Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017
|
|
- Emil Brodersen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/MAG 26. oktober 2017 Dokumentafsendelse Overblik Formål Nærværende dokument beskriver opsætning og brug af dokumentafsendelsesmetoder for styring af, hvorledes salgshandelsdokumenterne faktura, kreditnota, rykker og kontoudtog håndteres i Navision Stat. Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Formål... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Copyright... 2 Seneste ændring... 2 Beskrivelse... 3 Roller... 3 Opsætning... 3 Debitorkort... 3 Rapportvalg... 4 Salgsopsætning... 4 Dokumentafsendelsesmetoder... 8 Virksomhedsoplysninger... 9 Ansvarscentre... 9 Betalingsformskode... 9 Sådan gør du Oprettelse af dokument Bogføring og udstedelse Massebogføring og masseudstedelse Baggrundsbogføring Bogførte og udstedte dokumenter Afsendelsesstatus Genafsendelse Suspender afsendelse Medsendelse af bilag Print Henvisninger... 15
2 Målgruppe Medarbejdere, der sidder med debitoradministration, og som varetager den del, der omfatter salgsopkrævninger og salgskreditering. Side 2 af 15 Hvorfor er det vigtigt? Beskrivelsen giver et indblik i Navision Stats måde at håndtere debitoropkrævninger, hvad enten du anvender E-Bilag, Digital Post, , PBST eller blot håndterer dine dokumenter Manuelt. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 26. oktober 2017 Seneste ændring: 26. oktober 2017
3 Side 3 af 15 Beskrivelse Roller I Brugervejledning til Brugeradministration kan du læse om rettigheder til salgsmodulet. Opsætning Debitorkort Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer Opsætning af dokumentafsendelsesmetode sker først og fremmest på det enkelte debitorkort. På oversigtpanel Fakturering finder du feltet Dokumentafsendelsesmetode, hvor du kan vælge mellem <blank>, E-Bilag, Digital Post, , PBST og Manuelt. Hvis man vælger <blank>, skal man opsætte en standardmetode under Dokumentafsendelsesmetoder, da salgsdokumentet skal have en afsendelsesmetode for overhovedet at kunne oprettes.
4 Manuelt er udtryk for, at salgsdokumentet skal printes og kuverteres, hvorfor denne metode ingen betingelser har i forhold til afsendelse. Derimod valideres debitorkortet for følgende specifikke betingelser på de øvrige afsendelsesmetoder: Side 4 af 15 E-Bilag; hvor felterne E-Bilag Partner Opsætning, E-Bilag Endpoint Nøgletype og E-Bilag Endpoint på oversigtspanel E-Bilag skal være opsat. E-Bilag skiller sig i øvrigt ud fra de andre afsendelsesmetoder, idet man her kan opsætte afsendelsesmetoden pr. dokumenttype på det enkelte debitorkort. Dette er nødvendigt, idet der stadig er forskellige krav for modtagelse af elektroniske dokumenter afhængig af, om debitor er privat eller offentlig. Se desuden særskilt vejledning for opsætning/anvendelse af E-Bilag. Digital Post, hvor enten felterne CVR Nr. eller CPR Nr. på oversigtspanel Betalinger skal være udfyldt. Du kan i øvrigt validere værdien i nævnte felter ved handling E-Boks Opslag. Se desuden særskilt vejledning for opsætning af Digital Post. , hvor felt Mail på oversigtspanel Kommunikation skal være udfyldt med debitors mailadresse. Se desuden afsnit Oversigtspanel for opsætning heraf. PBST, hvor felt Betalingsformskode på oversigtspanel Betalinger skal være opsat med en værdi, der har et aktivt opkrævningssystem tilknyttet. Se desuden særskilt vejledning for opsætning/anvendelse af Nets Betalingsservice. Rapportvalg Afdelinger/Opsætning/It-administration/Rapporter/ Hvis du ønsker at udskrive dine bogførte dokumenter, skal du opsætte de relevante rapporter her. Find den relevante rapporttype og vælg den rapport, du ønsker at anvende, ind i feltet Rapport-id. Under Rapportvalg - Salg anbefaler vi at opsætte: Rapporttype Faktura: Rapporttype Kreditnota: (Salgsfaktura NS) (Salgskreditnota NS) Under Rapportvalg - Rykker anbefaler vi at opsætte: Rapporttype Rykker: (Rykkermeddelelse NS) Salgsopsætning Sti: Afdelinger/Salg & marketing/opsætning/salgsopsætning Oversigtspanel Hvis du ønsker at benytte dig af løsningen, skal du tage stilling til diverse felter under salgsopsætningens oversigtspanel .
