Notat. Brønderslev Kommune. Undersøgelse af optimal fysisk placering af administrationen. 19. Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Brønderslev Kommune. Undersøgelse af optimal fysisk placering af administrationen. 19. Maj 2008"

Transkript

1 Notat 19. Maj 2008 Brønderslev Kommune Undersøgelse af optimal fysisk placering af administrationen

2 1. Indledning Økonomiudvalget besluttede i marts 2008, at der skulle udarbejdes en økonomisk og organisatorisk analyse af fordele og ulemper ved forskellige modeller for den fysiske placering af administrationen. Baggrunden herfor var overvejelser omkring effektiviseringspotentialer ved alternative måder at placere de administrative funktioner. Det blev samtidig besluttet at inddrage Ernst & Young i arbejdet med at afdække potentialer ved forskellige modeller for fysisk placering af administrationen i Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget har fungeret som styregruppe for undersøgelsen og har truffet beslutning om, hvilke modeller der skulle belyses. Der kan tænkes mange forskellige modeller for den fysiske placering af administrationen i Brønderslev Kommune. Eksempelvis har mange medarbejdere fremhævet, at en model, der samler alle administrative funktioner under samme tag, vil give de største synergieffekter i organisationen. Det har dog været vigtigt at begrænse analysen til de muligheder, der pt. er realistiske rent økonomisk, politisk og bygningsmæssigt. Denne analyse forholder sig således alene til de modeller, som økonomiudvalget har peget på som relevante. Med igangsætningen af undersøgelsen er der sat gang i en proces, som både medfører usikkerhed og forventninger hos medarbejderne i Brønderslev Kommune. En del medarbejdere udtrykker således behov for, at der bliver truffet en beslutning, således at ledere og medarbejdere kan arbejde videre ud fra denne beslutning. Rapporten er resultaterne af Ernst & Young s analyse af de økonomiske og organisatoriske konsekvenser ved forskellige modeller for den fysiske placering af administrationen. Rapporten er struktureret således, at der først gives en sammenfatning af analysens resultater i afsnit 2. Dernæst beskrives baggrund og formål med analysen i afsnit 3, hvorefter de analyserede modeller og de fysiske rammer herfor beskrives. Afsnit 5 omhandler den økonomiske analyse og en detaljeret beskrivelse af de forudsætninger, der er lagt til grund for de økonomiske beregninger. Endeligt beskrives og vurderes de organisatoriske fordele og ulemper i afsnit 6.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Sammenfatning 4 3. Baggrund og formål 9 4. Modeller for fysisk placering af administrationen Økonomisk analyse Organisatorisk analyse Bilag 40

4 2. Sammenfatning Modeller Overordnet set har analysen belyst to forskellige modeller for den fysiske placering. Model 1 har taget udgangspunkt i den fysiske placering, som den så ud efter kommunesammenlægningen med to fagcentre og en borgerservicefunktion i Dronninglund og de øvrige administrative funktioner i Brønderslev. Model 2 samler en række af de administrative funktioner i Brønderslev på forskellige lokationer i byen. Denne model indebærer salg af rådhuset i Dronninglund og en tilbygning til det eksisterende rådhus i Brønderslev. Model 2 indeholder desuden belysning af en række forskellige alternativer for placeringen af de administrative funktioner (borgerservice, Sund by og satellitpladser), som fortsætter i Dronninglund. Model 2A indebærer, at Slotsgade 39 og 41 samt Erantisvej ikke sælges, men beholdes som kommunens ejendom. Model 2B opererer med at leje alternative egnede lokaler i Dronninglund midtby til Borgerservice, Sund by og satellitpladser. Samlet vurdering På baggrund af analysen er det Ernst & Young s overordnede vurdering, at model 2 indeholder en række effektiviseringspotentialer, som Model 1 ikke vil kunne realisere. Model 2 indebærer de største økonomiske og organisatoriske potentialer sammenlignet med Model 1. Det er Ernst & Young s vurdering, at den nuværende fysiske placering af administrationen giver en række ulemper i forhold til samarbejde, koordinering, ledelse og servicering af borgerne. Det er samtidig vurderingen, at der ved en samling af administrationen således ligger et effektiviseringspotentiale. En bedre kvalitet i sagsbehandling og nemmere koordinering af sager vil givetvis indeholde et ikke uvæsentligt økonomisk potentiale for Brønderslev Kommune. Den økonomiske side af effektiviseringspotentiale på baggrund af bedre koordinering og sagsbehandling er ikke muligt at opgøre konkret. Det er dog vores skøn, at det økonomiske potentiale kan ligge mellem ½ og 1½ mio. kr. årligt. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed og vil kunne svinge mellem årene. I den økonomiske analyse er indregnet et konservativt skøn på ½ mio. kr. Samlet set viser den økonomiske analyse, at Model 2 indebærer en bedre likviditet på 32,5 mio. kr. (nutidsværdi) samlet set over analyseperioden på 26 år. Dette indbefatter udgiftsændringer både bygningsmæssigt og driftsmæssigt. Hovedparten af de driftsmæssige besparelser udgøres af effektiviseringspotentialer. Således er ind- Side 4 af 44

5 regnet et økonomisk effektivseringspotentiale på samlet ca. 1,6 mio. kr. årligt. Dette effektiviseringspotentiale består af: sparede udgifter til transport blandt kommunens ansatte og færre udgifter til pedel- og postfunktion effektivisering i forbindelse med koordinering og bedre sagsbehandling (som ovenfor nævnt ½ mio. kr.). Dette potentiale vil henholdsvis vise sig i form af administrative produktivitetsforbedringer på konto 6, og afledte økonomiske effekter af en højere kvalitet i sagsbehandlingen, dvs. besparelse på forskellige driftsområder. Det er vigtigt at understrege, at en eventuel flytning skal understøttes af organisatoriske og ledelsesmæssige initiativer for at sikre, at ovennævnte potentialer ved en sammenflytning realiseres. Det har ikke været en del af analysen, at undersøge de organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved en samling af administration på ét sted i Brønderslev Kommune. Det har dog ved flere lejligheder været fremhævet, at en sådan model vil være den mest optimale placering af administrationen i Brønderslev Kommune. Det er også Ernst & Young s vurdering, at en samling af administrationen i én bygning i Brønderslev Kommune vil være den mest optimale model rent organisatorisk. De afledte effektiviseringspotentiale sammenlignet med model 2 er ikke muligt at opgøre konkret. Det er Ernst & Youngs vurdering, at en samling i ét rådhus i forhold til samling i Brønderslev Kommune (Model 2) kun vil give en relativ begrænset effektiviseringsgevinst. Økonomi Den økonomiske analyse er baseret på en analyse af ændringerne i likviditetsstrømmen i 26 år 1 for dermed at beregne værdien for hver af modellerne i dag. På denne baggrund er det muligt at sammenligne økonomien i modellerne og derpå udpege den økonomisk mest fordelagtige model. 1 Analyseperioden er valgt fra 1/ frem til ultimo 2034, da dette er tidspunktet for frigivelsen af de sidste deponeringer. Side 5 af 44

