Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017
|
|
- Jørgen Overgaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017
2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opgørelse af driftsoverførsel fra samt udvikling Driftsoverførslen specificeret på udvalg Oversigt over dispensationsansøgninger Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe... 7 Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb... 8 Bilag 2 - Dispensationsansøgninger driftsoverførsel / Bilag 3 Driftsoverførsel /2017 fordelt på afdelinger/stabe forvaltning/virksomheder 12 1
3 1. Indledning Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk opgørelse af, hvilke restbudgetter på driften, der skal overføres til 2017 efter fastlagte regler (jf. bilag 1). Der overføres alene restbudgetter vedr. servicebevillinger. Resultatet af denne opgørelse er, at der ansøges om et samlet overførselsbeløb på 31,4 mio. kr. Overførslen er nærmere specificeret i de følgende afsnit. Det skal bemærkes, at de af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger på i alt 0,6 mio. kr. (jf. bilag 2) indgår i det samlede overførselsbeløb på 31,4 mio. kr. jf. nedenfor. 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra til2017 samt udvikling Som det fremgår nedenfor, viser regnskab et samlet overskud vedr. serviceudgifter på 50,5 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. overføres til. Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=- Korr. Budget Regnskab Restbudget Overføres ikke Overførselsbeløb Serviceudgifter 1.072, ,3 50,5 19,1 31,4 Som det fremgår af søjlediagram på næste side er overførselsbeløbet steget med 17,1 mio. kr. ift. året før. Driftsoverførslen udgør 2,9 pct. af det samlede budget til serviceudgifter. Årets driftsoverførsel fordeler sig med 29,2 mio. kr. fra Forvaltningen og 2,2 mio. kr. fra virksomhederne. Til sammenligning blev der overført henholdsvis 9,0 mio. kr. fra Forvaltningen og 5,3 mio. kr. fra virksomhederne sidste år. Forklaringer på restbudgetterne fremgår af årsregnskabet. 2
4 Driftsoverførslen specificeret på overførselstype Servicebevillingerne er opdelt i forskellige overførselskategorier, og overføres efter forskellige overførselsregler afhængigt af formål. Herunder fremgår driftsoverførslen opdelt efter overførselsregler/kategorier. Servicerammebevillinger (mio. kr. ) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=- Korr. Budget Regnskab Restbudget Overføres ikke Overførselsbeløb Overførselsadgang 2 % 805,1 792,1 13,0 10,3 2,7 Ingen overførselsadgang 203,0 195,0 8,0 8,0 0,0 Skal overføres 100 % 57,0 34,6 22,4 0,8 21,6 Eksternt finans. puljer 100 % 0,8-4,1 4,9 0,0 4,9 Byrådsperioden 100 % 6,9 4,8 2,1 0,0 2,1 I alt 1.072, ,3 50,5 19,1 31,4 Som det fremgår ovenfor vedrører størsteparten af overførslerne fra til 2017 servicebevillinger med 100 % overførsel. Mønsteret ligner i øvrigt meget det fra 2015/, dog med et væsentligt højere overførselsbeløb i år. 3
5 3. Driftsoverførslen specificeret på udvalg Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=- Overføres ikke Overførselsbeløb /2017 Udvikling ift. 2015/ overførslen Børn- og Skoleudvalget 4,5 0,1-1,6 Sundheds- og Velfærdsudvalget 9,8 7,5 4,3 Teknik- og Planudvalget -0,7 3,0-0,2 Klima- og Miljøudvalget -0,1 0,6-0,2 Kultur- og Idrætsudvalget 0,1 0,3-0,4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,2-1,0-0,1 Økonomiudvalget 5,4 20,8 15,3 I alt 19,1 31,4 17,1 Trods en samlet stigning fra 14,3 mio. kr. til 31,4 mio. kr. er der kun 2 udvalg med stigende driftsoverførselsbeløb, nemlig Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget. Øvrige fem udvalgsområder oplever en reduceret driftsoverførsel i sammenligning med overførslerne fra Driftsoverførslen på Økonomiudvalgets område er næsten firdoblet, og udgør i år 20,8 mio. kr. En væsentlig årsag hertil er, at der overføres et uforbrugt restbudget vedrørende bygningsrenovering på 4,8 mio. kr., primært pga. tidsforskydninger ift. betaling af igangsatte bygningsprojekter, som først endeligt afregnes i 1. kvartal I modsætning hertil var overførslen fra et underskud på 1,7 mio. kr. Af øvrige større overførsler på Økonomiudvalgets område kan nævnes: Investeringspulje til fremme af effektiviseringer, 2,2 mio. kr., restbudget valg, 1,3 mio. kr. Opsparede midler på IT-området til investeringer i IT-infrastruktur 3,2 mio. kr. Restbudget til kompetenceudvikling på 1,0 mio. kr. Under Teknik og Drift overføres restbudget vedr. to enkeltårsbevillinger; bygningskomprimeringsprojekt på 0,5 mio. kr., samt byggeteknisk undersøgelse af skoler, 1,0 mio. kr. På forsikringsområdet overføres restbudget på 1,2 mio. kr., forsikringssum brand på Ravnsholtskolen. Stigningen på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område skyldes bl.a. overførsel af uforbrugte statspulje; værdighedspuljen 3,1 mio. kr. og ældrepuljen 1,0 mio. kr. 4
