MÅL & BUDGET

Transkript

1 MÅL & BUDGET Serviceområdernes formål Serviceområdernes budget 2011 Serviceområdernes mål og resultatkrav ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN DECEMBER 2010

2 2 FORORD Her er Mål & for Ældreog Handicapforvaltningen. Her kan du se hvilke serviceområder, Ældre- og Handicapudvalget og forvaltningsledelsen lægger mest vægt på. Mål & Budget viser ikke kun, hvordan budgettet fordeles, men beskriver også hvordan vi skal nå de fælles mål. Mål & Budget er blevet kortere og dækker - som noget nyt - en 2-årig periode. Enkel og sammenhængende service Borgerens indgang til forvaltningen er nem, kendt og enkel. Borgerne oplever sammenhæng i Aalborg Kommunes tilbud. I samarbejde med borgeren finder vi det rigtige tilbud for at medvirke til størst mulig livskvalitet. Attraktivt omdømme Vi har et attraktivt omdømme i omverdenen skabt af tilfredse borgere og medarbejdere. Vores omdømme bygger på vores resultater og understøttes af vores værdier. Vi skaber nærvær gennem god dialog. Vi udviser ansvarlighed i opgaveløsningen. Og vi viser respekt for både borgeren og helheden. Desuden er der lavet en perspektivplan, som også gælder for hele forvaltningen. I Perspektivplan er forvaltningens nye vision. Den er udarbejdet af Ældre- og Handicapudvalget sammen med Ældrerådet, Handicaprådet, Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og den udvidede forvaltningsledelse (udvidet FL). Visionen, som udgør pejlemærket for hele forvaltningen, er: Ny teknologi og innovation Vi er en åben og handlekraftig organisation. Vi er på forkant med udviklingen og brugen af faglige metoder, teknologiske hjælpemidler og nyskabende ydelser. Dermed tilgodeser vi borgerens behov og gør den enkelte mere selvhjulpen. Vi frigør hermed ressourcer, der kan anvendes til bedre service. Livsglad og effektiv arbejdsplads Vores arbejdsplads er præget af anerkendelse, energi og arbejdsglæde. Alle ledere og medarbejdere kompetenceudvikles. Vi bliver på flere områder betragtet som rollemodeller for kvalitet og faglighed. Vi leverer løsninger til rigtig tid og pris.

3 3 Dermed er retningen frem til 2015 sat. Vi står over for meget store og spændende udfordringer. Både i vores forvaltning og på landsplan fylder det specialiserede socialområde meget. For at sikre en effektiv styring skal vi derfor have en øget opmærksomhed på området. Vi har derfor taget skridt, der kan sikre økonomien her og nu, men som også peger fremad. På ældreområdet mærker vi, at der bliver flere ældre i disse år, hvor de store årgange går på pension. Samtidig er ungdomsårgangene små. Vi må derfor tænke i nye baner for at levere en god service til vores ældre borgere. Vi har med budgettet for 2011 igen været nødt til at fordele pengene anderledes inden for både ældre- og handicapområdet. Men sammenlignet med landets øvrige kommuner har vi fortsat et pænt serviceniveau. En stor tak Vi vil gerne takke alle for vel udført arbejde i Vi håber, I også i vil yde den bedst mulige service over for dem, det hele handler om - borgerne! På Ældre- og Handicapudvalgets vegne Tina French Nielsen Rådmand Jan Nielsen Direktør

4 4 Om Mål & Hvem er vi? Ældre- og Handicapforvaltningens budget for 2011 er fordelt på de tre sektorer Serviceydelser for ældre Omfatter tilbud og ydelser til ældre, herunder hjemmepleje, madservice, serviceydelser på plejehjem, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, træningstilbud, hjælpemidler og kørsel, samt øvrige områder. Tilbud for handicappede Omfatter tilbud og støtte til voksne og børn med handicap, herunder områderne udviklingshæmmede, døve, fysisk handicappede, erhvervet hjerneskade, sindslidelse, autisme og ADHD. Myndighedsopgaver og administration Omfatter myndighedsopgaver og administration i centralforvaltningen i Danmarksgade foruden de tre bevillingsenheder i Nord, Vest og Øst, samt bevillingsenhed Voksen/Handicap. Perspektivplan Vi løser mange opgaver og det er vigtigt, vi har fælles fodslag i det daglige arbejde. Vi har derfor et fælles overordnet værdisæt og en samlet vision, der gælder for alle medarbejdere. Begge fremgår af forvaltningens perspektivplan. I perspektivplanen kan du også læse om de strategiske mål, som vi i særligt vil arbejde med: 1. Vi har en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen. 2. Vi har de rigtige tilbud. 3. Vi har en handlekraftig organisation. 4. Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne. 5. Vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed. Mål & Budget er opbygget ud fra disse fem strategiske mål, som går igen under de generelle målsætninger i Ældreområdet og Handicapområdet. Perspektivplanen med strategierne kan hentes på aalborgkommune.dk. Mål og resultatkrav På de følgende sider har vi beskrevet de enkelte serviceområder, deres formål, mål og resultatkrav. På mange serviceområder er bevillingen af ydelser adskilt fra udførelsen. Midler til rådighed i Byrådet bestemmer kommunens overordnede målsætninger. I Mål & beskriver Ældre- og Handicapudvalget disse gennem konkrete mål og resultatkrav for de enkelte serviceområder. Det giver et overblik over de prioriteringer, som er foretaget i Ældre- og Handicapforvaltningen, og de midler, der er afsat til at gennemføre indsatsen. Forvaltningsledelsen forventer, at lederne og medarbejderne bruger Mål & i det daglige arbejde.

5 5 Beløb i mio. kr. (2011) Udgift Indtægt Netto Serviceydelser for ældre 1.734,7 237, ,5 Tilbud for handicappede 1.117,5 484,6 632,9 Myndighedsopgaver og administration 81,3 0 81,3 I alt 2.933,5 721, ,7

6 6 Sektoren Serviceydelser for ældre Ældre- og Handicapforvaltning Serviceydelser for ældre Nettoudgifter i mio. kr niveau B2011 BO 2012 BO 2013 BO2014 Hjemmepleje (inkl BPA) 476,3 466,9 435,0 440,1 Madservice 8,3 8,5 8,7 9,0 Serviceydelser på plejehjem 601,0 613,9 651,3 655,2 Hjemmesygepleje 135,0 135,8 138,1 141,7 Aktivitetstilbud 46,2 46,9 47,8 49,1 Træningstilbud 14,1 14,5 14,9 15,3 Hjælpemidler og kørsel 109,1 112,2 114,5 117,4 Øvrige områder 107,5 112,8 112,5 113,3 I alt 1.497, , , ,1 Serviceydelser for ældre omfatter både Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen. Ydelserne gives ikke kun til ældre mennesker, men også til andre, der har brug for hjælp efter Lov om Social Service eller Sundhedsloven eksempelvis pleje efter udskrivning fra sygehus. I budget er sektoren Serviceydelser for ældre yderligere opdelt i en række serviceområder. Frit valgs områderne Hjemmepleje og Madservice samt Træningstilbud er organiseret efter Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM). Det vil sige, at der er en organisatorisk og økonomisk adskillelse mellem Myndighedsafdelingen, som bestiller ydelsen, og de udførende leverandører eksempelvis Ældreafdelingen. Myndighedsafdelingen har budgetansvaret for de tre serviceområder og afregner med Ældreafdelingen eller den private leverandør, som leverer ydelserne til de fastlagte priser og kvalitetsstandarden for området. Myndighedsafdelingen har også budgetansvaret

7 7 for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hjælpemidler og kørsel samt dele af øvrige områder. Ældreafdelingen har budgetansvaret for de budgetstyrede områder, der omfatter serviceydelser på plejehjem, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud samt dele af øvrige områder. Generelle mål og resultatkrav for sektoren Serviceydelser for ældre i For at nå Ældre- og Handicapforvaltningens vision for 2015 vil Ældreområdet arbejde med en række mål og resultatkrav i Som noget nyt går nogle målsætninger på tværs af Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen, mens andre er mere specifikke i forhold til det enkelte serviceområde. I de kommende to år har Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen særligt fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde. Målsætningerne er udarbejdet med afsæt i visionen og de fem strategiske mål samt de tilbagemeldinger, der er kommet fra dialogmøder og temadage. For at nå en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen vil ældreområdet arbejde med, at: Myndighedsafdelingen synliggør, hvilke ydelser vi kan levere - herunder rådgivning og vejledning i forhold til borgere og øvrige samarbejdspartnere. Borgerne nemt skal kunne komme i kontakt med Myndighedsafdelingen og opleve en smidig og sammenhængende sagsbehandling. Servicetelefonen Den Åbne Linie styrkes, så borgere og samarbejdspartnere sikres en enkel adgang til forvaltningen i forhold til spørgsmål, vejledning samt ris og ros. Skabe synlig og informativ oplysning om tilbudene i Ældreafdelingen, eksempelvis sygeplejeklinikker, plejehjem, aktivitetscentre m.v. Aktivitetscentre og plejehjem signalerer imødekommenhed. For at sikre, at vi har de rigtige tilbud, vil ældreområdet arbejde for at: Sikre plejehjemsbeboerne en sammenhængende pleje. Derfor skal plejehjemmenes samarbejde med hjemmesygeplejen, Genoptræning Aalborg og aktivitetsområdet forbedres. Skabe størst mulig livskvalitet for borgere med demens: - Styrke samarbejdet blandt alle involverede omkring borgeren, herunder hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, visitatorer, plejehjem, aktivitetscentre og pårørende. - Tidligt synliggøre tilbudene om bolig/plejehjem for at sikre at borgeren - eventuelt sammen med de pårørende - selv kan tage stilling til, hvor vedkommende vil bo. - Vurdere mulighederne for at oprette demensplejehjem for at sikre de bedste vilkår for beboerne samt et højt fagligt niveau. Gennemføre en målrettet opfølgning og evaluering af igangværende projekter og procedurer for at fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange samt skabe viden om, hvilke indsatser, der virker.

