Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget

Transkript

1 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Ældre og sundhedsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social- og Arbejdsmarked Børne- og Skoleudvalget Brugerfinansierede ændringer Udvidelser Ændringsforslag i alt Faste 2007-priser Ændringsforslag i alt inkl. pris- og lønfremskrivning i Løbende priser Renteberegning af ovennævnte Ændringer i alt

2 Budgetforlig, basisbudget af 31. august tillagt ændringsforslag i budgetforliget Løbende priser Ny Randers (mio. kr.) B 2007 B 2008 B 2009 B Det skattefinansierede område Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,8 Skattefin. driftsvirksomhed 4.126, , , ,1 Renter 26,3 31,9 38,4 45,8 Primært driftsresultat (underskud) 78,1 108,9 145,9 169,3 Skattefin. anlægsvirksomhed 84,5 40,8 39,1 37,1 Ændringer i alt (drift og anlæg) -100,3-137,6-151,6-165,0 Resultat af det skattefin. område (underskud) 62,3 12,1 33,4 41,4 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift -27,1-28,4-29,4-30,7 Brugerfin. anlæg 20,1 21,5 18,8 21,4 Spareforslag/udvidelser, forsyningsområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 Resultat af forsyningsområdet (overskud) -6,3-6,2-9,9-8,6 3. Finansieringsoversigt Ældreboliger, anlægsudgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse, ældreboliger -38,7 Lånoptagelse, øvrig -34,1-10,0-10,0-10,2 Øvrige finansforskydninger 3,5 3,5 3,6 3,6 Afdrag på lån 49,2 51,7 51,6 51,2 Finansieringsresultat -4,5 45,2 45,1 44,6 Årets resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) 51,4 51,1 68,6 77,4 negative beløb angiver indtægter/overskud Gennemsnitlig kassebeholdning 285,0 233,8 173,9 100,9

3 Basisbudget af 31. August - løbende priser Ny Randers (mio. kr.) B 2007 B 2008 B 2009 B Det skattefinansierede område Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,8 Skattefin. driftsvirksomhed 4.126, , , ,1 Renter 26,3 31,9 38,4 45,8 Primært driftsresultat (underskud) 78,1 108,9 145,9 169,3 Skattefin. anlægsvirksomhed 84,5 40,8 39,1 37,1 Resultat af det skattefin. Område (underskud) 162,6 149,7 185,0 206,4 2. Forsyningsområdet (konto 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfin. drift -27,1-28,4-29,4-30,7 Brugerfin. anlæg 20,1 21,5 18,8 21,4 Resultat af forsyningsområdet (overskud) -7,0-6,8-10,6-9,3 3. Finansieringsoversigt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger, anlægsudgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse, ældreboliger -38,7 Lånoptagelse, øvrig -34,1-10,0-10,0-10,2 Øvrige finansforskydninger 3,5 3,5 3,6 3,6 Afdrag på lån 49,2 51,7 51,6 51,2 Finansieringsresultat -4,5 45,2 45,1 44,6 Årets resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) 151,0 188,0 219,5 241,7 negative beløb angiver indtægter/overskud Gennemsnitlig kassebeholdning 235,2 65,7-138,0-368,6

4 og anlæg Økonomiudvalgets område Reduktion af uddannelseskontoen Reduktion af udgifter til møder, rejser og repræsentation Reduktion af øvrige udgifter Reduktion af lønbudgettet Omstillingspulje for administrationen i Revision Yderligere rabat på KMDsystemer Yderligere rabatter som følge af nye og mere omfattende indkøbsaftaler Reduktion af udgifterne til annoncering Rammebesparelse på 11 øvrige driftskonti Salg af ejendomme (netto) Jordforsyning (netto) Gælder alle områder Direktionens supplerende forslag Jfr. Notat af 20.9

5 og anlæg Økonomiudvalgets område Pulje til udvikling og 14 forebyggelse Adressekontrollen Driftspulje, ses i sammenhæng med besparelse på anbringelsesområdet SPAREFORSLAG I ALT

6 Miljø- og teknikudvalgets område 1 Takstforhøjelse kollektiv trafik Momsbetaling på 3 parkeringsafgifter Udvide perioden for 4 betalingsparkering Vejafvandingsbidrag nedsættes Indtægt rottebekæmpelse Nedlæggelse af 3 vakante stillinger i driftsafdelingen Byfornyelse, budgetreduktion Administrationshonorar skorstensfejning Laksetorvet rengøring Bygningsvedligeholdelse Udskydelse af bygningsvedligeholdelse

7 Miljø- og teknikudvalgets område Drifts- og rationaliseringsbesparelse Redningsberedskab Konto , Miljøtilsyn virksomheder. Bortfald af udgifter til Miljøcenter Østjylland Fritidsområder - opmåling af opgaver og indførelse af BUMmodel Veje - opmåling af opgaver og indførelse af BUM-model Drifts- og rationaliseringsbesparelse i driftsafdelingen Kommunal parkeringskontrol Forhøjelse af byggesagsgebyrer samt ansættelse af 3 medarbejdere vedr. byggesagsbehandling og BBR. Hjemtagelse af rådgivningsopgaver i bygge- og bygningsservice Hjemtagelse af ingeniøropgaver i vejafdelingen Højere gebyr/provenue er indregnet

