Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august juli for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Transkript

1 Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august juli for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid 1.1 Den etablerede styringsmodel KPI er er implementeret og system understøttet 1.2 Støttefunktioner organiseret efter analyse af PA Consulting foråret 2014 Teamstruktur udviklet og implementeret i ledelsesorganisationen 1.4 Lederudviklingsprogram 1.5 Ny organisering på administration evalueret 1.1, 1.2, og 1.5 Måles bl.a. gennem redegørelser på bestyrelsesmøderne i december og juni herunder opfølgning på implementeringen af projektet en fag og serviceorienteret skole 1.1 b Estimat 1 efter ny styringsmodel overholdt i juni 2015 Forretningsplan for 2015 godkendt på bestyrelsesmøde i december og 1.5 MTU minimum 70 på spørgsmålene: Det daglige arbejde 2013: 74 Jeg trives det arbejdspres jeg er underlagt i mit job 2013: 72 Delvis 1.1 Ny styringsmodel forankret i et fast årshjul er implementeret de første kvartalsmøder i januar På kvartalsmøderne drøftes status på KPI er, hvad viser de, hvad betyder det og hvilke handlinger afføder de? Første version af KPI-rapportering er sat i drift foreløbig 6 KPI er 75 % (4 ud af 6 KPI er) 1.1 b Estimat 1 overholdt 100 % 1.2 Støttefunktionerne blev analyseret i projekt Service på tværs, hvor skolen PA Consulting som projektledere, lavede et omfattende kortlægningsarbejde i forhold til de lokale støttefunktioner og snitfladerne til det pædagogiske område. Ny organisering af serviceområdet gennemført efter analyse. 85 % (snitflader mangler stadig fuld afklaring) Forretningsplan godkendt december Teamstruktur implementeret 100 % ,45

2 1.4 og 1.5 Lederudviklingsprogram gennemført, herunder nyudviklet program for 6 nye uddannelsesledere i samarbejde Mercuri Urval. MTU: det daglige arbejde 66 (mål 70) Arbejdspres 64 (mål 70) Målingen er foretaget i en periode afskedigelser og implementering af nye regler for arbejdstid. 75 % (0 % sat til 50) Vurderinger Andel Basisramme 2 Reformudvikling Undervisning begejstring 2.1 At der er udviklet en model for henholdsvis GF1 og GF2 i samarbejde TEC. I henhold til notat til bestyrelsen 2.2 Eud10, eux og voksenspor klar i august 2015 Handlingsplan i forhold til gymnasiereform klar 2.1 og 2.2 Klar til modtagelse af de nye elever bl.a. målt gennem færdige undervisningsplaner 2.1 Kvalitets årshjul udviklet og implementeret i overensstemmelse ministeriets krav i reform og 2.2 Højniveaufag implementeres løbende på skolens eudhovedforløb i takt udmeldingerne fra de faglige udvalg i regi af nye uddannelsesbekendtgørelser Ja 2.1 og 2.2 Der er udviklet en fælles model for gennemførelse af GF1 TEC. Der er endvidere udviklet skabeloner til beskrivelse af lokale undervisningsplaner for både GF1 og GF2 på KTS. Undervisningsplaner færdige. Lokaler færdiggjort. Kvalitetsårshjul implementeret 100 % Arbejdet realisering af eud10 og voksenspor i eud på KTS er beskrevet og iværksat i henholdsvis projekt KTS ung og projekt KTS voksen. 80% voksenspor ikke helt klar Arbejdet implementering af model for udbud af højniveaufag, talentspor og skilstræning på KTS bliver p.t. beskrevet i projekt KTS talent. Afventer endelig projektbeskrivelse og uddannelsesordninger for hovedforløb ,80

3 80 % ordnet hvad som var muligt KTS klar til at leve op til kravene i gymnasiereformen Gymnasiereformen ikke vedtaget Vurderinger Andel Basisramme 3 Praktikcenter Praktikindsats garanti Løbende kvalitetssikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer målt gennem faglige resultater for skp-elever og 3.2 Praktikcentret godkendt ved måling af EVA Øge antallet af restaftaler mindst 5 % i perioden 1. halvår 2015 sammenlignet 1. halvår 2014 Ja og 3.2 Evaluering gennemført af EVA karakter: Nået langt (det bedste) 100 % Rest/delaftaler efter skp øget fra 135 til 160 svarende til 19 % fra 14/1 til 15/1 100 % Samarbejde LLU om retningslinjer for skp-arbejde og praktikpladser Basisramme samlet 90,25

4 Vurderinger Andel Ekstra ramme 1 Øget gennemførsel og mindre frafald 4.1 Opfølgning på UVM handlingsplan UVM Handlingsplan, godkendt og 4.2 KTS er ikke længere skolen landets største elevfrafald på grundforløbene målt ved aflevering af handlingsplan for gennemførelse i 2015 Delvis 4.1 og 4.2 KTS har knækket frafaldskurven fra 29,7 % til 28,1 %. KTS er placeret mellem nr. 3 og 13 på sine 5 indgange, men samlet landets største frafald. For januar optaget er der registeret et fald på 12 procentpoint. Opfølgning foretaget. Handlingsplan godkendt 75% samlet vurdering af indikatorer ,5 Undervisning begejstring 4.3 Gennemførelses på htx Mindst 85 % af htx 1. års eleverne fra sommeroptaget 2014 går pr. 30. juni 2015 på KTS 4.3 Htx 1. g 80 % (mål 85%) tilbage. Gennemførelses iværksat bl.a. sociale 80 % (0 % sat til 60) Synliggørelse af de første resultater, som det nye pædagogiske grundlag LP har ført LP uddannelses gennemført for såvel ledere som øvrige arbejdergrupper. Tovholdere og vejledere uddannet. LP grupper organiseret. Processen kører men i forskelligt gear på de enkelte afdelinger 95 % ikke helt ens gear

5 Vurderinger Andel Ekstra ramme 2 Lærernes arbejdstid En erhvervsskole fremtid 5.1 Evaluering af første år ny arbejdstid på eud området Afrapportering i henhold til ministeriets krav på henholdsvis ac og eud/lva 5.1 og En arbejdstidsplanlægning, som sikrer et kvalitetsløft på eudmålt ved fastholdelse af skolens karaktergennemsnit Nye pædagogiske tiltag som dokumenterer at der gennemføres flere hvor lærere og elever er sammen Delvis 5.1 Retningslinjer fra foråret implementeret. Årsopgørelse afsluttet uden konflikter. Overarbejde og merarbejde begrænset. Karaktermål ikke nået Grundforløb 14/15: 8/7,8 Hovedforløb 14/15: 7,5/6,8 75 % vurdering på baggrund af indikatorer Diverse pædagogiske resultater konstateret: Grænseflader mellem fælles og individuel forberedelse rykket. Nye organiseringsformer afprøvet mødebånd m.m. som sikrer flere elev/lærer. Flere læreropgaver udføres på skolen. Tidsregistreringssystem indført på ac koordineret ministeriets evalueringsmodel. 90 % vurdering på baggrund af indmeldte initiativer 82, ,25 Ekstra ramme samlet 82,75