8 8 Fortsat... For at vi har en handlekraftig organisation, vil ældreområdet arbejde med at: Udvikle samarbejdet mellem hjemmeplejen, Myndighedsafdelingen (bevillingsenhederne), hjemmesygeplejen, Genoptræning Aalborg og Hjælpemiddeldepotet, så borgerne oplever en sammenhængende indsats og service. Styrke ledernes råderum til ledelse i Ældreafdelingen, herunder fokusere på beslutningskompetence og at forenkle administrative opgaver. Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne, ved at: Træning bliver en del af den ydelse, der bevilges i forbindelse med hjemmepleje. Dette skal sikre, at borgeren bibeholder sin funktionsevne længst muligt. Der skal desuden være fokus på målene for de bevilgede ydelser, samt om målene bliver opfyldt. Det vil sige træning før pleje og træning i plejen. For at være rollemodeller for kvalitet og faglighed vil ældreområdet arbejde med, at der: Ved tildeling af ydelser tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ressourcer. Myndighedsafdelingen har derfor fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen og vil gennem læring og uddannelse fortsat sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Er tilfredse borgere, og at kvaliteten er i højsædet. Det skal ske ved at forventningsafstemme og have kompetente medarbejdere og ledere. Forventningsafstemningen vedrører serviceniveauet, udførelsen af de enkelte opgaver samt arbejdsforholdene. Gennem ord og handling signaleres, at sundhed og forebyggelse er væsentlige indsatsområder.

9 9

10 10 Hjemmepleje Formål Serviceområdet vedrører brugere, der ikke bor i plejehjemsboliger. Formålet er at yde individuel og fleksibel personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) i henhold til 83, stk. 1-3 i Lov om Social Service. Yderligere oplysninger om formålet med hjemmeplejen fremgår af kvalitetsstandarderne for områderne. Under området ligger også BPA (Brugerstyret Personlig Assistance), som gives i henhold til 95, 87, 118 og 199 i Lov om Social Service. Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Specifikation af nettoudgifter: Personlig pleje og praktisk hjælp BPA Væsentlige budgetændringer: Befolkningsudvikling Lønfremskrivning Bortfald af storrengøring Effekt af øget træningsindsats Ny timepris for personlig pleje nat Udbud på frit valgs området Gensidighedsaftale mv. Teknisk justering mellem serviceområder Oprettelse af nye plejeboliger 482,0 5,7 476,3 450,9 25,3 1,9 1, ,0-7,0-1,0-3,9-14,0-6,4

11 11 Budgetforudsætninger - praktisk hjælp: Budgetforudsætninger - BPA: Antal brugere Antal brugere 43 Heraf % brugere, der har valgt privat leverandør 33,1 Heraf % brugere, der har valgt privat leverandør 11,6 Dækningsgrad (Antal brugere pr. 100 over 67 år) 28,9 Takster: Antal leverede timer pr. uge pr. bruger (45 min.) 0,75 Timepris for 24 timers ordning (kr.) (Øvrige ordninger afregnes individuelt) 186 Priser: Timepriser, praktisk hjælp (kr.): 273 Budgetforudsætninger - personlig pleje: Antal brugere Heraf % brugere, der har valgt privat leverandør 11,6 Dækningsgrad (Antal modtagere pr. 100 over 67 år) 12,2 Antal leverede timer pr. uge pr. bruger (5 timer 14 min) 5,4 Priser: Timepriser, personlig pleje (kr.): Hverdage kl Øvrig tid 415

12 12 Hjemmepleje Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som bestiller (Myndighedsafdelingen) Myndighedsafdelingen vil være ekstra opmærksom på at de leverede ydelser svarer til det bevilgede. Det skal blandt andet ske ved: 1. Stikprøvekontrol 2. Opfølgningsmøder med den enkelte leverandør på bevillingsenhedsniveau 3. Årlige leverandørmøder, hvor alle leverandørerne deltager 4. Årlig opfølgning på godkendelsesbetingelserne Mulighederne for udbud kortlægges med henblik på et udbud af praktisk hjælp og/ eller personlig pleje i Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som udfører (Ældreafdelingen) De kommunale hjemmeplejegrupper vil arbejde for, at borgere i Aalborg Kommune skal vælge den kommunale hjemmeplejeordning, når det gælder personlig pleje og praktisk hjælp. Det kan blandt andet ske ved markedsføring af den kommunale hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje skal inden 2013 være blandt den mest effektive tredjedel af landets kommunale leverandører målt på prisen. Målet for den kommunale rengøringsordning er at forblive blandt de ti mest effektive kommunale leverandører i Danmark.

13 13

14 14 Madservice Formål Serviceområdet er til borgere, der ikke bor i plejehjemsboliger. Formålet er at tilbyde ernæringsrigtig kost til dem, der ikke selv er i stand til at lave mad, i henhold til 83 i Lov om Social Service. Yderligere oplysninger om formålet med Madservice fremgår af kvalitetsstandarden for området. Budgetforudsætninger Antal modtagere dagligt: Heraf: Antal forventede modtagere af varm udbragt mad Antal forventede modtagere af frosne færdigretter % modtagere, der har valgt privat leverandør Dækningsgrad (antal brugere pr. 100 over 67 år) Priser og brugerbetaling (kr.): Produktionspris inklusiv udkørsel (hovedret + biret) Brugerbetaling (hovedret + biret) ,1 % 5,5 61,40 51,00 Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Væsentlige budgetændringer: Lavere afregningspris for udbragt mad 34,9 26,6 8,3-0,5

15 15 Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som bestiller (Myndighedsafdelingen) Myndighedsafdelingen vil være ekstra opmærksom på at de leverede ydelser svarer til det bevilgede. Det skal blandt andet ske ved: 1. Stikprøvekontrol 2. Årlige leverandørmøder, hvor alle leverandørerne deltager 3. Årlig opfølgning på godkendelsesbetingelserne Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som udfører (Ældreafdelingen) For at sikre borgernes ernæringstilstand, er det vigtigt, at visitationen kender tilbuddene. Derfor inviteres visitatorerne jævnligt til orienteringsmøder. Vi skal arbejde videre med at nå målene vedrørende økologi i 2011 og 2012 ved at bruge flere økologiske råvarer i madproduktionen. Dette skal ske i samarbejde med Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU). I 2015 skal andelen af økologiske fødevarer udgøre mindst 30 %. For at sætte fokus på mad på tværs af kommunens forvaltninger, nedsætter Madservice en netværksgruppe, som understøtter dialogen og udnytter fagligheden.

16 16 Serviceydelser på plejehjem Formål Serviceområdet er til de borgere, som bor i plejehjemsboliger. Formålet er at yde individuel og fleksibel personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt madservice til de borgere, der døgnet rundt har behov for hjælp tæt på. Serviceydelserne på plejehjemmene ydes i henhold til 83 i Lov om Social Service. Yderligere oplysninger om formålet med serviceydelserne på plejehjemmene fremgår af kvalitetsstandarden. Budgetforudsætninger Antal plejehjem (ultimo året) Antal plejehjemsboliger (ultimo året) Dækningsgrad (antal boliger pr. 100 over 67 år) Dækningsgrad (antal boliger pr. 100 over 80 år) Heltidsstillinger pr. plejehjemsplads Døgnkost brugerbetaling Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Væsentlige budgetændringer: Lønfremskrivning Pulje til bedre ældrepleje Lavere afregningspris for døgnkost Oprettelse af nye plejeboliger Gensidighedsaftale mv ,2 21,5 1,0 95,5 662,2 61,2 601,0 3,0 8,3-1,2 6,4-0,3

17 17 Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav (Myndigheds- og Ældreafdelingen) Samarbejdet om den gode hverdagsmad mellem køkken for døgnkost, plejehjemsmedarbejderne og Myndighedsafdelingen udvikles. Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som udfører (Ældreafdelingen) Erfaringerne fra Fremtidens Plejehjem og andre velfærdsteknologiske projekter spredes til de øvrige plejehjem. Målet er at gøre beboerne mere selvhjulpne og skabe bedre arbejdsvilkår for medarbejdere og ledere. Bruger-pårørenderådene bibeholdes selvom lovgivningskravet bortfalder. Herved fastholdes og udvikles det gode samarbejde mellem brugere/pårørende og plejehjemmene. Indsatsen vedrørende aktiviteter og træning på plejehjem skal fortsat styrkes. For at øge fleksibiliteten og valgmulighederne iværksættes et projekt med køkken for døgnkost og enkelte boenheder om tilbehør til måltiderne.

18 18 Hjemmesygepleje Formål Serviceområdets formål er at yde hjemmesygepleje i henhold til Sundhedsloven. Hjemmesygepleje ydes til beboere i plejehjemsboliger og andre boliger samt til brugere i alle aldre, der er henvist af en praktiserende læge eller sygehusene. Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Væsentlige budgetændringer: Befolkningsudvikling Lønfremskrivning 135, ,0 0,2 0,5 Budgetforudsætninger Dækningsgrad (antal brugere pr. 100 over 67 år) Antal brugere ca. 17,

19 19 Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav Der arbejdes med at implementere beskrivelsen af hjemmesygeplejens kerneydelser ud fra sygeplejens fire funktionsområder: 1. Udførelse af sygepleje 2. Planlæggelse og ledelse af sygepleje 3. Formidling af sygepleje 4. Udvikling af sygepleje For at udvikle kvaliteten af sygeplejeydelserne og styrke det tværfaglige samarbejde videreføres de igangværende projekter som eksempelvis faldforebyggelse og indsats på kronikerområdet. For at være på forkant med udviklingen sættes der fokus på den gode opgaveoverdragelse fra sygehussektoren til hjemmesygeplejen og fra hjemmesygeplejen til hjemmeplejen (frit valgs området).

20 20 Aktivitetstilbud Formål Serviceområdet tilbyder aktivitetstilbud til pensionister og efterlønsmodtagere efter 79 Lov om Social Service. Målet er at øge og bevare borgernes mulighed for at klare sig selv. Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Specifikation af nettoudgifter Aktivitetscentre Cafédrift ( 79) 52,2 6,0 46,2 43,3 2,9 Væsentlige budgetændringer: Befolkningsudvikling Lønfremskrivning Rammebesparelse på 1 % 0,2 0,2-0,4 Budgetforudsætninger Antal aktivitetscentre Antal aktivitetscentre med cafétilbud Udgift pr. borger over 67 år

21 21 Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav Aktivitetsområdet samarbejder med Genoptræning Aalborg om den vedligeholdende træning efter 86, stk. 2 i Lov om Social Service. Det skal sikres, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at varetage nuværende og nye opgaver i forhold til: 1. Borgere med kroniske lidelser 2. Faldforebyggelse 3. Træningsopgaver i samarbejde med Genoptræning Aalborg 4. Konflikthåndtering i forhold til brugere og pårørende 5. Borgere med demens For at udvikle aktivitetsområdet, reviderer vi opgaverne med afsæt i aktivitetsrapporten fra Det drejer sig eksempelvis om sundhedsfremme og forebyggelse, rekruttering og fastholdelse af frivillige samt forebyggelse af ensomhed.

