Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december Regnskabsår

Transkript

1 Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej Fredericia

2 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Motas - Mængderegnskab Ordningen for Klinisk risikoaffald....6 Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen...7 Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang...8 Affaldshåndtering Driftsregnskab 1. januar 31. december Årsrapport...12

3 3 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret for 2009 I 2009 er Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) aktiviteter blevet samlet på Modtagestationen i Fredericia ved, at medarbejderne på kontoret i Nyborg pr flyttede til midlertidige kontorfaciliteter opsat på Modtagestationen til formålet. Samme dato flyttede personalet i Fredericia ud af de daværende kontorfaciliteter i Fredericia og ind i de samme midlertidige kontorfaciliteter og den 1. marts 2009 begyndte nedbrydningen af det fraflyttede kontor. Opførelsen af en ny administrationsbygning begyndte umiddelbart derefter og forløb uden de store problemer, idet der dog måtte graves et væsentligt dybere fundament end forudset. Dette som følge af, at der ved udgravningen blev opdaget et fundament fra en tidligere silo, som måtte fjernes inden der kunne støbes nyt fundament til adm. bygningen, hvilket naturligvis også medførte en ekstraomkostning i forhold til det budgetterede. Økonomisk endte byggeriet derfor med en pris på kr. imod et budget på kr. De nye kontorfaciliteter blev taget i brug den august og med formel indvielse den 19. august og opfylder til fulde forventninger og behov og giver et stærkt forbedret arbejdsmiljø. I 2009 er der fra Fredericia Kommune indledt en fornyelse af miljøgodkendelse af Modtagestationen i Fredericia. Sidst på året blev der udarbejdet foreløbig rapport som ligger op til, at der skal gennemføres forskellige tekniske tiltag ved afløbssystemer og lagerfaciliteter ligesom pladsen skal have ny belægning for at undgå nedsivning i tilfælde af spild på pladsen. Mængdemæssigt afhentede og indsamlede Motas i 2009 igennem de forskellige ordninger 5625 ton imod 4859 ton i Generelt om forøgelsen er denne resultatet af en forøget mængde uemballeret affald som følge af en ny aftale med en større kunde. Derudover en mindre forøgelse af klinisk risiko affald i forhold og ikke mindst en væsentlig forøgelse af affaldsmængden indsamlet ved kontrol af OBU ere og sandfang som følge af et større antal bundtømninger. Økonomisk har Motas for hele regnskabsperioden opnået et positivt resultat på kr. imod et budget på kr. Resultatet er reduceret med kr., som er hensat til tilbagebetaling til virksomhederne, hvorfra der er opkrævet administrationsgebyr for farligt affald. Tilbagebetalingen vil ske ved en reduktion af de fremtidige opkrævninger over en 3-årig periode fra De kr. er fremkommet ved, at antallet af virksomheder, der har opnået fritagelse for gebyret, er mindre end budgetteret, og dermed er antallet af indbetalte administrationsgebyrer større end budgetteret. Samtidigt har omkostningerne forbundet med ordningen været lavere en budgetteret, idet indhentning af data hos CVR, som følge af aftale imellem kommunerne og CVR, kunne gennemføres til væsentligt lavere omkostning end budgetteret. Driftsordningen viser et overskud på kr. imod et budget på kr. Dertil kommer et overskud på behandlingsdelen på kr. imod et budget på 0.

4 4 Ordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang bidrager med et positivt resultat på kr. imod et budget på kr., hvilket er et resultat af en større indsamlet affaldsmængde end budgetteret. Klinisk risikoordningen bidrager med et negativt resultat på kr. imod et budgetteret negativt resultat på 923 t.kr.forårsaget af en højere prisstigning fra transportøren end budgetteret. Den Lille Indsamlingsordning og Landbrugsordningen ender med et negativ resultat på 183. tus. kr. imod et positivt budget på 14. tus. kr. Årets resultat giver selskabet såvel en fornuftig likviditet som soliditet. Udover afhentning og indsamling af farligt affald er Motas begyndt at afholde kurser i håndtering af farligt affald specielt rettet mod medarbejdere på genbrugspladserne. I 2009 har Motas således haft ca. 30 deltagere fordelt på 4 kurser. Kurserne medfører udover økonomisk bidrag til selskabets drift en forbedret dialog med genbrugspladserne samt bedre mulighed for at selskabet kan medvirke til korrekt håndtering emballering og transport af farligt affald fra genbrugspladserne. Kursus afholdelse vil blive et område med øget indsats for Motas fremover. Dertil fungerer Motas fortsat som sikkerhedsrådgiver på 3 interessentkommuners genbrugspladser og har kapacitet til at øge indsatsen på dette område fremover. Fredericia, den På bestyrelsens vegne Grete Justesen Formand Claus M. Eriksen Direktør

5 5 Motas - Mængderegnskab 2009 Realiseret Realiseret Budget 2010 kg Kg Kg Kg Kg Afhentningsordning Afhentet med lastvogn Indleveret hos Modtagestationen Lastbil emballeret Lille/ Landbrugsordning Afhentet emballageret Afhentet storcontainer Uemballeret affald. Afhentningsordre slamsuger Direkte til behandler Total afhentningsordninger Klinisk risikoordning Indsamlet med lastvogn. Alm Indsamlet med lastvogn. Vævsaffald Total klinisk risikoordning Tømningsordning Behandling Af affald fra OBU Behandling Af affald fra Sandfang Total tømningsordning

6 6 Ordningen for Klinisk risikoaffald. Motas indsamler klinisk risikoaffald fra både den primære og sekundære sundhedssektor samt fra brancher som f.eks. fodterapeuter, tatovører, dyrlæger og landbrug med dyrehold, som anvender skærende og stikkende genstande, især kanyler, eller som producerer smitte-førende affald. Udover klinisk risikoaffald indsamles der også vævsaffald. Følgende interessentkommuner er tilmeldt ordningen: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Odense, Horsens, Fredericia og Kolding samt Aabenraa. I de fynske interessentkommuner har det tidligere Modtagestation Fyn I/S og senest Motas kørt indsamlingsordning for klinisk risikoordning i flere år. Fra 2009 har Motas nu også indledt indsamling af klinisk risikoaffald i de jyske interessentkommuner som har vedtaget dette. Klinisk Risikoordningen Antal tilmeldte virksomheder: stk. 540 stk Kg Stk. Kg Stk. Behandling Klinisk Risikoaffald Mængde Forgæves kørsel Mængde Omemballering af kasser Mængde Transport Mængde Kørsel, levering af emballager Mængde Transport af opbevaringskasse Mængde Transport af transportkasse Mængde Vævsaffald,- behandling Mængde

7 7 Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen. Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordning er oprettet for, at virksomheder med mindre mængder af farligt affald modtager et tilbud om at få hentet farligt affald til fornuftige priser. Dermed medvirker ordningerne til at sikre, at det farlige affald bortskaffes på en miljørigtig måde. I henhold til ny affaldsbekendtgørelse af 13. januar 2010, har erhvervsvirksomheder fra dette tidspunkt adgang til at levere max. 200 kg/år farligt affald til kommunens genbrugspladser. Dette vil formodentligt medføre færre kunder til Lille-/landbrugsordningen fra 2010 og fremover. Den Lille Indsamlingsordning Antal tilmeldte virksomheder: Afhentning ved. ordre: Virksomheder Afhentning fast forår Virksomheder 1 3 Afhentning fast efterår Virksomheder 6 7 Afhentning fast 2 gange årligt: Virksomheder Total tilmeldte Lille Indsamling: Virksomheder Realiseret KG STK KG STK Afhentning Mængde Behandling Mængde Forgæves kørsel Mængde 7 4 Total Landbrugsordning Antal tilmeldte virksomheder: Afhentning ved. ordre: Virksomheder Afhentning fast forår Virksomheder 1 1 Afhentning fast efterår Virksomheder 1 0 Afhentning fast 2 gange årligt: Virksomheder 8 8 Total Landbrugsordning: Virksomheder Realiseret KG STK KG STK Behandling Mængde Olie i småemb. Mængde Afhentning Mængde Tom giftemballage i sække Mængde Akkumulatorer Mængde Forgæves kørsel Mængde 17 9 Total

8 8 Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang Ordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere (OBU) og tilhørende sandfang gennemføres ved, at interessent kommunerne tilmelder de OBU /sandfang, som skal være omfattet af ordningen samt det antal tømninger, der er behov for. Motas sørger for, at OBU og sandfang kontrolleres min. en gang årligt, og ved behov tømmes OBU /Sandfang respektive for olie og slam samt sand m.v. således, at det sikres at OBU en fungerer efter hensigten. Minimum hvert 3. år gennemføres der en bundtømning af OBU og sandfang således, at det er muligt at foretage en visuel kontrol af OBU og sandfang. Er der synlige problemer ved OBU en, eller er denne meget fyldt med olie eller slam, meddeles dette til ejeren samt den pågældende interessentkommune, som er myndighed på området. Interessentkommunen har dermed mulighed for at agere overfor ejeren således, at det sikres, at det konstaterede problem løses. Nedenfor vises statistik over gennemførte tømninger m.v. Mængderegnskab OBU / Sanfang Olie- og benzinudskillere Årlig kontrol Stk Normaltømning Stk Bundtømning Stk Kørsel, timepris Stk Ekstratømning Stk Periodisk kontrol Stk Behandling kg Påfyldning af vand Stk /M Tilmeldte OBU'ere Sandfang Årlig kontrol Stk Tømning Stk Tømning > 3 m3 timer Ekstratømning Stk Kørsel Stk Periodisk kontrol Stk 93 Behandling kg Tilmeldte Sandfang

9 9 Affaldshåndtering 2009 Kommune Motas I/S Godkendte behandlere Olie-/benzinudskillere Sandfang Klinisk risiko/vævsaffald Lille/landbrugsordning Deklarationer Affald Affald Kontrol Tømning Affald Kontrol Tømning Affald Afhentning Affald Afhentning Affald Affald Sum stk kg kg stk. Stk. kg stk. Stk. kg Stk. kg Stk. kg kg Hedensted Aabenraa Kolding Fredericia Horsens Ærø Svendborg Odense Nyborg Langeland Nordfyn Middelfart Kerteminde Faaborg Midtfyn Assens Ikke Interessentkommuner

10 10 Driftsregnskab 1. januar december Omkostninger Regnskab Budget Repræsentantskab Personale Affaldsbehandling Transportomkostninger Ordning for Klinisk risikoaffald Lille - / landbrugsordning Tømningsordning Opsugning Obu og Sandfang Transport Sandfang Kvalitetetssikring Emballager for videresalg Emballage for leje Deklarationer og labels Tab på debitorer Bygninger Maskiner og materiel Inventar Repræsentation Administration Renteudgifter Afskrivninger UDGIFTER I ALT

11 11 DRIFTSRESULTAT RESULTAT Regnskab RESULTAT Budget ADMINISTRATION DRIFT OBU OG SANDFANG KLINISK AFSKRIVNINGER AFFALDSBEHANDL RESULTAT, DRIFT ANLÆG 0 RENTEINDTÆGTER HENSÆTTELSER TIL GEBYRNEDSLAG OVERSKUD/UNDERSKUD -ANLÆG