ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018"

Transkript

1 ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

2 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9 Konklusion Side 2/16

3 Baggrund På baggrund af udmøntningen af budget blev det besluttet, at familievejlederfunktionen i Borger og Social skulle afvikles: Gennem afvikling af familievejlederne med henblik på at købe ydelsen udefra, samt overførsel af øvrige opgaver til familiesagsbehandler, evt. gennem en opnormering vil der være mulighed for at spare en lønsum. Da beslutningen om afviklingen af familievejledere blev politisk godkendt, var der allerede gradvist fald af fungerende familievejledere, og pr. 1. juli 2016 var der ikke flere familievejledere i Dragør Kommune. Den ene familievejlederstilling blev konverteret til en socialrådgiverstilling i Børneteamet, og pr. 1. februar 2016 startede en ny socialrådgiver i Børneteamet. Opnormeringen i Børneteamet har medført et større flow i sagsbehandlingen, hvilket medfører et højere tempo og en mere grundig sagsbehandling, som kan generere flere udgifter grundet den højere produktivitet. Ydelser som praktisk pædagogisk støtte jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 2 og familiebehandling jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 3, som tidligere blev varetaget af familievejlederne, tilkøbes aktuelt fra eksterne udbydere. Aktuelt har administrationen bl.a. en samarbejdsaftale med konsulentvirksomhederne Gennembrud, FFA - Forebyggende Familie og Arbejde og Støttenetværket, hvor der tilkøbes ydelser eksternt. Samarbejdet med eksterne udbydere startede 1. januar Side 3/16

4 Formål Borger og Social har gennemført en analyse af økonomien på børneområdet, herunder forebyggende foranstaltninger vedr. praktisk pædagogisk støtte jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 2 og familiebehandling jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 3. Baggrunden for analysen er, Dragør Kommunes oplevelse af en stigning i aktivitet og udgifter på området i forhold til udmøntningen af budget Analysen kortlægger status for økonomien vedr. forebyggende foranstaltninger, herunder baggrunden for den økonomiske udvikling samt fremadrettede handlemuligheder. Analysen vil besvare følgende: Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede børne- og ungeområde i sammenligning med udvalgte andre kommuner? Er der en økonomisk sammenhæng mellem de iværksatte foranstaltninger, herunder en forklaring på den økonomiske stigning og den aktivitet, vi får i dag sammenlignet med tidligere. Analysen afrundes med en opsamling af analysens væsentligste konklusioner vedr. udgifter forbundet med køb af eksterne ydelser og fremadrettede handlemuligheder. Analysen er foretaget i efteråret og vinteren 2017, hvor Borger og Social har lavet benchmarking samt foretaget sagsgennemgang med henblik på at kortlægge udgiftsniveauet for år 2013 til 2017 op imod budget Side 4/16

5 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018 Den stigende aktivitet og de deraf følgende udgifter på området i forhold til udmøntningen af budget 2017 fremgår af nedenstående oversigt over Dragør Kommunes budget og forbrug på børneområdet i perioden 2013 til Oversigten viser en sammenhæng mellem korrigeret budget, årets regnskabsresultat og mer- eller mindreforbrug i kr. For året 2018 er der kun medtaget korrigeret budget, da året endnu ikke er gået. Figur 1: Graf over Dragør Kommunes budget og regnskab Kilde: 2014 til 2018 er udtræk fra Opus, som omfatter følgende funktioner: indtægter fra den centrale refusionsordning, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, plejefamilier, døgninstitutioner for børn og unge og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Data fra 2013 er fra Regnskab 2013 fra Dragør Kommunes hjemmeside. Side 5/16