22 22 Træningstilbud Det samlede budget i mio. kr.: ( 86 i lov om social service) Udgifter 14,1 Formål Serviceområdet tilbyder træning efter 86 i Lov om Social Service. Borgerne tilbydes vedligeholdende træning eller genoptræning, hvis de efter et sygdomsforløb uden sygehusindlæggelse har behov for genoptræning. Serviceområdet tilbyder også genoptræning efter Sundhedslovens 140. Borgerne tilbydes genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, hvis de har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset. Yderligere oplysninger om formålet med træningstilbudene fremgår af kvalitetsstandarderne ( 86) og ydelseskataloget ( 86 og 140). Indtægter Netto Budgetforudsætninger Antal modtagere af træningstilbud - 86 i lov om social service Dækningsgrad (Antal modtagere pr. 100 over 67 år) Udgifter pr. borger over 67 år Takster (Afventer ny takststruktur) 0 14, ,8 536

23 23 Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav (Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen) De nye pakker og taksterne implementeres i Genoptræning Aalborg og Myndighedsafdelingen. Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som bestiller (Myndighedsafdelingen) Ved visitering af ydelser lægges der vægt på forebyggelse, og at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som udfører (Ældreafdelingen) Genoptræning Aalborg optimerer de interne arbejdsprocesser og udnytter relevante ITværktøjer. I Ældreafdelingen indgår træning som en del af det gode hverdagsliv. Derfor samarbejder Genoptræning Aalborg med ældreområderne og andre afdelinger for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende initiativer som eksempelvis faldforebyggelse. Ligeledes understøttes Myndighedsafdelingens strategi om træning før pleje og træning i plejen. Genoptræning Aalborg skal sikre sig, at der er overensstemmelse mellem opgaver og lokaler både ift. brugere, medarbejdere og økonomi.

24 24 Hjælpemidler og kørsel Formål Serviceområdet vedrører alle brugere over 18 år, som har behov for hjælpemidler efter 112 i Lov om Social Service. Formålet er at sikre brugerne de nødvendige hjælpemidler. Området vedrører desuden kørsel efter Sundhedslovens 170, 117 i Lov om Social Service og kørsel med Nordjyllands Trafikselskab (NT). Formålet med kørselsordningerne er at tilbyde borgene transportmulighed til blandt andet lægebesøg og sociale aktiviteter. Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Specifikation af nettoudgifter Hjælpemidler Kørsel (Sundhedslovens 170, 117 i lov om social service og NT-kørsel) Væsentlige budgetændringer Befolkningsudvikling Effektivisering af hjælpemiddeldepot Mindre udgifter NT-specialkørsel Gensidighedsaftale mv. 110,6 1,5 109,1 88,1 21,0 0,6-1,0-1,0-1,7 Budgetforudsætninger Udgifter pr. borger over 67 år 3.978

25 25 Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav (Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen) Der skal fortsat være fokus på samarbejdet mellem Myndighedsafdelingen (bevillingsenhederne), Genoptræning Aalborg og Hjælpemiddeldepotet. Målet er, at der bliver helhed i ydelserne og kompetencerne i de enkelte afdelinger udnyttes bedst muligt. Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som bestiller (Myndighedsafdelingen) Myndighedsafdelingen undersøger, om der er områder inden for de særlige personlige hjælpemidler, hvor der med fordel kan indgås leverandøraftaler. For at sikre et ensartet serviceniveau vil vi gennemgå hjælpemiddelområdet med fokus på best practice for at optimere området, herunder sagsgangene. Det vil vi gøre ved at implementere WHO s internationale klassifikation af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse kaldet ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Vi vil udarbejde en plan for at indføre basishjælpemidler på plejehjemmene. vi udarbejder en handlingsplan for implementeringen af ændringen af Lov om Social Service vedrørende frit valg af hjælpemidler. Ældre- og Handicapforvaltningens mål og resultatkrav som udfører (Ældreafdelingen) Hjælpemiddeldepotet analyserer mulighederne for at blive en indtægtsdækket virksomhed, som kan give tilbud til andre afdelinger i kommunen samt andre kommuner.

26 26 Øvrige områder Formål Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen har en række forskellige aktiviteter og udgiftsposter, som ikke hver især udgør et selvstændigt serviceområde. Disse er samlet under øvrige områder. Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Specifikation af nettoudgifter Bygningsudgifter (ejede og lejede bygninger) Fælles drift i Ældreafdelingen (adm.udgifter i sekretariaterne) 243,6 136,1 107,5 44,9 66,6 Ældreboliger (boligadministration) Mellemkommunale betalinger (nettobeløb) Væsentlige budgetændringer: Lønfremskrivning Reduktion af huslejetab for ældreboliger Teknisk justering mellem serviceområder Intern huslejeordning Gensidighedsaftale mv. -18,3 14,3 0,3-2,0 14,0 4,9-1,2

27 27

28 28 Sektoren Tilbud for handicappede I Handicapafdelingen bevilges og leveres kompenserende ydelser og tilbud til borgere med handicap. Aalborg Kommune har en Ældre- og Handicapforvaltning Nettoudgifter i mio. kr. Tilbud for handicappede regional forsyningsforpligtelse på særlige tilbud. Det betyder, at Handicapafdelingen B2011 BO 2012 BO 2013 BO2014 sælger pladser til andre kommuner. Salget reguleres blandt andet gennem Rammeaftalerne i Region Nordjylland. Udviklingshæmmede (herunder særlige tilbud) Døve 278,4 9,6 278,4 9,6 278,4 9,6 278,4 9,6 Fysisk handicappede 23,0 23,0 23,0 23,0 Erhvervet hjerneskade 64,7 64,7 64,7 64,7 Sindslidelse 172,5 176,2 177,6 181,8 Autisme og ADHD 83,0 83,8 87,5 87,5 Øvrige aktiviteter 53,4 53,4 53,4 53,4 Statsrefusion -54,0-54,0-54,0-54,0 I alt 630,7 635,1 640,2 644,4 Budgetgaranterede udgifter Personlig hjælpeordning 100 2,2 2,2 2,2 2,2 I alt 632,9 637,3 642,4 646,6

29 29 Væsentlige budgetændringer (mio. kr) Demografi (flere førtidspensionister) Yderligere tilskud til handicapbiler Yderligere tilskud til borgerstyret personlig assistance SEL 96 Yderligere tilskud til bevilgede særydelser Yderligere tilskud til køb af pladser i øvrigt Merindtægter statsrefusion Tilbud til færdigbehandlede borgere fra psykiatrien Ny udslusningproces ifm. Bostøtte Bedre samlet ressourceudnyttelse i bo- og dagtilbud Særydelser reduktion Besparelse ved dyre enkeltsager 40,0 5,3 3,5 7,1 7,8-2,0 9,1-5,6-3,5-4,0-2,0

30 30 Fortsat... Handicapafdelingen har udføreransvaret i forhold til tilbud efter Lov om Social Service til borgere med handicap inden for målgrupperne: Udviklingshæmmede (herunder særlige tilbud) Døve med yderligere funktionsnedsættelse Fysisk handicappede Erhvervet hjerneskade Sindslidelse Autisme og ADHD Vi lægger vægt på, at borgeren får det rette tilbud til rette tid og rette pris - både i forhold til bevilling og udførelse. Det er Bevillingsenhed Voksen/Handicap, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen eller en anden kommune, der bestiller den ydelse, som er bevilget den enkelte borger. Bevillingsenhed Voksen/Handicap har ansvaret for økonomien og ansvaret for at borgerne får de tilbud, som de er berettiget til. Det kan være tilbud eller ydelser, som kommunen selv er leverandør af. Men det kan også være tilbud som drives af andre kommuner, regioner eller private leverandører. Modtageren er borgere med handicap. Bevillingsenhed Voksen/Handicap bevilger ydelser efter Lov om Social Service - nærmere bestemt efter nedenstående bestemmelser i loven: 85 - Socialpædagogisk bistand 96 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 98 - Kontaktperson til døvblinde Dækning af nødvendig merudgift Behandling Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidigt ophold i boformer, inklusive genoptræning Længerevarende ophold i botilbud Støtte til bil (ikke organiseret efter BUM) For at nå Ældre- og Handicapforvaltningens vision for 2015 vil Handicapafdelingen i budgetperioden 2011 og 2012 arbejde med generelle mål, som dækker alle målgrupper. Der er dog mål, der er møntet på enkelte målgrupper.

31 31

32 32 Generelle mål og resultatkrav for sektoren Tilbud for handicappede i For at nå en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen vil vi arbejde med at: Skabe en større synlighed, så borgeren nemt kan finde oplysninger og komme i kontakt med os. Gøre det muligt at trække, udfylde og indsende alle ansøgningsskemaer elektronisk via aalborgkommune.dk. For at sikre, at vi har de rigtige tilbud, vil vi arbejde med at: Tage udgangspunkt i den enkeltes borgers behov. Styrke samarbejdet mellem forvaltninger og afdelinger i kommunen for at sikre sammenhæng i borgerens livsfaser - ungdom - voksen - ældre. Herunder indgåelse af samarbejdsaftaler forvaltningerne imellem. Skabe fælles sprog om BUM. Det skal være klart, hvilken rolle Bestiller og Udfører har i forhold til udbud og hvilke tilbud, borgeren efterspørger. - Internt ved formulering af ydelseskataloger - Eksternt overfor borgerne i form af kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Skabe opmærksomhed omkring, hvad der virker. Vi skal understøtte vidensdeling og dermed en kultur, hvor det falder naturligt at dokumentere det udførte arbejde. Vurdere om det er det rigtige tilbud og om det overholder Aalborg Kommunes serviceniveau i sager vedrørende borgere, som er anbragt i eksterne tilbud. Alle enkeltmandsprojekter bliver gennemgået for at vurdere, om de har det rigtige tilbud til den rigtige pris. For at vi har en handlekraftig organisation, vil vi arbejde med at: Indføre den nye organisationsog ledelsesstruktur. Skabe et bedre flow i sagsgangene. Der skal opbygges ensartede procedurer og klare arbejdsgange, som giver alle medarbejdere og ledere større indsigt i hinandens arbejdsgange og arbejdsområder. Øge samarbejdet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen når borgere går fra den ene forvaltning til den anden, forventningsafstemning og opbygning af fælles viden om målgrupper. Forbedre udnyttelse af personaleressourcer i bo- og dagtilbud. Alle sager gennemgås i forhold til refusionsaftaler. Understøtte udførerenhederne, så belægningen bliver så høj som mulig.

33 33 Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne ved at: Afprøve den nyeste teknologi og innovationer i samarbejde med universiteter, videnscentre og uddannelsesinstitutioner samt afprøve målrettede projekter. Indgå i dialog med Myndighedsafdelingen om, hvilke individuelle hjælpemidler borgeren skal kunne bevilges i fremtiden. Opsamle viden på området og dermed udvikle tilbudene. IT-afsnittet hjælper os med at udvikle de administrative løsninger, som giver en bedre vidensdeling, registrering og datasikkerhed, samt at oprette et data-warehouse. For at være rollemodeller for kvalitet og faglighed vil vi arbejde med at: Tydeliggøre serviceniveauet for borger og medarbejder, herunder forventningsafstemning. Være åbne og klare i dialogen med brugere og pårørende. Eksempelvis ved årlige møder med bruger- og pårørendeorganisationerne. Der er nyheder om Handicapafdelingen i minimum hvert andet Personaleblad, Dit Blad og forvaltningens nyhedsbrev. Overveje andre formidlings- og kommunikationsveje. Håndtere pressen/medierne professionelt. Fastholde en høj faglighed. Nedsætte et praktikudvalg, som formulerer en politik, forbereder indsatsen, fordeler nye elever og løser eventuelle konflikter. Alle medarbejdere får større indsigt i hinandens arbejdsgange og arbejdsområder. Sætte fokus på medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet ved at udvikle et hændelsesskema til mindre psykiske belastninger, inden de udvikler sig. Kortlægge behovet for kompetenceudvikling for at undersøge mulige fælles uddannelsesforløb. HVAD BETYDER DET? ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (neuropsykiatrisk lidelse, der viser sig ved opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet). Recovery Behandlingsform, som tager udgangspunkt i troen på, at den enkelte borger kan komme sig helt eller delvist over en psykisk sygdom.

34 34 Udviklingshæmmede (herunder særlige tilbud) Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Budgetforudsætninger Køb af pladser til udviklingshæmmede internt Køb af pladser til udviklingshæmmede eksternt Køb af pladser til udviklingshæmmede internt og eksternt 417,7 139,3 278, Mål og resultatkrav for målgruppen udviklingshæmmede Vi vil definere serviceniveauet for tilbud til ældre udviklingshæmmede. Herunder udarbejdes løbende aldersprognoser. Vi vil gennemføre anbefalingerne i rapporten Den fremtidige udvikling af dagtilbud til voksne udviklingshæmmede i Aalborg Kommune. Vi vil holde særligt fokus på etik og medborgerskab i vores samarbejde med borgerne. Med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget vil vi sætte fokus på god ledelse. Specialtilbudene for udviklingshæmmede: - Erstatningsbyggeri for tilbudet Engbo påbegyndes. - Behandlingscenteret udvides med nyetablerede boliger.

35 35 Døve Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Budgetforudsætninger Køb af pladser til døve internt Køb af pladser til døve eksternt Køb af pladser til døve internt og eksternt 34,5 24,9 9, Mål og resultatkrav for målgruppen døve Vi vil gennemføre Masterplan for døve, herunder blandt andet samling af botilbudene i ét samlet byggeri samt fastholde og videreudvikle den eksisterende tegnsprogskultur

36 36 Fysisk handicappede Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Budgetforudsætninger Køb af pladser til personer med fysisk handicap internt Køb af pladser til personer med fysisk handicap eksternt Køb af pladser til personer med fysisk handicap internt og eksternt 30,6 7,6 23, Mål og resultatkrav for målgruppen fysisk handicappede Vi har indledt et samarbejde med Aalborg Universitet om en analyse af de fremtidige muligheder ved ny teknologi. Samarbejdet skal give bud på fremtidens tilbud til borgere med fysisk handicap. I samarbejdet er der fokus på kommunikation og medborgerskab. For at opnå en effektiv drift af tilbudene til borgere med fysisk handicap og erhvervet hjerneskade skal de administrative opgaver kortlægges og samles der, hvor de bliver løst bedst.

37 37 Erhvervet hjerneskade Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Budgetforudsætninger Køb af pladser til personer med erhvervet hjerneskade internt Køb af pladser til personer med erhvervet hjerneskade eksternt Køb af pladser til personer med erhvervet hjerneskade internt og eksternt 107,7 43,0 64, Mål og resultatkrav for målgruppen erhvervet hjerneskade Vi vil gennemføre anbefalingerne fra rapporten Rehabilitering og træning af borgere over 18 år med en erhvervet hjerneskade. Vi vil etablere et koordinationscenter, der skal fungere som borgernes og de eksterne samarbejdspartneres indgang til Aalborg Kommune. De administrative opgaver kortlægges og samles der, hvor de bliver løst bedst. At tydeliggøre serviceniveauet for 85 støtteordningen ved at implementere de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser.

38 38 Sindslidelse Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Budgetforudsætninger Køb af pladser til personer med sindslidelse internt Køb af pladser til personer med sindslidelse eksternt Køb af pladser til personer med sindslidelse internt og eksternt 203,5 30,9 172, Anbefalinger fra Botilbudsrapporten fra september 2010 fremlægges til politisk behandling. Udskrivningskoordinator projektet evalueres løbende. Aftalerne i anden generations Sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen udbredes og implementeres. Tydeliggøre serviceniveauet for 85 støtteordningen ved at implementere de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. Mål og resultatkrav for målgruppen sindslidelse Recovery-perspektivet skal inden udgangen af 2011 være indført lokalt i alle tilbudene i socialpsykiatrien. Herunder udvikling af medborgerkompetencer og psykoedukation (undervisning i psykisk sygdom og symptomer for eksempelvis at forebygge stress, angst og depression og gøre det lettere at få hverdagen til at hænge sammen).

39 39 Autisme og ADHD Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto Budgetforudsætninger Køb af pladser til personer med autisme og ADHD internt Køb af pladser til personer med autisme og ADHD eksternt Køb af pladser til personer med autisme og ADHD internt og eksternt 215,9 132,9 83, Der udbydes STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) til borgere med autisme eller ADHD. Ud fra Arbejdsgrupperapportens anbefalinger skal vi i dagtilbuddene - forbedre de fysiske rammer, - udvikle tilbuddenes indhold - diskutere målgrupper og serviceniveau - i højere grad udnytte vores ressourcer. Tydeliggøre serviceniveauet for 85 støtteordningen ved at implementere de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. Mål og resultatkrav for målgrupperne autisme og ADHD Faguddannet personale gennemgår kompetencegivende neuropædagogisk uddannelse. Neuropædagogik indføres herefter i de enkelte afdelinger. Optimering af samarbejdet mellem dag- og botilbud, herunder erfarings- og metodeudveksling, så borgeren oplever en ensartethed i den anvendte pædagogik i begge tilbud. Børne- og Ungdomscenter Ranum forventes flyttet.

40 40 Øvrige aktiviteter Det samlede budget i mio. kr.: Udgifter Indtægter Netto 103,2 49,8 53,4 Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter opdeles i: Direkte borgerrettede aktiviteter Administrative aktiviteter De direkte borgerrettede aktiviteter består af borgerstyret personlig assistance, som i daglig tale kaldes BPA og som bevilliges efter SEL 96 støtte til køb af handicapbil, som bevilliges efter SEL 114 Fysioterapien i Hammer Bakker. De administrative aktiviteter består af de overordnede planlægnings-, udviklings- og driftsopgaver.

41 41

42 42 Sektoren Myndighedsopgaver og administration Ældre- og Handicapforvaltning Nettoudgifter i mio. kr. Myndighedsopgaver og administration 2011-niveau B2011 BO 2012 BO 2013 BO2014 Serviceudgifter Myndighedsopgaver 58,1 58,1 58,1 58,1 Administration 23,3 23,3 23,3 23,3 I alt 81,3 81,3 81,3 81,3 Det samlede budget i mio. kr.: Budgetforudsætninger (mio. kr. brutto) Udgifter 81,3 Heltidsstillinger 168,48 Indtægter 0 Netto 81,3 Væsentlige budgetændringer: Lønfremskrivning 0,3 Gensidighedsaftale mv. -2,9 Teknisk justering vedr. tilsyn 1,2 Besparelse visitation -1,2 Intern huslejeordning 0,3

43 43 Generelle mål og resultatkrav for sektoren Myndighedsopgaver og administration i Centraladministrationen (Direktørens sekretariat og Administrationsafdelingen i Danmarksgade) understøtter begge en række af de mål og resultatkrav, som allerede er nævnt under de enkelte serviceområder. I vil vi derudover have særlig fokus på de fem strategiske mål: For at nå en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen vil vi arbejde med, at: Borgerne let kan komme i kontakt med forvaltningen, og at informationer om tilbud og ydelser er let tilgængelige og forståelige på kommunens hjemmeside. Borgerne skal have en nem og sikker adgang til personlige oplysninger om dem selv via internettet. Nå målsætningerne i byrådets digitale hovedlandevej i 2012 og De fælles mål for digitalisering er dels at skabe økonomisk råderum gennem effektivisering og dels at udvikle en attraktiv kommunal service. For at sikre, at vi har de rigtige tilbud, vil vi arbejde for at: Understøtte forvaltningens drift. Vi vil skabe gode ledelsesmæssige rammer så budgetterne kan overholdes. I forbedrer vi løbende ledelsesinformationen omkring belægningsprocent, aktivitet og pladsantal m.m. Vi understøtter og udvikler forvaltningens IT-systemer. For at vi har en handlekraftig organisation, vil vi arbejde med at: Organisationsudvikling sker med udgangspunkt i visionen og strategierne. Udvikle en intern kommunikationsstrategi, der sikrer dialogen i forvaltningen, og at informationen kommer ud til rette modtager - herunder hvorledes medarbejdere og ledere får information via KLIK (kommunens intranet). Forbedre vores forvaltning gennem afbureaukratiserings- og forenklingsforslag. Medarbejdere og borgere skal let kunne komme med gode idéer, som bliver vurderet og eventuelt omsat til konkrete handlinger. Gøre arbejdet med forvaltningens økonomi enkelt og gennemskueligt - eksempelvis ved budgetarbejde og fakturabehandling. Nå direktørgruppens 10 målsætninger for KMD Opus. Herunder mere effektiv administration med enkle arbejdsgange og bedre, hurtigere og mere fleksibel adgang til data/ information på alle niveauer. Udbygge forvaltningens planlægningscyklus i med fokus på kvalitet og opfølgning. Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne ved at: Være koordinator på forvaltningens innovationsstrategi. Administrationsafdelingen udarbejder konkrete projekter og modeller for medarbejder- og brugerdreven innovation, og bistår desuden med hjælp til puljeansøgninger og projektledelse af konkrete projekter. For at være rollemodeller for kvalitet og faglighed vil centraladministrationen arbejde med at: Arbejdsmiljøledelse (PAM) og Klimamålingerne sikrer, at vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed. Vi sikrer et godt arbejdsmiljø og sætter ind over for ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige problemer i god tid. Arbejde målrettet med udvikling af ledere, medarbejdere og arbejdspladser gennem coaching, lederudvikling og uddannelsesforløb. Vi understøtter hele forvaltningens arbejde med at nå visionen og sikre opfølgning i forbindelse med budget og regnskab.

44 Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 aalborgkommune.dk 9000 Aalborg Tlf