6 4. Oversigt over dispensationsansøgninger Der er i alt ansøgt dispensationer på 0,6 mio. kr. fordelt på følgende to områder, jf.bilag 2: Natur og Miljø, vandløb Skole og Dagtilbud, Sundhedsplejen Anbefalede dispensationsansøgninger udgør i alt Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe Overførselsbeløbet er specificeret i bilag 3, og fordeler sig på afdelinger og stabe på følgende måde: Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=- Korr. Budget Regnskab Restbudget Overføres ikke Overførselsbeløb Sekretariatet 46,6 38,4 8,2 2,1 6,1 Økonomi og It 61,1 55,4 5,7 1,1 4,7 Personale 37,3 34,5 2,7 0,8 1,9 Plan og Byg 22,4 23,7-1,3-1,1-0,2 Teknik og Drift 137,5 125,6 11,9 0,9 11,0 Natur og Miljø 13,4 12,8 0,6 0,0 0,6 Borgerservice 141,8 139,6 2,2 1,5 0,7 Ældre og Sundhed 188,8 173,0 15,7 9,3 6,5 Familier 64,0 62,3 1,6 1,3 0,3 Skole og Dagtilbud 360,0 356,9 3,1 3,2-0,1 I alt 1.072, ,5 50,5 19,1 31,4 Sekretariatets overførsel udgør 6,1 mio. kr. Heri indgår bl.a. overførsel af en investeringspulje til fremme af effektiviseringer på 2,2 mio. kr. Restbudget til overførsel vedr. valg udgør 1,3 mio. kr. Restbudget vedr. politiske udvalg, råd og nævn udgør 0,9 mio. kr., mens der overføres 0,5 mio. kr. til ny hjemmeside og 0,5 mio. kr. vedr. rådhusets temadag. På Økonomi og IT udgør overførselsbeløbet 4,7 mio. kr., hvor de 3,2 mio. kr. er opsparede midler på IT-området til investeringer i IT-infrastruktur. Overførselsbeløb for Personale udgør 1,9 mio. kr. Heri indgår bl.a. budget til kompetenceudvikling på 1,0 mio. kr. Til personalepolitiske tiltag overføres 0,5 mio. kr. mens restbudget vedr. vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør 0,2 mio. kr. 5
7 Overførslen på Teknik og Drift udgør i alt 11,0 mio. kr. En stor del af dette beløb vedrører uforbrugt budget til bygningsrenovering, hvor restbudgettet på 4,8 mio. kr. overføres til dækning af regninger i 1. kvartal Restbudget til vintertjeneste udgør 3,6 mio. kr. men i lighed med sidste år overføres kun 2,7 mio. kr. til 2017 svarende til et ½ års driftsbudget. Af yderligere overførselsbeløb kan nævnes; 1,2 mio. kr. vedr. forsikringssag (brand på Ravnsholtskolen) samt overførsel af to enkeltårsbevillinger, henholdsvis 1,0 mio. kr. vedr. byggeteknisk undersøgelse af kommunens skoler (forsinkelse af regninger) samt 0,5 mio. kr. vedr. bygningskomprimeringsprojekt, som ikke nåede at blive igangsat i. På Natur og Miljø overføres 0,6 mio. kr. hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører dispensationsansøgning på vandløbsområdet jf. bilag 2. Borgerservice overfører et restbudget på 0,7 mio. kr., som fordeler sig mellem Forvaltningen, Allerød Bo og støtte samt Social rehabilitering og Integration. Overførselsbeløbet på Ældre og Sundhed udgør i alt 6,5 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. fordeler sig på områdets virksomheder. Overførslerne på Forvaltningsdelen udgør således 5,3 mio. kr. og omhandler uforbrugte statstilskud vedr. værdighedspuljen på 3,1 mio. kr. og ældrepuljen på 1,0 mio. kr. Derudover overføres en del af restbudgettet vedr. Sundhedsaftale lll, nemlig 0,5 mio. kr. På Skole og Dagtilbud overføres samlet set et negativt restbudget på 0,1 mio. kr. Dette nettotal dækker dog over et antal positive og negative overførsler. Samlet for virksomhederne overføres et underskud på 3,1 mio. kr., se bilag 3 for nærmere specifikation. På forvaltningsområdet overføres til gengæld et restbudget på 3,0 mio. kr., bl.a. puljemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger, 1,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til projekt fysisk læringsmiljø samt 0,4 mio. kr. i restbudget vedr. folkeskolereformen. Endeligt indgår en dispensationsansøgning fra Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr., jf. bilag 2. 6
8 6. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe Nedenfor fremgår fordelingen af negative restbudgetter på henholdsvis virksomheder og afdelinger i Forvaltningen. Udviklingen ift. sidste års overførselsbeløb fremgår også. Det skal bemærkes, at ikke alle underskud overføres, hvis de jf. overførselsreglerne er indeholdt i gruppen af bevillinger med ingen overførselsadgang. Samlet udgør overførslen af underskud fra til ,1 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner, som skal sikrer en afvikling af underskuddene inden for en tidsramme på 3 år. I forbindelse med den løbende budgetopfølgningen følges der op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt. Negative overførselsbeløb på servicerammebevillinger Overskud = +, Underskud = - Overførselsbeløb /2017 Overførselsbeløb 2015/ Overførselsbeløb 2014/2015 I alt Virksomheder Ravnsholtklyngen Allerød Bibliotek Lynge skole Lillevang Skole, afdeling Skovvang Lillevang Skole, afdeling Lillerød Kratbjergskolen, afdeling Engholm Centerklasserne Skovvangskolen Børnehuset Grøftekanten Børnehuset Kirsebærgården Firkløveret Klub Vest Allerød Service Dagplejen (enhed i forvaltningen) Skolebiblioteket (enhed i forvaltningen) Forvaltningen Plan og Byg Teknik og Drift Borgerservice
