Forsvarskommandoen. Virksomhedsregnskab. Bilag

Transkript

1 Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab Bilag

2

3 Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2002 Bilag

4 Bilag

5 Side 4 Bilag 1 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel Hæren. Søværnet. Flyvevåbnet. 7 Bilag 2 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på Materielinvesteringer Søværnet. 8 Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet. 9 Bilag 4 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder på Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder med anlægsregnskab på enkeltprojekter, bevillingsafregning og regnskabs mæssige forklaringer. 20 Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål. 22 Bilag 6 Driftsregnskab for Forsvarets Forskningstjeneste. 24 Bilag 7 Forsvarets personelpolitik. 29 Bilag 8 Miljørapportering. 33 Bilag 9 Arbejdsmiljø, færdselssikkerhed, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed. 3

6 Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Hæren Nærluftforsvar til hæren AUG Kampvognsprojekt JAN PNBJ- og PNBROVG JAN M1/19 Minerydningsmateriel MED M1/13 Raketkastere (MLRS) MED M1/09 Natobservationsudstyr til hæren MED M1/20 DACCIS-EDB til kommandostationer MED M1/11 Artilleripejleradar MED M1/18 DIB fase 2, andet MED M1/13 Amm. t/mlrs MED M1/18 DIB fase MED M1/28 MLRS til ELK MED M1/18 DIB, fase MED M1/24 PMV M113, fase MED M1/12 Ammo til FART MED M1/21 Natobs.udstyr, suppl. ansk MED M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og MED M1/31+32 Kommunikationsmateriel til HRN MED M1/33 Geværer til HRN MED M1/36 Minerydningsmateriel MED Sum Bemærk: M1/28 MLRS t/elk. Oprindelig bevilling er 363,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 4,5 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6. Oprindelig bevilling er 911,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 15,9 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre

7 Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Søværnet Søminemateiel, SGM80 2. Anskaffelse JAN Anskaffelse af LET ASMD JAN M2/10 SAM-Missilsystem til NI-JU kl MED M2/24 Forureningsbekæmp.-moduler MED M2/19 Våben SF-300, fase MED M2/16 Radiokommunikationsudstyr MED M2/22 Bugserbåde MED M2/41 Missilvildledn.-mi.. SEAGNAT MED M2/07-1 Kampmoduler, 1. Disponering MED M2/08 A/U Våben MED M2/27 MIL SATCOM MED M2/07-2 Kampmoduler, 2. Disponering MED M2/20-2 Våben SF-300, fase 2, 2. Disp MED M2/26 Minestrygningselement MED M2/25 Radiokommunikationsudstyr MED M2/32 Kystradarstationer MED Sum