6 Tabel 1: Tabel over Dragør Kommunes budget og regnskab på børneområdet Budget Regnskab Forskel Drift Statsrefusion Budget i alt Drift Statsrefusion Regnskab i alt Drift Statsrefusion Forskel i alt Kilde: 2014 til 2018 er udtræk fra Opus, som omfatter følgende funktioner: indtægter fra den centrale refusionsordning, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, plejefamilier, døgninstitutioner for børn og unge og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Data fra 2013 er fra Regnskab 2013 fra Dragør Kommunes hjemmeside. Benchmarking Med henblik på at få et aktuelt indblik i Dragør Kommunes udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde, har Borger og Social gennemført en analyse, hvor Dragør Kommune sammenlignes med sammenlignelige kommuner. Tårnby, Gentofte, Allerød og Vallensbæk Kommune er udvalgt til sammenligning, da de antages at være sammenlignelige med Dragør Kommune. I nedenstående graf ses kommunale nøgletal for perioden 2007 til 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 1 Grafen illustrerer udgifterne i sammenligningskommunerne samt landsgennemsnittet på det specialiserede børne- og ungeområde. Figur 2: Graf over kommunale nøgletal for udvalgte kommuner på det specialiserede børne- og ungeområde. Udgifter til børn og unge med særlige behov pr årig 1 De kommunale nøgletal er pr. 13. august 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Side 6/16

7 Dragør Kommune Gentofte Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Landsgennemsnit Tabel 2: Tabel over kommunale nøgletal for udvalgte kommuner på det specialiserede børne- og ungeområde. Udgifter til børn og unge med særlige behov pr årig. Kommune Dragør Allerød Gentofte Tårnby Vallensbæk Ifølge Figur 1 og Tabel 1 ligger Dragør Kommunes udgifter i 2015, 2016 og 2017 væsentligt under Gentofte, Tårnby, Allerød og Vallensbæk Kommune. Hvis man sammenligner Dragør Kommunes udgifter for perioden med tal for landsgennemsnittet, skal Dragør Kommune bruge tre gange så mange penge på området for at nå samme udgiftsniveau. Landsgennemsnittet samt Tårnby, Gen- Landsgennemsnit Side 7/16

8 tofte, Allerød og Vallensbæk Kommune har således alle højere udgifter pr. indbygger end Dragør i perioden 2014 til Udgiftsudviklingen i Dragør Kommune i perioden 2007 til 2017 har generelt været faldende i modsætning til de andre kommuner, hvor udgifterne har været stigende. Figur 3: Figur over beregning af middelværdien for landets kommuner på baggrund af kommunale nøgletal Gennemsnit Median Dragør Tabel 3: Tabel over beregning af middelværdien for landets kommuner på baggrund af kommunale nøgletal Dragør Median Gennemsnit I figur 2 og tabel 2 vises medianen (midterste værdi) og gennemsnittet for alle landets kommuner, som er beregnet på baggrund af de kommunale nøgletal. Som tabel 2 viser, ligger Dragør Kommunes udgifter væsentligt under både tallene for medianen og gennemsnittet. Sammenligningen og ovenstående tal viser, at Dragør Kommune har haft de laveste omkostninger de sidste fire år på det specialiserede børne- og ungeområde pr. borger i målgruppen. Side 8/16

9 Sagsgennemgang Metode Administrationen har på baggrund af tal for månedlige udgifter vedr. praktisk pædagogisk støtte jf. 52, stk. 3, nr. 2 samt familiebehandling jf. 52, stk. 3, nr. 3 lavet en økonomisk oversigt fordelt på CPR-nr. fra 1. januar 2015 til 30. september Det skal understreges, at den månedlige økonomiske oversigt er beregnet efter, hvornår regningerne er betalt i systemet. Regningerne er betalt, når kontrakterne med de eksterne udbydere har været på plads. Det vil sige, at udgifterne pr. måned kan vise store udsving, da der er måneder, hvor der er betalt for flere måneder ad gangen. Herudover har administrationen undersøgt, hvad de tre tidligere familievejledere har kostet i ren løn i samt antal af sager, de har behandlet på området. Nedstående analyse er opdel sådan, at hver forebyggende foranstaltning behandles under egen overskrift. Forebyggende foranstaltninger efter Lov om social service Af Lov om social service fremgår det, at kommunerne er forpligtet til at tilbyde forebyggende foranstaltninger med henblik på at give støtte og hjælp, som udsatte børn og unge har brug for, så deres trivsel og udvikling sikres. Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 52, stk. 3, nr. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er en forebyggende indsats, der indebærer råd, vejledning og støtte til forældre i forbindelse med daglige og praktiske gøremål. Eksempelvis kan forældrene have brug for hjælp til at strukturere dagligdagen, således at der kommer faste og trygge rammer og give forældrene, kompetencer ressourcer og overskud til at skabe en struktureret og udviklende hverdag for deres børn og unge. Indholdet kan også være at give forældrene anvisninger i at holde hjemmet rent, lave mad, deltage i møder på skole og/eller daginstitution eller at understøtte, at forældrene får barnet eller den unge i skole eller dagtilbud dagligt. Støtte gives altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens vanskeligheder og sagens kompleksitet. Omfanget af indsatsen beror således på en fagligt begrundet vurdering. 2 I 2014 var alle tre familievejledere ansat på fuldtid i Dragør Kommune. Side 9/16

