Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2015

Transkript

1 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 205

2 Forord Virksomhedsplanen for 205 er udarbejdet af selskabets direktion og redegør for initiativer, som der skal arbejdes med/iværksættes i løbet af 205 for at konkretisere de i strategiplanen for nævnte målsætninger. Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen på møde den 25. februar

3 Indledning og præsentation Svendborg Kraftvarme A/S er dannet med virkning fra. januar 200. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som reguleres efter de selskabsretlige regler (Selskabsloven) og reglerne i Varmeforsyningsloven. Svendborg Kommune ejer alle aktier i selskabet. Svendborg Kraftvarme A/S kerneydelser Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Kraftvarme A/S en primær kerneydelse samt to sekundære ydelser: Primær ydelse: o Forbrænding af affald Sekundære ydelser: o Produktion af varme o Produktion af el. Svendborg Kraftvarme A/S leverer bortskaffelse af affald via forbrænding. Svendborg Kraftvarme A/S leverer varme til Svendborg Fjernvarme, e, der videreformidler varmen til fjernvarmekunder i Svendborg by. Elproduktion udover egetforbrug afsættes på det frie elmarked via el- børsen Nordpool. Organisation Personalet hos Svendborg Kraftvarme A/S består af: Stillingsbetegnelse Direktion Driftsleder Økonomikoordinator Økonomimedarbejder Maskinmester El-installatør Operatører Specialarbejder Samlet normering Antal 2 9 3

4 Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning: Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker behandling af affald til forbrænding. Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. Bortskaffelse af brændbart affald med maksimal energiudnyttelse. Med økonomisk mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtede og omkostningsbevidste. Så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. Med bæredygtig mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. De kommende års udfordringer Den danske affaldsforbrændingssektor står overfor store omvæltninger. Betingelserne for sektorens drift ændrer sig hastigt, og det stiller nye og større krav til virksomhedens evne til forandring: Af kendte udfordringer kan nævnes: Rammevilkår: Kunderne har stigende forventninger til kvalitet og service. De miljømæssige krav til virksomheden øges. Et fælles centralt prisloft på varme fra 206 Affaldssektorlovgivning: Ny lovgivning vedr. organisering af affaldssektoren med forventede krav om udbud af forbrændingsopgaver på et konkurrenceudsat marked. Åbenhed og gennemsigtighed. Stigende krav til genanvendelse af affald vil medføre faldende affaldsmængder til forbrænding. Øvrige udfordringer: Udover disse omfattende ændringer står Svendborg Kraftvarme A/S overfor en række økonomiske og miljømæssige udfordringer omkring anlæggets drift: Udbud af eksisterende affaldskontrakter. Vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget. Tilpasning af produktionsapparatet med henblik på forbrænding af nye affaldstyper. Generationsskifte blandt medarbejderne. Tilpasning af anlægget til større varmeproduktion set i forhold de ovenfor nævnte forventede ændringer af lovgivningen for affaldssektoren. Virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarme A/S må derfor tage højde for den generelle usikkerhed omkring rammevilkårene. Så på kort sigt (de kommende 3 år) arbejdes der ud fra en strategi om, at Svendborg Kraftvarme A/S i lighed med i dag producerer el og varme på basis af afbrænding af kombinerede brændsler dvs. forskellige typer industri- og husholdningsaffald samt biomasseaffald. 4

5 Fra strategi til handling De konkrete initiativer/projekter, som Svendborg Kraftvarme A/S har planlagt at arbejde med i perioden kan henføres til følgende hovedkategorier: Vi vil drive en effektiv forbrændingsvirksomhed Udfordringen er at tilrettelægge driften af selskabet så forbrændingen af affaldet aldet sker på en miljørigtig måde samtidig med at de økonomiske rammer overholdes dvs. at forbrændingen sker til så lave takster som mulige. Dette betyder fokus på: Lavere driftsomkostninger Udnyttelse af kapaciteten Forsyningssikkerhed Kvalitet og kundeservice Energioptimering i alle dele af driften Vi vil fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder For at udnytte kapaciteten bedst muligt er det essentielt at Svendborg Kraftvarme kan indgå nye kontrakter med de eksisterende kunder og i det omfang, at dette ikke kan lade sig gøre, skal det undersøges hvordan de mistede mængder affald kan erstattes. Udgangspunktet er at finde affald til forbrænding på primært det indenlandske marked. I det omfang, at der stadig er ledig kapacitet i fyringssæsonen, suppleres der med biomasseaffald og/eller import af affald fra udlandet. Der skal være fokus på: Genforhandling af kontrakter til konkurrencedygtige takster Deltagelse i udbud af forbrændingsopgaver for danske kommuner Indgåelse af nye strategiske samarbejder Erfaringsopsamling vedr. håndtering og afbrænding af det importerede affald Vi vil drive forbrændingsvirksomhed på en miljøbevidst måde Svendborg Kraftvarme skal til en hver tid kunne forbrænde affaldet på en måde, der sikrer, at vilkårene i den gældende miljøgodkendelse overholdes. 5

6 Derudover skal der til stadighed være fokus på: Nedbringe forbruget af vand, el og forbrugsstoffer pr. tons brændt affald Nedbringe udledningen af NOx Produktionsanlægget skal være vel vedligeholdt, så antallet af uforudsete driftsstop minimeres. Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Udfordringerne i de kommende år stiller store krav til de ansatte. Deres engagement, forandringskreativitet er en vigtig forudsætning for at sikre driften af Svendborg Kraftvarme i de parathed og kommende år. Dette betyder fokus på: At vedligeholde og udbygge medarbejdernes kompetencer At understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling At øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum Evaluering af erfaringerne med -mands drift af anlægget I bilaget til denne virksomhedsplan er de planlagte projekter/initiativer i 205 nærmere beskrevet. 6

7 Bilag Effektiv drift: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Certificering - Nyt kvalitetledelsessystem Svendborg Kraftvarme har nu i 2 år været certificeret efter ISO 900-standarden. I 204 blev der igangsat en revision af kvalitetsledelsessystemet og det nye system er nu opbygget i en ny og væsentligt mere overskuelig form. Kjeld Bussborg Johansen (strategisk niveau) og Feb. 205 Den nye udgave af kvalitetsledelsessystemet er gennemgået af ekstern auditor i dec. 204 og Svendborg Kraftvarme forventer at blive re-certificeret i feb Certificering af nyt miljøledelsessystem. I 205 skal kvalitetsledelsessystemet vedligeholdes og der igangsættes et arbejde med henblik på også at opnå certificering efter ISO 400-standarden (miljøledelse) Niels Chr. Hansen (operationelt niveau) 2. halvår 205 Røggaskondenseringsanlæg Rambøll-rapporten fra juni 204 anførte, at der kunne være et driftsmæssigt potentiale i at etablere et røggaskondenseringsanlæg, således at der kunne produceres mere varme i fyringssæsonen. Kjeld Bussborg Johansen. halvår 205 Administrationen har igangsat en undersøgelse af funktionskrav til et sådant anlæg, udbudsretlige regler, økonomi mv. vedr. etablering af røggaskondenseringsanlæg. P.g.a. den uafklarede situation angående rammebetingelserne for Svendborg Kraftvarme er der ikke truffet beslutning om etablering af et røggaskondenseringsanlæg. Det skal i løbet af 205 afklares om det er en god ide at etablere et røggaskondenseringsanlæg. Administrationens undersøgelser vil blive sammenfattet i et notat, som forelægges bestyrelsen inden der træffes beslutning om etablering af røggaskondenseringsanlæg skal igangsættes. Undersøgelsen præsenteres for bestyrelsen i første halvår af

8 Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Vurdering af eksisterende vedligeholdelsesplaner Med henblik på at vurdere den nuværende måde at foretage vedligehold af kraftvarmeværket er der igangsat en analyse, der skal vise om de eksisterende procedurer for vedligehold giver value for money. Dette kan være i form af en vurdering af om vedligeholdelsen foretages efter branchestandarder eller om nuværende vedligehold kan foretages på en billigere måde. Niels Chr. Hansen Forår 205 Rambøll er i gang med at analysere de nuværende procedurer for vedligehold. På baggrund af denne analyse tages der stilling til om der skal igangsættes handlingsplaner på udvalgte områder. Analyse af potentiale i nye selskabskonstruktioner. For Svendborg Kraftvarme gælder der i lighed med andre kraftvarmeværker et krav om kontinuerlig effektivisering af driften. Kjeld Bussborg Johansen Jan.-apr. 205 Svendborg Kommune har som ejer af Svendborg Kraftvarme A/S igangsat to analyser, der skal vise om der er et økonomisk potentiale i en fusion eller et driftssamarbejde mellem forsyningsvirksomhederne på Sydfyn. Svendborg Kraftvarme bidrager med baggrunds-materiale til de nedsatte arbejdsgrupper. 8

9 Fastholdelse af kunder: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Genforhandling af kontrakter Kontrakterne med Nyborg, Faaborg- Midtfyn og Langeland udløber alle den Niels Chr. Hansen August - nov. 205 De nærmere betingelser for udbuddene kendes endnu ikke. Kommunerne forventes at igangsætte udbud af forbrændingsopgaven vedr. husholdningsaffald i løbet af 2. halvdel af 205. Der modtages i øjeblikket ca tons affald fra Nyborg Kommune,.500 tons fra Faaborg-Midtfyn Kommune og tons affald fra Langeland Kommune. Svendborg Kraftvarme vil afgive bud på forbrændings-opgaverne. Tilførsel af affald fra det indenlandske marked. De eksisterende aftaler med eksterne affaldsleverandører skal genforhandles forud for fyringssæsonen 205/6. Niels Chr. Hansen Sept. - okt. 205 Der handles på det liberaliserede marked for erhvervsaffald. Der er desuden indgået en samarbejdsaftale med NORD, der indebærer, at NORD kan få brændt ikke farligt affald hos Svendborg Kraftvarme i det omfang, at NORD indgår kontrakter om afbrænding af ikke farligt affald. Omfang og hyppighed aftales fra gang til gang med NORD. Rammevilkår Regeringen har som udløber af ressourcestrategien fra 204 bebudet, at der skal ske en ny organisering af forbrændingssektoren. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for miljøministeriet m.fl. og KL, som skal komme med forslag til hvordan der kan ske effektiviseringer for min. 200 mio. kr. frem mod Kjeld Bussborg Johansen m.fl. Forår 205 Arbejdsgruppens anbefalinger skal foreligge ultimo april, idet de skal indgå i økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL i juni måned. 9

10 Dansk Affaldsforening har på den baggrund fremsat et forslag om at det kun er behandling af erhvervsaffald, der skal liberaliseres. Svendborg Kraftvarme vil nøje følge arbejdet i såvel arbejdsgruppen som i Dansk Affaldsforening og komme med relevante input til debatten om den nye organisering af forbrændingssektoren. 0

11 God og eftertragtet arbejdsplads: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Kompetenceprofiler: Analyse af de ønskede kompetencer hos medarbejderne med henblik på en fortsat forsvarlig drift af kraftvarmeværket og den rette sammensætning af medarbejderstyrken. Det er en kompleks opgave at drive et kraftvarmeværk. Det tager tid inden nye medarbejdere kan indgå på lige fod med de nuværende medarbejdere i den daglige drift. Nuværende: De eksisterende medarbejdere skal bevare deres nuværende høje kompetenceniveau og efteruddannes. Niels Chr. Hansen. halvår 205 Aldersfordeling af nuværende medarbejdere (excl. direktion): < 40 år: år: år: år: : (projektet fortsætter fra 204) Nye medarbejdere: Der skal udarbejdes en kompentenceprofil og uddannelsesplan, der sikrer, at den nye medarbejder efter en oplæringsperiode kan indgå i den daglige drift/vagtplan. Gennemsnit: 55,5 år (heraf 6 over 60 år). Pr.. marts 205 er der en ledig stilling (specialarbejder).

12 Optimering af miljømæssige forhold: Opgave/projekt Import af affald Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Udarbejdelse af beredskabsplan for oplagsplads. Importeret affald fra UK vil blive fragtet pr. skib og for at reducere transportomkostningerne vil det være en fordel hvis skibet kan anløbe Svendborg Havn og affaldet kan køres til en midlertidig oplagsplads hos Svendborg Kraftvarme. Niels Chr. Hansen Der er foretaget miljøgodkendelse af den gamle slaggeplads, men der mangler en beredskabsplan forinden pladsen kan tages i brug som oplagsplads. I 204 gav Svendborg Kommune miljøgodkendelse til oplag af affald. Revision af miljøgodkendelse Den eksisterende miljøgodkendelse for forbrændingsanlægget udløber i april 206. Det forventes at arbejdet med at revidere miljøgodkendelsen igangsættes i efteråret 205. Niels Chr. Hansen Efterår 205 Afventer henvendelse fra Miljømyndighederne. 2