9 Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskabet sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang: Serviceudgifter; lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv. Overførselsudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge mv. Medfinansiering sundhedsvæsenet medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv. Udgifter til forsikrede ledige; dagpenge, beskæftigelsesindsats Ældreboliger Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger Særligt dyre enkeltsager Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere Brugerfinansieret område; renovation og varmeforsyning overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor) ingen overførselsadgang ingen overførselsadgang ingen overførselsadgang ingen overførselsadgang ingen overførselsadgang ingen overførselsadgang (området hvilker i sig selv over en årrække) Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet. Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper: Udgifter med overførselsadgang Udgifter med ingen overførselsadgang Overførselsadgang: 2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet) Ingen overførsel Udgifter som skal overføres 100 % af restbudgettet Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer Udgifter vedr. byrådsperioden 100 % af restbudgettet 100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til. 8
10 Undtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der; Har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne. Er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår. 9
11 Bilag 2 - Dispensationsansøgninger driftsoverførsel /2017 I overensstemmelse med overførselsreglerne i Principper for økonomisk styring, kan der ansøges om dispensation fra overførselsreglerne. Efter reglerne anbefaler Forvaltningen de ansøgninger imødekommet som vedrører; Væsentlige ændringer i, som indgik i budgetforudsætninger for det oprindelige budget eller Tidsforskydninger, således at der først i 2017 vil ske betaling for dispositioner foretaget i. Herunder følger de to dispensationsansøgninger. Natur og Miljø offentlige vandløb Der søges om dispensation til at overføre yderligere restbudget på kr. Beløbet ønskes overført til gennemførelse af to vandløbsprojekter, der er blevet tidsmæssigt forskudt af nedenstående årsager, og ikke kan rummes indenfor budgettet til offentlige vandløb i Kedelsø- Langsø Å: Udskiftning af rør under Krogenlundvej til mere end kr. Projektet er vigtigt pga. risiko for oversvømmelse i ådalen. Projektet er udskudt, fordi der viste sig mulighed for at søge statslig medfinansiering af et større projekt i ådalen, hvorved det lykkedes at hente 4,4 mio. kr. fra Staten. Dette forudsætter kommunal medfinansiering. Vassingerødløbet: Udskiftning af rør forventes at beløbe sig til ca kr. Projektet er nødvendigt af hensyn til risiko for oversvømmelse. Projektet blev udsat pga. ustabile jordforhold, som krævede nærmere undersøgelse. Sundhedsplejen Der søges om dispensation til at overføre yderligere restbudget på kr. Restbudgettet ønskes overført til gennemførelse af følgende lovbundne indsatser i 2017, som Sundhedsplejen i blev nødt til at udskyde, bl.a. pga. sygdom, rekrutteringsproblemer (vikarer) og flere børn (90 flygtningebørn i alderen 0-15 år tilset af en sundhedsplejerske). De udskudte opgaver, som svarer til ca. 0,5 årsværk er blandt andet følgende: 10
12 Besøg i 4 klasserne, som indeholder spørgeskema (m/screening) samt en konference Opgaver i skoler og dagtilbud i forbindelse med hygiejne besøg (gode toiletvaner, generel hygiejne m.m.) Mødretræf De af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger udgør i alt kr. 11
13 Bilag 3 Driftsoverførsel Korr. budget Regnskab Restbudget Restbudget Samlet Samlet Heraf disp. afdelinger/stabe - forvaltning/virksomheder der ikke driftsoverf. driftsoverf. ansøgning overføres jf. bilag 2 Overførselsbeløb i hele kr Sekretariatet Forvaltning - Sekretariatet Allerød Kommunale Musikskole Allerød Bibliotek Økonomi og IT Forvaltning - Økonomi Forvaltning - IT Personale Forvaltning - Personale Plan og Byg Forvaltning - Plan og Byg Teknik og Drift Forvaltning - Teknik og Drift Park og vej Vinterberedskab Folkeoplysning Natur og Miljø Forvaltning - Natur og Miljø side 12