8 Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Flyvevåbnet Ansk af 58 F-16 fly jan/ , ,1 26,9 0, ,0 0, Ansk af 12 F-16 fly jan/ , ,0 0, ,3 0, Modifikation af F-16 fly jan/ , ,1 9,9 0,0 76,2 0, Panserværnshelikoptere jan/ , ,7 7,3 0,0 461,3 6, Maverick missiler jan/ ,0-0,8 162,8 34,2-1,0 162,7 0, F-16 MLU udvikling jan/ , ,1-0,1 0,0 323,3 0,0 M3/02 F-16 MLU produktion jan/ ,0 7, ,4-29,4 12, ,5-30,2 M3/ brugte F-16 fly jan/ , ,0 11,0 0,0 157,1 9,4 M3/04-1 Ansk af AMRAAM jul/ ,0 8,3 120,6 42,4 11,1 122,0 0,9 M3/08 Ansk af IFF MK XII jul/ ,0 3,6 73,9 24,1 5,9 85,4 1,3 M3/14 Ansk af F-16 MLU simulator jul/ ,0 0 48,2-0,2 0,0 55,3 0,7 M3/04-2 Amm til F jul/ ,0 0,8 407,8 12,2 1,2 494,8 1,6 Amm til F-16 særlig pulje 1) ,0 42,0 0,0 4 brugte F-16 særlig pulje 1) ,0 120,0 0,0 M3/ brugte F jul/ ,0 4,1 198,3 61,7 5,8 210,3 42,5 M3/06 Anflyv.-/land.hjælpemidler jul/ ,0 0,8 42,7 119,3 1,2 54,9 116, F-16 MLU udvikling tillægsbev jul/ ,0 0,0 36,8 1,2 0,0 39,3 0,0 M3/05 HAWK fase jul/ ,0 15,0 432,5 83,5 16,3 443,3 105,0 M3/11 RECCE udstyr til F jul/ ,0 0,1 68,0 42,0 0,1 69,8 42, GIII F-330 erst ansk jul/ ,0 20,9 296,5 40,5 24,8 305,2 45,0 M2/23 Lynx opdatering jul/ ,0 39,8 177,5 19,5 49,1 204,1 21,5 M3/13 Missilvarslingsudstyr jul/ ,0 2,6 2,7 131,3 2,9 3,0 135,4 M3/10-1 Amm til fly fase 3a jul/ ,0 0 12,1 256,9 0,0 11,0 268,9 M3/19 Brandslukningskøretøjer 2) jul/ ,0 12,9 80,0 28,0 14,4 88,7 22,1 M3/17 Indl ansk nasensorer F jul/ ,0 29,0 160,3 25,7 32,6 192,3 24,8 M3/25 Præcisionsvåben til F jul/ ,0 8,5 22,4 192,6 10,2 25,2 195,5 M1/21 NATOBS-udstyr suppl jul/ ,0 0,00 0,0 129,0 0,0 0,0 136,3 M3/10-2 Amm til fly fase 3b jul/ ,0 0,00 0,0 57,0 0,0 0,0 62,2 M1/09 NATOBS-udstyr HRN jul/ ,0 1,00 83,0 7,0 1,0 88,2 7,3 M1/08 System til fjernopkl (UAV) 3) jul/ ,0 99,2 306,5 89,5 104,0 318,4 78,1 M3/30 GIII erstatningsansk jul/ ,0 36,1 467,9 29,1 34,7 499,5 31,3 M3/31 Ansk af transportfly jul/ ,0 40,4 894, ,0 39,5 939, ,4 M3/32 FSV standardhelikoptere jul/ ,0 413, , ,1 417, , ,9 Sum ,0 743, , ,2 783, , ,3 1) De under projekterne "særlig pulje" anførte forbrug er også indeholdt i "hovedprojekternes" samlede forbrug. 2) M3/19: Oprindelig bevilling er 108 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 7 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre ) M1/08: Oprindelig bevilling er 396 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 14 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre

9 Bilag 2 Oversigt over igangværende og i løbet af året 2002 afsluttede projekter på Materielinvesteringer. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Søværnet M2/51 Leje af "Näcken" "Kronborg" MED M2/29 Fleksible Støtteskibe PN M2/31 Standardfartøjer MK I og MK II MED Sum

10 Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet I aktstykke 140 af 25. februar 1998 for DeMars er afsat 703 mio.kr. (alle tal i prisniveau 1997), og det forventede forbrug af interne ressourcer (Forsvarets eget personale) var 170 mio.kr. (570 årsværk), svarende til et samlet økonomisk grundlag på 873 mio. kr. Halvvejs gennem projektet (i oktober 2000) gennemførte Forsvarskommandoen en større gennemgang af projektet, hvilket resulterede i en justering i versioneringsplanen og en nedjustering af aktstykkets økonomiske grundlag med 10 mio. kr. til 863 mio. kr. Ved samme lejlighed blev de forventede udgifter til projektet justeret fra 703 til 705 mio.kr., og forbruget af interne ressourcer blev justeret fra 170 til 213 mio. kr. Siden implementeringen af DeMars blev påbegyndt i 1998 er der givet halvårlige statusrapporteringer til Finansudvalget om udviklingen i projektets økonomi, ibrugtagning og funktionalitet. Ved den seneste statusrapport af 31. oktober 2002 til Finansudvalget blev den justering af økonomien fastholdt, som fremgår af den 7. statusrapport fra Heri blev de forventede udgifter til DeMars revurderet fra 705 til 729 mio. kr. som følge af en justeret opgørelsesmetode for driftsudgifterne i implementeringsperioden. De forventede interne udgifter blev af samme årsag justeret fra 213 mio. til 220 mio.kr. Samlet forventes DeMars at anvende 86 mio.kr., svarende til 10 %, mere end det justerede økonomiske grundlag på 863 mio.kr. Beløb i mio. kr. Projekt/program Hjemmel Forventet Samlet Bevillings Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Samlet Samlet Aktnr.-år slut år bevilling pris forbrug forbrug (Aktstykke niveau (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke ultimo 02 ultimo 02 prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) (Aktstykke (Lb. Priser) prisniveau) DeMars , Entrepriseanskaffelse 103,7 154,7 123,1 90,9 77,5 549,9 627,0 Drift i projektperioden 3,0 10,7 24,7 31,0 25,7 95,1 116,6 Kompensation 2,0 2,0 2,0 I alt 108,7 165,4 147,8 121,9 103,2 647,0 745,6 Budget 138,0 142,0 145,0 124,0 96,0 645,0 Difference 29,3-23,4-2,8 2,1-7,2-2,0 ABM relateret konsulentbistand 12,3 19,3 19,0 23,1 14,0 87,7 93,9 NOTE Omregning til aktstykkets prisniveau er for entrepriseanskaffelsen og drift i projektperioden baseret på entreprisekontraktens pristalsregulering, og for Ansvarlig Brugermyndighed (ABM) relateret konsulentbistand baseret på Finansministeriets omregningsfaktor. Ved omregningen fra prisniveau 2002 til aktstykkets prisniveau er anvendt en faktor 1,313. 8