10 Figur 4: Figur over udgifterne til 52, stk. 3, nr. 2 for 2016 og 2017 fordelt på måneder og i gennemsnit. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere Løn pr. mdr. Gns Tabel 4: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2016 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gns 16 Løn Tabel 5: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2017 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År jan feb mar apr maj jun jul aug sep Gns 17 Løn De månedlige udgifter vil altid være svingende, da der vil være tale om f.eks. intensive starter, og der vil være fakturaer, der bliver betalt for flere foregående måneder. Gennemsnittet af udgifter er derfor mere retvisende. For 52, stk. 3, Side 10/16

11 nr. 2 for 2016 og 2017 viser fremstillingen, at der er en fortsat lav aktivitet. Det samlede udgiftstryk er faldet fra 2016 til I 2014 havde Dragør Kommune stadigvæk alle tre familievejledere ansat på fuldtid. Rene lønomkostningerne forbundet med tre fuldtidsvejledere var på i alt kr. i Det skal dog fremhæves, at der oven i lønomkostninger for tre vejledere også var behov for at tilkøbe eksterne ydelser, da familievejlederne ikke selv kunne udføre hele opgaven. Tabel 6: Tabel over forløb samt gennemsnitlige udgifter vedr. 52, stk. 3, nr. 2. År Antal eksterne forløb Udgifter eksterne forløb Gennemsnit pr. forløb Internt tilbud I 2014, hvor der var tre familievejledere, blev der ikke behandlet nogen sager internt vedr. praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. 52, stk. 3, nr. 2. Tilbuddet blev købt eksternt. Pr. 1. juli 2016 er familievejlederfunktionen ophørt i Dragør Kommune. Udgifterne i 2014 og 2015 vedrørte støtte af praktisk karakter, hvorimod udgifter i 2016 og 2017 omhandlede pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Udgifter vedr. praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet i perioden har været stigende siden afviklingen af familievejlederfunktionen. I nedenstående beskrives de månedlige udsving for perioden : 2015: I 2015 blev der i alt brugt kr. på køb af eksterne ydelser. På dette tidspunkt havde Dragør Kommune egne familievejledere, som allerede var under afvikling. Det vil sige, at familievejlederne har været aflønnet i 25 måneder på i alt kr Udgiften på er udover familievejledernes løn. 2016: I 2016 er der i alt brugt kr. Det skal understreges, at der i 2016 var en særligt dyr sag, hvor kommunen var nødsaget til at købe eksterne ydelser i form af døgnbehandling. Selv hvis Dragør Kommune havde familievejledere ansat, ville de ikke kunne have varetaget opgaven, og kommunen ville have været nødsaget til at tilkøbe ydelser eksternt. I december 2016 stiger udgiften betydeligt grundet en meget dyr sag, der kører i to måneder. Hvis det ikke var for disse to dyre sager, ville udgiften i 2016 i alt være kr. Side 11/16