14 Bilag 3 Driftsoverførsel Korr. budget Regnskab Restbudget Restbudget Samlet Samlet Heraf disp. afdelinger/stabe - forvaltning/virksomheder der ikke driftsoverf. driftsoverf. ansøgning overføres jf. bilag Borgerservice Forvaltning - Borgerservice Allerød bo og støtte Social rehabilitering og Integration Ældre og Sundhed Forvaltning - Ældre og Sundhed Borgere i plejebolig/allerød Plejecenter Allerød hjemmepleje og træning m.v Den kommunale tandpleje Familier Forvaltning - Familier Hybler/kontakten (enhed i Forvaltn) Skole og Dagtilbud Forvaltning - Skole og dagtilbud Ravnsholtklyngen Børnehuset Kirsebærgården Lynge Børnehus Børnehuset Blommehaven Skovvang Børnehus Blovstrød Børnehus Lillerød Børnehus Ørnevang Børnehus Børnehuset Molevitten Firkløveret side 13
15 Bilag 3 Driftsoverførsel Korr. budget Regnskab Restbudget Restbudget Samlet Samlet Heraf disp. afdelinger/stabe - forvaltning/virksomheder der ikke driftsoverf. driftsoverf. ansøgning overføres jf. bilag Klub Vest Klub Hobitten Dagplejen (enhed i Forvaltn) Sundhedsplejen (enhed i Forvaltn) Skolebiblioteket (enhed i forvaltn) Blovstrød skole Lynge skole Lillevang Skole, afd Skovvang Lillevang Skole, afd Lillerød Kratbjergskolen, afd Engholm Kratbjergskolen afd Ravnsholt Maglebjergskolen Centerklasserne Kongevejsskolen Allerød Ungdomsskole side 14
Driftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereØkonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser
Læs mereNOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
(Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE
Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereHeraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.
Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereOversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBilag til Økonomiregulativ
Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereEvaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år
Dato: 12.november 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Evaluering af overførselsreglerne, som blev vedtaget i september 2011 Baggrund De nuværende overførselsregler blev vedtaget i september 2011, hvor
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereOverholdelse af servicerammen Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 2018
Overholdelse af servicerammen 218 Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 218 Servicerammen Servicerammen er overordnet fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Aftalt loft over kommunernes samlede nettoserviceudgifter
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereHalvårs- regnskab 2011
Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne
Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne Overførselsreglerne giver mulighed for, at der i ganske særlige tilfælde kan ansøges om dispensation fra
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereBudgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereAllerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015
Allerød Kommune Halvårsregnskab regnskab pr. 30. 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Resume... 1 1.2 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016
Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereBudget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner
Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015
Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereMødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015
Allerød Kommune regnskab pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 1.2 Forventede overførsler til 2016... 2 1.3 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt...
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBILAG TIL FORVENTET REGNSKAB
November BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB vurderet pr. 30.09. 1 Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i pr. 9. oktober Skatter -950.323 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts -524.323 BY 30-08-18: regnskab pr. 30.
Læs mereForvaltningen har på baggrund af denne dialogproces udarbejdet 5 grundprincipper for den kommende ledelsesstruktur. De 5 grundprincipper er:
Notat vedr. modeller for fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Allerød Kommune Den 2. maj 2018 traf Børne- og Skoleudvalget beslutning om, at forvaltningen skulle frembringe modeller for en fremtidig
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mere