11 Anlægsregnskab Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Netto total Udgifter total Indtægter total Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Skive Kaserne, fjernvarme-forsyning. /415i , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Garderkasernen. Etablering af auditorium til / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i brug for Den Kongelige Livgarde Ammunitionsarsenalet, ombygning af trotylstøberi. 272/132a , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Renovering mv. af kasernebygninger i Szczecin i 170/ , ,0 0 Polen til brug for dansk-tysk-polsk multinationlt korps , Etablering af værksteds- og vaske- / , , faciliteter ved Kommandantskabet i Vedbæk , Omlægning af varmeforsyning på /415d , , Flyvestation Aalborg Nord 17134, Flyvestation Værløse Syd, decentral /415h , , kraftvarmeforsyning , Flådestation Frederikshavn Faciliteter /216b , , til opbevaring af moduler til Standard-Flex , Svanemøllens Kaserne. Etablering af / , , auditorium til Forsvarsakadamiet , Vordingborg Kaserne. /415e , , Fjernvarmekonvertering , Jonstruplejren, Udvidelse af / / , ,1 181 Flyvevåbnets Officersskole , Flyvestation Skrydstrup, renovering 139/ , , og udvidelse af startbane , Provide Power Supply at Northern /223b , , Pier på Flådestation Frederikshavn , 74954, Flyvestation Karup. Faciliteter 66/ / , , til ST/HOK Servicebygning , Flådestation Korsør. Etablering af /216a , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 moduler til Standard Flex. var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres , Varde Kaserne. Faciliteter til UAV. 55 og 2001/ , , / , Oksbøllejren. Værksteds- og 31a 2001/ , , lagerfaciliteter til kampvogn LEOPARD 2A4. / , 49406, 66870, Varde Kaserne. / , , En del af Projektet (23893) er afsluttet og Renovering af ledningsnet m.m. afregnet i Sum anlægsudgifter o/10 mio 446, , Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