5 Side 5 af 15 Feltnavn Rapportvalg Salgsfaktura Rapportvalg Salgskreditnota Rapportvalg Rykker dokument sti Brødtekst Bcc Beskrivelse Her skal du indvælge den rapport, du ønsker at anvende ved opkrævning. Du kan vælge mellem id , eller Her skal du indvælge den rapport, du ønsker at anvende ved kreditering. Kun id kan anvendes Her skal du indvælge den rapport, du ønsker at anvende i rykkerproceduren. Kun id kan anvendes Her skal du angive en filplacering til den temporære mappe, hvortil dokumentet genereres som PDF-fil umiddelbart før afsendelse af mailen. Bliver regnskabet hostet, skal hostingleverandør afgive oplysningen Her kan du tilknytte en tekst til afsendelse med mailen. Bemærk: Tekster og udvidede tekster opsættes under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/ Generelt/Tekster Her kan du indsætte en adresse. Det kan enten være en fælles postkasse eller en relevant persons E- mailadresse, som automatisk vil modtage en kopi af
6 Send Bcc Afsender Afsender navn emnetekst til faktura emnetekst til faktura mailen, der er sendt til debitor. Bcc-modtager skjules pr. definition for debitor Markér feltet for afsendelse af mail til Bcc-modtager Her skal du angive en adresse som afsender. Modtager kan besvare modtaget mail på denne adresse. Den adresse, der opsættes, må ikke blive stoppet af evt. spamfilter opsat af hoster, da en dermed ikke bliver sendt Her kan du indsætte en kode, som henter tekst og evt. udvidet tekst fra Tekster. Feltet kan anvendes, hvis du ønsker et andet navn i feltet Fra i mailen, end den systemet genererer (Navision STAT). Debitors sprogkode anvendes, når feltet er udfyldt Her kan du indsætte en kode, som henter tekst og evt. udvidet tekst fra Tekster. Feltet kan anvendes, hvis du ønsker en anden emnetekst end den systemet genererer (Faktura fra <Navn fra Virksomhedsoplysninger>) Debitors sprogkode anvendes, når feltet er udfyldt Her kan du indsætte en kode, som henter tekst og evt. udvidet tekst fra Tekster. Feltet kan anvendes, hvis du ønsker en anden emnetekst end den systemet genererer (Kreditnota fra <Navn fra Virksomhedsoplysninger>). Debitors sprogkode anvendes, når feltet er udfyldt Side 6 af 15 Navision Stat benytter sig af Microsoft standardopsætningen af SMTP til afsendelse af mail. Hoster eller egen IT skal oplyse værdier for opsætning i Navision, som du finder under Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Tjenester/Opsætning af SMTP-mail I staten anbefales det at anvende godkendelsestypen NTLM. For øvrig vejledning til opsætning henvises til MS standard hjælpetekster. Oversigtspanel Udskrifter Hvis udskrifter generelt skal indeholde påtegningen Udstedt på vegne af lige før afsenderoplysninger, skal du markere felt Regnskabscenter under salgsopsætningens oversigtpanel Udskrifter. Hvis udskrift af Salgsfaktura NS og Rykkermeddelelse NS skal indeholde oplysninger om bankforbindelse på udenlandske opkrævninger, skal du indvælge bankkonto m/adresseoplysninger i felt Indbetalingskonto ligeledes under salgsopsætningens oversigtspanel Udskrifter.