8 Miljø- og teknikudvalgets område 24 Udbud af oprensning af vandløb Kirkegårde - højere indtægter/besparelser SPAREFORSLAG I ALT

9 Sundheds- og ældreudvalget Ændring vedr. kørsel og ledsagepenge på Bostøtten Nedlæggelse af Amtsskolens undervisning i Randers kommune Sundhedsplejen. Rammebesparelse Tandplejen. Nedlæggelse af stillingen som souschef Tandplejen. Yderligere spareforslag. Personale Færdigbehandlede patienter på sygehus. Hjemtagelse Ensartet madservice Fra 10 til 9 områdecentre Øget ATA-tid ved anvendelse af mobile enheder

10 Sundheds- og ældreudvalget 14 Øget ATA-tid indenfor aktivitetsområdet Nednormering af døgnbemandede boliger Nednormering af plejeboliger Etablering af rengøringsteam i hele kommunen EU-udbud Administration af almene ældreboliger og servicefunktioner Etablering af ældreboliger i tomme køkkener Fra 0,60 til 0,55 Fra 0,89 til 0,88 SPAREFORSLAG I ALT

11 Fritids- og kulturudvalgets område Udbud af vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og grønne områder Mindre vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og grønne områder Kærsmindebadet - forhøjelse af takster Ændrede takster for børn ift. Direktionens oplæg Biblioteksstruktur

12 Fritids- og kulturudvalgets område Reduktion af tilskud til aftenskolerne Bortfald af tilskud til daghøjskole Bortfald af elevtilskud SPAREFORSLAG I ALT

13 Social- og arbejdsmarked Nettobeløb, kr. Nr. Beskrivelse Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Etablering af fælles ledelse Specialbørnehaven Lucernevejen og 2 døgninstitutionen Holberghus Sammenlægning af 3 mindre 10 bofællesskaber til en ny institution Afstemning 12 Budgetanalyse handicappladser Forventning om reduktion vedr. køb af institutionspladser på 3% ifm Den Sociale Rammeaftale Analyse af aktivitetsområdet Omlæggelse af 21 tandlægekonsulentordningen Tilskud til produktionsskoler Fælles ledelse Randers Kommunes Misbrugscenter og 23 Alkoholrådgivningen Døgnbehandling stofmisbrugere Perron Reva-Jobcenter Randers rammebesparelse 1½% Reva-Jobcenter Randers - struktur og omlægning af løn for beskyttet beskæftigede Intensivering af sagsbehandling vedr regres efter sygedagpengeloven Intensivering af aktivering af 30 kontanthjælpsmodtagere Effektivisering og rationalisering som følge af den nye rammeaftale - egne 31 institutioner (2,5%)

14 Social- og arbejdsmarked Nr. Beskrivelse Budget 2007 Nettobeløb, kr. Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Mindre takstindtægter (konsekvens af 32 punkt 31) Omlægning af autismeområdet Afstemning Spareforslag i alt

15 Børn- og skoleudvalgets område Forhøjelse af lærernes undervisningsandel til 40% Generel reduktion af ungdomsskolens ressourcer 03,05 Forhøjelse af forældrebetaling i SFOerne /12 i Ensartet normering ved skolefritidsordningen i Ny Randers Kommune Indførelse af modulordninger eller rammebesparelse på 4% i daginstitutioner Førskolegrupper forældrebetaling og normering Reduktion i dagplejen Ferielukning i daginstitutioner Forhandlingsark vers-2-21

16 Børn- og skoleudvalgets område 11 Nedbringe antallet af anbringelser Der afsættes driftspulje i 2007 under ØK til forebyggelse mm Omlægning af kontaktpersonordningkonvertering til fast "mentorkorps". Nednormering skolekonsulent Randers Regnskov Reduktion af administrative stillinger på PPR Rammebesparelse UUK Nedsættelse af rådhedsbeløb vedr. udbygning af folkeskoler i 2007 Mindre lånoptagelse vedr. skoler SPAREFORSLAG I ALT Forhandlingsark vers-2-21

17 Brugerfinansierede ændringer Når vejafvandingsbidraget nedsættes (se forslag 5 under miljø og teknik) reduceres indtægterne på det brugerfinansierede område Brugerfinansierede ændringer 700,0 700,0 700,0 700,0

18 Udvidelser 1 Henstand af Værkets "gæld". Betyder bortfald af "afdrag på lån" (drift) Reduktion af tilskud til Værket Forbedring af indeklima og sikring af Kulturhuset Istandsættelse af Helligåndshuset Etablering af sundhedshus, obs 2 alternativer; leje eller selv opføre. Etablering af plejeboliger og akutstuer 6 Indskud i Landsbyggefonden 7 Henstand af Regnskovens gæld (rente- og afdragsfri i 10 år) Reduktion af tilskud til 8 Regnskoven Udvidelse af daginstitution i 9 Helsted og Hornbæk (anlæg) Det afsatte beløb forudsætter lejeløsning Grundkapitalindskud finansieres af værdi af bygninger Renter og afdrag er ikke indregnet i basisbudget - derfor "gratis" at give henstand

19 Udvidelser Etablering af 8 stillinger 10 som Voksenlærlinge Forhøjelse af 11 Udviklingspulje (anlæg) Fjernelse af forurenet jord 12 ved Randers Hallen (anlæg) Udvidelser i alt