12 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Flyvestation Værløse, brændstofdepot, 1. fase. / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Flyvestation Skrydstrup. Etablering af / , , synshal til jordmaterielværksted Haderslev Vesterskov Øvelsesplads og depot. / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Ændring af afløb Etablering af støjdæmpende foranstaltninger /289a 1999/ , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i mv. på Grønholt Skydebaner & 5 års eftersyn , , Afskydningsområde Kongelunden. Etablering , ,0 0 Projektet er afregnet efter beslutning om at af vaskeplads. det ikke skal gennemføres. " Udvikling/forsøgsvirksomhed." , , Flyvestation Karup. Ny 40 m mast. / , , Midlerne er overført fra FTK driftsramme Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn - udvidelse / , ,0 0 af Præstegårdsvej. (Blåvandshuk Kommune) Garderkasernen i Høvelte. Renovering / , , af bygning , Flyvestation Skrydstrup. Etablering / , , af faciliteter til Skydeområde Rømø , Hevring skydeterræn, udbygning / , , af depotfaciliteter , Kunstnerisk udsmykning , , , KMDSK Nyboder, istandsættelse / , ,0-200 Projektet er afsluttet og afregninget i af det "Røde Palæ" , Flyvestation Aalborg. Etablering / / , ,1 881 af fotoværksted , Sandagergård. Tilbygning til / , , bygning , Flyvestation Aalborg. / , , Naturgaskonvertering af Nord/Vest , Oksbøl Skydeterræn. Udbygning / , , af skivedepot "Molskær" , Borris Skydeterræn. Etablering /175a 2000/ , ,0 0 af bevægelig målbane , Jægerspris Skydeterræn. Etablering /175b , ,0 0 af bevægelige målbaner , Kommandostation Havreballe. / , , Om- og tilbygning til bygning , Antvorskov. Etablering af /186a , , faldmål og ombygning , Raghammer skydeterræn. Etablering /192a 2000/ , , af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane , Kommandantskabet Vedbæk. / , ,0 313 Etablering af motionsrum i bygning 48. Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

13 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB , Vordingborg Kaserne. Separation / , , af regn- og spildevand , Nr.Uttrup øvelsesplads og / , , skydebaner. Etablering af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane , Flyvestation Karup. Etablering af /375a 2001/ , , garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer. tiden til byggeriets udførelse reduceres , Flyvestation Skrydstrup. Etablering /375b , , af garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer , Flyvestation Karup. Administra- / / , , tionsfaciliteter m.m. til Eskadrille Flyvestation Karup. Udbedring af / , , indeklimaproblemer i annekset til bunker , Daneborg, om- og tilbygning / / , , til bygning , Depot- og værksted, Hjørring. / , , Opførelse af badebygning , Flyvestation Værløse. Etablering af / , ,5 724 midlertidige faciliteter til værnsfælles IT-uddannelse , Oksbøllejren. Etablering af bade- 31/ 2001/ , , og omklædningsfaciliteter. 126d 69592, Dragonkasernen Holstebro. / , , Ombygning af bygning 5, 6 og , Flyvestation Skrydstrup. /376b 2001/ , , Projektering af etablering af permanent hovedvagt , Flyvestation Ålborg, Hovedværksted / / , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 Aalborg. Indretning af omklædnings- og badefaciliteter. var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres , Hovedværksted Aalborg. / , , Renovering af Hangar , Skibsbylejren, Radomeanlæg II. / / , , , Flyvestation Karup. Etablering af / , ,1-40 Projektet er afsluttet og afregninget i høj til radiosondetjenesten Frederiksberg Slot. Etablering af bade- og / , , omklædningsfaciliteter til kvindelige elever og kadetter , Flyvestation Aalborg. Etablering af / ? 3, , overfladebehandlingsværksted , Garderkasernen, decentral kraft- 171 /415g , ,4-236 varmeforsyning Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter / , , til 17. Raketkasterbatteri. Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

14 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Nyholm. Renovering af bygning 18, / , , Spanteloftsbygningen , Flyvestation Værløse. Faciliteter / , , Mindreforbruget skyldes, at Bygnings til fysiologisk uddannelse og træning. tjenesten midlertidigt måtte afbryde projektets projektering, fordi Forrsvarskommandoen behandlede ændringsforslag til projektet Hyby Fælled Øvelsesplads og skydebaner. /192c , , Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering Flyvestation Karup. Etablering af bade- / , , og omklædningsfaciliteter til Brand- og Redningstjenesten SDR Strømfjord. Renovering af Luftgruppe / , , Vest, bygning Nyholm. Renovering og ombygning af / , , bygning 33, kursusbygning for Søværnets Teknikskole, Dykkerkursus Rigensgade Kaserne. Genopretning og / , , renovering af bygning 20, 39 og Skive Kaserne. Etablering af parkerings- / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. plads ved UMAK Skive Kaserne. Etablering af parkerings- / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. plads ved Centralkøreskolen Midtjylland Depot Vodskov. Etablering af befæstet / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. areal Arsenaløen. Renovering af Kongeportalen. / , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres Nymindegablejren. Udvidelse af produk- / , , tionsarealet Flyvestation Skrydstrup. Etablering af / , , Midlerne er overført fra FTK driftsramme. permanent flytanknings- og aftankningsområde ved Flymaterielværkstedet Flyvestation Aalborg. Etablering af carport / , , Projektet er midlertidigt sat i bero. til SAR-ambulancer samt iltflaskedepot ved infirmeriet Flyvestation Aalborg. Etablering af midler- / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. tidig undervisnings- og spisefaciliteter ved køreteknisk anlæg Flådestation Frederikshavn. Udvidelse af / , , infirmeri Flådestation Frederikshavn. Tilbygning til / , , søkortarkiv 12 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

15 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Flådestation Frederikshavn. Etablering af / , , serviceringshal samt administrations- og opholdsfaciliteter Sønderborg Øvelsesplads, Kær Vestermark. /192B , , Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering Skive Kaserne. Etablering af tilslutningsvej / , ,2 0 til Sdr. Boulevard Vordingborg Kaserne. Renovering af bygning / , , Projektet er på grund af besparelser 28, 29 og 34. udskudt til efter Hjørring Kaserne. Sammenbygning af bygning 9 og 20, samt ny lagerhal. / , , Udlæg vedr. NATO-arbejder , Ekstraordinær indtægt vedr. udlæg for administration af NATO-projekter. Bogført som indtægt på artskonto Sum anlægsudgifter u/10 mio 229, , Samlet sum , , Erhvervelse af anlæg m.v.. 32 Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB u.nr. Køb af Sumatravej, Århus. 0, , Forsvarsministeriet har midlertidig sat projektet i bero. Sum erhvervelser , ,0 2, Refusion 41 Refusion Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt i Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger. BAP år slutår indeks 2002 ultimo indtægt jf. TB Indtægter ved præfinansiering af NATO-projekter , , Ekstraordninær indtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt er en korrektion af en fejlkontering af udgifter i tidligere år for projektet Ship-Shore-Ship Buffer på Frederikshavn og Stevns. Sum refusioner , ,0 1, Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Mageskifte af anlæg m.v. 32/42 Mageskifte af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks udgift i udgift ultimo indtægt/ jf. TB udgift Mageskifte (køb) Haderslev musikhus. 14/ , , Mageskifte (salg) Haderslev musikhus. 14/ , , Sum total /42. 0, ,0 0 Sum total netto , , Bilag 4

16 Anlægsregnskab Miljøinvesteringer 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Overfladebehandlingsværksted til 332/ / , , brug for FMK Hovedværksted på Flyvestation Aalborg , Vandmiljøplan, Høvelte-Sandholm- / , , Sjælsmark. Sum anlægsudgifter o/10 mio 120, , Miljøinvesteringer 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Høvelte Gl. Motorgård, afværgeforanstaltninger. /102d , , , Etablering af et tankpejleanlæg på Flyvestation Skrydstrup. / , , , Gardehusarkasernen, gødningsplads. / , , , Haderslev Kaserne, genbrugsvaskeplads. /184a , ,0 0 Sum anlægsudgifter u/10 mio 19, , Sum total netto , , Særlig finansiering af strukturændring Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Haderslev Vesterskov øvelsesplads. 77/ , , Erhvervelse af arealer. Sum erhvervelser , , Sum total netto , , Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , 46717, Skive Kaserne. 47 /604a , , Musikhus. H , Kulsbjerg Øvelsesplads og skyde- /609b , , baner. Etablering af faciliteter til Felthospital/9 Logistikbataljon/Den Danske Internationale Brigade. H , Afskydningsområde Tune Faciliteter /634a , , til ESK 543. F , Oksbøllejren. Etablering af UAFD- / , , bygning og renovering af indkvarteringsfaciliteter. H Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