7 Oversigtspanel Baggrundsbogføring I regnskaber med flere medarbejdere, der bogfører salgsbilag samtidig, kan man drage nytte af baggrundsbogføring. Opsætning heraf foretages under salgsopsætningens oversigtpanel Baggrundsbogføring. Side 7 af 15 Feltnavn Beskrivelse Bogfør med Markér dette felt for at bogføre salgsfaktura og - opgavekøen kreditnota samt salgsordre og salgsreturvareordrer i baggrunden med opgavekø Opgavekøprioritet for Rangerer baggrundsbogføringen, hvor 0 er højeste bogføring prioritet. Standard for opgavekøposter er Opgavekøkategorikode Her angives en kode til filtrering af opgavekø til brug for baggrundsbogføring Informer i tilfælde af Ved markering i dette felt modtages meddelelse i succes rollecenterets Mine notifikationer i tilfælde af gennemført bogføring. Fejl optræder under alle omstændigheder herunder Baggrundsbogføring kræver desuden, at en Opgavekø er opsat til igangsætning af den Opgavekøpost, man opretter ved bogføring af det enkelte bilag. Denne Opgavekø skal være opsat med Opgavekøkategorifilter tilsvarende salgsopsætningens Opgavekøkategorikode. For yderligere vejledning til opgavekøer, som du finder under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/ Opgavekø, henvises til MS standard hjælpetekster.
8 Dokumentafsendelsesmetoder Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/ Dokumentafsendelsesmetoder Side 8 af 15 Dokumentafsendelsesmetoden styres som før nævnt først og fremmest fra debitorkortet. I tabellen Dokumentafsendelsesmetoder finder du standardindstillingerne for den enkelte afsendelsesmetode pr. dokumenttype. Hvis du ønsker at ændre de i Navision Stat prædefinerede indstillinger, eller ønsker at benytte dig af en overordnet standardmetode, kan du redigere tabellen: Feltnavn Standard Faktura Kreditnota Rykker Kontoudtog Beskrivelse Med markering i dette felt anvendes pågældende dokumentafsendelsesmetode ved oprettelse af salgsdokumentet, såfremt der ikke er udfyldt nogen dokumentafsendelsesmetode på debitorkortet. Man kan selvsagt kun markere én metode ad gangen Er som standard udfyldt for alle afsendelsesmetoder. Feltet er uredigérbart for PBST og Manuelt Er som standard udfyldt for alle afsendelsesmetoder. Feltet er uredigérbart for Manuelt Er som standard udfyldt for alle metoder, undtagen PBST. Feltet er uredigérbart for Manuelt Er som standard udfyldt for alle metoder, undtagen PBST og . Feltet er uredigérbart for PBST, E- mail og Manuelt Bemærk: Manuelt er den metode, der altid er mulig at benytte i ethvert regnskab, hvorfor man her ikke kan fravælge nogen dokumenttyper. Det er derfor
9 også Manuelt, der vil blive påstemplet de dokumenttyper, der er fravalgt på de øvrige afsendelsesmetoder. Side 9 af 15 Virksomhedsoplysninger Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/ Virksomhedsoplysninger For at korrekte betalingsoplysninger medsendes opkrævninger, uanset afsendelsesmetode, skal landekode DK være indvalgt i felt Lande- /områdekode på Oversigtspanel Generelt. På Oversigtspanel Betalinger indsætter du de relevante betalingsoplysninger. Hvis du har en FIK-aftale med banken, skal felterne Kortart og FIK/GIK-nr. være udfyldt. I felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. skal SKB indbetalingskontoen være opsat. Indbetalingskontoen er lig med institutionens Nemkonto. Ønsker du at vide mere, kan du læse om emnet i Brugervejledning til Økonomistyring. Ansvarscentre Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Ansvarscentre Hvis en opkrævning skal indeholde andre betalingsoplysninger end dem, der er angivet på Virksomhedsoplysninger, skal relevante bankkonto- eller FIK/GIKoplysninger vælges ind på et til debitor knyttet Ansvarscenter, hvorefter disse betalingsoplysninger vil fremgå af opkrævningen. Ansvarscenter indvalgt på et debitorkort overstyrer desuden al øvrig logik omkring betalingsoplysninger. Du kan på denne måde ex påføre udenlandske salgsopkrævninger FIK-oplysninger. Betalingsformskode Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Betalingsformer Det er vigtigt, at den betalingsformskode, der tilknyttes de debitorer, der skal opkræves via E-Bilag og Digital Post, er opsat med en OIO Betalingstype. Følgende finder anvendelse Bank, til elektroniske opkrævninger med bankoplysninger FIK/GIRO, til elektroniske opkrævninger med FIK-oplysninger OIO Betalingstype Direct Debit bruges kun til betalingsformidling og beskrives derfor ikke nærmere i denne vejledning. Hvis man anvender Nets, skal man ligeledes knytte et aktivt opkrævningssystem til betalingsformer.
10 Side 10 af 15 Tabellen indeholder desuden en del felter, som du ikke skal anvende. Felterne herover er dem, vi finder anvendelse for i Navision Stat. Sådan gør du Oprettelse af dokument Når du opretter et dokument, vil du altid kunne se hvilken afsendelsesmetode, der forventes benyttet via felt Forventet dokumentafsendelsesmetode på oversigtspanel Generelt:
11 Før bogføring/udstedelse er det muligt at redigere debitorkortet, hvis man ønsker en anden afsendelsesmetode benyttet. Side 11 af 15 Bemærk: Værdien i felt Forventet dokumentafsendelsesmetode på det allerede oprettede dokument ændres ikke ved efterfølgende redigering på debitorkortet. Bogføring og udstedelse Når du bogfører/udsteder et bilag, vil du, alt afhængigt af afsendelsesmetode, blive oplyst om ex. kommunikation med Digital Post invoker, eller genereringen af en PDF-fil og afsendelse af . Straks efter bogføring/udstedelse får du besked om hvilken metode, der faktisk blev anvendt til afsendelse: Massebogføring og masseudstedelse Du kan massebogføre/-udstede bilag med forskellige afsendelsesmetoder. Her vil du efterfølgende få en samlet oversigt over antal bilag sendt pr. dokumentafsendelsesmetode. Her vil du også kunne se, hvis der er ikke-bogførte eller ikke-sendte bilag. Baggrundsbogføring Hvis man benytter sig af baggrundsbogføring, vil brugerens bogføring af bilaget afstedkomme nedenstående meddelelse, mens selve bogføringen vil ske i en bagvedliggende automatiseret proces.
12 Side 12 af 15 Bemærk: Ved massebogføring ses der bort fra opsat baggrundsbogføring Bogførte og udstedte dokumenter Den anvendte dokumentafsendelsesmetode fremgår også af oversigter over bogførte/udstedte bilag og af det enkelte bogførte/udstedte bilag, hvor felt Dokumentafsendelsesmetode angiver den metode, der blev anvendt. Hvis man benytter sig af Genafsendelse med en anden afsendelsesmetode, vil feltet henstå med den metode, der sidst blev anvendt. Afsendelsesstatus Samtidig angiver felt Afsendelsesstatus, hvor vidt dokumentet er i afsendelsesproceduren: E-bilag Digital Post PBST Manuelt <blank> N/A N/A N/A Bilaget sendes ikke Usendt Sendt Modtaget Mislykket Bilaget er ikke forsøgt afsendt Bilaget er sendt. Svar afventes fra Transportlaget Modtagers server har kvittereret for modtagelse via RASP Bilaget er forsøgt sendt, men afsendelsen fejlede Bilaget er ikke forsøgt afsendt Bilaget er ikke forsøgt afsendt N/A Sendt som E- mail via SMTP Digital Post invokeren har modtaget retursvar 200, der betyder, at bilag er fremme ved modtagers e-boks Bilaget er forsøgt sendt, men afsendelsen fejlede enten ved DP-invoker kald eller hos e-boks N/A N/A Bilaget sendes ikke N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bemærk: Standardværdi (startværdi) for E-bilag, Digital Post og er Usendt, mens samme for PBST og Manuelt er <blank>.
13 Afsendte bilag bliver desuden stemplet med dato og tid for afsendelse, hvilket også både kan ses på oversigten og det enkelte bilag Side 13 af 15 Genafsendelse Et bilag med status Usendt eller Mislykket kan sendes fra oversigten med handlingerne: Send usendt E-Bilag, Send usendt Digital Post eller Send usendt . Her gælder desuden, at en blå markering af linjer tæller som overordet filter for medtagelse af dokumenter. Hvis et bilag med status Sendt helt ekstraordinært skal sendes igen, kan dette lade sig gøre fra det enkelte bilag via handling Send bilag :
14 Side 14 af 15 Et allerede afsendt dokument kan i princippet sendes et uendeligt antal gange via den oprindelige afsendelsesmetode. Man kan, ved skift af dokumentafsendelsesmetode på debitor, gensende via en anden metode. Dog gælder følgende regelsæt for en sådan gensendelse: Seneste dokumentafsendelsesmetode E-bilag Digital Post Manuelt PBST Kan gensendes via afsendelsesmetode E-Bilag Digital Post E-Bilag Digital Post Håndteres alene i opkrævningskladde Bemærk: Definitionen af hvornår et dokument anses som værende afsendt, afhænger af den enkelte dokumentafsendelsesmetodes status for gennemført afsendelse. For E-Bilag og Digital Post kræves status Modtaget for gennemført afsendelse, mens kan nøjes med status Sendt for samme definition.
15 Suspender afsendelse Hvis du har brug for at bogføre et dokument, der ikke skal sendes til debitor, har du også mulighed for det. Et sådant internt dokument dannes ved at markere feltet Suspender afsendelse på det oprettede dokument. Du vil stadig få at vide, med hvilken afsendelsesmetode dokumentet blev bogført/udstedt, men al afsendelse suspenderes uanset metoderne E-Bilag, Digital Post og . Funktionaliteten finder altså ikke anvendelse ved Manuelt afsendte bilag, der stadig vil kunne udskrives, ligesom bilag til opkrævning via Nets stadig udsøges i opkrævningskladden uafhængigt af denne påtegning. Side 15 af 15 Medsendelse af bilag Bilag vedhæftet salgsdokumentet håndteres forskelligt med de forskellige dokumentafsendelsesmetoder: E-Bilag: Kun ét bilag, størrelse 5-10 MB. Den faktisk mulige størrelse er afhængig af kapaciteten på de servere, der indgår i kommunikationen. Således kan det opleves, at den faktiske grænse vil variere afhængig af, hvem man sender til og den aktuelle belastning af serverne. Understøttede formater: pdf, tif, jpg, png, txt/xml Digital Post: Højst 10 pdf-bilag, maks. 99,5 MB Højst 10 bilag. Samlet størrelse afhænger af afsenders og modtagers mailserveropsætning. Mulighed for forskellige bilagsformater, kun begrænset af mailservernes sikkerhedspolitik PBST: Bilag håndteres separat via opkrævningskladde, se nærmere herom i brugervejledning til Nets Manuelt: Bilag udskrives og medsendes Print Al print af dokumenter, der skal håndteres Manuelt, foretages nemmest fra hovedmenu Bogførte dokumenter. Du markerer dagens bogførte/udstedte bilag, ex i oversigten Bogf. salgsfakturaer, og vælger Udskriv på bånd HANDLINGER. De statslige salgshandelsrapporter udskriver som udgangspunkt kun dokumenter, der skal kuverteres, idet felt Udskriv ikke-manuelle altid er umarkeret ved anfordring af rapporterne. Henvisninger Brugervejledning til Økonomistyring Brugervejledning til Nets Betalingsservice Opsætningsvejledning til Elektronisk fakturering NS Transportlagsinstallationsvejledning til Windows Server Digital Post invoker installationsvejledning til Windows Server
Vis hjælpelinjer som er en hjælp
FGU Webinar - Salg Agenda Salgsopsætning Opsætning af E-mail, logo mm Opret debitor Forskellige afsendelsesmetoder Opret salgsfaktura Bogføring Kontrol, bogføring og massebogføring Kontrol af afsendelse
Læs mereHåndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.
Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereKom i gang med anvendelse af faktura via E- mail
Quickguide Kom i gang med anvendelse af faktura via E- mail August 2019-2. udgave 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev muligheden for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Denne mulighed er fortsat
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereNavision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:
Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter
Læs mereKvikguide til kørslen Sæt/Slet Alias spærringer.
Side 1 af 12 Navision Stat 9.2 ØSY/MAI Dato 9. november 2018 Kvikguide til kørslen Sæt/Slet Alias spærringer. Når en institution benytter Alias, og der sendes en forespørgselsfil fra RejsUd til Navision,
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereNavision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE
Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereDen 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.
Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan
Læs mereNavision Stat 9.2. HR Medarbejder. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/SKH 5. december 2018
Side 1 af 11 Navision Stat 9.2 ØSY/SKH 5. december 2018 HR Medarbejder Overblik Det er med Navision Stats HR medarbejdertabel mulighed for at modtage medarbejder-data fra det fælles statslige HR system,
Læs mereNavision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015
Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereKom i gang med anvendelse af faktura
Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereNavision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017
Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder
Læs mereNavision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015
Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen
Læs mereNavision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG
Side 1 af 27 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet
Læs mereKvikguide til Navision Stat 9.2
Side 1 af 18 Kvikguide til Navision Stat 9.2 ØSY/STO 30. oktober 2018 Kørslen Anonymisering/Sletning af data Overblik Kørslen Anonymisering/Sletning af data understøtter anonymisering og/eller sletning
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereDenne installationsvejledning beskriver hvordan man installerer EFI webservices til kommunikation mellem Navision Stat og Skat.
Side 1 af 9 Navision Stat 7.1 ØSY/TJO/CPS/ CRA Dato 31.08.2016 Installationsvejledning til EFI integration Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan man installerer EFI webservices
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat
Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse
Læs mereNavision Stat GIS bagudkompatibilitet
Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH Opr 23.06.17 Opd. 06.08.18 Flg. områder vil ikke være GIS bagudkompatible grundet tekniske udfordringer: Debitoroprettelse nyt felt på debitorkort
Læs mereGuide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.
Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereNavision Stat 9.0. Elektronisk fakturering salg. Overblik. Side 1 af 28. ØKO/KKP 31.okt.2017
Side 1 af 28 Navision Stat 9.0 ØKO/KKP 31.okt.2017 v.1. Elektronisk fakturering salg Overblik Formål Vejledningen beskriver de daglige stamdata opsætninger og processer der indgår i at anvende E-bilag
Læs mereBemærk at fjernprintmuligheden er nedlagt i Navision Stat 9.0. Øvrig integrationsfunktionalitet, kendt fra Navision Stat 7.1, er videreført.
Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/TJO/CPS Dato 14.11.17 Installationsvejledning til Digital Post Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver, hvordan man installerer webservice til kommunikation
Læs mereBRUGERMANUAL TIL N-PDF
BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...
Læs mereManuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0
Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs merePayment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger
Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment
Læs mereNedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.1 og 9.2, frigivet over følgende builds 1 :
Side 1 af 12 Navision Stat 9.2 CSY/ØSY/CPS 30.05.18 Nyt i Navision Stat Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.1 og 9.2, frigivet over følgende builds
Læs mereKvikguide til Navision Stat 7.0
Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0
Læs mereNavision Stat 9.1. Beskrivelse af Central Integration CIS. Overblik. Side 1 af 18. ØSY/SKH 31. maj 2018
Navision Stat 9.1 Side 1 af 18 ØSY/SKH 31. maj 2018 Beskrivelse af Central Integration CIS Overblik Formål Integrationsfunktionaliteten gør det muligt at levere data fra Navision Stat via ØDUP, hvor disse
Læs mereNavision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG
Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale
Læs mereNavision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14
Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der
Læs mereNavision Stat GIS bagudkompatibilitet
Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 24 Navision Stat 9.0 ØSY/STO Dato 13.11.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereRoller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne
Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...
Læs mereNedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds 1 :
Side 1 af 7 Navision Stat 9.1 CSY/ØSY/CPS 25.01.18 Nyt i Navision Stat Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds
Læs mereSelvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI
Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i selvejeinstitutioner om de særlige forhold der er ved
Læs mereGuide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.
Side 1 af 20 Navision Stat 9.2 ØSY/RASEG 31-10-2018 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk
Læs mereNavision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato
Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs merePerformanceoptimering Navision Stat
Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen
Læs mereContinia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...
Læs mereContinia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug
QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide
Læs mereKopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser
Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,
Læs mereHåndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner
Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål For selveje institutioner der ikke benytter Den Decentrale Indrapporteringsløsning (DDI) i Navision Stat er det vigtigt
Læs mereNavision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1
Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV
Læs mereNavision Stat 9.1. Installationsvejledning til NS CIS Invoker. Overblik. Side 1 af 8. ØSY/TJO/CPS Dato
Side 1 af 8 Navision Stat 9.1 ØSY/TJO/CPS Dato 24.04.18 Installationsvejledning til NS CIS Invoker Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver, hvordan man installerer webservice til
Læs mereDenne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.
Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet
Læs mereNavision Stat (NS 9.2)
Side 1 af 7 Navision Stat 9.1.002 (NS 9.2) ØSY/NS/RASEG Dato 21.06.2018 Installationsvejledning til NS Web API Invoker Overblik Introduktion Installationsvejledningen beskriver, hvordan man installerer
Læs mereNavision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af december 2018 ØS/ØSY/MAI
Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 05. december 2018 ØS/ØSY/MAI Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder
Læs mereBankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.
Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereTelefon Allerød
Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi
Læs mereFormål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.
Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 27 Navision Stat 9.0 ØSY/MAI Dato 20. november 2018 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål Når RejsUd2 anvendes, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer registreres
Læs mereNavision Stat workshop 6. november 2018
Navision Stat workshop 6. november 2018 Navision Stat for den erfarne bruger Genopfrisk din viden om Navision Stat Lær om de nye muligheder Få tips og gode råd til en smartere hverdag Peter Rauff Navision
Læs mereNedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.3 og 9.4, frigivet over følgende builds 1 :
Side 1 af 8 Navision Stat 9.4 CSY/ØSY/JKH 23.05.19 Nyt i Navision Stat Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.3 og 9.4, frigivet over følgende builds
Læs mereNavision Stat 9.2. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af oktober 2018 ØSY/KKP/MAG
Side 1 af 19 Navision Stat 9.2 26. oktober 2018 ØSY/KKP/MAG CVR Integration samt EU VAT-validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers
Læs mereNavision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15
Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås
Læs mereGuide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice
Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til
Læs mereFølgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.
SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre
Læs mereInstallationsvejledning til Digital Post Invoker og NS regnskab
Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/CRA Dato 06.07.2016 Installationsvejledning til Digital Post 7.0 - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan man
Læs mereCONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV
FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,
Læs mereFormål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis tabeller og rapporter.
Side 1 af 19 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til filtrering og sortering i NS 9.0 Overblik Formål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis
Læs mereBank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910
Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.
Læs mereVejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.
Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereFACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA
FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive
Læs mereNavision Stat 9.3. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af april 2019 ØSY/KKP/MAG
Side 1 af 18 Navision Stat 9.3 11. april 2019 ØSY/KKP/MAG CVR Integration samt EU VAT-validering Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers stamdata
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereFACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT
FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.
Læs mereContinia Collection Management
Continia Collection Management Teknisk detail Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk
Læs mereEffektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk
Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereTjekliste ved overgang til DB Webservice
Tjekliste ved overgang til DB Webservice ØSY/TIE 23. april 2018 Baggrund Danske Bank ønsker at udfase brugen af deres API løsning. API løsningen erstattes af er en ny afsendelsesmetode DB webservice. DB
Læs mereNavision Stat (NS 9.3)
Side 1 af 9 Navision Stat 9.2.005 (NS 9.3) ØSY/NSIR/RASEG Dato 07.03.2019 Danske Bank Webservice Installationsvejledning Overblik Introduktion Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe...
Læs mereNavision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP
Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereContinia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50
Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk
Læs mereVejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere
Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale
Læs mereHer ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.
Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen
Læs mere