Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Protokol kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Jens Timmermann Simon Pihl Sørensen Henrik Bang var fraværende var fraværende deltog deltog deltog deltog deltog Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Derudover deltog Ulla Agerskov Bjarne H. Markussen Sidsel Poulsen Christian Østeraas Rønn Louise Angelo Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse 1. Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område 2. Budgetforslag Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgets område 3. Kommunal vandhandleplan - fornyet høring 4. Nyt regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 5. Udbud af stadeplads til salg af juletræer ved Sorgenfri Kirke Ved Smedebakken 11 - Skure 7. Gudstjeneste i Virumparken den Meddelelser til udvalgets medlemmer - april LUKKET - meddelelser Teknik- og Miljøudvalget april 2015 Side 2 af 21

3 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Sagsfremstilling Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i , svarende til årligt 25 mio. kr. forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav til afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016, stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem. Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratilseringstiltag for minimum 28 mio. kr. For at understøtte muligheden for at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, besluttede Økonomiudvalget den 13. november 2014, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til 37,5 mio. kr.), og disse forslag skal danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har på mødet den 9. april præciseret, at fagudvalgene ved vedtagelse af effektiviseringer, der ligger over 1%, samt vedrører 2017/2018 vil få reduceret effektiviseringskravet tilsvarende i 2017/18. I indeværende møde skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte effektiviseringsforslag på eget budgetområde for en ramme på mindst 1,3 mio. kr., idet det dog skal understreges, at udvalget vil blive godskrevet, hvis der findes forslag for mere end de 1,3 mio. kr. Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på møde i december udarbejdet nedenstående forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i det sagen vedlagte materiale (bilag). Oversigt over effektiviseringsforslag (Effektiviseringspotentialet i er angivet i kr.) Side 3 af 21

4 Nr I alt Emne MN1 Reduktion af pulje til undersøgelse ifm. olieforurening GKT1 Optimering af opgaver udført på vejområdet øst for Helsingørmotorvejen GKT2 Fælles indkøb/indkøbsaftaler GKT3 Reduktion af omkostninger til bortskaffelse af grenaffald GKT4 In-housing af træpleje GKT5 Ressourcetilpasning GKT6 Anskaffelse af mobil komprimator til brug ved tømning af affaldsbeholdere GKT7 "Præstekraver" omkring træer på veje og i parker GKT8 Større lønsomhed i Arealdrifts maskinpark I alt = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringer oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 7. maj, hvor Økonomiudvalget skal behandle alle fagudvalgenes indstilling om effektiviseringsforslag til indarbejdelse i det administrative budgetforslag Efter mødet i Økonomiudvalget den 7. maj vil alle forslag blive sendt i høring indtil den 29. maj, hvorefter høringssvarene vil blive behandlet på møder i juni Herefter behandles forslagene endeligt i Økonomiudvalget den 18. juni og i Kommunalbestyrelsen den 25. juni. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser af de forslag, der besluttes af udvalget, indarbejdes i det administrative budgetforslag Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler effektiviserings- og afbureaukratilseringstiltag for mindst 1,3 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Udvalget anbefaler alle forvaltningens forslag (MN 1 og GKT1-8). Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Side 4 af 21

5 Bilagsfortegnelse 1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag TMU Side 5 af 21

6 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Budgetforslag Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgets område Sagsfremstilling I henhold til budgetprocessen , vedtaget af Økonomiudvalget den 15. januar 2015, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag , for så vidt angår udvalgets driftsområde. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit: Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde. Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget , prisfremskrevet til 2016-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2015, konsekvenser af befolkningsprognosen , samt aftalen om kommunernes økonomi for Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag i august. I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der tale om flg. punkter: Grønne områder og kirkegårde: Samling af grøn drift og vejdrift Plejestyring og digitalisering af plejeplaner Side 6 af 21

7 Kystsikring og pleje af naturområder Grøn koordineringsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og skybrudsløsninger Trafikanlæg: Vejbesigtigelse Plejestyring og digitalisering af plejeplaner Renholdelse af Lyngby Centrum Trafiksikkerhed Letbanen i Ring 3 Trafikale udfordringer og følgeopgaver Miljø og Natur: Klimatilpasning Natur- og overfladevandplan Virksomheder og dyrehold Affald Strategisk energiplan herunder udrulning af fjernvarme Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udkastene til Budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Drøftet og godkendt. Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Ib Carlsen (A). Henrik Bang (Ø) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Grøn. omr. 2. Miljø og Natur. Side 7 af 21

8 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Kommunal vandhandleplan - fornyet høring Sagsfremstilling I det følgende skelnes mellem "vandplan", som staten udarbejder - og "vandhandleplan" med konkrete indsatser, som kommunen udarbejder. Kommunens vandhandleplan er en udmøntning af de statslige vandplaner. Kommunalbestyrelsen godkendte allerede i 2012 en vandhandleplan, men fordi de statslige vandplaner efterfølgende blev underkendt i Natur- og miljøklagenævnet, fremlægger forvaltningen nu en tilpasset version af den tidligere godkendte vandhandleplan. Se eventuelt baggrund nedenfor. Statens vandplaner implementerer EUs vandrammedirektiv. Formålet med vandrammedirektivet er at forbedre vandmiljøet på tværs af landegrænser i EU. Generelt opererer vandplanerne med en målsætning om, at vandområdernes tilstand skal være god økologisk tilstand inden ultimo Vandløb og søer: Der er ingen fysiske indsatser i Lyngby-Taarbæk Kommune, for eksempel oprensning, biomanipulation mv. af vandløb og søer i første vandplanperioden. Spildevand: I Lyngby-Taarbæk Kommune skal der udføres indsatser på seks regnbetingede udløb fra fælles kloak i denne og næste planperiode. "Regnbetinget udløb fra fælles kloak" er udløb fra kloak som følge af regn, hvor en blanding af regnvand og spildevand ledes via en brønd eller bygværk til et vandløb, sø eller havet. En indsats kunne være, at bygværket blev sløjfet eller forbedret. Alle seks udløb har overløb til Mølleåen. Det fremgår af vandplanen, at 40% (2,5 bygværker) af indsatserne i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være gennemført inden 30. oktober Lyngby-Taarbæk Forsyning har oplyst, at en af indsatserne udgår, da pumpestationen allerede udbygget, og der ikke længere er behov for en indsats (Frederiksdal) og, at Slotsvænget allerede er forbedret og vil blive yderligere forbedret med LAR projektet Sorgenfrigård Nord. De andre indsatser sker løbende og fremgår desuden også af kommunens gældende spildevandsplan. Det vedlagte forslag til vandhandleplan er i overensstemmelse med de ændringer, der er i den nu vedtagne, statslige vandplan. Staten har meldt ud, at i næste planperiode bestemmer kommunerne i højere Side 8 af 21

9 grad, hvilke spildevandsindsatser, der skal gennemføres for at miljømålene i vandområder opnås. Baggrund Der har været et langt forløb med de statslige vandplaner: Forvaltningen har allerede i 2012 udarbejdet en vandhandleplan, som kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2012 med forbehold for eventuelle ændringer i statens vandplan. I december 2012 blev de statslige vandplaner påklaget og underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, da nævnet fandt, at fristen på otte dage for den supplerende høring i december 2011 var for kort. Det betød så, at kommunens vandhandleplan var ugyldig. Staten sendte vandplanerne i fornyet høring. De nye vandplaner blev vedtaget i oktober Kommunen har et halvt år til at udarbejde et nyt forslag til vandhandleplaner. Vandplanerne har en planperiode på seks år. Den aktuelle planperiode var gældende fra , men er blevet forkortet på grund af forsinkelser i forbindelse med Statens udarbejdelse af planerne og klagesagen. Det vil sige, at kommunens vandhandleplan i praksis vil gælde fra oktober 2014 til Det videre forløb Forslag til Lyngby-Taarbæk Kommunes reviderede vandhandleplan skal sendes i otte ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være endelig vedtaget senest et år efter, at vandplanerne er vedtaget, det vil sige senest den 30. oktober Udkast til Lyngby-Taarbæk Kommunes vandhandleplan er vedlagt sagen. Efter den offentlige høring skal kommunen indarbejde evt. bemærkninger i vandhandleplanen, og den vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Lyngby-Taarbæk Forsyning var inddraget i udarbejdelsen af den tidligere godkendte vandhandleplan, og er orienteret om det nuværende forslag til vandhandleplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning har bekræftet, at de beløb og tidsfrister, som står i spildevandsplanen, stadig er gældende. Økonomiske konsekvenser Indsatserne drejer sig kun om spildevandsindsatser, som er takstfinansierede. Udmøntning af handleplanen vil, udover den fysiske indsats, inddrage administrative ressourcer til forskellige myndighedstilladelser. Opgaven løses inden for kommunens gældende økonomiske ramme. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Side 9 af 21

10 Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at forslag til vandhandleplan sendes i otte ugers offentlig høring. Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Godkendt, idet Grønt Råd høres særskilt. Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Bilagsfortegnelse 1. Vandhandleplan - forslag 2015 Side 10 af 21

11 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Nyt regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Sagsfremstilling Lyngby-Taarbæk Forsyning har udarbejdet forslag til 'Regulativ for Lyngby- Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg, 2015', jf. bilag 1. Regulativet beskriver forhold og forpligtelser mellem forbruger og forsyningsselskab. Det omhandler forsyning med vand, vandledninger, vandinstallationer, vandmålere og betaling. Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, bl.a. som grundlag for at udarbejde takstblad og opkrævning af anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra forbrugerne. Regulativet vil erstatte det nuværende regulativ fra Regulativet er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningslovens 55. Forsyningen har brugt Naturstyrelsens skabelon (normalregulativ for almene vandforsyninger, 2014). Kommunalbestyrelsen skal jf. Vandforsyningslovens 55, stk. 2 godkende regulativet. Regulativet har været forelagt forsyningsselskabets bestyrelse den I forhold til gældende regulativ fra 2003 er der foretaget mindre ændringer, de væsentligste ændringer er: Regulativets bestemmelser er konsekvensrettet i forhold til Lyngby-Taarbæk Forsynings selskabsdannelse i 2009, samt opdateret i forhold til gældende lovgivning på området. Der er sket en uddybning af: ejerens/lyngby-taarbæk Forsynings pligt til at vedligeholde og ansvar for vandinstallationer m.m. ejerens/lyngby-taarbæk Forsynings forpligtelser i forbindelse med udstykninger og omlægninger af ledninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning vil i større omfang kunne kræve dokumentation for, at arbejde på installationer er udført af autoriseret installatør. Etablering eller vedligeholdelse af installationer, hvor svigtende funktion vil kunne medføre risiko for forurening af ledningsnettet skal færdigmeldes til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Side 11 af 21

12 Lyngby-Taarbæk Forsyning vil kunne etablere samt føre tilsyn med elektroniske målere, som kan fjernaflæses. Lyngby-Taarbæk Forsyning vil i tilfælde, hvor der er risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet kunne lukke for vandforsyningen. Dette efter en nærmere aftalt procedure med forvaltningen, der har kompetencen som tilsynsmyndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune skal godkende 'Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015' efter reglerne i Vandforsyningsloven. Afgørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside i fire uger. I denne periode vil afgørelsen kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Regulativet træder i kræft efter 4 ugers offentliggørelse med klagemulighed, med mindre regulativet påklages. Udvalget vil blive orienteret såfremt regulativet påklages. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen, idet regulativet administreres af Lyngby- Taarbæk Forsyning. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Indstilling Forvaltningen foreslår, at regulativet godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Anbefalet. Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Bilagsfortegnelse 1. Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning Side 12 af 21

13 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Udbud af stadeplads til salg af juletræer ved Sorgenfri Kirke Sagsfremstilling I lighed med udbud af stadeplads til salg af juletræer i Geels Haven, har forvaltningen udarbejdet forslag til udbudsmateriale for stadeplads ved Sorgenfri Kirke til salg af juletræer fra december 2015 til og med december 2017, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag). Som udgangspunkt udbydes stadepladsen til højestbydende over den fastsatte takst for at leje arealet. Udbuddet vil være gældende for en 3-årig periode. Arealet ved Sorgenfri Kirke, som er en del af parkeringspladsen ved kirken, ejes af kirken. Kirken har givet sit skriftlige samtykke til brug af arealet til salg af juletræer for en 3-årig periode. Til orientering kan forvaltningen oplyse, at tilladelse til salg af juletræer fra offentlige vejarealer herunder offentlige parkeringspladser gives af vejmyndigheden i henhold til vejlovgivnings bestemmelser om midlertidig brug af vejareal. Taksten for midlertidigt brug af vejareal fastsættes af kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Indtægten skal justeres i forhold til det tilbud, som vælges. Beslutningskompetence Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at stadeplads til salg af juletræer ved Sorgenfri Kirke udbydes i overensstemmelse med det udarbejdede materiale forvaltningen bemyndiges til at vælge højestbydende og indgå kontrakt med denne. Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Anbefalet. Side 13 af 21

14 Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Bilagsfortegnelse 1. Sorgenfri Kirke, Areal til juletræssalg 2. Udbudstekst vedr Sorgenfri Kirke Side 14 af 21

15 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Ved Smedebakken 11 - Skure Sagsfremstilling Der er den 26. februar 2014 ansøgt om dispensation til bibeholdelse af bygning på ejendommen, idet bygningen er omfattet af en reduceret åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje af efter naturbeskyttelseslovens 16 og 17. Den 8. september 2004 blev der i Byplanudvalget truffet afgørelse om at ulovlig opførte bygninger på Ved Smedebakken 11 skulle nedrives. Aftalen mellem ejer og myndighed blev, at bygningen skulle nedrives inden 20. september 2014 eller i forbindelse med lejerskifte. Bygningen står stadig på ejendommen. Ejendommen har ikke skiftet lejer i perioden fra aftalen i 2004 til nu. Der søges derfor om fornyet dispensation til, at bygningen kan bibeholdes indtil lejerskifte. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til den midlertidige bibeholdelse, da forholdene på ejendommen ikke ændres fra de nuværende. Forholdene vil blive bragt tilbage til det oprindelige ved næste lejerskifte. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Byplanudvalget for så vidt angår lovliggørelse i henhold til Byggeloven. Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår lovliggørelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven (Skov- og åbeskyttelseslinjer). Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der meddeles dispensation om bibeholdelse af bygningen indtil lejerskifte. 2. bygningen skal fjernes ved lejerskifte. Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Godkendt. Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Side 15 af 21

16 Bilagsfortegnelse 1. Notat ved Smedebakken 7 B, 9 og 11 samt vandværket Side 16 af 21

17 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Gudstjeneste i Virumparken den Sagsfremstilling Menighedsrådet i Virum Kirke har søgt tilladelse til at benytte Virumpark til en jubilæumsgudstjeneste søndag den 21. juni 2015 i anledning af kirkens 75 års fødselsdag. Der vil blive opstillet et campingbord, som skal fungere som alter. Der vil være en organist, som medbringer et mindre musikinstrument - et elorgel. Menighedsrådet vil invitere børnekor fra hhv. Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen. FDF-Spejderne vil også blive inddraget. Forvaltningen har tidligere givet afslag på lån af kommunens grønne arealer til brug for religiøse handlinger, da andre besøgende i området har taget anstød af det. En tilladelse vil kunne danne præcedens for andre trosretninger og -grupper, der også vil kunne forvente at få en tilladelse til lignende arrangementer. Det skal bemærkes, at der i nabokommunerne flere steder holdes udendørs gudstjenester i forbindelse med pinsen. Med hensyn til toiletforhold og affald er det ikke noget, som forvaltningen har mulighed for at være behjælpelig med, og menighedsrådet skal derfor selv sørge for dette. Vedrørende parkeringsmuligheder i området om søndagen henvises til Virum Stationsvej mellem Grønnevej og Ringerbakken. Denne vej er beliggende direkte op til Virumparken, og der kan parkeres hele søndagen uden parkeringsrestriktioner, når blot færdselslovens almindelige bestemmelser overholdes. Der må ikke parkeres eller køres i parken. Angående brug af musikinstrumenter, så har forvaltningen undersøgt med Miljøstyrelsen omkring lovgivning på dette område. Der er ikke udarbejdet vejledninger om støj ved udendørsarrangementer og Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke selv vedtaget retningslinier for afholdelse af udendørsarrangementer. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Side 17 af 21

18 Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvorvidt der skal gives tilladelse til afholdelse af gudstjeneste søndag den 21. juni 2015 i Virumparken på betingelse af, at: 1. Menighedsrådet selv sørger for toiletforhold samt bortskaffelse af affald 2. Menighedsrådet selv orienterer de omkringliggende naboer om arrangementet 3. Menighedsrådet i øvrigt henholder sig til forvaltningens betingelser. Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Udvalget besluttede ekstraordinært at give tilladelse til arrangementet under de nævnte betingelser, idet udvalget lagde vægt på, at der er tale om et 75 års jubilæum, samt at der fremadrettet vil kunne gives lignende tilladelser ved 25, 50, 75 og 100 års jubilæer efter en konkret ansøgning og politisk behandling. Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Side 18 af 21

19 Teknik- og Miljøudvalget Sag nr Meddelelser til udvalgets medlemmer - april 2015 Sagsfremstilling Opgradering af rostadion på Bagsværd Sø - vurdering af miljø og naturmæssige forhold. Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark er gået sammen om at udvikle Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø, så det kan leve op til standarden som international træningsfacilitet for kaproning. I relation hertil er der udarbejdet en VVM-redegørelse og forslag til lokalplan, og begge er sendt i høring. Renoveringen af rostadion skal overvejende foregå på land og udelukkende i Gladsaxe Kommune. Denne del vil ikke påvirke Lyngby-Taarbæk Kommune. I Bagsværd Sø skal der foretages ændringer af start- og målområdet, herunder foretages landskabstilpasning og flytning af selve robanerne lidt mod syd. Fysiske terrænændringer skal alle foretages i Gladsaxe Kommune. Men da der er tale om bl.a. gravearbejde i søen vil det også påvirke Lyngby-Taarbæks del af Bagsværd sø. Af den udarbejdede VVM redegørelse fremgår det, at der vil blive foretaget afværgeforanstaltninger med f.eks siltgardiner, dvs.- en membran, der sættes op fra vandoverflade til søbund og fanger det ophvirvlende sediment. Da arbejdet desuden planlægges at foregå i efteråret vurderes den biologiske påvirkning af søens øvrige del som værende af mindre betydning. Det er desuden vurderet, hvorvidt tilgrænsende naturbeskyttede områder i Lyngby-Taarbæk påvirkes af projektet, bl.a. Natura-2000 området: Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov, konklusionen er, at hverken disse områder eller udpegningsgrundlaget for Natura-2000 påvirkes, ligesom der ikke er kendte bilag IV- arter hvis yngle eller rasteområder vil blive forstyrret eller beskadiget. Hvad angår bådfarten, vil den ikke blive påvirket da arbejdet udføres i vinterhalvåret. I driftsfasen er den eneste ændring for den del af Lyngby Taarbæk Kommune, der ligger i Bagsværd Sø, at robanerne trækkes længere mod syd og dermed bliver der en afstand på ca. 10 m fra den nordligste robane til Sofieholmpynten, hvilket vil være til gavn for naturen her. Samlet set vurderes påvirkningen af naturen i Lyngby-Taarbæk at være begrænset. Side 19 af 21

20 Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015 Taget til efterretning. Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A). Side 20 af 21

21 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag 1 - Side -1 af 19 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, kr. Nr. Emne I alt Teknik- og Miljøiudvalget (-1,7 mio. kr.): MN1 Reduktion af pulje til undersøgelser ifm. olieforurening GKT1 Optimering af opgaver udført på vejområdet øst for Helsingør-motorvejen GKT2 Fælles indkøb/indkøbsaftaler GKT3 Reduktion i omkostninger til bortskaffelse af grenaffald GKT4 In-housing af træpleje GKT5 Ressourcetilpasning GKT6 Anskaffelse af mobil komprimator til brug ved tømning af affaldsbeholdere GKT7 Præstekraver omkring træer på veje og i parker GKT8 Større lønsomhed i Arealdrifts maskinpark I alt = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt

22 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -2 af 19 og omstillingskatalog MN1 Titel: Reduktion af pulje til undersøgelser ifm. olieforurening Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Miljø og Natur Center: Center for Miljø og Plan Kontaktperson: Sidsel Poulsen Beskrivelse Under Miljø og Natur er der afsat ca. 0,2 mio. kr. til undersøgelser ifm. fremkomsten af olieforurening. Behovet for at kommunen iværksætter undersøgelser svinger meget fra år til år. Dette skyldes at behovet for undersøgelser afhænger af, om der dukker grunde op med mistanke om olieforurening, og dette beror oftes på tilfældigheder. Der har i perioden været afholdt udgifter til undersøgelser for i gennemsnit 62 tkr. årligt. Den gennemsnitlige udgift dækker over, at der i hvert af de tre regnskabsår har været afholdt henholdsvis 0 tkr., 155 tkr. og 32 tkr. På trods af, at området er svært styrbart er det vurderingen på baggrund af de seneste tre års forbrug at der er belæg for at reducere puljen med 0,15 mio. kr. årligt. Reduktionen bør ske i lyset af, at det i særlige tilfælde hvor der et ekstraordinært stort behov for undersøgelser kompenseres herfor. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Forslaget vurderes ikke at få personalemæssige konsekvenser, idet der anvendes eksterne konsulenter til at udføre undersøgelserne ifm. olieforurening.

23 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -3 af 19 og omstillingskatalog MN1 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget vurderes ikke at få konsekvenser for serviceniveau, idet forslaget ikke omhandler selve kommunens indsats ifm. olieforurening, men blot omhandler en budgetmæssig tilpasning på området. Implementering Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja. Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Nej.

24 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -4 af 19 og omstillingskatalog GKT1 Titel: Optimering af opgaver udført på vejområdet øst for Helsingør-motorvejen Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse De fleste af renholdelsesopgaverne på vejområdet øst for Helsingør-motorvejen udføres i dag af en privat operatør, og parkopgaverne udføres af kommunens egne folk. Denne opdeling gør, at arbejdet ikke altid udføres helt optimalt. Ved at ændre på opdelingen af arbejdsopgaver imellem kommunen og den private operatør, vil man kunne opnå en effektiviseringsgevinst ved en bedre ressourcefordeling. Det drejer sig primært om tre opgavetyper, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og tømning af affaldsbeholdere/opsamling af affald. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,1-0,1-0,1-0,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 500 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det vurderes, at alle forudsætninger for gennemførelse af forslaget er tilstede. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget vurderes ikke at havde nogen konsekvenser for serviceniveauet i området. Implementering Forslaget gennemføres , altså fuld virkning i 2016

25 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -5 af 19 og omstillingskatalog GKT1 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej Hvis ja, angives hvem der skal høres:

26 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -6 af 19 og omstillingskatalog GKT2 Titel: Fælles indkøb/indkøbsaftaler Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Forvaltningen har igangsat en gennemgang af arbejdsgangene på de områder, hvor der foretages indkøb af større mængder. Gennemgangen omfatter både arbejdsgangene mellem enhederne, men også muligheden for at foretage indkøb i regi af et fælleskommunalt samarbejde (4K samarbejdet). Gennemgangen viser, at der vil kunne hentes en yderligere effektiviseringsgevinst, hvis der arbejdes videre med at gennemgå enhedens indkøbsaftaler og måden, hvorpå der indkøbes varer og ydelser. Der er bl.a. fokus på indkøb af belægningssten af diverse slags, inventar til såvel by- som parkrum. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen.

27 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -7 af 19 og omstillingskatalog GKT2 Implementering Der ændres løbende indkøbsvaner og de nye aftaler implementeres. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

28 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -8 af 19 og omstillingskatalog GKT3 Titel: Reduktion i omkostninger til bortskaffelse af grenaffald Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse For at kunne håndtere den store mængde af grenaffald, som produceres i kommunen, på en mere hensigtsmæssig og ressourcebesparende måde end det gøres i dag, kan der reduceres i transport omkostningerne og i omkostningerne til deponi. Ude i områderne neddeles (flises) al det grenaffald der overhovedet kan. En del af grenaffaldet har en dimension der ikke kan behandles af de maskiner, som arealdrift i dag råder over. Derfor er grenaffaldet blevet bortkørt til genanvendelse. Når grenaffald læsses på en bil vil der være en stor volumen, men en lille vægt. Ved at neddele materialet vil volumen blive mindre og vægten større, hvilket betyder, at hver bil kan bortskaffe en væsentlig større mængde pr. kørsel. Ved at leje en dertil egnet maskine, vil en langt større del af materialet kunne neddeles (flises) inden bortkørslen. Effektiviseringen er netto, dvs. fratrukket lejeudgift. Der vil også være en mulighed for, at der på et af kommunens områder kan lægges en del af materialet og meddele kommunens borgere, at de i en periode vil kunne hente neddelt (flis) materiale frit. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)

29 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -9 af 19 og omstillingskatalog GKT3 Der er allerede igangsat en proces omkring håndteringen af affaldet, således at besparelsen kan hentes i Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering Forslaget kan implementeres fuld ud i 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

30 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -10 af 19 og omstillingskatalog GKT4 Titel: In-housing af træpleje Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Ved at udnytte de kompetencer, der pt. er til stede i Arealdrift, på en mere hensigtsmæssig måde, skønnes det, at udgifterne til fremmede tjenesteydelser kan reduceres. Der er her tale om større beskæringsarbejder på kommunale arealer, inklusive vejarealer. Vi har i de senere år fået kompetanceuddannet flere af de ansatte (er muliggjort ved deltagelse i rotationsprojekt, som er kommet op at stå i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen) til at kunne varetage beskæringsopgaver på et fagligt højt niveau. Det indebærer, at Arealdrift i dag er i stand til, at udføre en større del af den nødvendige beskæring indenfor egne rammer. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen, ej heller for personalet. Implementering Forslaget kan implementeres fuldt ud i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt:

31 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -11 af 19 og omstillingskatalog GKT4 Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

32 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -12 af 19 og omstillingskatalog GKT5 Titel: Ressourcetilpasning Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Der sker i dag en faglig udvikling inden for Arealdrifts område (primært indenfor parker og veje), som gør det muligt at optimere ressourceforbruget ved at ændre til nye metoder og efteruddanne medarbejderne til brug af disse. Det kan nævnes, at der ved brug af ny teknologi i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen, f.ex. elektronisk ruteplanlægning vedr. udførelse af græsslåning, fejning og tømning af affaldsbeholdere vil kunne effektiviseres. Herudover anvendes der andre og mindre ressourcekrævende metoder til vedligeholdelse af beplantningselementer, som busketter og hække. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,7-0,7-0,7 0,7 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 450 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det må forventes, at forslaget kan give den ovenstående effektivisering, idet forslaget kan igangsættes fuldt ud i Den personalemæssige konsekvens forventes at kunne klares ved naturlig afgang i Arealdrift.

33 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -13 af 19 og omstillingskatalog GKT5 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget ses ikke at have nogen konsekvenser for serviceniveauet, men vil betyde en mindre reduktion i den samlede lønsum for Arealdrift. Implementering Forslaget vil kunne implementeres med fuld effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

34 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -14 af 19 og omstillingskatalog GKT6 Titel: Anskaffelse af mobil komprimator til brug ved tømning af affaldsbeholdere Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Det foreslås, at der anskaffes en mobil affaldskomprimator til påsætning på en af Arealdrifts biler. Enheden kan sættes af og på efter behov, men vil som udgangspunkt være fastmonteret. Ved anskaffelse og ibrugtagning af affaldskomprimatoren vil tømningen af affaldsbeholdere i de affaldstunge områder, kunne foretages væsentlig mere effektivt end i dag. Arealdrift har i en periode konstateret, at affaldsmængden er steget kraftigt, især i de bynære områder. Effekten af den mobile affaldskomprimator vil blive endnu større i takt med, at der opsættes mere ensartede og evt. større affaldsbeholdere op. Det forudsættes, at anskaffelsen af affaldskomprimator leases over 5 år. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 450 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Ved gennemførelse af forslaget er det vurderet, at der ved opgavens løsning kan spares ca. et årsværk, idet affaldskomprimatoren kan rumme væsentlig større mængder, og derfor føre til, at man kommer hurtigere igennem tømningsrunden.

35 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -15 af 19 og omstillingskatalog GKT6 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen Implementering Det forventes, at reduktionen i personalet kan klares ved naturlig afgang, således at forslaget vil få fuld virkning i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

36 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -16 af 19 og omstillingskatalog GKT7 Titel: Præstekraver omkring træer på veje og i parker Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Omkring træer og inventar på veje og i parker er der i dag en tidskrævende græsslåning og ukrudsbekæmpelse. For at minimere denne vedligeholdelse, foreslås det at investere og udlægge dækplader og præstekraver rundt om træerne. Denne foranstaltning hæmmer væksten af ukrudt. Når præstekraverne og dækpladerne er pålagt, vil det kræve mindre manuel pleje og være mere skånsomt for træer og inventar (det holder længere). Besparelsen opnås gennem et mindre tidsforbrug og ved en mindre udskiftning af træer og inventar. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,12-0,12-0,12 0,12 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 417 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering Implementeres i foråret 2016 og vil derfor have fuld virkning i Tidligere politisk behandling af forslag

37 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -17 af 19 og omstillingskatalog GKT7 Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

38 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -18 af 19 og omstillingskatalog GKT8 Titel: Større lønsomhed i Arealdrifts maskinpark Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Arealdrift råder i dag over en del maskiner der er nødvendige for den daglige drift, det gælder i alle 3 enheder (vej, park og kirkegård). Efter at enhederne blev samlet i 2012 til Arealdrift er de fleste maskiner blevet bibeholdt. Det viser sig nu, at en del af maskinerne ikke bliver brugt optimalt, bl.a. da der ikke mere er behov for, at hver afdeling nødvendigvis har de samme maskiner. Dette har medført en nøje gennemgang af maskinparken. I forbindelse med ønsket om fornyelse, har det vist sig, at det ved en neddrosling af maskinparken, men også ved at se på rentabiliteten i selv at eje eller leje, vil være muligt at opnå et effektiviseringskrav for Arealdrifts område. Reduktion i antallet af materielenheder i Arealdrift ud fra princippet om, at man kun selv skal have det, som er nødvendigt for enhedens daglige drift vil betyde, at der bortsælges maskiner og kun erstatter med nye indkøb, hvor der er økonomi i det. Som udgangspunkt indlejes der i dag materiel, som kun bruges periodisk. Dette vil fremadrettet ske mere målrettet. Vurderingen af ovenstående vil ske i tæt samarbejde med Ejendomsdrift, for at sikre den bedste udnyttelse af maskinparken i hele CAE. Økonomi og personalemæssige konsekvenser

39 Punkt nr. 1 - Effektiviseringsforslag Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag Effektiviserings- 1 - Side -19 af 19 og omstillingskatalog GKT8 Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Maskinudvalget nedsat under lokal-med holder hele tiden et vågent øje med, at materiel, både købt og indlejet bruges på den mest fordelagtige måde, og udvalget vurderer, at ved at ændre på sammensætningen og udfasning af ikke rentable enheder, kan der opnås en effektivisering på ovenstående beløb. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering Forslaget kan implementeres med det fulde beløb i 2016, da forarbejdet er allerede igangsat. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

40 Punkt nr. 2 - Budgetforslag Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag 1 - Side -1 af TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Grønne områder og kirkegårde samt Trafik Trafik Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde samt Trafik Grønne områder og kirkegårde Sammenfatning: Organisatorisk, faglig og økonomisk tilpasning ved sammenlægning af funktionerne grøn drift og vejdrift på en fælles driftsplads. Plejestyring og digitalisering af plejeplaner. Fremtidig anvendelse af Store Kapel til kulturelle formål. Kystsikring og pleje af naturområder. Grøn koordineringsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Tværgående sundhedsindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning omkring skybrudsløsninger. 1. Beskrivelse af området Området omfatter: A. Drift og vedligeholdelse af kommunens grønne naturområder, parker og kirkegårde B. Drift og vedligeholdelse af kommunale institutioner og skoler med vedligeholdelseskontrakter C. Særlige fritidstilbud i grønne omgivelser til borgerne (fritidsområder) D. Kystsikring og drift af lystbådehavne E. Diverse kulturelle udendørsarrangementer 2. Økonomisk driftsramme [Den økonomiske driftsramme er foreløbig] Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde Beskrivelse / mio. kr. R14 B15 BO16 BO17 BO18 BO19 Fælles formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grønne områder og naturpladser 23,4 24,3 24,0 23,9 23,9 23,9 Stadions og idrætsanlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre fritidsfaciliteter 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kirkegårde 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Fælles formål 0,0-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Lystbådehavne mv. 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Andre kulturelle opgaver 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde i alt 30,3 30,7 30,4 30,3 30,3 30,2 3. Budgetforudsætninger [Afsnittet om budgetforudsætninger opdateres i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforsalg, der fremlægges for Økonomiudvalget 27. august] 4. Perspektiver og udfordringer For 2016 skal følgende perspektiver og udfordringer bemærkes: Samling af grøn drift og vejdrift

41 Punkt nr. 2 - Budgetforslag Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag 1 - Side -2 af TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Grønne områder og kirkegårde samt Trafik Trafik Der arbejdes fortsat på en samling af funktionerne grøn drift og vejdrift til én enhed og en fælles arbejdsplads. Der skal ske en udflytning af Firskovsvej og gennemføres en fysisk sammenlægning af de to funktioner. Der er taget udgangspunkt i det gennemførte udbud af den eksterne tekniske drift, som fandt sted i Plejestyring og digitalisering af plejeplaner Der arbejdes fortsat med en digital registrering af indholdet i de grønne områder og kirkegårde med henblik på samspil mellem ressourcestyring og plejeplaner og herigennem sikre en optimal drift i forhold til målsætninger og afsat budget. Kystsikring og pleje af naturområder Der gennemføres løbende sikringsarbejder på stier og kyster langs søer og Mølleåen, idet stierne og kysten med tiden undermineres. Der skal i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité gennemføres plejeforanstaltninger af kommunale naturområder med henblik på at sikre og udvikle en stor biodiversitet i naturområderne. Gennem samarbejdsaftaler i forbindelse med forpagtning søges at sikre naturvenlig drift af diverse landbrugsarealer rundt om i kommunen og derved fortsat sikre driften uden brug af kemikalier. Grøn koordineringsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune Forvaltningen har fremsat budgetønske, om at udarbejde en grøn koordineringsplan, hvor parker og naturområder inddrages i en helhedsorienteret planlægning og prioritering. Planen vil omfatte forslag til, hvordan udflugtsområderne kan udvikles, hvilke naturområder der skal beskyttes særlig ved udarbejdelse af plejeplaner, hvilke projekter om genopretning af natur der skal gennemføres, og hvordan grønne spredningskorridorer kan udvikles og bevares. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og skybrudsløsninger Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommune har igangsat et samarbejde om forskellige løsninger til håndtering af regnvand i grønne områder til midlertidig opbevaring af regnvand i ekstreme situationer, eksempelvis til Virumparken og til Fæstningskanalen. De økonomiske udfordringer for Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke klarlagt.

42 Punkt nr. 2 - Budgetforslag Budgetbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalgets område Bilag 1 - Side -3 af TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Grønne områder og kirkegårde samt Trafik Trafik 5. Nøgletalsudvikling [Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag, der fremlægges for Økonomiudvalget 27. august]