17 Anlægsregnskab Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Flyvestation Karup. Flytning af /636a 2000/ , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 Kontrol- og Varslingsskolen. F3060 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres , Flyvestation Karup. Flyvevåbnets ny /637a , , skolestruktur. F , Haderslev Kaserne og Haderslev / , , Vesterskov øvelsesplads. Faciliteter til 5 TGBTN/1 JBDE. H , Flyvestation Skrydstrup. Etablering af Flyvevåbnets Hoveddepot. F / , , , Ryes Kaserne. Etablering af faciliteter til Telegrafregimentet. H / , , , Flyvestation Værløse. Indplacering af Flyvevåbnets Specialskole. F3080 /638b , , , Skive Kaserne. Faciliteter til /604b , , Ingeniørregimentet og Hærens Ingeniør- og ABC-skole. H , Garderkasernen i Høvelte. Etablering /607a , ,4 317 Projektet er afsluttet og afregnet i af faciliteter til pansret infanteribataljon ved den Kongelige Livgarde. H , Antvorskov Kaserne. Etablering af / , , faciliteter til Gardehusarregi-mentet og Hesteeskadronen. H , Sjælsmark Kaserne. Etablering af /603a , , faciliteter til 18. Raketbatteri. H , Varde Kaserne. Etablering af 216 / , , faciliteter til Dronningens Artilleriregiment.H , 71772, Flyvestation Karup. Flytning af eskadrille 532. F /634b2000/ , , , Flyvestation Thorshavn. Sammenlæg- / , , Mindreforbruget skyldes, at Søværnets ning af Færøernes Kommando og Flyvestation Thors- Materielkommando ikke som planlagt udførte havn i Mørkedal. VF3030 den del af projektet, der omfatter etablering af lyslederforbindelser , Flyvestation Karup. Flytning af 323/ , , Hærens Flyvetjeneste, ESK 722 og Søværnets og 632 Flyvetjeneste. F3030c 38063, 74949, Flyvestation Aalborg. Flytning 322/ / , , af ESK 721. F3030E 63 og , Jonstruplejren. Flytning af Forsvarets / / , , Værnepligt og Rekruttering. Delprojekt vedrørende flyt- 2001/ ning af Flyvevåbnets Officersskoles Brugerservicecenter Delprojekt vedrørende flytning af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. VF6010 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

18 Anlægsregnskab Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , 77243, Flyvestation Karup. Faciliteter 66/ / , , til ST/HOK. Hovedbygning. H , 62929, Brødeskov. Renovering af 147/614b 2000/ , , byg. 8, 12, 13 og 35. H , Depot- og Værkstedsområde H , , Brødeskov. Rationalisering af hærens logistiske freds- /614a struktur. Opførelse af en værkstedsbygning og bombehus , Afskydningsområde Aflandshage. 189, / , , Faciliteter til Ammunitionsrydningscenter Sjælland. / H Sum anlægsudgifter o/10 mio. 1323, , Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB Vordingborg Kaserne. Etablering af kommuni- /609a , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i kationscenter samt administrationsfaciliteter. H , Flyvestation Karup. Etablering af /635c , , Kontrol- og Varslingsgruppe Vest. F , Operationsområde Skagen. Etablering /636b 2000/ , , af garageområde. F , Flyvestation Skalstrup. Sammenlæg- /635a 2000/ , , ning af Kontrol- og Varslingsgruppen med Luftværns gruppen. F , Kommandantskabet i Vedbæk. /635b , , Mindreforbruget skyldes, at Søværnets Sammenlægning af HAWK Afdeling Øst og Eskadrille 500. Flyvermaterielkommandoen ikke som plan- F3050 lagt ultimo 2002, udførte den del af projektet, der omfatter sikringsanlæg , Sjælsmark Kaserne. Etablering af /607b , , faciliteter til pansret infanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde. H , Panserområde Kalby Ris. Etablering af / , , våben- og sadelmagerværksted. H , Høvelte Ny Motorgård. Etablering af /603b , , faciliteter til 18. Raketbatteri. H , Depot Noret. Flytning af krypto- / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i værksted. S , Almegård Kaserne. Nedlæggelse af / , , Bornholms Værn/Opstilling af opklaringsbataljon. H B 67006, Vordingborg Kaserne. Etablering af /609d , , antenneanlæg til kommunikationscenter Vordingborg. H Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

19 Anlægsregnskab Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Varde Kaserne. Kontor- og undervis- 215 /601e2001/ , , ningsfaciliteter til III/JDR. H Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter til /603c , , Raketkasterbatteri. H Værløse. Ændring fra operativ flyvestation til /633b , , Aerodrome Flight Information Service Værløse - AFIS. F3030D , Oksbøllejren. Etablering af garage- /608b , , faciliteter til III/JDR. H , Kunstnerisk udsmykning i forbindelse , , med strukturprojekter Auderødlejren. Faciliteter til Center for / , ,0 0 Fjernundervisning. VF Salg af del af Flyvestation Værløse , , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af provenu ved salg Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 216/ , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af kommune. (miljøforurening) provenu ved salg Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på , , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk. provenu ved salg. Sum anlægsudgifter u/10 mio 247, , Samlet sum , , Fejlkontering på , , Fejlkontering af udgifter ved intern afregning af lokalløn i 13. måned Afhændelser 42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d 237/ , ,4 0 m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d , , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel. provenue ved salg af ejendomme Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 64 Rovstrup, Moltrup, beliggende Errestedvej 29, 6100 Haderslev , , Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 7S og 7U Dalover by, Randbøl, beliggende Daldovervej 39, 7183 Randbøl. (tankområde Vandel) , , Afhændelse af ejendommen matr. Nr. 13cc Hår by, Haldum, beliggende Fasanvej 1, 8382 Hinnerup , , Afhændelse af Gunderødvej 14,2980 Kokkedal, matr.nr. 46a og 4h Gunderød By, Karlobo og matr.nr. 27 Avderød By, Kokkedal , ,5 0 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

20 Anlægsregnskab Afhændelser 42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB Afhændelse af Gydevej 2, 4660 St. Heddinge, , ,7 0 matr.nr. 63a Sigerslev by, St. Heddinge og matr.nr. 177 St. Heddinge markjorder Afhændelse af Fyrvej 1, 4660 St. Heddinge, , ,8 300 matr.nr. 33 Tommestrup by, St. Heddinge Afhændelse af ejendommen 2670 Radarstation , ,3 0 Dragør Afhændelse af en del af den tidligere Flyvestation 210/ , ,5 0 Tirstrup, del af matrikelnumrene 45 a Stabrand by, Nødager, 1i, 1m, 5e, 26a, 26b og 27 Tåstrup by, Feldballe Salg af ejendommen Bolig Hesseløvej 9 B, , , Hundested, del af matr. Nr. 37 kikhavn by, Torup (del af tankanlæg POL) Salg af del af Flyvestation Værløse , , Udgiftsført under Salg af lejebolig Depot Brørup , , Salg af del af kontrolområde Tune , , Salg af Depot Jyderup, Slagelsesvej , , Salg af Depot Solvænget , , Salg af Ribe landevej 12, Tønder , , Salg af Ribe Landevej 58, Tønder , , Salg af Baldersvej 7, Roskilde , , Salg af Kongevejen 31, Tønder , , Salg af Carstensgade 43, Tønder , , Salg af Torphøjvej 2, Give , , Salg af Lufthavnsvej 49, Lindholm by, Nr. Sundby , , Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. (miljøforurening) 216/ , Udgiftsført under Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk , , Udgiftsført under u.nr. Salg af Tankområde Handrup, lejebolig , , u.nr. Salg af areal ved Vedbæk , , Samlet sum afhændelser , , Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag Mageskifte 32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB 2002 i afløb Mageskifte (køb) Nymindegab plantage på 139/ , ,9 0 ca. 126 ha, incl en bolig, matr.nr. 5 es, 5 er og 14 b, Lønne Præstegård, Lønne Mageskifte (køb) arealer på Holmslands Klit på 139/ , ,6 0 ca. 38 ha, del af matr.nr. 156 ao Søgård Hgd., Holmsland Klit.

21 Anlægsregnskab Mageskifte 32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB 2002 i afløb Mageskifte (køb) Del af Ål plantage på ca. 160 ha, 139/ , ,6 0 matr.nr. 9 b, Oksbøl by, Ål Mageskifte (køb) Vestlig del af Oksbøl og Bordrup 139/ , ,1 0 klitplantage på ca. 158 ha, del af matr.nr. 1 c Mosevrå by, Oksby. 34 f, 35 k, 36 c, 37 f Øster Bredmose by, Ho og 67 d og 72 b Vandflod by, Oksby Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ , , Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 0, , Fejlkontering af udgift. Modregnes ved fejl kommune. (fejlkontering) kontering af indtægt ved afhændelse af anlæg. u.nr. Mageskifte (køb) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ , , Sum køb (mageskifte). 26, , Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ , , Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb Mageskifte (salg) Asmild Kloster øvelsesplads 139/ , ,8 0 ca. 74 ha af matr.nr. 12 bp Overlund by, Asmild Mageskifte (salg) Tønder Kaserne øvelsesplads 139/ , ,2 0 ca. 200 ha af matr.nr. 216 Abild Ejerlav, Abild og matr.nr. 40 Tved under Tønder, incl. Zeppeliner museet, beliggende i den nordligste bygning ved Eksercergården på matr.nr. 399 Abild Ejerlav, Abild Mageskifte (salg) Avnø Flyveplads ca. 208 ha, 139/ , ,2 0 del af matr.nr. 1 a Avnøgård Hgd., matr.nr. 1 b Svinø Vig, alle Køng Mageskifte (salg) Hellebæk øvelsesplads ca. 97 ha 139/ , ,8 0 incl. 2 boliger på matr.nr. 1 a Hellebækgård, Hellebæk Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. 0, , Fejlkontering af indtægt. Modregnes ved fejl- (fejlkontering) kontering af udgift ved erhvervelse af anlæg. u.nr. Mageskifte (salg) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ , , Sum salg (mageskifte) 26, , Sum total /42 (mageskifte). 0, ,0 0 Sum total (salg). 291, , Sum total (køb). 26, , Sum total netto , , Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

22 Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål Afvigelserne mellem bevillingstallene og de registrerede omkostninger skyldes først og fremmest de ændringer, der som led i implementeringen af totalomkostningsprincippet skete i registreringsrammerne og konteringsvejledningerne fra 2001 til Omlægningerne betød, at der på en række områder manglede erfaringstal til brug for budgetteringen. Styrkeindsættelse indeholder omkostningerne til: Konfliktforebyggelse, kollektivt forsvar og krisestyring. Herunder operative og materielmæssige driftsomkostninger, omkostninger ved dansk deltagelse i NATO-stabe, artikel 5-operationer og international øvelsesvirksomhed. Suverænitets- og myndighedsopgaver; dvs. omkostninger forbundet med udførelse af overvågning og suverænitetshævdelse i det danske, grønlandske og færøske område. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, dvs. omkostninger forbundet med våbenkontrol, tillids- og sikkerhedsskabende opgaver samt aktiviteter med samarbejdslande. Fredsstøttende opgaver, dvs. omkostninger ved forberedelse, udsendelse og afvikling af enheder eller enkeltpersoner i fredsstøttende operationer, international katastrofehjælp samt Forsvarets støtte til private hjælpeorganisationer. Andre opgaver, herunder Forsvarets eftersøgningsog redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning, ammunitionsrydning, hjælp til politiet samt assistance til civile beredskabsmyndigheder. Opretholdelse af indsættelsesevnen (beredskab) indeholder samtlige omkostninger ved enheder og stabe, hvor der ikke foregår en egentlig værdiskabende styrkeproduktion, og samtlige omkostninger, der vedrører mobiliseringsstyrkerne. Styrkeproduktion indeholder samtlige omkostninger ved den egentlig værdiskabende styrkeproduktion. Ændringerne i registreringsrammen fra 2001 til 2002 betød bl.a., at omkostningerne ved opretholdelse af indsættelsesevnen blev udskilt fra omkostninger ved styrkeproduktionen. Støttevirksomhed indeholder omkostninger ved kapacitetsproduktion (personel, materiel, etablissement og informatik) og serviceproduktion. I forbindelse med omlægningen af registreringsmetoder, er der - til forskel fra tidligere - her kun registreret omkostninger, der ikke entydigt kan henføres til en af de øvrige opgaver. Omkostningsregnskab for styrkeindsættelse (mio.kr) 2002 Nettobevilling Omkostninger Resultat Omkostningsregnskab for opretholdelse af indsættelsesevnen (mio.kr) 2002 Nettobevilling 0 Omkostninger Resultat Omkostningsregnskab for styrkeproduktion (mio.kr) 2002 Nettobevilling Omkostninger Resultat Omkostningsregnskab for støttevirksomhed (mio.kr) 2002 Nettobevilling Omkostninger Resultat