MÅLOPFØLGNING 2014 PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS OMRÅDER

Transkript

1 MÅLOPFØLGNING 2014 PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS OMRÅDER

2

3 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden Udfordring Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. En omdømmeanalyse af Herning gennemført i november 2012 konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event. Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. Der er i august 2014 gennemført en bosætningsanalyse og Projekt Bosætning og branding er igangsat med brug af eksterne konsulenter. Projektet afsluttes i forsommeren Ved projektets afslutning er der udarbejdet en bosætningsstrategi, brandingplatform samt ny visuel identitet og markedsføringsstrategi. Der foreligger en bosætningsstrategi, brandingplatform, visuel identitet samt markedsføringsstrategi.

4 Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritidstilbud være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Herning. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en fest med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelsesorden som cykelgadeløbet i august). Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere. BrugByen konceptet udvides til hele kommunen. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet Digitale medier benyttes til markedsføring af events. Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen. Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på Kultur i Herning (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen.

5 Status for målopfyldelse Alene i bymidten er der afholdt 50 arrangementer i Hertil kommer en række arrangementer, som er afviklet andre steder i Herning Kommune. Ved åbningen af biblioteket var mange af kommunens institutioner involveret. Derudover var der også mere end 5 institutioner med i Kultur i mørket. MCH alene havde knap 1 mio. gæster. Dertil kommer de gæster til cykelløb, TV2 fællessang, Zulu sommerbio, biblioteksåbning mm. Colorrun, Zulu sommerbio og Charlie fællessang startede alle i 2014 og der arbejdes på at gøre til tilbagevende begivenheder med stadig stigende deltagerantal. Der er opsat digitale skilte ved indfaldsvejene, som giver mulighed for promovering kulturelle begivenheder i bred forstand. Derudover er der opsat digital informationstavle på det nye biblioteket og der er en digitalskærm på vej til opsætning på Torvet. Det er besluttet ikke at udrulle Brug Byen konceptet til hele kommunen, idet det vurderes at fungere tilfredsstillende i byerne omkring Herning uden brug for ekstra støtte pt. Opfølgning på målopfyldelse Der arbejdes kontinuerligt på at sikre at der er kultur og fritidsaktiviteter for borgere og gæster i alle aldre og på de måde sikre en stignings i besøgstallet til aktiviteter afviklet i Herning Kommune

6 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet a. Status for målopfyldelse 20 Administration Oplevelser, inspiration og puls. For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. b. a. Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud brug det vi har. b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter. Flere apps og qrl. koder udvikles. Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere synes godt om, venner etc. Hjemmesider vedligeholdes og udvikles. Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld. App s og sociale medier er taget i brug, hvor det giver mening i såvel TM og BEK, og hjemmesiden bliver løbende opdateret, for at sikre bedst mulig kendskab til de tilbud vi har. Tilbuddene er endvidere på Visit Hernings touch screens som står på byens hoteller. Der arbejdes fortsat på at realisere TimeWorld-projeket. Der er fokus på design af indhold, brugertest og finansiering. Opfølgning på målopfyldelse Der er udarbejdet design for indholdet i TimeWorld, gennemført brugertest og fundet yderligere finansiering til projektet med forventet åbning i Timeline er midlertidig sat i bero.

7 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Nye erhverv og Vækstpotentialer For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Der er etableret 350 nye arbejdspladser inden for brancherne: Sundhed, pleje og omsorg. Klima og energi. Fremtidens fødevarer. Oplevelsesøkonomi. Fokuserede tiltag vedr.: Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv, Center for energirelaterede teknologier, Innovationetværk for Livstil bolig og beklædning, herunder ReThink Business med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, DAMRC med fokus på industriproduktion, Vindklyngesatsning, Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner, Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune, Timeworld.er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst.

8 Status for målopfyldelse Der er endnu ikke kommet måltal på beskæftigelse i 2014, hvorfor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at give en konkret tilbagemelding på målopfyldelsen. Alle de beskrevne veje til målet er dog blevet implementeret i perioden, hvilket forhåbentlig vil have haft en positiv effekt på beskæftigelsestallene for I 2013 er skabt nye arbejdspladser inden for transport, metal og elektronik samt forretningsserviceerhverv (herunder inden for klima og energi) og der er skabt nye arbejdspladser inden for hotel- og restaurationsbranchen i tilknytning til oplevelsesøkonomien. Der er blevet færre arbejdspladser inden for sundhedssektoren, mens fødevare er status quo. Erhvervsturismesatsningen har kørt planmæssigt i 2014 og der forligger en positiv midtvejsevaluering fra Region Midt. Evalueringen vil danne grundlag for en beslutning om evt. videreførelse af satsningen i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Opfølgning på målopfyldelse I 2014 er der arbejdet intenst med beslutningsgrundlaget for at kunne realisere TimeWorld-projektet. Der har været fokus på design af indhold, brugertest og finansiering og de første 300 mio. kr. er fundet. I den kommende erhvervsudviklingsstrategi vil der blive arbejdet videre med de tiltag, som har haft god effekt, og som giver mening for virksomheder, og der vil komme nye tiltag til. Det er afklaret om erhvervsturismesatsningen skal fortsættes i 2016 og frem. Der er udarbejdet design for indholdet i TimeWorld, gennemført brugertest og fundet yderligere finansiering til projektet.

9 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigelse og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m. At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fastholdes og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning. Fokuserede tiltag vedr.: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil Bolig og Beklædning Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv primært indenfor metal- og maskinindustri (herunder vind) Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produktionsvirksomheder i 2014 kontaktes Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsserviceindsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv. Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen Fremtidens Industri i den generelle og specifikke erhvervsserviceindsats Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv

10 Status for målopfyldelse Erhvervsrådet har haft kontakt til 63 produktionsvirksomheder. Dertil kommer virksomheder, som Innovationsnetværk for Livsstil og DAMRC har haft kontakt til. Generelt er der arbejdet meget målrettet med kontakten til virksomhederne særligt er der fokus på at kontakte vækstvirksomheder. I den sammenhæng er blandt andet REGLAB s stjernemodel blevet anvendt. DAMRC har med hjælp fra Herning Kommune (lån på 5 mio. kr.) etableret et fysisk testcenter på Sandagervej i Herning med et samlet etableringsbudget på 30 mio. kr. En stor del af finansieringen er opnået gennem sponsorerede maskiner fra medlemsvirksomheder. Herning Kommune har sammen med DAMRC deltaget i det regionale projekt med fokus på industriinkubatorer. Industrien som Karrierevej har nu kørt i 1½ ud af de tre år. Projektet er et samarbejde mellem folkeskoleområdet, beskæftigelsesområdet og erhvervsområdet. I projektet deltager samtlige overbygningsskoler, erhvervsskolen og ca. 30 virksomheder og der er iværksat en række initiativer mellem såvel skoler, erhvervsskole og virksomheder. Opfølgning på målopfyldelse Særskilt fokus på produktionserhverv i Erhvervsudviklingsstrategi At der sammen med Herningsholm Erhvervsskole og områdets virksomheder og arbejdsmarkedsparter etableres flere praktikpladser. At erfaringerne fra Industrien som Karrierevej bruges på flere fagområder og på sigt vil indgå som en naturlig del af Herning Kommunes driftsorganisation

11 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Herning et unikt uddannelsesmiljø. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen år finder attraktive. b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via deltagelse på uddannelsesmesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og LinkedIn c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. b. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring handels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser Markedsføring via sociale medier Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger

12 Status for målopfyldelse Blandt andet følgende aktiviteter målrettet unge har været gennemført i 2014: Roadrace, Colorrun, SKUB Herning (skiklub), Krea Café, Studiepraktik uge 43. Uddannelsesby Herning har været markedsført i annoncer, på hjemmesiden og på sociale medier. 36 nye ungdomsboliger er opført og 170 er under opførsel. Der er ca fuldtidsstuderende på TEKO primært MVU og 1200 fuldtidsstuderende både MVU og LVU på AU Herning samt deltidsstuderende. EAMV som primært er KVU uddannelser har 600 fuldtids- og 600 deltidsstuderende. Opfølgning på målopfyldelse Ungdomsboliggarantien/pendlerordningen arbejder boligselskaberne ud fra. Der arbejdes løbende på at sikre virksomhederne den kompetente arbejdskraft fra faglært til LVU. Nye tiltag og lobby har fokus. Markedsføringen fortsætter. Uddannelsesnetværket med repræsentanter fra områdets 11 uddannelsesinstitutioner og to kommuner fortsat efterspørges, som et rum til at drøfte den uddannelsespolitiske situation med fokus på at øge såvel kvalitet som udbud af uddannelser i området.

13 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye digitale muligheder og den interne kommunikation. Mål I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. Vores egen butik : Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Masteruddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Omsætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt hvorfor vi gør, som vi gør.

14 Veje til målet Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig gevinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag målrettet mod kritiske områder - f.eks. dilemmahåndtering. Status for målopfyldelse Intern kommunikation Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen. Fokus på god ledelse: Herning kommunes Ledelsesgrundlag er vel i vej og udrulningen forventes færdig ved udgangen af Kommunikationen er blevet styrket både i kraft af arbejdet med "oversætterrollen" i ledelsesgrundlaget og i kraft af nyhedsbreve og øget brug af Intranettet. Trivsel: Der arbejdes målrettet i et tværorganisatorisk projekt med "sygefravær og forebyggelse" og et nyt Trivsel koncept bliver anvendt i organisationen. Opfølgning på målopfyldelse Der bliver løbende fulgt op på implementeringen af Ledelsesgrundlaget og der måles løbende på anvendelsen af Intranet som kommunikationskanal.

15 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceniveau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ændrer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere. Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgivne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitaliseringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrejse/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digitaliseringsprojekterne finder sted i Veje til målet Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe overblik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne.

16 Status for målopfyldelse Der er foretaget målinger på baggrund af de implementerede løsninger som angiver at digitaliseringsgraden er 37 % (Ultimo 2013 fra KOMHEN tallene). Dette indikerer en positiv udvikling i kanalfordelingen og betyder at antallet af personlige og skriftlige henvendelser er faldende og digitale henvendelser stigende. Udviklingen er fortsat i 2014 som følge af den fortsatte implementering. Målingerne er foretaget før flere af løsningerne er endeligt implementeret og dermed ikke har opnået fulde effekt. Resultatet af KOMHEN målingerne ultimo 2014 vil komme inden for de næste 4 uger Ses der alene på udgående fysisk post, så har der været et fald på 69 procent fra 2012 til Opfølgning på målopfyldelse Der er opsat nogle principper, som skal hjælpe til forankringen i Herning Kommune Forvaltningerne skal prioritere en primær og en sekundær Henvendelseskanal. Forvaltningerne skal ud over de overordnede målsætninger også opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling der skal til for at opnå forventet mål i relation til kanal- og servicestrategien. Forvaltningerne skal undersøge, om der er barrierer for anvendelse af digitale løsninger på de enkelte henvendelsesområder relateret til borgere, foreninger og virksomheder. Forud for anskaffelse af nye digitale løsninger skal der udarbejdes en business case. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler. Kommentar Der er i forbindelse med Digital Post og de 3 første bølger lavet et flot projekt arbejde og har været et fælles projekt på tværs af forvaltninger.

17 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. Veje til målet Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfaringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages.

18 Status for målopfyldelse Det enkelte serviceområde har selv valgt, hvilke udfordringer, man har villet arbejde med lokalt. Herunder ansvar for at nytænke og udvikle kommunale serviceydelser samt at prøve kræfter med at sætte ressourcer i spil på tværs af civilsamfund, private og offentlige aktører. Innovationskonkurrencen er gennemført i 2014 og gentages i 2015, - for 3. gang. Vinderen i 2015 blev ideen om Cirkulære forretningsmodeller om genbrug af arbejdstøj. Følgende nytænkende initiativer deltog i konkurrencen 2014: 1: Cirkulære forretningsmodeller om genbrug af arbejdstøj 2: Kan sang og bevægelse understøtte sygemeldte i at vende tilbage i job? (2. plads) 3: Døgnbelysning på Fuglsangsø Centret (3. plads) 4: Lejring med dyner, hvor fokus er på kropsafgrænsning 5: Ibrugtagning af Aggressions Erstatnings Træning (ART) 6: Sundhed på Lindekollegiet Vil du være stærk og sund? 7: Jobcenter HOTLINE - nemt hurtigt - effektivt 8: Herningmodellen - tidlig dialog og samtidighed reducerer sagsbehandlingstiden på godkendelser 9: Sundt samspil Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom 10: Bygge-pixi Initiativet partnerskaber om sociale investeringer er for alvor blevet et tema internt som eksternt, og er senest blevet indarbejdet som en del af det lokalpolitiske fokus for Målet er i løbet af 2014 præciseret til de tre punkter: Opfølgning på målopfyldelse Kommentar At afprøve økonomisk forpligtende partnerskaber på tværs ved at gennemføre tværgående investering internt i kommunen og på tværs af den offentlige sektor At invitere den private sektor som investor (investeringspartnerskaber) At bidrage til udvikling af tværgående organisering og ledelse af partnerbaserede investeringer i Danmark Det enkelte fagudvalg har adgang til viden om tiltag inden for serviceområderne. Fremlæggelse på politisk niveau af initiativet Partnerskaber om sociale investeringer følger i starten af 2015.