DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Transkript

1 Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn Pulje til It- hardware på 0-16 års området Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag Afskaffelse af sommerferielukning på dagtilbudsområdet. (Ikke beregnet endnu) Forslag i alt DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG

2 Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 1 Forslag Indkøb af Digitale røntgenapparater Bevilling Skoletandlæge Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Indkøb af digitale røgtenapparater 800 Afledte driftsomkostninger Udgifter i alt 800 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Digitalrøntgen er en naturlig del af den elektroniske tandjournal og findes på næsten alle tandklinikker i Danmark. I Region Sjælland er vi den eneste kommunale tandpleje uden digitalrøntgen, trods Ringsted Kommunes meget fremsynede digitalisering. Forslagets indhold Indkøb af 4 røntgenscannere til små røntgenbilleder på de fire klinikker og et stort digitalt røntgenapparat til tandreguleringsklinikken. Forslagets økonomi: Prisen for røntgenapparaterne er samlet på kr. (Excl. Moms) + montering ca kr. I alt kr. Tilbuddet omfattede også et leasingtilbud, som ved afsluttet leasing ville blive dyrere end køb. Der vil desuden komme en ekstra udgift til IT-Afdelingen for behandling af billeddata og tilkøb af dataprogram fra DSI-Next. I alt ca ,- kr. excl. Moms. Denne udgift vil være en permanent årlig udgift. Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for en tidssvarende, kvalitativ og effektiv behandling.

3 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil bevirke, at der frem over kan skabes bedre rammer for at overholde serviceniveau. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skoletandplejens samlede budget er på 10,2 mio. kr.

4 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 2 Forslag Øge budgettet med 100 kr. pr. barn. pr. år Bevilling Skoletandlæge Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Forøgelse af budget med 100 kr. pr barn pr. år Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommunale Tandpleje har altid haft en meget lav gennemsnitspris pr. barn i forhold til de andre kommuner i Region Sjælland. I et omkostningsbaseret regnskab for 2011 var gennemsnitsprisen i regionen 1.553,- kr. pr. barn om året, mens gennemsnitsprisen pr. barn i Ringsted var 1.272,- kr. (Variationen i regionen var mellem vores 1.272,- og 1.802,- for den dyreset kommune.) De andre kommuner har altså gennem mange år haft mulighed for at forbedre og vedligeholde deres tandlægeudstyr på et helt andet niveau end Ringsted. Vi har i de sidste år oplevet, at udgifterne til varekøb og dyre reparationer af vores mange år gamle tandlægeudstyr har været med til at overskride budgettet. Forslagets indhold At øge budgettet pr. barn med 100 om året. Dette vil give mulighed for at vedligeholde udstyr på en fornuftig måde og give personalet en bedre hverdag til glæde for vore brugere. Forslagets økonomi: Idet der brugere vil en forøgelse af budget med 100 kr. pr. barn bevirke en samlet budgetstigning på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

5 At der skabes bedre rammer for en tidssvarende, kvalitativ og effektiv behandling. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil bevirke, at der frem over skabes bedre rammer for at holde serviceniveau. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skoletandplejens samlede budget er på 10,2 mio. kr.

6 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 3 Forslag Pulje til indkøb af It- hardware på 0-16 års området Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Indkøb af hardware Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er netop ved at blive vedtaget en ny it-strategi. I den forbindelse lægges der vægt på at øge børnenes og elevernes it-kompetencer. Det er således en målsætning, at It-strategien skal: Sikre klarhed og skabe overblik over ambitionerne for brug af it på skoler og i dagtilbud i Ringsted kommune Danne grundlag for at konkretisere og gennemføre indsatser i forhold til it Give alle mulighed for at iværksætte og fortsætte initiativer i en tydelig og fælles formuleret ramme Forslagets indhold Det er en udfordring for implementeringen af strategien, at der mangler tidssvarende it-udstyr i dagtilbud og på skoler. Dette forslag sikrer derfor økonomisk tilskud til indkøb af it-udstyr. Skoler og dagtilbud kan søge puljen. Et krav for ansøgning er egenfinansiering på 50 %. Forslagets økonomi: I 2014 og 2015 afsættes der årligt kr. for at forbedre mulighederne for indkøb af it-udstyr. Efterfølgende skal institutioner og skoler ud af egne budgetter sørge for at vedligeholde deres samlinger af it-udstyr.

7 Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for implementering af it-strategien, og at børn og elever dermed får bedre muligheder for at erhverve sig de nødvendige it-kompetencer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Øvrige fælleskonti på skoleområdet har et budget på 6,8 mio. kr.

8 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 4 Forslag Specialiserede plejefamilier Bevilling Administration, Børn og Familierådgivningen Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Løn teamleder Supervision mv. til familierne Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1 årsværk 1årsvær k 1 årsværk 1 årsværk Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted har gennem tre år erfaret, at gennemsnitsprisen på anbragte børn falder og kvaliteten i anbringelsen stiger. De ansatte plejefamiliers tilfredshed med Ringsted kommune er meget høj. Samtidig er det den mest hensigtsmæssige måde at implementere den nye lovgivning vedr. udvidet tilsyn og supervision i plejefamilierne. Erfaringen er tilvejebragt med midler fra SATS-puljen, der bortfalder den Projektet har generelt medført en opkvalificering i arbejdet med de anbragte børn, blandt andet har familieplejekonsulenternes supervisionsuddannelse betydet en bedre sparring i forhold til alle plejefamilier også de ikke specialiserede. Desuden er den faglige opkvalificering medvirkende til, at prisen på anbringelser generelt er faldende. På baggrund heraf foreslås det, at Ungeenheden er medfinancierende på udgiften Forslagets indhold For at fastholde den succes projektet har været, ansættes en teamleder, der kan videreføre de gode erfaringer og sikre, at de kommer plejefamilier anvendt af Ringsted Kommune til gode og naturligvis de anbragte børn og deres familier. Plejefamilierne skal fortsat have udvidet supervision og fælles aktiviteter i form af kursusdage, feriedage med plejebørnene, netværk for biologiske forældre mv. Forslagets økonomi: Der afsættes penge til en teamleder, der sikrer at alle konsulenter arbejder mod samme mål. Teamlederen disponerer over aktivitetspenge i samarbejde med teamet og

9 plejefamilierne. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der ansættes en teamleder, der afløser projektlederen, ansat på SATS-puljepenge. Teamleder refererer Forslagets forventede effekt At gennemsnitsprisen pr. barn fastholdes på det nuværende lave niveau, og at kvaliteten i anbringelsen Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Når gennemsnitsprisen fastholdes på nuværende niveau kan budgettet i Børne- og Familierådgivningen h Implementering af forslaget Straks bevillingen foreligger, slås teamlederstillingen op internt, så denne er besat, når puljemidlerne ud Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Serviceniveauet vil kunne fastholdes og dermed kan gælden lov på området overholdes. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Områdets samlede budget er 8,6 mio. kr., og forslaget udgør 8,1 %