12 2017: I 2017 er der i alt brugt kr. Det skal understreges, at den store, dyre sag ikke længere figurerer på denne paragraf, da sagen er overgået til anden foranstaltning. Det betyder dog ikke, at det er blevet billigere for kommunen. I marts 2017 stiger kurven igen grundet en forældrekompetenceundersøgelse på kr. Det skal understreges, at der i dette tilfælde altid vil være nødvendigt at tilkøbe ydelser eksternt, da indsatsen kræver en specialist på området. Hovedkonklusionen er, at Dragør Kommunes økonomi på området er følsomt overfor dyre enkeltsager. Det vil sige, at dyre enkeltsager har store konsekvenser for økonomien på det specialiserede børne- og ungeområdet. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer jf. 52, stk. 3, nr. 3 er en forebyggende foranstaltning, der tilrettelægges ud fra familiens særlige behov ved f.eks. støttende samtaler i eget hjem. Denne behandlingsform tager udgangspunkt i barnet og i tæt samarbejde med forældrene mod målet om at give forældrene løsningsfokuserede metoder til at skabe varige forandringer. Familiebehandlingen kan være samtaler med familien, gruppeforløb, familieaktiviteter. Støtte gives altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens vanskeligheder og sagens kompleksitet. Omfanget af indsatsen beror således på en fagligt begrundet vurdering. Figur 5: Figur over udgifterne til 52, stk. 3, nr. 3 for 2016 og 2017 fordelt på måneder og i gennemsnit. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere Gns Løn 14 0 Side 12/16

13 Tabel 7: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2016 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År april maj juni juli aug sep okt nov dec Gns Løn Tabel 8: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2017 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År jan feb marts april maj juni juli aug sep Gns Løn Som nævnt tidligere, havde Dragør Kommune i 2014 alle tre familievejledere ansat på fuldtid. Rene lønomkostningerne forbundet med tre fuldtidsvejledere var på i alt kr. i Det skal dog fremhæves, at der oven i lønomkostninger for tre vejledere også var behov for at tilkøbe eksterne ydelser, da familievejlederne ikke selv kunne udføre hele opgaven. I 2014 er der registreret, at de tre familievejledere tilsammen havde 14 aktive sager vedr. 52, stk. 3, nr. 3. Tabel 9: Tabel over forløb og gennemsnitlige udgifter vedr. 52, stk. 3, nr. 3 Antal eksterne forløb Udgifter - eksterne forløb Gennemsnit pr. forløb Antal interne forløb Udgifter - interne forløb Gennemsnit pr. forløb Udgifter vedr. familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer i perioden har siden afviklingen af familievejlederfunktionen været stigende. I nedenstående beskrives de månedlige udsving for perioden : 2015: I 2015 blev der i alt brugt kr. på køb af eksterne ydelser. Denne udgift er udover lønnen til familievejlederfunktionen, som stadig eksisterer på dette Side 13/16

14 tidspunkt. I denne periode er lønnen i alt på kr for 25 måneder, fordi funktionen er under afvikling. 2016: I 2016 er der i alt brugt kr. på familiebehandling. 2017: I 2017 er udgiften til familiebehandling i alt på mio. kr. Side 14/16

15 Konklusion Hermed en besvarelse på analysens spørgsmål: Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede børneog ungeområde i sammenligning med udvalgte andre kommuner?: Det fremgår af benchmarking, at Dragør Kommunes udgiftsniveau ligger under Tårnby, Gentofte, Allerød og Vallensbæk Kommune samt væsentlig under niveau på landsplan. Dette gør hermed Dragør Kommune til landets mindst omkostningstunge kommune på området. Er der en økonomisk sammenhæng med de iværksatte foranstaltninger, herunder forklaring på den økonomiske stigning samt den aktivitet, vi får i dag sammenlignet med tidligere: Samlet set er der en økonomisk sammenhæng med de iværksatte foranstaltninger. Det konkluderes, at udmøntning af budgetbesparelse ikke har haft den virkning, som administrationen havde forventet, og rationalet om besparelse ikke er indhentet. Den økonomiske udvikling på køb af eksterne ydelser til praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling har været stigende siden afvikling af familievejlederfunktionen. Stigningen i udgifterne kan forklares med, at der er et større flow i sagsbehandlingen nu end i de tidligere år. Der iværksættes flere foranstaltninger for flere børn og unge, der hermed giver flere udgifter. Administrationen konkluderer også på baggrund af analysen, at kvaliteten i sagsbehandlingen er styrket. Tilbuddene er styrket. Der er en bedre og mere målerettet kvalitet på behandlingerne. Dette medfører en øget udgift. Trods de øgede udgifter, viser benchmarking fortsat, at tilbuddet er omkostningseffektivt. Opsamling af analysens væsentligste konklusioner vedr. udgifter forbundet med køb af eksterne ydelser og fremadrettede handlemuligheder: Administrationen vurderer på baggrund af analysen og benchmarking, at det specialiserede børne- og ungeområde i Dragør Kommune tilbyder de rette tilbud til de rette børn og unge. Dette bliver gjort omkostningsbevidst. De forventede reduktioner i budget er ikke blevet indhentet. Det - i forhold til andre kommuner - lave udgiftsniveau ligger over det budgetterede. Side 15/16

