7 kr./mwh. Reference minus Projekt De balancerede varmeproduktionspriser - uden indtægter fra forbrugerpriser - er uændret. Fordel i planperioden, inkl. indtægter fra nye forbrugere er i nuværdi ca. 0,4 mio. kr. - I beregningerne, der ligger til grund for de balancerede varmeproduktionspriser i skema 05, går hvert år i planperioden regnskabsmæssigt i nul. Der er her tale om varmeproduktionsomkostninger - ikke varmesalgspriser. - Forbrugerpriser i form af variable- og faste betalinger indgår ikke her. Disse forbrugerpriser indgår i Videbæk Varmes resultatbudget i forbindelse med forsyning af nybyggeriet i lokalplanområdt, jr. bilag 3.3, og hvor nettoresultatet i nuværdi i planperioden på år er beregnet til en selskabs-brugerøkonomisk fordel på i alt ca. 0,4 mio. kr. i nuværdi i planperioden. 08.2) Økonomi samt eksisterende fjernvarmetariffer. - Den tekniske levetid for ledningssystemet er 40 år. På baggrund heraf er scrapværdier beregnet i samfundsøkonomien. - Generelt er gældende, at år for år skal fjernvarmeselskabets budget hovedsageligt gå i nul. Overskud/underskud indregnes i det efterfølgende års forbrugerpriser, jf. bestemmelser herom. Brugerøkonomi for Videbæk Varmes nuværende forbrugere, inkl. moms. Skema 06. Referencen: Uden fjernvarme til Lokalplanområdet Projektet: Med fjernvarme til Lokalplanområdet Variabel betaling 487,50 kr./mwh ~ 135,42 kr./gj Uændret alt andet lige Effektbetaling 23,75 kr./m 2, jf. BBR - Forbrugerpriser i Referencen er Videbæk Varmes nuværende priser for Alt andet lige betyder, at forbrugerpriser varierer proportionalt i forhold til Videbæk Varmes omkostninger, herunder hovedsageligt el- og brændselspriser, jf. Energitilsynets bestemmelser. Brugerøkonomi for nye forbrugere i Lokalplanområdet, inkl. moms. Skema 07. Omkostninger til opvarmning, ekskl. forrentning og afskrivning af investeringer Individuelle varmepumper Fjernvarme kr./år/bolig kr./år/bolig Investering: Varmepumpe / fjernvarme kr./bolig kr./bolig Omkostninger til opvarmning, inkl. forrentning og afskrivning af investeringer kr./år/bolig kr./år/bolig - Der henvises også til bilag 3.4 "Brugerøkonomi for nybygninger i Lokalplanområde 389, Delområde I og II", hvor detailberegninger fremgår..

9 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 7 af ) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomi. 09.1) Energimæssig vurdering. I alt vedrørende Lokalplanområdet i planperioden på år. Skema 08. Referencen: Uden fjernvarme til Lokalplanområdet Projektet: Med fjernvarme til Lokalplanområdet Energiforbrug når fjernvarme er naturgas 4,0 TJ til el-forbrug, varmepumper 13 TJ naturgas + el-forbrug Energiforbrug når fjernvarme er overskudsvarme 4,0 TJ til el-forbrug varmepumper 2,0 TJ overskudsvarme + el-forbrug - Energiforbruget i kolonnen med overskudsvarme er til orientering. Energiforbruget til overskudsvarme udgør 0 TJ i beregningerne, da den anvendte overskudsvarme ellers går til spilde. - De 2,0 TJ opstår på grund af basisforudsætningen om, at 50% af varmeforsyningen i Projektet fremstilles på varmepumper med det deraf følgende el-forbrugs CO 2 emission. 09.2) Miljømæssig vurdering. - CO 2 ækvivalent betyder, at emissioner som CH 4 (metan), N 2 O (dinitrogenoxid - "lattergas") omregnes til ækvivalente CO 2 enheder. CO 2 ækvivalent i planperioden, Lokalplanområdet. Skema 09. Referencen: Uden fjernvarme til Lokalplanområdet Projektet: Med fjernvarme til Lokalplanområdet Udledning, CO 2 ækvivalent ved fjernvarme på naturgas 9 ton pr. år, fuldt udbygget i år ton pr. år, fuldt udbygget i år 10 Udledning, CO 2 ækvivalent ved fjernvarme på overskudsvarme 9 ton pr. år, fuldt udbygget i år 10 4,5 ton pr. år, fuldt udbygget i år 10 - Miljøvurderingen i kolonnen med overskudsvarme er til orientering. Overskudsvarmen udgør 0 ton i beregningerne, da denne ellers forventes at gå til spilde. De 4,5 ton/år opstår på grund af basisforudsætningen om, at 50% af varmeforsyningen i Projektet fremstilles på varmepumper med det deraf følgende miljøbelastning fra el-forbruget. - Vilkårene i Videbæk Varmes eksisterende miljøgodkendelse overholdes uændret. 09.3) Samfundsøkonomi. (Vedr. beregninger henvises til detaljerede bilag, regneark). - Beregninger er foretaget på grundlag af Energistyrelsens (ENS): "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" af december 14 med tabeller over samtlige parametre, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. * En kalkulationsrente på 4% p.a - foreskrevet af ENS. * Fremskrivning fra med faktoren 1,016, jf. ENS tabel 1. * Brændselspriser, jf. ENS tabel 6, inkl. transporttillæg (14-priser). * El-priser, jf. ENS tabel 7 (14- priser). * Emissionskoefficienter for brændsler, jf. ENS tabel 8. * CO 2 emissionsomkostninger, jf. ENS tabel 10 (14-priser). * Emissionsomkostninger for SO 2 /SO 4, NOx og PM 2,5 er jf. ENS tabel 11. Emissionsomkostning for PM 2,5 for el-produktion, jf. Tillægsblad fra ENS af * Afgiftsfritagelse for energiafgifter beregnes efter formlen V/1,2, jf. Forudsætningerne. - Se opstilling af de vigtigste data i skema 10 på side 8.

10 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 8 af 11. Samfundsøkonomi, nettoomkostninger, nuværdi i planperioden på år, kr. Skema 10. El-salg, indtægter Referencen Projektet Ens i Referencen og Projektet. Naturgas, Videbæk Varme El til individuelle varmepumper Drift og vedligeholdelse m.v. Videbæk Varme Drift og vedligeholdelse, varmepumpeanlæg Investeringer, fjernvarme Investeringer, varmepumper Reinvesteringer, varmepumper ( ) Scrapværdier, år, fjernvarmesystem 0 (32.586) Scrapværdier, år, varmepumper ( ) ( ) CO 2 SO 2 /SO 4, NOx, PM 2,5 - miljøomkostninger Sum, ekskl. afgifter Skatteforvridningstillæg, % af afgiftsforskel 0 (37.192) Nettoafgiftstillæg, 17% Difference inkl. nettoafgiftstillæg og skatteforvridningstillæg. Kalkulationsrente 4%. Fordel ved Projektet kontra Referencen kr. ~ 0,5 mio. kr. - I regnearket, bilag 4.0 fremstår de 0,5 mio. kr. som et negativt tal, hvilket er lig med en samfundsmæssig besparelse, da der i regnearket konsekvent er regnet med Projektet minus Referencen. - Konklusionen er følgende for samfundsøkonomien ved basisbetingelserne: * Der er i planperioden tale om en samfundsøkonomisk fordel, når 50% af boligerne i Lokalplanområdet tilsluttes fjernvarme frem for at etablere eget varmepumpeanlæg. - I vedlagte bilag til denne tekstdel, pkt. 14.0, side 11 er foretaget et antal følsomhedsberegninger både ved fjernvarme fremstilling på naturgas og ved anvendelse af overskudsvarme fra virksomheden Arinco. Variabler er tilslutningsscenarier, el- og brændselspriser, CO 2 kvotepris og investeringer. 10.0) Tilknyttede projekter. - I overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes bestemmelser indhentes gravetilladelse i forbindelse med fremføring af fjernvarmeledninger. 11.0) Normer, standarder og anden lovgivning. - Ved projektering og udførelse bliver alle relevante danske normer og standarder m.v. overholdt, og forhold til anden lovgivning respekteres. - Specifikt henvises til Ringkøbing-Skjern bestemmelser i forbindelse med gravearbejder, herunder bortskaffelse og deponering af opgravet jord og vejmateriale. - VVM screeningen fremgår af Lokalplanforslaget. 12.0) Selskabsøkonomi. Investeringer og finansiering. - Detaljer vedrørende investeringer i referencen og projektet fremgår af bilag 2.0 "Inddata". - Vedr. resultater af samfundsøkonomiske- og selskabsøkonomiske beregninger henvises til ovenstående samt til bilag Vedr. finansieringsforhold henvises til pkt

11 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 9 af ) Investeringer i nyt fordelingsnet. Prisvurdering. - Fordelingsnettet udføres som dobbeltrør (twinrør), serie 2, placeret i offentlige arealer i form af asfaltveje, fortove, rabatter og/eller grønt område efter nærmere anvisninger fra udstykkeren og dennes byggemodningsentreprenør. Der henvises til ledningsskitsering i bilag Vurderet investeringspris, der betales af udstykkeren efter konkret prisindhentning: * 740 kanal-meter fordelingsledning... 0,96 mio. kr. * Uforudseelige udgifter og projektomkostninger og 1 stk. ventilbrønd... 0,0962 mio. kr. * Investering total, ekskl. moms, vurderet... 1,0582 mio. kr. - Hvad de selskabsøkonomiske forudsætninger angår, henvises til vedlagte regneark bilag 2.0, "Inddata". Nedenfor er anført nogle beregningsforudsætninger. 12.2) Investeringer i individuelle varmepumpeanlæg. Prisvurdering. - Fra leverandørers hjemmesider er prisvurderingen sat til kr. Se også skema 03, side ) Finansiering, selskabsøkonomi. - Lån, annuitetslån, løbetid... år. Rente inkl. administrationsomkostninger p.a., svarende til KommuneKredits aktuelle, obligationslån på år, inkl. gebyrer.... 1,55 %. - Kurs Afskrivningsperiode = planperioden... år. - Kalkulationsrente, selskabsøkonomi... 2,0 %. - Inflationsrate... 1,2 %. - Finansiering er en beregningsmodel. Videbæk Varme beslutter den endelige finansiering for fjernvarmedelen. - Der er regnet med ens finansieringsomkostninger for både varmepumpeanlæg og fjernvarmedelen. I virkeligheden vil finansiering af varmepumper være dyrere end finansiering af fjernvarmedelen, da et energiselskabs finansieringsvilkår er billigere end privates finansieringsvilkår. Selskabsøkonomiske aktuelle forudsætninger. * Basisgaspris, inkl. HMN-tillæg... 1,7600 kr./nm 3. * Transmissionsbetaling, variabel... 0,0259 kr./nm 3. * Transmissionsbetaling, fast kr./år. * Distribution og nødforsyning til HMN... 0,1823 kr./nm 3. * Energiafgift (som i 15)... 2,158 kr./nm 3. * CO 2 afgift (som i 15)... 0,384 kr./nm 3. * NOx afgift, motordrift (som i 15)... 0,146 kr./nm 3. * NOx afgift generelt (som i 15)... 0,042 kr./nm 3. * Metanafgift, motordrift (som i 15)... 0,066 kr./nm 3. * Energiafgift til kedeldrift ved decentral kraftvarmeanlæg (som i 15) ,44 kr./mwh. * CO 2 afgift, kedeldrift ved decentral kraftvarmeanlæg (som i 15)... 48,60 kr./mwh. * Energiafgift-refusionsformel (E-formel) (som nu)... 0,67. * Den gennemsnitlige el-salgspris, hvor VV kører med motoren, er sat til netto kr./mwh. * CO 2 el-tilskuddet (deflateres over år) kr./år. * Træk på grundbeløb ens i Referencen og Projektet (vurderet af VV)... 6 mio.kr./år. * CO 2 kvotepris, aktuel børspris... kr./ton. * Driftstid pr. motoranlæg (vurderet af VV) timer pr. år.

12 Fjernvarmeforsyning til Lokalområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Projektforslag. side 10 af ) Kommende levering af overskudsvarme fra virksomheden Arinco - Forudsætningerne for beregninger af de samfundsøkonomiske fordele ved fjernvarme, der fremstiles på overskudsvarme - i forhold til individuelle varmepumper er følgende: * Overskudsvarmen fra Arinco generes af biogas, hvilket er afgørende i forhold til, at overskudsvarme evt. bliver genereret af fossile brændsler. * Når overskudsvarme generes af biogas, skal der ikke betales overskudsvarmeafgift, hvilket ellers er 33% af varmesalgsprisen. * Dette har selvsagt en direkte betydning på selskabsøkonomien hos Videbæk Varme, men er ikke en fordel for samfundsøkonomien. * Tværtimod vil en afgiftsfritagelse ved anvendelse af overskudsvarme, der generes af biogas og derfor er nul, have en negativ indflydelse på samfundsøkonomien, da Statskassen "mangler" afgifter, som man ellers ville have fået ved overskudsvarme, der generes af naturgas. * På den anden side tæller, at overskudsvarmens brændselsudgift er nul kr. i samfundsøkonomien, da samme overskudsvarme vil blive bortkølet, hvis det ikke nyttiggøres til opvarmningsformål. Dette betyder et plus i samfundsøkonomien, da der ikke skal indkøbes andre (fossile) brændsler til den tilsvarende opvarmning. * Det samlede resultat er, at samfundsøkonomien forbedres med størrelsesordene 50%, når overskudsvarme fra Arinco anvendes til at opvarme dele af Lokalplanområdet. - Hvad selskabsøkonomien angår, er der ikke vedlagt beregninger med overskudsvarme, da der ikke foreligger selskabsøkonomiske prisaftaler på nuværende tidspunkt. - Det forventes, at der i perioden indtil april 16 bliver aftalt selskabsøkonomiske priser og leveringsbetingelser for overskudsvarme fra Arinco til Videbæk Varme. En sådan selskabsøkonomisk pris har dog ingen betydning for samfundsøkonomien, da den samfundsøkonomiske pris for overskudsvarme i alle tilfælde er nul. - Levering fra Arinco er estimeret til min MWh/år. - Effekten fra Arinco er estimeret til min MW. - Levering af overskudsvarme er kontinuerligt over alle årets timer. - Ifølge Arinco er disse parametre i underkanten således, at leveringen af overskudsvarme kan forøges på sigt. - Generelt er gældende at, et forøget varmemarked vil medføre en forøget mulighed for udnyttelse af overskudsvarme fra Arinco - til gavn for både samfundsøkonomien og selskabs-/ brugerøkonomien samt miljøpåvirkningen. - I bilaget til denne tekstdel, pkt. 14.0, side 11 fremgår de samfundsøkonomiske fordele ved anvendelse af fjernvarme i Lokalplanområdet, når der anvendes overskudsvarme. Yderligere fremgår de energimæssige- og miljømæssige forhold ved anvendelse af overskudsvarme af skema 08 og 09. /DFP/Frede Thuesen... Se pkt med følsomhedsberegninger på næste side.

13 Pkt side 11 af 11 Samfundsøkonomi følsomhedsberegninger, Projektforslag, Lokalplanområde 389, Delområde I og II, Videbæk Følsomhedsberegninger ved fjernvarme på naturgas. Mio. kr. i nuværdi i planperioden på år. Basisforudsætninger, som projektforslaget med ligelig frekvens over 10 år Ingen ønsker fjernvarme (ledninger afproppes) Tilvækst på kun 1 bolig med fjernvarme hvert år i 10 år % af boligerne vælger varmepumpe, løbende over perioden på 10 år 75% af boligerne vælger varmepumpe, løbende over perioden på 10 år Ingen på fjernvarme i år 1 og år 2 - herefter 50% på tilvæksten de efterfølgende 8 år Ingen på fjernvarme i år 1, år 2 og år 3 - herefter 50% på tilvæksten de efterfølgende 7 år Ingen på fjernvarme i år 1 og år 2 - herefter 75% på tilvæksten de efterfølgende 8 år Udbygning af lokalplanområdet sker med % pr. år. Alt er udbygget i 5 år. 50% på fjernvarme Alle 40 boliger tilsluttes fjernvarme ved jævn udbygningstakt over 10 år Hvis både n-gas og el stiger med 25% Hvis både n-gas og el falder med 25% Hvis n-gas stiger med 25% og el-prisen holdes uændret Hvis n-gas stiger med 50% og el-prisen holdes uændret Hvis n-gas og el-pris holdes uændret og CO2 kvoteprisen fordobles Hvis n-gas og el-pris holdes uændret og CO2 kvoteprisen slettes Hvis investeringer i både fjernvarme og varmepumper stiger med 50% Hvis investering i fjernvarme stiger med 50% og investering i varmepumper holdes uændret - alt øvrigt er uændret Basisforudsætninger, som projektforslaget med ligelig frekvens over 10 år Ingen ønsker fjernvarme (ledninger afproppes) Tilvækst på kun 1 bolig med fjernvarme hvert år i 10 år % af boligerne vælger varmepumpe, løbende over perioden på 10 år 75% af boligerne vælger varmepumpe, løbende over perioden på 10 år Ingen på fjernvarme i år 1 og år 2 - herefter 50% på tilvæksten de efterfølgende 8 år Ingen på fjernvarme i år 1, år 2 og år 3 - herefter 50% på tilvæksten de efterfølgende 7 år Ingen på fjernvarme i år 1 og år 2 - herefter 75% på tilvæksten de efterfølgende 8 år Udbygning af lokalplanområdet sker med % pr. år. Alt er udbygget i 5 år. 50% på fjernvarme Alle 40 boliger tilsluttes fjernvarme ved jævn udbygningstakt over 10 år El-prisen stiger med 25% El-prisen falder med 25% El-prisen holdes uændret og CO2 kvoteprisen fordobles El-prisen holdes uændret og CO2 kvoteprisen bortfalder Hvis investeringer i både fjernvarme og varmepumper stiger med 50% Hvis investering i fjernvarme stiger med 50% og investering i varmepumper holdes uændret - alt øvrigt er uændret Antal boliger på fjernvarme Antal boliger på fjernvarme Signaturer: et samfundsøkonomisk overskud et samfundsøkonomisk underskud mio. kr. Følsomhedsberegninger ved fjernvarme på overskudsvarme. Mio. kr. i nuværdi i planperioden på år. Over-/underskud 0,50 overskud 0,91 underskud 0,31 underskud 0,47 underskud 1,32 overskud 0,08 overskud 0,12 underskud 0,38 overskud 0,84 overskud 2,13 overskud 0,41 overskud 0,59 overskud 0,34 overskud 0,18 overskud 0,44 overskud 0,56 overskud 0,78 overskud 0,05 overskud mio. kr. Over-/underskud 1,13 overskud 0,91 underskud 0,11 overskud 0,10 underskud 2,15 overskud 0,59 overskud 0,35 overskud 0,97 overskud 1,55 overskud 3,17 overskud 1,12 overskud 1,06 overskud 1,14 overskud 1,12 overskud 1,41 overskud 0,68 overskud

14 Bilag 1.0. Diagrammer: Produktionsdata. Økonomiske data.

15 Produktionsdata og økonomiske data. År År 1 År 2 År 3 År 4 År Referencen 5 År 6 År 7- Værkets År 8 År varmeproduktionsfordeling, 9 År 10 År 11 År 12 År 13 MWh/år. Total År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Total Motorer Motorer Faldet i produktionen Overskudsvarme Overskudsvarme skyldes 0energibesparelser Gaskedler Gaskedler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Selskabsøkonomisk overskud, fjernvarme, nuværdi af Projektet i år, kr Samfundsøkonomi, fordel ved fjernvarme, nuværdi af Projektet i år, kr Projektforslag ver. 1 den ref. varmepumpe.xlsx/diagrammer/dfp/frede Thuesen, ing. Bilag 1.0. Side 2 af 29.

16 Bilag 2.0. Inddata.

17 Inddata til varmeforsyning af nybyggeri, Lokalplanområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Variable gaspriser med afgifter som i 15 Grundlag for de faste bidrag i Referencen Varmeproduktion, eksisterende Aktuelle spot, primo sept. 15 kr./nm3 1,7600 Ekstra m2 beboelse i Referencen m2 0 Referencen, aktuel MWh/år Transmissionsbetaling kr./nm3 0,0259 Ekstra målere i Referencen antal 0 Ledningstab i % 22% Distribution og nødforsyning kr./nm3 0,1823 Isoleringsbesparelse, generelt % p.a. 0,25% Varmesalg MWh/år Sum variable gaspriser kr./nm3 1,9682 Energiafgift kr./nm3 2,1580 Afgiftsfritagelse, motorer. Varmeproduktion til NYE boliger pr. år CO 2 afgift kr./nm3 0,3840 Faktorer 1, eller 0,67 Antal boliger, lokalplan 389 stk. 40 NOx afgift kr./nm3 0,1460 CO 2 produktionsuafhængigt el-tilskud. MWh/bolig 6,0 Varme og varmt vand Metanafgift kr./nm3 0,0660 Fast enhedstilskud kr/mwh 80 I alt MWh 240 Variable gasafgifter på kedel, som i 15. Maks. tilskud, jf. VV kr./år Boligareal m2/bolig 150 Energi- og CO2 afgifter kr./mwh-va 212,04 I alt boligareal, lokalplan 389 m NOx- afgift, kedeldrift kr./nm3 0,042 CO2 fra naturgas kg/nm3 2,25 Ledningstab w pr. kanal-m pr. år 8,0 Fast transmissionsbetaling kr./år CO2 kvotepris kr./ton Værkets fjernvarmetariffer 15. El-tariffer, kr/mwh-el + tilskud + træk på grundbeløb. Priser ekskl. moms. Enheder. Beløb. El-salgspris, inkl. rådighedsbeløb, vurderet af kr./mwh kr./år Forbrugsbidrag kr./mwh. 390,00 værket Faste bidrag, beboelser kr./m2 19,00 Træk på grundbeløb, ens i Ref. og Projekt Måler, abonnement kr./år 770,00 Abonnementsbetaling Unitbidrag - ikke aktuel kr./år 0 Tilslutningsbidrag pr. parcelhus kr Overskudsvarme fra Arinco pr. april 16 El-pris, boliger m. varmepumper, Tilslutningsbidrag pr. rækkehus kr kr./mwh kr./gj MWh/år Effekt MW kr./kwh ekskl. moms Stikledningsbidrag kr./m % ,0 Basispris Afgifter > kwh/år I alt, kr./kwh Gennemsnitlig stiklængde kanal-m 14 0,290 0,7938 1,084 Motorer Indfyret effekt Brændværdi Gasforbrug pr. driftstime El-effekt Varmeeffekt El-virkningsgrad Varmevirkningsgrad Totalvirkningsgrad D & V, service, olie m.v. Driftstider, motorer Referencen Driftstider, motor Projektet Eksisterende motoranlæg, kedelanlæg, akkutanke og driftstider. Enheder M1: Jenbacher 6 M2: Wärtsilä 18V2 M3: Jenbacher 6 Gaskedler Akkutanke kw Nytte-m3 kwh/nm Nm kw Energiindhold, MWh kw % 41,5% 39,8% 42,3% 0% El-kedel indregnes % 54,3% 51,3% 55,5% 101% ikke på grund af % 95,8% 91,1% 97,8% 101% meget varierende kr./mwh 58,00 58,00 58,00 4,00 driftsmønster. Timer/år Timer/år Motorernes driftstid ændres ikke p.g.a denne sag Projektforslag ver. 1 den ref. varmepumpe.xlsx/inddata/dfp/f. Thuesen, ing. Bilag 2.0. Side 4 af 29

18 Inddata til varmeforsyning af nybyggeri, Lokalplanområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Nye boliger, akkumuleret Nye boliger, akkumuleret antal Individuelle varmeanlæg, andel Individuelle anlæg, akkum. antal Fjernvarmeforsyning, andel Fjernvarmeforsyning, akkum. antal Fordelingsnet Stikledninger à 12 m Samlet varmetab Tilslutningsfrekvens i lokalplanområde 389, Delområde I og II. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 10% % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Beregning af ledningstab i lokalplanområde 389, Delområde I og II. MWh/år MWh/år MWh/år Kalkulation, Projektet : Byggemodningsinvestering. Investeringer i varmepumpe luft til vand, ekskl. moms. SCOP 3,6 Kanal-m kr./kanal-m Sum Varmepumpeanlæg (eksempelvis jf.solar Vedvarende Ledningstracè, fordelingsnet i stamvej Energi' hjemmeside), inkl. varmtvandsbeholder, klima- og pr. anlæg kr Div. uforudsete udgifter, inkl. 1 ventilbrønd Investering i byggemodning, i alt 10% støjskærm samt alle installationer, netto, total Drift, vedligehold, service, tilsyn, ekskl. el-forbrug pr. anlæg kr./år Byggemodningsbidraget er i alle tilfælde maks. efter regning. El-forbrug til varmepumpedrift pr. anlæg MWh/år 1,68 Ledningsdim. ved indgang til Delområde I ø 42,4 El-forbrug, reserve med el-patron i varmvandsbeholder pr. anlæg MWh/år 0,12 Twinrør, serie 2 Ledningsdim. ved indgang til Delområde II ø 76,1 Sum: El-forbrug til varmepumpeanlæg pr. anlæg MW/år 1,79 El-pris, inkl. reduceret afgifter, selskabsøkonomisk - kr./kwh 1,08 Udgifter til el-forbrug til drift af varmepumpeanlæg, i alt pr. anlæg kr./år Finansiering, Referencen: Ny investering hos Videbæk Varme. Delvis reinvestering i varmepumpeanlæg i år 15 pr. anlæg kr * Her og nu - ingen investering kr. 0 Finansielle forhold for finansiering af fjernvarme. * Planperiode * Afskrivningsperiode, år * Afskrivning sættes lig med... * Rente + gebyr på annuitetslånet, 4 terminer pr. år, eks. KommuneKredit * Kalkulationsrente, selskabsøkonomi, nuværdi * Kurs * Inflation p.a. Afdrag 1,6% 2,0% 92,0 1,2% Genvej til overordnet beskrivelse af varmepumpe, Bolius Tryk her Projektforslag ver. 1 den ref. varmepumpe.xlsx/inddata/dfp/f. Thuesen, ing. Bilag 2.0. Side 5 af 29

19 Bilag 3.0. Selskabsøkonomiske beregninger. Resultatbudget - Likviditets beregninger.

20 Bilag Referencen. Fjernvarmeværkets produktionspris uden forsyning af nybyggeri.

21 Selskabsøkonomi. Reference: Værkets fjernvarmeproduktion uden forsyning af Lokalplanområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Brændselspriser og afgifter. År i planperioden. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Gas uden afgifter kr./nm3 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 Afgifter, motordrift: Energiafgift 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 CO2 afgift kr./nm3 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 NOx +metan 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 Afgifter, gaskedler: Energi- og CO2 afgifter kr./mwh-va 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 NOx afgift kr./nm3 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 Fast transmis.betaling kr./år El-afregningspris, gennemsnitlig i motorernes køretid + CO2 el-tilskud + træk på grundbeløb. Gennemsnitspris kr./mwh CO-2 el-produkt. tilskud kr./år Træk på el-grundbeløb kr./år Varmeproduktion total for hele værket, løbende reduceret med energibesparelser. Varmeproduktion total. MWh/år Fordeling af den årlige varmeproduktion, MWh. På gasmotoranlæg 41% På fjernv. gaskedler 59% Overskudsvarme 0% Sum. 100% Drift & vedligehold og service, produktionsanlæg m.v. Gasmotorer kr./mwh-el 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 Gaskedler kr./mwh-va 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Overskudsvarme kr./mwh-va 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 El-produktion, motorer. Åbne el-marked MWh/år Brændselsforbrug, i alt pr. år. Naturgas, motorer, i alt Nm Gasmotorer, m afgifter Nm Gasmotorer, u afgifter Nm Gaskedler, fjernvarme Nm Projektforslag ver. 1 den ref. varmepumpe.xlsx/selskabsøko R/Frede Thuesen, ing. Bilag 3.1. Side 8 af 29.

22 Selskabsøkonomi. Reference: Værkets fjernvarmeproduktion uden forsyning af Lokalplanområde 389, Delområde I og II, Videbæk. * Referencen, værkets investeringer - her og nu kr. 0 Finansielle omkostninger pr. år. År i planperioden. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Ny anlægsinvestering kr Produktions- og finansielle omkostninger, kr. År i planperioden. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Nuværdi Indtægter i planperioden, kr. El-salg, nettoværdi Træk på el-grundbeløb CO-2 el-produkt. tilskud El-abonnement Sum Nuværdi Udgifter i planperioden, kr. Gas, ekskl. afgifter Gasafgifter Sparet CO-2 kvoter D & V, fjv. gasmotorer D & V, fjv.gaskedler D & V overskudsvarme Værkets øvrige drift Ny investering, Ref Sum Netto * Produktionspris kr/mwh * Balanceret varmeproduktionspris kr/mwh 368,5 * Balanceret varmeproduktionspris uden investering kr/mwh 368,5 Enhedsproduktionspris på gaskedel Ekskl. faste omk. kr./mwh 396 Kontrolleret med EnergiPro Projektforslag ver. 1 den ref. varmepumpe.xlsx/selskabsøko R/Frede Thuesen, ing. Bilag 3.1. Side 9 af 29.

23 Bilag Projektet. Fjernvarmeværkets produktionspris med forsyning af nybyggeri.

24 Selskabsøkonomi. Projekt: Værkets fjernvarmeproduktion med forsyning af Lokalplanområde 389, Delområde I og II, Videbæk. Brændselspriser og afgifter. År i planperioden. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Gas uden afgifter kr./nm3 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 Afgifter, motordrift: Energiafgift 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 2,158 CO2 afgift kr./nm3 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 NOx +metan 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 Afgifter, gaskedler: Energi- og CO2 afgifter kr./mwh-va 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 212,04 NOx afgift kr./nm3 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 Fast transmis.betaling kr./år El-afregningspris, gennemsnitlig i motorernes køretid + CO2 el-tilskud + træk på grundbeløb. Gennemsnitspris kr./mwh CO-2 el-produkt. tilskud kr./år Træk på el-grundbeløb kr./år Nye varmeforbrugere i delområde I og II År i planperioden. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År Tilslutninger, fjernvarme Antal Varmeforbrug MWh/år Ekstra ledningstab MWh/år Ekstra varmeproduktion MWh/år Varmeproduktion total for hele værket, løbende reduceret med energibesparelser. Varmeproduktion total. MWh/år Fordeling af den årlige varmeproduktion, MWh. På gasmotoranlæg 40% På fjernv. gaskedler 60% Overskudsvarme 0% Sum. 100% Drift & vedligehold og service, produktionsanlæg m.v. Gasmotorer kr./mwh-el 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 Gaskedler kr./mwh-va 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Overskudsvarme kr./mwh-va 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 El-produktion, motorer. Åbne el-marked MWh/år Projektforslag ver. 1 den ref. varmepumpe.xlsx/selskabsøko P/DFP/Frede Thuesen, ing. Bilag 3.2. Side 11 af 29.