6 Tabellen nedenfor viser nutidsværdiberegningen for hver af modellerne. Tabel 1. Opgørelse af nutidværdi for hver af de analyserede modeller. DKKt Model 2 Model 2A Model 2B Model 1 Nettoanlægsudgifter Nettodriftsudgifter Ændring likviditetsbidrag/-træk Negative tal = indtægt/positiv likviditet Som det ses af tabellen, er model 2 og 2A de økonomisk mest fordelagtige, da disse modeller giver de største bidrag til likviditeten på mellem 31,3 mio. kr. og 32,5 mio. kr. set over alle årene. Årsagen hertil er primært, at disse modeller indeholder flest sparede driftsudgifter over perioden. De sparede driftsudgifter vedrører dels færre udgifter til husleje i forhold til model 2B. I forhold til Model 1 er det især besparelser i forhold til transport og rådhusbetjening og effektiviseringspotentiale, der giver et bedre likviditetsmæssigt bidrag set over perioden. En vigtig forudsætning for det økonomiske potentiale i disse modeller er, at Dronninglund Rådhus kan sælges inden for en vis periode, samt at rådhuset kan sælges til den pris, som det er vurderet til af ejendomsmægleren. Model 1 indeholder også en forbedring af likviditeten i forhold til i dag. Årsagen hertil er, at Bredgade og Grønnegade-komplekset udgør ekstra kapacitet i dag og derfor sælges. Dermed forsvinder også de driftsudgifter der har været forbundet hermed i Organisation Den organisatoriske analyse er baseret på gruppeinterviews med repræsentanter fra de 4 stabe og de 3 fagenheder i Brønderslev Kommune. De væsentligste ulemper, der opleves i dag, og som til dels er begrundet i den fysiske adskillelse, er: ikke optimal koordinering af sagsbehandling Side 6 af 44

7 ikke optimal koordinering af sager til de politiske udvalg ikke optimal ledelsesmæssig koordinering ineffektiv og ressourcekrævende koordinering tunge post og sagsgange cementering og fastholdelse af kulturforskelle mellem Brønderslev og Dronninglund uhensigtsmæssig borgerservice over for visse borgere i kommunen. Det er Ernst & Young s vurdering, at en bedre koordinering kan have effekter både fagligt og økonomisk. Fagligt vil en bedre koordinering kunne sikre højere kvalitet i sagsbehandlingen og sagsfremstillingerne og dermed forbedre beslutningsgrundlaget. Økonomisk vil et bedre beslutningsgrundlag og en højere produktivitet i koordineringen kunne influere positivt på kommunens økonomi. En række af de ulemper, der har været fremført under interviewene, vedrører i nogen grad også den organisatoriske struktur, ligesom en række ulemper også kan henføres til det faktum, at den kommunale organisation er blevet større og dermed mere kompleks at koordinere. På trods af disse øvrige forhold er det vurderingen, at den fysiske adskillelse er en stor del af forklaringen på de koordineringsmæssige udfordringer, der opleves i den daglige opgaveudførelse. Det er Ernst & Young s vurdering, at en række af de ulemper der har været fremført omkring tunge postgange og arbejdsgange i forbindelse med håndtering af post og sager i stor udstrækning vil forsvinde ved indførelse af ESDH i Brønderslev Kommune. Endvidere er det Ernst & Young s vurdering, at Model 2 i højere grad end Model 1 kan være med til at sikre et bedre rekrutteringsgrundlag for mange arbejdspladser i administrationen i Brønderslev Kommune. Brønderslev ligger mere centralt i forhold til offentlige transportmidler fra kommunens primære rekrutteringsgrundlag Aalborg og Hjørring. Side 7 af 44

8 Implementering Det er vigtigt at understrege, at en eventuel flytning bør understøttes af organisatoriske og ledelsesmæssige initiativer for at sikre, at synergieffekter ved en sammenflytning realiseres. Flytninger og nye fysiske omgivelser er kraftfulde organisatoriske redskaber. Således kan Model 2 - udover at give administrative besparelser - anvendes til at understøtte kommunens strategi, værdier og kultur. Eksempelvis kan en ny tilbygning indrettes, så den er med til at gøre det nemt for medarbejdere og ledere at skabe relationer og netværk. Det er således Ernst & Young s vurdering, at de organisatoriske potentialer omkring kultur, samarbejde og relationer bør understøttes af ledelsen, hvis det besluttes at gå videre med Model 2. Dette indebærer, at flytningen planlægges med henblik på realisering af de organisatoriske potentialer, og at medarbejderne får mulighed for indflydelse på den nye arbejdsplads, herunder at der stilles en række spørgsmål: o o o o Hvad vil vi konkret opnå med byggeriet? Hvilken adfærd skal bygningerne fremelske? Hvilke værdier bygger dette på? Hvilken proces skal sikre dette? Side 8 af 44

9 3. Baggrund og formål Brønderslev Kommune har i forbindelse med kommunesammenlægningen valgt at placere administrationen på to rådhuse i kommunen. Med baggrund i et ønske om at effektivisere administrationen ønsker Brønderslev Kommune en uvildig vurdering af fordele og ulemper ved forskellige modeller for den fysiske placering af administrationen. Det overordnede formål med Ernst & Young s bistand har således været at vurdere en optimal fysisk placering af administrationen med henblik på effektivisering af administrationen. Den samlede analyse af fordele og ulemper ved en optimal model for den fysiske placering af administrationen har overordnet været opdelt i nedenstående 4 faser. FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Projektstart Opstilling af modeller Analyse Afrapportering Fase 2 har omfattet opstilling af relevante modeller for den fysiske placering af administrationen. De opstillede modeller er drøftet og besluttet på et styregruppemøde. Analyse Fase 3 har omfattet en organisatorisk og en økonomisk analyse. Den organisatoriske analyse har haft til formål at få ledelsen i Brønderslev Kommune til at bidrage med holdninger, værdier, ønsker samt faktuel viden om fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Der er gennemført 7 interviews med følgende repræsentation: Fagenheden for Teknik og Forsyning Fagenheden for Børn og Kultur Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Stabsenheden for Service Stabsenheden for Udvikling og Planlægning Stabsenheden for Organisation og Personale Side 9 af 44

10 Stabsenheden for Økonomi og IT Interviewene har haft deltagelse af både ledere og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige områder. Formålet med den økonomiske analyse har været at udarbejde en overordnet vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige modeller. Der er gennemført en overordnet analyse af de afledte økonomiske konsekvenser, hvad angår engangsudgifter og løbende udgifter i relation til evt. anlægsinvesteringer, huslejeudgifter, afledte lønudgifter mv. Den økonomiske model, som er anvendt til analysen, bygger på en række antagelser og forudsætninger, som er nærmere beskrevet i kapitel 4. Oplysninger, der er lagt ind i den økonomiske analysemodel, er baseret dels på desk research og interviews med relevante medarbejdere, herunder: Fysisk besigtigelse af de berørte ejendomme. Vurdering af rådhusbygninger i Dronninglund af 8. august 2007, udarbejdet af Erhvervsmæglerfirmaet Kristian Højsleth. Økonomiske oplysninger indhentet fra Økonomi og IT, Brønderslev Kommune via mail og telefon. Bygningsmæssige oplysninger indhentet fra Teknik og Forsyning, Brønderslev Kommune via mail og telefon. Vurderingsrapport med tilhørende bilag af 2. april 2008, udarbejdet af ejendomsmæglerfirmaet Nybolig Erhverv. Telefoniske samtaler med ansatte i Brønderslev Kommune. Diverse andet materiale. Side 10 af 44