16 Såfremt der skal arbejdes med alternative løsninger, vurderer administrationen, at der eventuelt igen skal undersøges, hvad det vil koste at indgå samarbejdsaftale med Tårnby Kommune med henblik på udvidelse af delaftalen med varetagelse af deleopgaven i Tårnby Kommunes Familiehus. Dog skal der tages højde for, at det stadig vil være nødvendigt at tilkøbe nogle ydelser eksternt, når der er tale om komplekse sager som f.eks. forældrekompetenceundersøgelser. Derudover ønsker administrationen at undersøge frivillige initiativer, hvor der kan trækkes på civilsamfundet. Administrationen er bl.a. inspireret af headspace konceptet, som er baseret på gratis, åbent og anonymt rådgivningstilbud til unge, som varetages af særligt uddannede frivillige i samspil med professionelt kommunalt personale. Dette initiativ kan bidrage til, at man kan hjælpe relativt mange unge for relativt få midler. Side 16/16

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019 Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,

Læs mere

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen April 0 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik.... Underretninger

Læs mere

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Socialafdelingen Familiegrupperne

Socialafdelingen Familiegrupperne Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 2024 0827 E-mail: casp@balk.dk Kontakt: Casper Brun Pedersen Sagsid: 15.20.00-Ø00-1-17 Notat Status og udvikling på sygedagpengeområdet

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Uddannelseshjælp - antal borgere

Uddannelseshjælp - antal borgere Notat 23. november 2017 Udviklingen på Ungeområdet uddannelseshjælp Udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet (Opus-Lis) for perioden januar 2015 - oktober 2017 samt fra Jobindsats.dk ligeledes

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

IT og Data Data og Ledelsesinformation

IT og Data Data og Ledelsesinformation Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet I følgende notat præsenteres de væsentligste pointer fra Beskæftigelsesministeriets opfølgninger på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009 Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. halvår 2018 Politikere & Udvalg Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 2019. Indhold Indledning... 3 Baseline... 4 Baggrund...

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Udvikling på A-dagpenge

Udvikling på A-dagpenge 2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 3. kvartal 217 Politikere & Udvalg Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, september 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Politisk ledelsesinformation 2. kvartal 9 Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Formål Den politiske ledelsesinformation har til hensigt at give børneudvalget et indblik i status og udvikling

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

4. Kvartalsorientering Børne- og Familierådgivningen

4. Kvartalsorientering Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune. Kvartalsorientering Børne- og Familierådgivningen Januar 7 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik... Underretninger fordelt pr. måned... Underretninger

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Forvaltningens strategi (Udviklingsplan for Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge) er centreret omkring tre overordnede målsætninger:

Forvaltningens strategi (Udviklingsplan for Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge) er centreret omkring tre overordnede målsætninger: Notat - Social & Myndighed Velfærdsforvaltningen fremsender status på det specialiserede børne- ungeområde i Social & Myndighed. For yderligere informationer se ledelsesinformationsmaterialet, som er offentliggjort

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning 3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning 2018 Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Børne- og Familierådgivningen a. Organisering i Børne- og Familierådgivningen

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning 20.december 2017 Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning J.nr. Viden og Analyse ABO/CHN Sammenfatning I denne analyse ses der på udviklingen i arbejdstid for personer

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Fælles Indsats status maj 2019

Fælles Indsats status maj 2019 Fælles Indsats status maj 2019 Baseret på projektets baseline marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Fælles indsats indgår i kontraktmål for

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/04362 Dato: 12-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Annette Espenhain I henhold til aftalen mellem

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.

Læs mere

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018 ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Periodebudget for den styrbare ramme

Periodebudget for den styrbare ramme Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere