ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

Transkript

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013 исправка 108/2013 и 142/2013), члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (" Сл.гласник РС", бр.129/2007), члана 3. одлуке о распуштању Скупштине Општине Лепосавић и образовања Привременог Органа Општине Лепосавић ( Сл.гласник РС, број 80/2013) и члана 24. Пословника о раду Привременог Органа Општине Лепосавић ( Општински сл.гл.бр.5/2013 ), Привремени Орган Општине Лепосавић, на седници одржаној дана године, донео је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном консолидованом рачуну буџета општине Лепосавић у 2015.години износе у хиљадама динара: I Укупно остварени текући приходи, примања х.дин. II Укупно извршени текући расх. и издаци х.дин. IV Разлика укуп. Прим. и укупних издатака( I-II) х.дин. Члан 2. У Билансу стања на дан године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљ.динара и укупна пасива у износу од хиљ.динара.

2 Страна 2 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2015.године (Образац 2 ) утврђени су :!.Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијке.имовине х.дин 2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине х.дин 3.Вишак прих.и прим.-суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2.) х.дин 4.Текући вишак прихода, буџетски суфицит за пренос у наредну годину х.дин Члан 4. Буџетски суфицит у износу од хиљ. динара из члана 3.ове Одлуке преноси се у наредну годину и односи се на вишак прихода из наменских трансфера у износу од хиљ.динара, општинског буџета у износу од хиљ.динара и суфицит корисника буџета од наменских трансфера од других министарстава и осталих извора финансирања у износу од 422 хиљ.дин. Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у пероду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу од хиљ.дин. Члан 6. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2015.године (Образац 4),салдо готовине на почетку 2015 године износи хиљ.динара, утврћени су укупни новчани приливи у износу од хиљ.динара, Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и износе 4 х.динара па тако кориговани приливи за примљена средства износе х.. динара. Укупни новчани одливи у износу од хиљ. динара. Кориговани новчани одливи за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6 износе х.динара, те кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну износе хиљ.динара, тако да салдо готовине на крају године износи хиљ.динара. ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања,укупно планирани и остварени расходи и издаци, према функционалној класификацији, организационој класификацији, економској класификацији, изворима финансирања, износима у динарима и процентима остварења у односу на план по Одлуци буџета општине за годину приказани су у следећим табеларним прегледима који су саставни део ове Одлуке. Саставни део ове Одлуке је Консолидовани финансијски извештај о извршењу буџета за 2015.годину, Извештај о капиталним издацима и Извештај о текућој буџетској резерви.

3 Страна 3 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Лепосавић Еко. Клас. остварење прихода за годину ОПИС Средства из буџета Средства из сопств. Извора Средства из осталих извора Средства корисника Укупно Plan Indeks-o/p ,00 5 6, ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ , ПОРЕЗ НА ПРИХ. ОД САМДЕЛАТНОСТИ , ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД непокретности , Порез од давања у закуп покретних ствари Порез на приход од пољопр.и шумарства САМОДОПРИНОС ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ ,83 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , ПОРЕЗ НАН НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН , ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ Ком. Такса за држање моторних возила , Годишња накнада за друмска и моторна возила Накнада за загађење животне средине ОПШТИНСКЕ НАКНАДЕ ОПШТИНСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Тек. trans.od dr.nivoa vlasti ukor.n.op{ , /1 Тек. trans.od dr.nivoa vl. ukor.n.op{.komesar , /2 Тек. trans.od dr.nivoa vl. ukor.n.op{.dr.min Кап.трансфери , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА , НАК. ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДН. ДОБАРА НАК. ЗА КОРИ. ПРОС. ИГРАЂЕВ. ЗЕМЉ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Приходи од закупа , Општинске административне таксе ,74 Накнада за уређење грађ. Земљишта Приходи општ.органа од спор..прод.доб.и усл ,00 Прих.инд.корисника буџета који се остварују додатним активностима , ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ.ОПШТИНА ,00 НОВЧ. КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКАКОРИСТ , Текући добров. трансфер прав. И физ. Лица Добровољни трансфери од физ и пр лица МЕШ. И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИ. НИВ.ОПШ ,46 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,46 рандумске ставке за рефундацију расхода Прих.од прод.покретних ствари - - ОСТАЛИИЗВОРИ ПРИХ. КОРИСНИКА УКУПНО: ,06

4 Страна 4 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Фукцион. Клас. Економска клас. i zvr шeњe r ashoda za 2015.godi ne Опис Средства из реп. буџета 01 Срадства из oпшtinskih извора 04 Средства из осталих изворадруга Средства корисник а Средс. Иѕ ТБР-ве 04 Укупно План Индекс ос/пл Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функ.Кл. 110 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Комисије СТАЛНИ ТРОШКОВИ ( t el.t r o{ k.) ТРОШ. ПУТОВ.-функционера и одборника Специјализоване услуге МАТЕРИ ЈАЛ ost al i por ezi Дотације пол. странкама Опрема Извршни и законодавни органи функ. kл Укупно 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ за раздео Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функ.Кл. 110 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Комисије СТАЛНИ ТРОШКОВИ ( t el.t r o{ k.) ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ Специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ МАТЕРИ ЈАЛ , ost al i por ezi Опрема , Извршни и законодавни органи ,60 Укупно 2 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ за раздео ,60 Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА Функ.Кл. 130 Опште услуге ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Соц.доприноси на терет послодавца Остале дотације и трансфери , СОЦ. ДАВ. ЗАП.- por od.pr ava , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,47 424/1 Speci jal i zovane usl uge-pr ojekt i ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ Tekуће субвенције у пољопривреди t r ansf er i НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,53

5 Страна 5 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Накнада за здравствену заш. грађана , Naknada za pr ava bor aca , /1 Naknada za pogi nul e u posl edwi m r at ovi ma , Naknada za рођ. сваког det eта , St i pendi je , Накнаде из буџета за културу Накнаде из буџета за спорт Накнаде из буџета за стан. и живот Naknade za spon з. и dr.jed.pomo ћ i ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА , Црвени крст Rashodi za z aposl ene , Ukupno Cr veni kr st , Комесеријат за избеглице , /3 Me uop{ t i nska or gani zaci ja sl epi h , /4 Me uop{ t i nska or gani zaci ja gl uvi h , /5 Me uop{ t i nska or g.ci v. ` r t ava r at a , /6 Удружење пчелара , /7 Удружење ловаца , /8 Удружење ратних в ојн их инвалида , /9 Српски ратни ветерани , OSTALI POREZI , NOVCANE KAZNE I PENALI Накн. штете за ел. непогоде СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ , Sr edst va t eku} e buxet ske r ezer ve , Sr edst va st al ne buxet ske r ezer ve , Капитално одржавање зграда Пројектно планирање , Опрема , Опште услуге функ Кл ,95 Функ.Кл. О90 Социјална заштита О TEKU] I ТРАНСФЕРИ OРГ.ОБАВ.СОЦ.ОСИ ГУРАЊА,ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД Leposavi } 0 О Pl at e dodaci i naknade , Остале дотације и трансфери Трошкови за запослене , Материјал ,00 О Функ.Кл. О90 Naknade za soci jal nu zast i t u ,08 Социјална заштита , Основно образовање ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ /1 O[ Leposavi } , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , /2 O[ So~ani ca , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , /3 O[ Le{ ak , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , /4 Tr o{ kovi put ovawa za spec.{ kol u , /5 Tr o{ kovi put ovawa za muzi ~ku { kol u , Основно образовање ,81 Функ.Кл / / Средње образовање ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Tehni ~ka { kol a Leposavi } ,60 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,91 Poq opr i vr edna { kol a Le{ ak ,05 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,43

6 Страна 6 - број 2-14.јун Службени гласник општине Лепосавић 920 Средње образовање Глава 3,01 Култура Функ.Кл. 820 Услуга културе Функ.Кл. 820/1 Cent ar za kul t ur u , ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО НАГРАДЕ ЗАПОСЛ.И ОСТ.ПОС.РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Опрема , /1 Додатне сп.услуге(манифестације) /1 Први глас ибарске долине , /2 Госпојински сабор , /3 Ликовна колонија , /4 Топлички устанак , /5 Етно фестивал у Сочаници , расходи из др.извора корисника /1 Центар за културу ,07 Функ.Кл. 820/2 Bi bl i ot eka ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Куповина књига , Опрема расходи из др.извора корисника /2 Библиотека ,27 Функ.Кл. 820/3 KUD "Kopaoni k" ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 411 ЗАПОСЛЕНИ Х , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Опрема за културу ,38 расходи из др.извора корисника /3 КУД "Копаоник" , Услуга културе ,28 3,01 Култура главу ,28 Глава 3,02 Физичка култура Функ.Кл. 810 Спортско тур.организација ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери

7 Страна 7 - број јун Службени гласник општине Лепосавић НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Spor t ski kl ubovi , Опрема , главу расходи из др.извора корисника Спортско тур.организација ,63 3,02 Физичка култура ,63 Глава 3,03 Предшколско образовање Функ.Кл. 911/1 De~ji vr t i } "Na{ a r adost "Leposavi } ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Накнаде из буџета Порези,обавезне таксе и казне , опрема ѕа образовање ,47 за боравак трећег детета 0 расходи из др.извора корисника /1 De~ji vr t i } "Na{ a r adost "Leposavi } ,52 Функ.Кл. 911/2 De~ji vr t i } "Vesel o det i wst vo"le{ ak ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦ. ДАВ. ЗАП.породиља , Накнаде трошк.пут. за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Накнаде из буџета опрема ѕа образовање ,83 расходи из др.извора корисника /2 De~ji vr t i } "Vesel o det i wst vo"le{ ak ,78 Функ.Кл. 911/3 De~ji vrti}"bambi"so~anica ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦ. ДАВ. ЗАП.породиља , НАК. ТРОШК. ЗА ЗАП.превоз , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,37

8 Страна 8 - број јун Службени гласник општине Лепосавић УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Накнаде из буџета , Порези,обавезне таксе и казне , Опрема ѕа образовање ,37 расходи из др.извора корисника /3 De~ji vrti}"bambi"so~anica ,98 главу 3,03 Предшколско образовање ,98 Глава 3,04 Mесне заједнице Фunk.kl. 160 Op{ t e javne usl uge Функ.Кл. 160/1 Mesna zajedni ca Leposavi } СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , /1 Mesna zajedni ca Leposavi } ,68 Функ.Кл. 160/2 Mesna zajedni ca So~ani ca СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , ,00 160/2 Mesna zajedni ca So~ani ca ,06 Функ.Кл. 160/3 Mesna zajedni ca Le{ ak СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , ,00 160/3 Mesna zajedni ca Лешак ,54 Функ.Кл. 160/4 Mesna zajedni ca Vr a~evo СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Машине и опрема /4 Mesna zajedni ca Врачево ,00 Функ.Кл. 160/5 Mesna zajedni ca Bel o Br do СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Машине и опрема /5 Mesna zajedni ca Бело Брдо ,85 Функ.Кл. 160/6 Mesna zajedni ca Bi st r i ca СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , ОПпрема /6 Mesna zajedni ca Бистрица , Опште јавне услуге ,51 Ukupno za gl av u 3,04 Mesne zajedni ce ,51

9 Страна 9 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Глава 3,05 Јавна предузећа, дирекције Функ.Кл. 600/1 JKP"24 Novembar "Leposavi } ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , ,00 600/1 JKP"24 Novembar "Leposavi } ,49 Функ.Кл. 600/2 JP Di r ekci ja za gr.gr a.zem. I put eve ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , Стални трошкови , /4 Накнада за уређење гр. грађ.зем , /5 O dr ` avawe i r ekonst r.seoski h pueva , /6 O st al a i nvest i ci ona ul agawa , главу Укупно за раздео Teku} e popr.i odr ` avawe /2 JP Di r ekci ja za gr.gr a.zem. I put eve ,74 3,05 Јавна предузећа, дирекције ,30 3 OПШТИНСКА УПРАВА ,41 Раздео 4 JАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Функ.Кл ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ St al ni t r o{ kovi Tr o{ kovi put ovawa , услуге по уговору материјал , Порези,обавезне таксе и казне , Опрема , ,42 Укупно 4 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ за раздео ,42 Укупно расходи ,38 Суфицит из 2014.г tro{kovi iz suf icita УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4 Текући расходи Расходи за запослене Плате и додаци запослених Социј.доп.на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде зап.и остали посл.расходи Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Одборнички додатак 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање

10 Страна 10 - број 2-14.јун Службени гласник општине Лепосавић 426 Материјал Отплата камата и пратећи трош. Зар. 441 Отплата домаћих камата 444 Пратећи трошкови задужења 45.4 Субвенције Субв.јавнимнефин.пред.и организ Субвенције приватним предузећима 46.5 Дотације и трансфери Текући трансфери ост. Нив.вл Капитални транц. Ост.нивоима вл. 465 Остале дотације и трансфери Социјално осигур.и соц заштита Накнада за соц.заш.из буџета Остали расходи Дотације невладиним орг Порези, обав.такце и казне Новчане казне и пенали по реш.с Нак.штете за повр.или шт.од држ.орг Резерве Средства резерве Издаци за неф.имовину Основна средства Зграде и грађ. Објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе 521 Робне резерве Природна имовина 541 Земљиште КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2015.годуну Извештај о извршењу консолидованог буџета општине Лепосавић за годину је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лепосавић за годину, урађен је на бази Одлуке о буџету општине Лепосавић за 2015.годину, књиговодствене евиденције буџета у складу са Законом о буџетском рачуноводству, те завршних рачуна корисника буџета за 2015 годину, односно, Обрасца број 5-Извештај о извршењу буџета (консолидованог). Укупни приходи остварени су у износу од динара или са индексом остварења 88,06.Укупни расходи остварени су у износу од динара или 86.38% од плана. У остварен је вишак прихода над расходима, односно суфицит, у износу од динара.остварени суфицит чине средства наменског трансфера у износу од динара, средства општинског буџета динара (укључујући и неутрошена средства из општинског буџета код корисника) и средства из других извора корисника буџета у износу од динара. У структури консолидованих прихода пренешена средства на коришћење односно приходи из наменских, капиталних и текућих, трансфера остварени су у износу од динара,90,45% и чине 69,87% истих; општински уступљени и изворни приходи остварени су у износу од динара и чине 21,24% укупних прихода; приходи од трансфера корисницима од виших нивоа власти (друга министарства) и сопствени приходи корисника буџета остварени су у износу од динара и чине 7,78%. Приходи од пренешених средстава на коришћење, остварени су у износу од динара, 90,51% од плана и то су средства примљена од Канцеларије за КиМ, и то на име текућих трансфера у износу од динара која се користе за исплату текућих расхода и средства од капиталних трансфера износ од динара (извештај о капиталним улагањима у 2015.години је

11 Страна 11 - број 2-14.јун Службени гласник општине Лепосавић саставни део овог извештаја); средства примљена од Комесаријата за избеглице износ од динара или 81,10% од плана. У укупном износу на овој позицији приказана су и средста која су код центра за културу,грешком приказана као средства добијена од Канцеларије за КиМ,а добијена су од Мин. За културу. Сопствени приходи, изворни и уступљени, остварени су у износу од динара што је 83,52% од планираних.. У ове приходе спадају: - приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке који су остварени у износу од динара или 84,77% од планираних а у оквиру ових пореза порез на зараде остварен је у износу од дин.или 82,56 % од планираних.. - Приходи од пореза на имовину, су остварени у износу од динара што је 78,60% од планираних. - Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од динара или 91.12% од плана. - Приходи од имовине остварени су у износу од или само 3,14% више од плана; - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од динара или 36,34% од планираних; Остварени расходи у 2015.години износе динара што је 86,38% од планираних расхода према Одлуци буџету за 2015.годину У структури расхода по изворима, расходи из средстава пренетих на коришћење (средсва од Канцеларије за КиМ) износе динара и чине 69,62% укупно остварених расхода; расходи из средстава општине износе динара и чине 21,38% укупно остварених расхода; расходи из средстава добијених од других извора финансирања (др. министарстава и расходи од срестава из донација и сопствених прихода корисника буџета) износе динара и чине 9,00% укупно остварених расхода. Извршени расходи по организационој, функционалној и економској класификацији, као и по изворима, дати су у табели Остварење расхода за 2015.годину која је саставни део овог извештаја, а која је предмет анализе самог извештаја. За функционалну класификацију 110- извршни и законодавни органи, расходи износе динара, остварени су у оквиру планираних(индекс 101,60). Ови расходи се односе на расходе општинског већа (привременог органа). За функционалну класификацију Општинска управа, остварени су расходи у износу од динара што је 76,95% од плана. У оквиру ових расхода су и расходи за све оне кориснике који се не консолидују, Црвени крст( ), удружења и комесеријат за избеглице( ). Средстава текуће буџетске резерве су остварена у износу од динара а како су иста расподељена по одлукама Општинског Већа (Привременог органа ), може се видети из посебног извештаја који је саставни део овог извештаја а искоришћена су 81,34% од укупно планираних средстава резерви за 2015.годину. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2015.години. Расходи за функцију 911- предшколско образоваwе износе динара што је 94,98% од планираних средстава, и то из средстава пренешених на коришћење (Канцеларије за КиМ) износ динара; из средстава општине износ од динара, по Одлуци буџета и из средстава текуће буџетске резерве динара; из средстава других министарстава износ од динара и из сопствених средстава и донација износ од динара. Као што се у табели види за Дечји вртић "Наша радост" Лепосавић остварени су расходи у износу од динара, или 91,52% од плана, и то из средстава (Канцеларије за КиМ) пренетих на коришћење износ од динара, из општинског буџета износ од динара, из средстава од др. министарстава износ од динара и из соп.извора и донација износ од динара. За Дечји вртић "Весело детињство" Лешак остварени су расходи у износу од динара или 98,78% од плана: из средстава (Канцеларије за КиМ) износ од динара, из средстава општинског буџета износ динара, из средстава других министарстава износ од динара, из средстава сопствених прихода и донација износ од динара.

12 Страна 12 - број јун Службени гласник општине Лепосавић За Дечји вртић "Бамби" Сочаница остварени су расходи у износу од динара што је у оквиру планираних расхода (индекс остварења 99,98), и то из средстава (Канцеларије за КиМ) износ од динара, из средстава општинског буџета износ динара, од других министарстава износ од динара, из средстава сопствених прихода и донација износ од динара. Расходи за функцију 912- основно образовање извршени су у износу динара, или 84,81% од плана и то све из средстава општинског буџета. За функцију 920- средње образовање извршени су расходи у износу од динара за 5,19% више од плана, и то све из средства општинског буџета. Расходи за функцију 820-област културе извршени су у износу од динара што је за 75,70% од плана, и то : из средстава Канц.за КиМ износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара, из средстава од др.министарстава износ од динара, из средстава сопствених прихода и донација износ од динара. Центар за културу "Сава Дечанац" остварио је расходе у износу од динара или за 13,07% више од плана. Расходи су остварени: из средстава Канц.за КиМ износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара, из средстава од др.министарстава износ од динар, из средства сопствених прихода и донација износ од динара. Народна библиотека "СветиСава" је остварила расходе у износу од динара, 99,27% од плана. Расходи су остварени : из средстава Канц.за КиМ износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара и из средстава сопствених прихода износ од динара. КУД "Копаоник" је остварио расходе у износу од динара што је 74,02% од плана. Расходи су остварени: из средстава општинског буџета износ од динара, из средстава од других министарстава износ од и сопствених прихода и донација у износу од динара. Расходи за функцију 810- физичка култура Спортско-туристичка организација, остварени су у износу од динара. Расходи су остварени: из средстава Канц.за КиМ, износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара, средстава сопствених прихода су остварни у износу од динара. Расходи за функцију 090-соц.заштита, Центар за соц.рад, износе динара, или 78,87% од плана, од чега за накнаде за соц.заштиту грађана из општинског буџета износе динара, за финансирање једног радника преко канцеларије за КиМ износ од динара и из буџета општине за финансирање два радника износ од динара. Расходи за функцију 130 опште услуге-црвени крст, износе динара 95,15% од плана, и то из средстава Канц.за КиМ износ од динара и динара иѕ текуће буџетске резерве. Расходи за функцију 160- Месне заједнице, остварени су у износу од динара,за 3,51% више од плана и у целини су остварени из средстава општинског буџета. Месна заједница Лепосавић остварила је расходе у износу од динара или 93,68% од плана. Месна заједница Сочаница остварила је расходе у износу од динара или 94,06% од плана.(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Лешак остварила је расходе у износу од динара или 96,93% од плана..(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Бело Брдо остварила је расходе у износу од динара,у оквиру плана, а све из средстава општинског буџета..(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Бистрица остварила је расходе у износу од динара или за 47,43% више од плана, а све из средстава општинског буџета..(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Врачево остварила је расходе у износу од динара или за 75,00% од плана, а све из средстава општинског буџета. Преко општине Лепосавић финансирају се два јавна предузећа и то: ЈП Дирекција за град.грађ.земљиште и путеве и Јавно комунално предузеће "24 новембар". Оно што је важно напоменути у консолидацију општинског буџета улази само ЈП Дирекција за град.грађ.земљ.и путеве, док ЈКП не предаје завршни рачун трезору што значи да и не улази у консолидацију општинског буџета, па су предмет анализе само средства пренешена из Канцеларије за КиМ и средства општинског буџета.

13 Страна 13 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Укупни расходи по овој функционалној класификацији остварени су и износу од динара, што је 76,30% од планираних. Из средстава Канц.за КиМ, остварени су расходи у износу од динара, из средстава општинског буџета динара, из средстава текуће буџетске резерве општинског буџета износ од динара. ЈКП остварило је расходе у износу од динара, из средстава Канц.за КиМ за исплату плата износ од динара,средства из општинског буџета износ од динара, и из текуће буџетске резерве средства у износу од динара. ЈП Дирекција за град.грађ.земљиште и путеве остварило је расходе у износу од динара или 69,74% од плана и то из средстава Канц.за КиМ, износ од динара и из средстава општинског буџета динара. Расходи за функцију 330- јавни правобранилац остварени су у износу од динара или 65,42% од плана, и то из средстава Канц.за КиМ, остварени су расходи у износу од динара, из средстава општинског буџета динара. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 8. Завршни рачун буџета општине Лепосавић садржи: 1.Биланс стања на дан године; ( образац бр.1) 2.Биланс прихода и расхода у периоду до год. (образацбр.2): 3.Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду до године ( образац бр.3): 4.Извештај о новчаним токовима у периоду до године ( образац бр.4); 5.Извештај о извршењу буџета у периоду до године( образац бр.5); 6.Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 7.Извештај о капиталним издацима; 8.Извештај о извршењу буџета општине Лепосавић за 2015.годину (писани извештај). Члан 9. Одлуку о завршном рачуну буџета општине Лепосавић за 2015.годину доставити Управи за трезор најкасније до године. Члан 10. Ова Одлука биће објављена у ''Службеном гласнику општине Лепосавић''. Број: У Лепосавићу, године ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА Зоран Тодић, с.р.

14 Страна 14 - број јун Службени гласник општине Лепосавић ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ КАПИТАЛНИМ УЛАГАЊИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР Пројекти финансирани из Министарства за КиМ: Уговорена вредност Утрош. ранијих година Утрош.2015 Враћено мин. Салдо 1. Реконструкција крова Пољопривредне школе у Лешку ,50 / ,00 / ,50 2. Израда пројекта за изградњу бетоњерке на терит. Општине Лепосавић ,00 / , ,00 0,00 3.Средства за покривање трошкова обуке радника , , ,00 / ,00 4.Избори , , ,00 / ,47 5.Грађевински материјал за 38 социјално угрожених породица ,00 / / / ,00 6.Средства за конзервацију надоградње зграде ОУ Лепосавић ,00 / ,54 / ,46 7.Средства за спровођење програма расподеле и коришћења подстицајних средстава за раз. пољопр ,00 / / / ,00 8.Средсва за поправку крова код предшколске установе ''Весело детињство'' Лешак ,00 / ,00 / 0,00

15 Страна 15 - број јун Службени гласник општине Лепосавић ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЗА ПЕРИОД ОД Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од 5.716,00 динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец децембар Одлука бр. 98: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара породици покојног Милић Дејана из Сланишта на име једнократне новчане помоћи као сиромашној породици. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Одељењу за друштвене делатности општине Лепосавић на име набавке новогодишњих пакетића за ученике специјалне школе и децу ометену у развоју која не похађају школу. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Томашевић Анђелки из Зубиног Потока на име новчане подршке и помоћи за припреме и део трошкова за учешће на на избору МИС УНИВЕРСЕ у Мајамију Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Радовић Гојку из Лешка на име новчане помоћи за набавку водоводног црева у дужини од 2000 м за довод воде у селу Дренова Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Центру за културу Сава Дечанац Лепосавић на име одржавања позоришне представе Ланета Гутовића Обично вече која је одржана године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр. 400-: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара ЈП Мрежа Мост Звечан на име новчане помоћи за реализацију новогодишњег програма Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Виријевић Радојку из Лепосавића на име покрића трошкова вантелесне оплодње. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Поповић Милици из села Поповце Лепосавић на име новчане помоћи ради финансирања трошкова везаних за операцију оба кука њене ћерке Александре. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Општини Србица на име новчане помоћи за потребе органа општинске управе канцеларија у К.Митровици, Бање и Сувом Грлу за набавку рачунарске опреме и текуће одржавање канцеларија.

16 Страна 16 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Основној школи Лепосавић на име покрића трошкова насталих за легализацију три објекта издвојеног одељења школе у Јошаници и једног објекта у издвојеном одељењу школе у Дрену. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара средњој школи Никола Тесла Лепосавић на име новчане помоћи за потребе прославе школске славе Светог Саве године. Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од 4.654,80 динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец јануар 2015.године. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара ИXП Прва Петолетка ППТ Зглобни лежајеви АД Лепосавић за месец јануар, на име новчане помоћи ради одржавања и обезбеђивања машинског парка до покретања производње Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Туристичкој асоцијацији Косова и Метохије на име измирења чланарине у Туристичкој асоцијацији Косова и Метохије Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара ИXП Прва Петолетка ППТ Зглобни лежајеви АД Лепосавић за месец фебруар, на име новчане помоћи ради одржавања и обезбеђивања машинског парка до покретања производње. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Основној школи Вук Караџић Сочаница на име плаћања, до неопорезивог дела, трошкова сахране њиховог покојног радника Премовић Рајка. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Чукић Славиши из Лешка на име награде за одстрељеног вука. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Бараћ Далибору из Лепосавића на име новчане помоћи за набавку водоводног црева за довод воде до његове парцеле у селу у Кутњу где би се бавио производњом јагочистог воћа. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Петронијевић Марјану из Тврђана на име помоћи око покрића трошкова за операцију тумора на оку његовог сина Ђорђа.

17 Страна 17 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Миладиновић Славици из Лепосавића на име новчане помоћи за санацију штете настале избијањем пожара у стану Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара за Јоковић Уроша из Сочанице који похађа специјалну школу. Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец фебруар 2015.године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од 5.446,80 динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец март 2015.године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара О.Ш. Вук Караџић у Сочаници име новчане помоћи за републичко такмичење из техничког и информативног образовања које ће се одржати у Сомбору 17. И 18. Априла 2015.године. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара О.Ш. Лепосавић у Лепосавићу на име новчане помоћи за републичко такмичење из техничког и информативног образовања које ће се одржати у Сомбору 17. И 18. Априла 2015.године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара за Јоковић Уроша из Сочанице који похађа специјалну школу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Мијајловић Драгославу из села Земанице на име новчане помоћи за изградњу штале за тов бикова како би обезбедио егзистенцију своје породице. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Салковић Арифу из села Рватске на име новчане помоћи за санацију пластеника који су оштећени услед појаве клизишта. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Фићовић Предрагу из села Белућа на име једнократне новчане помоћи као сиромашној породици због тешке материјалне ситуације где ни један члан породице није у радном односу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Зорану Живићу из Лепосавића на име новчане помоћи за санацију породичне куће оштећене у пожару. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Ракић Ивани из Косовске Митровице на име новчане помоћи за лечење ћерке Елене у Кијеву која болује од успореног психомоторног развоја.