11 4. Modeller for fysisk placering af administrationen Udgangspunktet for analysen har været belysning af økonomiske og organisatoriske konsekvenser ved to forskellige modeller for den fysiske placering af administrationen. Disse modeller har været drøftet og besluttet i styregruppen for analysen. Der foreligger mange forskellige muligheder for en fysisk placering af administrationen i Brønderslev Kommune. Der har således under interviewene været peget på, at den mest optimale model for en fysisk placering af administrationen vil være, at hele administrationen bliver samlet under samme tag. Denne model har ikke været undersøgt. Det har været vigtigt at begrænse analysen til de muligheder, der pt. er realistiske rent økonomisk, politisk og bygningsmæssigt. Denne analyse alene forholder sig således til nedenstående modeller, som økonomiudvalget har peget på som relevante. Nedenfor præsenteres de fysiske rammer for de undersøgte modeller. Forinden gives en kort overordnet beskrivelse af de fysiske rammer for administrationen i Brønderslev Kommune i dag. Administrationens fysiske rammer og arbejdspladser Administrationens fysiske og arbejdspladsmæssige rammer ser pt. ud som opgjort i tabel 2 og 3. Opgørelserne viser, hvor mange arbejdspladser de enkelte bygninger rummer samt det opgjorte nettoareal. Side 11 af 44

12 Tabel 2. Arbejdspladser og areal i Dronninglund Sted Antal administrative arbejdspladser Nettoareal* Dronninglund Rådhus m 2 Slotsgade m 2 Slotsgade m 2 Erantisvej 2B m 2 I alt m 2 *Nettoareal er antal m 2 opgjort uden skillevægge. Kilde: Opgørelser fra Bygninger og Beredskabsafdeling ( ). Tabel 3. Arbejdspladser og areal i Brønderslev Sted Antal administrative arbejdspladser Nettoareal* Brønderslev Rådhus m 2 Grønnegade m 2 Bredgade m 2 Kornumgårdsvej m 2 Valdemarsgade 60 I alt m 2 *Nettoareal er antal m 2 opgjort uden skillevægge Kilde: Opgørelser fra Bygninger og Beredskabsafdeling ( ) Side 12 af 44

13 Model 1 Model 1 Model 1 er kendetegnet ved, at det er den oprindelige model for fysisk placering af administrationen, som den så ud efter kommunesammenlægningen i Denne model er næsten identisk med den aktuelle fysiske placering af administrationen i dag. Nedenfor er modellen skitseret med fysiske lokaliteter og tilhørende administrative funktioner. Dronninglund rådhus: Teknik og Forsyning Borgerservice Visitation Socialcenter Kantine Rådhusbetjening Brønderslev rådhus: Børn og kultur Service Udvikling og planlægning Organisation og Personale Økonomi og IT Slotsgade 39 og 41, Dronninglund: Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Sundby Valdemarsgade, Brønderslev: Jobcenter Erantisvej, Dronninglund: Sundhedsplejen Satelitpladser Kornumgårdsvej, Brønderslev: Familiecenter Satelitpladser Grønnegade-komplekset + bredgade 60: Som en midlertidig løsning er Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse flyttet fra Slotsgade 39 til Grønnegade, og Sundhedsplejen er flyttet til Slotsgade 39, da Erantisvej i Dronninglund ikke længere er egnet til kontorfaciliteter. Model 1 indebærer, at Erantisvej renoveres, så det igen kan anvendes til sundhedsplejen og satellitpladser, samt at Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse flytter tilbage til Slotsgade 39. Herudover vil Grønnegade-komplekset samt Bredgade 60 kunne sælges, da det i så fald ikke bliver anvendt. Side 13 af 44

14 Model 2 Model 2 er kendetegnet ved, at der sker en samling af en række administrative funktioner i Brønderslev Kommune, men at borgervendte aktiviteter, såsom Borgerservice og satellitpladser til sundhedsplejen, PPR, socialrådgivere og visitationen bevares i Dronninglund. Modellen er skitseret nedenfor. Slotsgade 39 og 41 og Erantisvej, Dronninglund: Borgerservice Sundby Satelitpladser (sundhedspleje, visitation, PPR, socialrådgiver) Brønderslev rådhus + Grønnegade-komplekset + Bredgade 60: Børn og kultur Service Udvikling og planlægning Organisation og Personale Økonomi og IT Teknik og Forsyning Visitation Socialcenter Sundhed, omsorg og beskæftigelse Valdemarsgade, Brønderslev: Jobcenter Kornumgårdsvej, Brønderslev: Familiecenter Modellen indebærer, at der laves en tilbygning til det eksisterende rådhus i Brønderslev, samtidig med at Bredgade 60 og Grønnegadekomplekset anvendes til administrative arbejdspladser. Endvidere frigøres visitationens satellitpladser på Kornumgårdsvej. Samtidig sælges Dronninglund Rådhus inklusiv Erantisvej 2B og Slotsgade 39 og 41. I stedet lejes Slotsgade 39 og 41 og Erantisvej til Borgerservice, Sund by og satellitpladser. Dette indebærer, at Slotsgade 39 skal indrettes, så det kan anvendes til Borgerservice, ligesom der skal indrettes et antal satellitpladser i Slotsgade 39 og 41 og Erantisvej. Ud fra en vurdering fra Bygning og Beredskab vil Slotsgade 39 kunne indrettes til Borgerservice, men det vil være mindre velegnet til formålet. Der vil således ikke kunne indrettes handicaptoilet, hvorfor borgere med handicap skal henvises til Side 14 af 44

15 Slotsgade 41 (Sund By), der har handicaptoilet. Omvendt vurderer ledelsen i Borgerservice, at Slotsgade 39 vil egne sig udmærket til Borgerservice med det minus, at det er knap så handicapegnet som det nuværende. Model 2A I tillæg til ovennævnte model opereres med en række alternativer for placeringen af de administrative funktioner i Dronninglund. Alternativ 2A indebærer, at Slotsgade 39 og 41 og Erantisvej fortsat ejes af Brønderslev Kommune og således ikke indgår i salget af Dronninglund Rådhus. Model 2B Alternativ 2B indebærer, at der enten købes eller lejes andre bygninger centralt beliggende i Dronninglund til Borgerservice, Sund by og satellitpladser. Nytilbygning Pladsbehov ved Model 2 Model 2 betyder dels, at en række medarbejdere skal have arbejdsplads i Brønderslev, og dels at der bliver behov for udvidelser i Brønderslev til mødelokaler, undervisningslokale samt udvidelse af kantinen. Med hensyn til parkering peges der på, at medarbejdere på Brønderslev Rådhus i højere grad kan benytte sig af parkeringspladser ved stationen. Nedenfor er en opgørelse over det antal medarbejdere, der fremover vil få arbejdsplads i Brønderslev. Side 15 af 44

16 Tabel 4. Antal medarbejdere der får arbejdsplads i Brønderslev samt satellitpladsbehov i Dronninglund. Enhed Antal medarbejdere i Dronninglund Antal medarbejdere der flytter til Brønderslev Antal faste satellitpladser i Dronninglund Fagenheden for Teknik og Forsyning Visitationen Socialcenter Rådhusbetjening og kantine Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Sundhedsplejen Borgerservice 14 0 I alt Kilde: oplysning fra medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. I alt 108 arbejdspladser skal der være plads til i de tre bygninger i Brønderslev, jf. model 2. Hertil kommer ekstra m 2 til mødelokaler, undervisningslokale og udvidelse af kantinen. Ifølge oplysninger fra Teknik og Forsyning kan Grønnegade og Bredgade tilsammen rumme ca. 54 arbejdspladser. Det betyder, at der ved Model 2 vil være behov for en tilbygning, der kan rumme minimum 54 arbejdspladser samt undervisningslokale, ekstra mødelokaler og evt. udvidelse af kantinen. Side 16 af 44

17 Med henblik på at estimere m 2 behovet for en ny tilbygning til det eksisterende rådhus i Brønderslev er anvendt en gennemsnitlig m 2 nøgle baseret på antal m 2 per medarbejder i Dronninglund i dag. Opgørelsen er baseret på en rå opgørelse af m 2 behov ud fra eksisterende bygningers indretning. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvordan m 2 kan udnyttes i en ny tilbygning. Baseret på denne fordelingsnøgle vil der sammenlagt være behov for ca m 2 (netto) til kontorarbejdspladser, mødelokaler, undervisningslokaler og kantinefaciliteter ved tilbygningen til det eksisterende Brønderslev Rådhus. Brutto vurderes der at være behov for en tilbygning på ca m 2. 2 Afhængigt af den konkrete fordeling af administrative funktioner vil der som følge af model 2 frigives 5 satellitpladser på Kornumgårdsvej, da visitationen ikke længere vil have behov for satellitpladser i Brønderslev, og disse i stedet flytter til Dronninglund. Satellitpladser I 2007 har Erantisvej i Dronninglund været anvendt til satellitpladser. Satellitpladserne har primært været anvendt af PPR, Sundhedsplejen og socialrådgivere fra Børn og Kultur. Ved model 2 vil der stadig være behov for satellitpladser i Dronninglund, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes, og hvis den nuværende effektivitet på kørselsområdet skal bevares. Børn og Kulturs behov for satellitpladser vil være uændret ifølge ledelsen på området med det nuværende serviceniveau ved model 2. I dag deler PPR, børne- og familieafdelingen, støttepædagoger og sundhedsplejen 4 satellitpladser i Dronninglund. De fire myndighedssagsbehandlere inden for børne- og familieafdelingen, som servicerer de østvendte distrikter, anvender satellit- 2 Netto arealet er ganget med 15% for at få brutto kvm. arealet. Ifølge ejendomsmælger fra Nybolig Erhverv er dette forskellen mellem netto og brutto kvm. Side 17 af 44

18 pladser til møder med familier og til diverse kontoraktiviteter. Der peges her på, at ideelt set anvender alle 4 medarbejdere satellitpladserne to gange ugentligt. PPR anvender også satellitpladser i forbindelse med mødeaktiviteter østpå. Det ideelle behov vurderes at være 2 medarbejdere 2 dage ugentligt. Satellitpladserne anvendes ikke til familiebehandling, i stedet besøges familier i eget hjem. Der peges på, at de nuværende faciliteter er for dårlige til samtaler med familier, derfor kører familiebehandlere i stedet ud til familiens egen bopæl. Oprettelse af samtalerum vil således være udtryk for en udvidelse af serviceniveauet i forhold til i dag. Samlet set betyder dette, at PPR og socialrådgivere i Børn og Kultur stadig vil have behov for en række løse satellitpladser, dvs. satellitpladser, som anvendes på forskellige tidspunkter i løbet af ugen og med forskellig intensitet. Inden for Sundhed og Omsorg vil der være behov for en række løse og faste satellitpladser. Sundhedsplejen vil have behov for 6 faste satellitpladser for at minimere transportomkostninger i forbindelse med besøg i de enkelte hjem i den østlige del af kommunen. Herudover vil visitationen fremover have behov for at flytte de 5 satellitpladser, som de har i dag i Brønderslev (Kornumgårdsvej), til Dronninglund. Endelig vil Socialcenteret i mindre grad have behov for 1 løs satellitplads i situationer med samtaler med flygtninge i Dronninglund. Samlet set betyder dette, at der vil være behov for ca. 11 faste satellitpladser til visitationen og sundhedsplejen og ca. 3-4 løse satellitpladser til PPR, socialrådgivere og socialcenteret afhængig af udnyttelsen af pladserne. Der dog en vis usikkerhed omkring behovet for og overblikket over antallet af løse satellitpladser i dag, bl.a. fordi kontorarbejdspladser på rådhuset i Dronninglund indimellem også anvendes som satellitarbejdspladser. Endvidere er der udtrykt behov for flere satellitpladser i Dronninglund, hvis Model 1 bliver realiseret. Ifølge det oplyste kan Slotsgade rumme 17 arbejdspladser, og Borgerservice har oplyst, at de pt. anvender 16 arbejdspladser. Det be- Side 18 af 44

19 tyder, at der kan oprettes 1 satellitplads i Slotsgade 39. Slotsgade 41 huser i dag Sund by, herunder en række kommunale sundhedstilbud. Ifølge det oplyste anvendes hovedparten af kontorerne/samtalerum i overetagen til fysio- og ergoterapeuter, rygestopinstruktører, kostrådgivning mv. Det er oplyst, at der er et ledigt kontor, som vil kunne indrettes til kontorarbejdspladser. Dette betyder, at der stadig er behov for Erantisvej til satellitpladser ved model 2. Efter istandsættelse af Erantisvej vurderer Teknik og Forsyning, at dette kan rumme ca. 10 satellitpladser. Samlet set giver dette ca satelitpladser i Dronninglund. I model 2 er der ikke afsat plads til mødefaciliteter i Dronninglund, hvilket vil betyde, at en række af de netværksmøder, der afholdes af Børn og Kultur, fremover skal afholdes i Brønderslev eller alternativt på skoler og institutioner eller lejede faciliteter i Dronninglund. Side 19 af 44

20 5. Økonomisk analyse Dette kapitel giver en beskrivelse og vurdering af de økonomiske konsekvenser af de analyserede modeller. Først præsenteres resultatet af de økonomiske beregninger, hvorefter de generelle og specifikke forudsætninger for beregningsmodellen beskrives. Økonomiberegning Der er foretaget en økonomisk analyse af hver af de to modeller med tilhørende alternativer. Analysen er baseret på en analyse af ændringerne i likviditetsstrømmen de enkelte år for hver af modellerne for dermed at beregne nutidsværdien for hver af modellerne. På denne baggrund er det muligt at sammenligne økonomien i de to modeller og derpå udpege den økonomisk mest fordelagtige model. Værdien af modellerne er per 1/8 2008, og analyseperioden er frem til ultimo 2034, da dette er tidspunktet for frigivelsen af de sidste deponeringer. Tabel 5 viser nutidsværdiberegningen for hver af modellerne. Tabel 5. Likviditetsmæssige beregninger for de analyserede modeller. DKKt Model 2 Model 2A Model 2B Model 1 Nettoanlægsudgifter Nettodriftsudgifter Ændring likviditetsbidrag/-træk Deponering Frigivelse af deponeringer Renteindtægter af deponeringer Samlet nutidsværdiopgørelse Deponering Frie likvider efter salg af bygninger og renovering Lån til deponering Negative tal = indtægt/positiv likviditet På baggrund af beregninger viser det sig, at model 2A er den økonomisk mest fordelagtige model, da denne giver et nettobidrag på 32,5 mio. kr. samlet set over alle årene. Model 1 er den økonomisk mindst fordelagtige, da denne giver et nettobidrag likviditetsmæssigt på 9,6 mio. kr. Anlægsinvesteringer Som det ses af tabellen, sker der et likviditetsbidrag på anlægsdelen fra alle modeller undtagen model 2A. Årsagen til dette er, at indtje- Side 20 af 44

21 ningen ved salg af eksisterende bygninger er større end omkostningerne til renovering og tilbygning til det eksisterende rådhus. Da der ikke sker frasalg af bygningerne på Slotsgade og Erantisvej i Dronninglund i model 2A, medfører dette nettoanlægsudgifter på 1,9 mio. kr. Driftsudgifter Driftsomkostninger kan fordeles på henholdsvis nogle nye driftsomkostninger som følge af nytilbygning eller nye lejemål og omkostninger til dette samt sparede driftsudgifter som følge af frasalg af bygninger og effektiviseringspotentiale i forbindelse med en samling af administrationen i Brønderslev. I alle fire modeller sker der en formindskelse af nettodriftsudgifterne. Årsagen til, at driftsudgifterne falder forholdsvis meget i model 2, 2A og 2B, er de effektiviseringsgevinster, der forventes at blive resultatet af flytningen. Der forventes en effektiviseringsgevinst på samlet ca. 28 mio. kr. (nutidsværdi) over perioden på de 26 år for disse modeller. Da model 2B indeholder store huslejeudgifter til alternative bygninger i Dronninglund, bliver besparelsespotentialet ved denne model mindre fordelagtigt end ved de to øvrige. Årsagen til, at model 1 giver en formindskelse af driftsudgifterne i forhold til i dag, er, at de driftsudgifter, der har været forbundet med at drive Bredgade 60 og Grønnegade-komplekset i 2007, falder bort ved frasalg af disse bygninger. Deponering Da der i model 2 og 2B er tale om at sælge ejendomme og i stedet leje sig ind, er der lavet en likviditetsmæssig beregning af den lovpligtige deponering. Således skal der eksempelvis i model 2 lånes eller frigives 1,078 mio. nutidskroner til deponering. Generelle Forudsætninger i modellen Beregningsmodellerne er opbygget således, at de er udtryk for den afvigelse de enkelte modeller vil give i forhold til nuværende drift, dvs. regnskab Der er anvendt en tilbagediskonteringsfaktor på 4,5%, hvilket svarer til den rente, som det er vurderet, at Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt kan låne til ved et projekt som dette. Side 21 af 44

22 Den anvendte rente på deponeringen er 4,45%, hvilket er den rente, Brønderslev Kommune har oplyst, at de i dag kan få på indlån. Alle driftsudgifter er fremskrevet med en inflation på 2%, hvilket er det fremtidige forventede inflationsniveau i Danmark. Vi har lagt oplysninger fra Nybolig til grund for beregning af salgsomkostninger. Ved salg af enkeltstående ejendomme vil honorar til ejendomsmægler være 2,963% af købssummen, mens ved et samlet salg af ejendomme vil honorarer udgøre 2,5% af købssummen. Øvrige salgsomkostninger til mægler - såsom annoncer, tingbogsoplysninger mv. - vil udgøre ca kr. pr. ejendom. Der er i vores beregning ikke taget højde for øvrige salgsomkostninger, såsom advokat, tinglysning mv. Alle driftsudgifter til nuværende ejendomme er som udgangspunkt baseret på afholdte driftsudgifter i Der er dog følgende undtagelser og bemærkninger: I model 2, 2A og 2B er rengøring til Erantisvej 2B, Grønnegade og Bredgade 60 en skønnet udgift, da disse ikke er brugt i fuldt omfang i Vedligeholdelsesudgifterne for rådhusene i Dronninglund og Brønderslev er totalt de afholdte udgifter for 2007, men er skønsmæssigt fordelt. Der er tvivl om, om den afholdte udgift på vedligeholdelse for Grønnegade er udtryk for det faktiske behov. I model 1 er de faktiske driftsudgifter til Grønnegade og Bredgade for 2007 anvendt, selvom disse ikke har været fuldt anvendt, Alle opmålinger af m 2 er netto - altså ekskl. ydermure. Alle priser, der er oplyst, er ekskl. moms, da vi forudsætter, at kommunen kan få refunderet sine udgifter til moms igennem den kommunale momsudligningsordning. Model 2-2b Vi har i beregningsmodellen forudsat, at tilbygningen forventes at være klar til indflytning pr. 1. januar 2010, mens det forudsættes, at salget af bygninger sker pr. 1. juli Side 22 af 44

23 Ifølge det oplyste vil sparede udgifter til trykkeri være så minimale, at der ikke er medtaget nogen besparelse i de opstillede modeller. Besparelsen på rådhusbetjening, postomdeling mv. er sat til 1 person baseret på en pedeludgift til en medarbejder ved Brønderslev Kommune. Det er oplyst, at der er en forventning om, at der kan spares ca. 67 timer om ugen i samlet transporttid, hvilket på årsplan svarer til næsten 2 fuldtidsstillinger. Ved budgetlægning for 2008 blev transporttiden skønnet af de forskellige fagenheder og stabe, som senere har bekræftet dette skøn under interviewene. Vi har i beregningsmodellen valgt at anskueliggøre besparelsen ved at opgøre den til hvad et gennemsnitligt årsværk ved kommunen koster; dvs kr. I modellen er indregnet et effektiviseringspotentiale på ½ mio. kr. der forventes, at komme via effektivisering i forbindelse med koordinering og bedre sagsbehandling. Dette potentiale vil henholdsvis vise sig i form af administrative produktivitetsforbedringer på konto 6 og afledte økonomiske effekter af en højere kvalitet i sagsbehandlingen, dvs. besparelse på forskellige driftsområder. Salgssummer af de respektive bygninger og prisen for tilbygningen er baseret udelukkende på de priser, som er anført i vurderingsrapporten fra Nybolig. Lejepriser for Slotsgade 39 og 41 samt leje af alternativ hertil er ligeledes baseret på baggrund af vurderingsrapporten fra Nybolig. I forbindelse med lejeudgifter har vi forudsat at den vurderede lejeudgift er excl. forbrugsudgifter og udgifter til rengøring. Ved genleje af Slotsgade 39 og 41 er driftsudgifterne hertil således beregnet på baggrund af de nuværende udgifter til forbrugsudgifter og rengøring på disse adresser. Prisen pr. m 2 for tilbygningen er baseret på de oplyste m 2 priser i vurderingsrapporten fra Nybolig, hvilket svarer til kr. pr. m 2. Alle driftsudgifter for tilbygningen til rådhuset i Brønderslev samt ved leje af alternativ til Slotsgade 39 og 41 er baseret på m 2 - udgiften i det nuværende rådhus i Brønderslev. Side 23 af 44

24 Der er ikke indregnet nogen besparelse på forbrugsudgifter til nytilbygningen ved Brønderslev Rådhus, da en eventuel besparelse herpå vil blive brugt til el til ventilation i en ny tilbygning (Oplysninger fra Energikonsulent i Brønderslev Kommune). Engangsudgiften til selve flytningen har vi vurderet til at svare til 0,5 mio. kr. i 2008-priser. I tillæg hertil er der i modellen lagt en buffer ind til uforudsete udgifter på 0,5 mio. kr. Herudover forventer vi, at der vil være en engangsudgift til etablering af tilbygningen. Denne udgift har Teknik og Forsyning i Brønderslev Kommune vurderet til at være ca. 1,5 mio. kr. i 2008-priser. Fagenheden for Teknik og Forsyning har vurderet, at udgiften til nedrivning af bygning i Brønderslev vil være 0,5 mio. kr. Der er i de konkrete beregningsmodeller ikke taget hensyn til om kommunen har mulighed for at dække den mellemfinansiering, som der vil være behov for mellem opførelse af nytilbygningen i Brønderslev og frem til salg af bygninger i Dronninglund, eventuel udgift til etablering af parkeringspladser i forbindelse med nytilbygning i Brønderslev, eventuelle udgifter til udvidelse af nuværende kantine i Brønderslev, muligheden for at få solgt bygningerne i Dronninglund inden for et økonomisk realistisk tidsrum, muligheden for at finde et egnet alternativ til Slotsgade 39 og 41, som kan lejes i Dronninglund, de indirekte omkostninger ved flytning som f.eks. lønudgift til personale ved ned- og udpakning, deltagelse i projektgrupper mv. Kommunen skal være opmærksom på, at den i et arrangement som i det alternativ, hvor man lejer Slotsgade 39 og 41 efter frasalg, med al sandsynlighed vil være omfattet af de særlige regler for sale-andlease-back arrangementer, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., og at dette arrangement kræver en godkendelse fra Velfærdsministeriet forud for indgåelse af lejeaftale. Side 24 af 44

25 Et sådant lejemål vil være omfattet af reglerne for deponering. Udgangspunktet for størrelsen af denne deponering vil være værdien af det lejede som f.eks. ejendomsvurderingen af det lejede eller opførelsesudgiften. Da der i sagens natur ikke foreligger en konkret vurdering af, hvad et alternativt lejemål kan opgøres til pt., har vi valgt at opgøre deponeringen til 10 gange den årlige husleje, jf. afsnit 8.5 i vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. I de anvendte salgssummer for Slotsgade 39 og 41 er der taget højde for, at salgsprisen vil falde med 0,5 mio. kr. totalt, jf. vurderingsrapporten, da der vil være et øget krav om forretning fra udlejer. Model 1 Grønnegade er ifølge det oplyste blevet vurderet af ejendomsmægler i 2006 til en salgspris på 4 mio. kr. Salgsprisen for Bredgade er skønnet til 3 mio. kr., men denne vurdering er meget usikker, da Bredgade er en flot gammel bygning, som vil kunne indbringe langt over 3 mio. kr., hvis den rette køber er til stede. Side 25 af 44

26 6. Organisatorisk analyse Dette kapitel beskriver de indtryk, vi har fået gennem interviewene. Kapitlet giver først et billede af, hvordan de forskellige organisatoriske enheder ser på fordele og ulemper ved de to modeller i forhold til udførelsen af de daglige opgaver. Sidst i kapitlet præsenteres en række tværgående fællestemaer, hvorefter der samles op på fordele og ulemper ved de to modeller. for Service Stabsenheden for service Stabsenheden for service er i dag spredt på to lokationer; Brønderslev Rådhus og Dronninglund Rådhus med Borgerservice, rådhuskantine og rådhusbetjening placeret begge steder. Samlet set vurderer både ledere og medarbejdere, at det vil være en fordel på en lang række områder at samle administrationen fysisk. Dog skal der stadig være en full service Borgerservice i begge byer af hensyn til ensartet service over for borgerne og godt fagligt miljø og af hensyn til sikring af attraktive arbejdspladser i begge byer. Medarbejderne ønsker dog, at kommunen tager skridtet fuldt ud, hvis man vil en sammenlægning. Dvs. at man samler hele administrationen for de funktioner, der samles i Brønderslev, under ét tag af hensyn til medarbejdere, ledere og borgere. Dette på trods af at det bliver en ulempe for de medarbejdere og ledere, som får længere til arbejde. Kun på denne måde vurderes det, at den fulde synergieffekt opnås samtidig med, at det er en mere visionær og langsigtet løsning. Borgerservice Én af konsekvenserne ved Model 2 er, at kantinen i Dronninglund for de tilbageværende medarbejdere i Borgerservice forsvinder. Ledelsen for Borgerservice vurderer, at dette ikke vil udgøre det store problem for medarbejderne i Borgerservice, da den geografiske placering og det faglige miljø er de vigtigste faktorer i relation til fastholdelse og rekruttering. Den samme problematik gør sig gældende med mødefaciliteter, som forsvinder ved en samling af administrationen i Brønderslev. I dag anvendes chefens kontor ofte til snitflademøder, og ved personalemøder bookes mødelokale. Når der er personalemøder, er borgerservicefunktionen lukket, så ledelsen oplever det ikke som et problem fremover at skulle afholde møder i kontorlandskabet. Side 26 af 44

27 Med hensyn til at anvende Slotsgade 39 til Borgerservice er det ledelsens vurdering, at dette ikke vil give de store udfordringer, selvom ejendommen er mindre velegnet end den nuværende. Med hensyn til adgang til handicaptoiletter, som skal foregå ved at henvise/hjælpe borgeren til Slotsgade 41, opleves dette ikke som et problem, da det ifølge ledelsen kun er relevant 2-3 gange årligt. Den største ulempe ved model 2 for Borgerservice-enheden i Dronninglund er, at man mister den tætte kontakt og koordinering med Socialcenteret. Især på kontanthjælps- og førtidspensionsområdet nyder de to enheder godt af en tæt dialog og koordinering i det daglige arbejde med borgerne. Der peges dog på, at der kan findes andre muligheder for at sikre denne koordinering. Eksempelvis vil koordineringen blive nemmere, når ESDH indføres, da relevante oplysninger så kan slåes op her. Rådhusbetjening Omkring rådhusbetjening er det ledelsens vurdering, at der ligger en række effektiviseringsmuligheder ved at samle administrationen i Brønderslev. Den fysiske opdeling betyder, at der anvendes ressourcer på at transportere post mellem Dronninglund og Brønderslev og omvendt. Det er i dag tilrettelagt så omkostningseffektivt som muligt, men det betyder, at posten i Dronninglund først kommer frem en dag senere. Med indførelse af ESDH vil en del af disse problemer kunne elimineres ved at skanne posten ind og sende den elektronisk, men det er vurderingen, at en del af Teknik og Forsynings post ikke vil kunne skannes, da der stadig anvendes tegninger mv. Ligesom der er to rådhusbetjeninger, er der også trykkeriopgaver på begge rådhuse. Ved en samling af denne opgave vil der være mulighed for bedre udnyttelse af trykkerimaskiner, mindre sårbarhed og styrkelse af kompetencerne omkring trykkeriopgaven. Det er således vurderingen, at der kan spares ressourcer på rådhusbetjening af de to rådhuse ved en sammenlægning, samt at der kan spares udgifter til trykkeriomkostninger ved en sammenlægning. Rådhuskantine Rådhuskantinen i Dronninglund vil med model 2 blive fjernet. Den nuværende kantine i Brønderslev vil efter medarbejdernes og ledelsens vurdering ikke kunne betjene flere medarbejdere, da den allerede nu vurderes at være for lille til det nuværende personale. Der er således behov for at se på mulighederne for at udvide denne. Side 27 af 44

28 Der opleves i dag en række problemer med et transport af varer til kantinen i Dronninglund, idet der ikke eksisterer en vareelevator. Det er oplyst, at der er behov for en løsning på disse problemer, hvis den nuværende model for fysisk placering opretholdes. Fællessekretariatet Fællessekretariatet forestår sekretariatsopgaver for en række udvalg, hvor fagenheden er placeret i Dronninglund. Det drejer sig om sekretariatsbetjening for Teknik- og Miljøudvalget, Udvalget for Udvikling og Planlægning, Forsyningsudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Sundhedsudvalget. Koordinering af sager til disse udvalg med de administrative funktioner i Dronninglund foregår via telefon, mail og materiale via postordningen. Det er opfattelsen, at koordinationen og samarbejdet fungerer, men koordinationen ville være nemmere og sagerne ville få en bedre kvalitet, hvis man sad under samme tag og kunne stikke hovederne sammen. Endvidere betyder den fysiske adskillelse forsinkelser i sagsgange og borgerbetjening. Eksempelvis sendes en mappe mellem Dronninglund og Brønderslev til underskrift af Borgmesteren. Ligeledes er en del af kommunes arkiv placeret i Dronninglund. Det betyder, at når en medarbejder fra Brønderslev skal have fat i en sag, bookes dette via en medarbejder i Dronninglund, som finder sagen frem og sender den med post. Sekretariatsfunktionen oplever således model 2 udelukkende som en fordel. Selvom administrationen bliver spredt på forskellige adresser i Brønderslev, er det alligevel vurderingen, at man vil stikke hovedet ind i eksempelvis Bredgade, hvis man skal have koordineret en sag til et udvalg. Et andet vigtigt argument, som fremhæves for model 2, er, at det vil være lettere at skabe en fælles kultur i Brønderslev Kommune. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning Stabsenheden er tovholder på en lang række tværgående projekter i kommunen, som kan kræve en del kørsel mellem Brønderslev og Dronninglund, afhængigt af hvem der er nødvendige deltagere. Model 2 vil betyde mindre tid til transport både for Udvikling og Planlægning, men i særdeleshed for deltagerne i de forskellige projekter. Ligeledes betyder megen kursusaktivitet også en del transporttid for deltagerne, da kursusfaciliteterne ligger i Dronninglund. Eksempel- Side 28 af 44

29 vis vil alle administrative medarbejdere skulle på kursus i ESDH i Dronninglund. Udvikling og politik Udvikling- og Planlægningsafdelingens opgaver har karakter af ad hoc-opgaver og projekter og er ikke udprægede driftsopgaver. Afdelingen skal være et sted, hvor man kan få sparring og hjælp til gennemførelse af projekter. Det betyder, at afdelingens opgaver typisk igangsættes og defineres via personlige kontakter og netværk. Af denne grund vurderes det, at den fysiske nærhed er vigtig for at udnytte de kompetencer, der findes i Udvikling og Planlægning. Dette ses eksempelvis på Skole- og Kulturområdet, som sidder tæt på Udvikling og Planlægning, og derfor løses mange projekter og opgaver for denne fagenhed. Plan og projekt I relation til opgaver omkring kommuneplanlægning og projektplanlægning udgør den fysiske adskillelse mellem Udvikling og Planlægning og Teknik og Forsyning en særskilt problemstilling. Det er oplevelsen, at der på dette område koordineres mindre, end der burde, dels pga. den fysiske afstand og dels på grund af den travlhed og det sagspres, der opleves i Udvikling og Planlægning. Der er på dette område behov for en tæt koordinering, hvilket betyder mange e- mails og telefonopkald mellem de to afdelinger dagligt. Det er således vurderingen, at der vil kunne opnås synergieffekter ved et tættere samarbejde mellem de to afdelinger. Eksempelvis ved udarbejdelse af planer vil der i større omfang kunne trækkes på hinandens respektive kompetencer. Stabsenheden for Økonomi og IT Alle administrative medarbejdere er i dag placeret i Brønderslev. En mindre del af serviceringen af enhederne i Dronninglund foregår ved fysisk fremmøde på Dronninglund Rådhus. Center for IT Det er især Center for IT, der har transporttid i forbindelse med servicering af Dronninglund Rådhus. Serviceringen handler både om support i forbindelse med brug af undervisningslokaler til itundervisning og support af maskiner og udstyr på arbejdspladserne i Dronninglund. 80% af den tid, der bliver brugt på at servicere medarbejdere og ledelse omkring it, foregår fra skærmen, mens kun 20% kræver fysisk fremmøde. For at håndtere den service, der kræver fysisk fremmøde, på en produktiv måde puljer afdelingen de henvendelser, der kommer fra Dronninglund. Det betyder en lavere ser- Side 29 af 44

30 vice for medarbejdere og ledelse i Dronninglund og på de decentrale institutioner i form af længere ventetid på support og hjælp. Samlet set vurderes model 2 at give en effekt primært i form af sparet køretid, mens det vurderes, at afdelingen stadig vil pulje den service, der skal leveres til medarbejdere og ledelse uden for Brønderslev Rådhus. Samtidig vil det måske betyde en endnu ringere service til de institutioner, der ligger i den østlige del af kommunen, og det vurderes, at effekten på bedre netværk og samarbejde ikke opnås i forhold til de arbejdspladser, der ligger uden for Brønderslev Rådhus. I forhold til Model 1 vurderes det, at der fremover vil være behov for en satellitplads i Dronninglund til at sikre en bedre og mere effektiv service i forhold til specielt undervisningslokalet. Endelig peges der på behovet for, at der træffes en hurtig politisk beslutning af hensyn til de fremtidige investeringer inden for itarkitektur. Center for Økonomi I Center for Økonomi har man samlet kompetencerne omkring den økonomiske styring af kommunen. Det giver behov for et tæt samarbejde med de forskellige fagenheder i kommunen, således også med de to fagenheder i Dronninglund. Afhængigt af medarbejdernes tidligere netværk og kendskab til organisationen er det forskelligt, hvor meget den fysiske adskillelse betyder for koordinering af arbejdsopgaverne på økonomiområdet. På den ene side gives der udtryk for, at samarbejdet ikke vanskeliggøres af den fysiske adskillelse, fordi erfarne medarbejdere i forvejen har stort kendskab til det faglige område samtidig med, at man har et veletableret netværk at trække på. På den anden side gives der udtryk for, at samarbejdet vanskeliggøres af den fysiske adskillelse for nye medarbejdere, fordi man sidder for langt væk fra det faglige miljø og dermed ikke har den nødvendige indsigt til at kunne servicere området tilstrækkeligt godt. Endvidere opleves det som uhensigtsmæssigt, at man af hensyn til varetagelse af sit arbejde ofte må bruge forholdsvis megen transporttid på deltagelse i møder i Dronninglund. Samlet set er det dog vurderingen, at det daglige samarbejde med de to fagenheder i Dronninglund vil blive bedre ved model 2, da det vil være nemmere at komme ud til de faglige miljøer. Samtidig er det vurderingen, at den optimale model vil være at samle hele administrationen under samme tag, og at dette vil give den største effekt. Side 30 af 44

31 Stabsenheden for Organisation og Personale Stabsenheden for Organisation og Personale er især berørt af den fysiske adskillelse på to områder. Det drejer sig om samarbejdet med dagpengekontoret og samarbejde og koordinering i forhold til HR-opgaver. Løn og personale I løn- og personaleafdelingen opleves en række uhensigtsmæssigheder i samarbejdet med dagpengekontoret, som ligger i Dronninglund. En del af dette vedrører de tunge postgange mellem Dronninglund og Brønderslev, der kan medføre, at lønmodtagere får tilsendt breve om manglende modtagelse af dagpengeskemaer, som de ikke skulle have modtaget. HR HR-afdelingen har mange kontaktflader ud i organisationen og servicerer alle ledere i kommunen. Afdelingen har derfor en del mødeaktivitet og dermed en del transport pga. den fysiske afstand. Det oplyses, at man forsøger at placere møder efter hvor, der kan anvendes færrest ressourcer på transport for deltagerne. Den fysiske afstand gør koordinering mere besværlig, eksempelvis i forhold til arbejdsmiljøsager, hvor der ofte er behov for at få afklaret sager med bygningsafdelingen. Dette kan ikke længere gøres ved at stikke hovedet ind, men skal i stedet redegøres for på mail. Endvidere gør den fysiske afstand det svært at håndtere sager, der skal behandles hurtigt. Nærheden gør, at det er nemmere at løse sager med problemer og konflikter. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse er den organisatoriske enhed, der i størst omfang har oplevet virkningen af fysisk adskillelse fra administrationen. De administrative funktioner har været placeret på fire forskellige adresser i kommunen. Ledelse og administrativ support i Slotsgade 39 i Dronninglund, Socialcenter og Visitation på rådhuset i Dronninglund og ledelse af Ældreområdet og Jobcenter på to adresser i Brønderslev. Ud over samarbejdet internt i enheden er der en lang række snit- og samarbejdsflader til øvrige afdelinger på rådhuset i Brønderslev samt anvendelse af satellitpladser på Kornumgårdsvej og rådhuset i Brønderslev, der påvirker udførelsen af enhedens opgaver. Socialcenter Socialcenterets nærmeste samarbejdspartner er kommunens jobcenter, som ligger i Brønderslev. Det er ledelsens vurdering, at den fysiske afstand går ud over dels en hensigtsmæssig borgerbetjening Side 31 af 44

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne: Beslutningen Budget 2013 indeholder en beslutning om, at: Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Baggrund og formål Holstebro Kommune ønsker at centralisere sine skoledistrikter i Holstebro by således at de eksisterende

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Bilag 1 Økonomisk oversigt bølge 1 og 2

Bilag 1 Økonomisk oversigt bølge 1 og 2 Bilag 1 Økonomisk oversigt bølge 1 og 2 Økonomisk oversigt Bemærkninger til bølge 1 Bølge 1 godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. februar 2018, pkt. 55 Der er til de rokadespor der indgår i Bølge

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Notat Lokalisering af det fynske trafikselskab

Notat Lokalisering af det fynske trafikselskab Fyns Amt 17. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Lokalisering af det fynske trafikselskab 1. Baggrund Den tekniske arbejdsgruppe på Fyn har nedsat en arbejdsgruppe til vurdering af mulige lokaliseringer

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Dokumentnummer 12912-15 Sagsnummer 15-12912 Dato: 19/11 2015 Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Direktionen i Varde Kommune har i efteråret 2015 gennemført en vurdering af kommunens

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen: Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.

Læs mere

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Svendborg, den 17. april 2007 NOTAT Til: Økonomiudvalget Vedr.: Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Økonomiudvalget behandlede d. 23/1 2007 forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017

Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017 Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017 Hvad er administrationsudgifter? Fire forskellige nøgletal som anvendes i den offentlige debat: 1. Udgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet

Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Status pr. 30. januar 2014 Arbejdsgruppernes andel af besparelsen Ovenstående diagram viser den relative fordeling af besparelsespotentialet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Bilag: Præsentation af mulige scenarier

Bilag: Præsentation af mulige scenarier Bilag: Præsentation af mulige scenarier Scenarier Nedenfor ses en uddybet beskrivelse af de forskellige scenariers indhold og konsekvenserne fagligt, økonomisk og tidsmæssigt med fordele og ulemper. Der

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre.

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre. Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre. Senest revideret 28. maj 2009. I forbindelse med etablering og flytning af sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet (under 140)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat. for plejeboliggarantien

Notat. for plejeboliggarantien Notat Vedrørende: Løsningsscenarier for realisering af beredskabsplan for plejeboliggarantien Notatet redegør muligheder for at etablere midlertidige aflastningsboliger, frem til at kunne opretholde plejeboliggarantien,

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Side: 53. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 49 Forsikringsadministration -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 + = udgift, - = indtægt

ØKONOMIUDVALGET Side: 53. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 49 Forsikringsadministration -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 + = udgift, - = indtægt ØKONOMIUDVALGET Side: 53 Politikområde 2: Administration 49 Forsikringsadministration -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 49: Overtagelse af forsikringsadministration I forbindelse med kommunesammenlægningen

Læs mere

Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune

Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune N O T A T Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune Afdeling Service og Digitalisering Dato 3. maj 2018 Sagsnummer 18-014680 Sammenfatning 1. Ringkøbing-Skjern Kommune har to fuldt udbyggede borgerservicecentre

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune

Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune Juni 2013 Indhold Indledning... 3 Hvilke af nuværende afdelinger og funktioner kan indgå i Facility Management?... 3 Besparelsespotentiale...

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling Punkt 13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling 2014-36438 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K ministersvar@ft.dk T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk Beskæftigelsesministerens

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration. Maj 2011

Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration. Maj 2011 Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration Maj 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning på notat om benchmarking

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere