KPI Opfølgning. Jobvækst Thy. Resultat 2017

Transkript

1 1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Resultat 217 1

2 2 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode , vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 216 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende. Læsevejledning Diagram over antal helårspersoner viser antal ydelsesmodtagere (ekskl. løntilskud) i de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy, opgjort som helårspersoner. Perioder i diagrammet; 214 viser det faktiske antal helårspersoner i viser det faktiske antal helårspersoner i viser det faktiske antal helårspersoner i 216. Opfølgning viser det forventede antal helårspersoner i 217 på opfølgningstidspunktet. Budget 217 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Øvrige målgrupper indeholder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, løntilskud, revalidering, forrevalidering, seniorjob, fleks- og skånejob, førtidspension. Ekskl. integrationsområdet. Diagram over netto ydelsesudgifter viser netto ydelsesudgifterne for de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy. Opgjort i mio.kr. Perioder i diagrammet; Opfølgning viser forventede netto ydelsesudgifter på opfølgningstidspunktet. Budget 217 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". Grundet refusionsreformen er der ikke medtaget nettoudgifter for 214 og 215, da det vil give et misvisende billede af udviklingen. Diagram over andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Diagrammet viser andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) i kr. pr. person for hhv. Kommune, gennemsnittet i klyngen samt i den kommune, der lå bedst (med det laveste antal fuldtidspersoner) i klyngen på opgørelsestidspunktet. 2

3 3 Sammenfatning Opgørelse i helårspersoner ultimo 217 Område 216 helårspersoner Budget Budgetteret udvikling 217 udvikling jf. regnskab 217 A-dagpenge Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge I alt Jobvækst Thy Tabel 1 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Jobvækst Thy I alt Jobvækst Thy Sygedagpenge Aktivitetsparate KTH Unge Aktivitetsparate Unge Uddannelsesparate Ledighedsydelse Jobparate KTH A-dagpenge Figur 1 Den aktuelle status for KPI-tallene baseres på egne beregninger. Udviklingstendensen er illustreret ved pilene, der angiver udviklingen siden den forrige måneds måling. Udviklinger på mindre end 1 % af den forrige måneds opgørelse vurderes som status quo. Faglig vurdering af udviklingen i helårspersoner Prikkerne udgør den faglige vurdering: Farven grøn repræsenterer en positiv udvikling. Allerede nu en forventning om en større realisering af den budgetterede besparelse på antal helårspersoner. Grøn repræsenterer områder, der er styr på! Farven gul repræsenterer en positiv udvikling hen mod målet. Således nu en forventening om en realisering af en besparelse på antal helårspersoner, der dog endnu ikke er på højde med den budgetterede besparelse. Gul repræsenterer således områder, der fortsat bør have opmærksomhed ved næste opfølgning. Farven rød repræsenterer en negativ udvikling. Således nu en forventning om, at den budgetterede besparelse på antal helårspersoner ikke kan realiseres. Rød repræsenterer således områder, hvor der bør være ekstra fokus på at vende udviklingen. 3

4 Samlede ramme Helårspersoner inkl. Jobvækst Thy Samtlige målgrupper ekskl. Integration Budget 217 ekskl. Integration Figur 2 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. Bev.grp. Inkl. Jobvækst Thy Budget 217 inkl. Jobvækst Thy Figur 3 Udgifter og budget inkl. Jobvækst Thy er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". 4

5 5 Udvikling på mål i Jobvækst Thy Område Budget 217 Endelig 217 Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge I alt Jobvækst Thy Tabel 2 - Opgørelser over helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Område Mål Jobvækst Thy Status 4kv16-3kv17 Status 1kv17-4kv17 Gap til mål A-dagpenge opdateres ikke efter 1/7-17. Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge 13,1 12,2 12,8 -,3 24,6 24,7 24,4 -,2 2,8 23,4 22,3 1,5 16,4 18,7 19,2 2,8 33,2 42,2 42, 8,8 37,2 41,5 41,7 4,5 8,4 9,4 9,2,8 Tabel 3 - Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli 217. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge. 5

6 6 Område Budget 217 Endelig 217 Jobvækst Thy Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Løntilskud, kt.hj, udd.hj., A-dp. Midlertidig arbejdsmarkedsydl Revalidring, inkl forrevalidering Seniorjob Fleks- og skånejob Førtidspension Samlet antal ekskl. Integration Integration Samtlige målgrupper Tabel 4 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Den økonomiske udvikling er gengivet nedenfor på områderne: A-dagpenge Jobparate Kontanthjælp Ledighedsydelse Unge uddannelsesprate Unge aktivitetsparate Voksne aktivitetsparate Sygedagpenge 6

7 A-dagpengeområdet A-dagpenge i antal helårspersoner A-dagpenge Budget 217 Figur 4 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata A-dagpenge - udgifter i mio. kr. A-dagpenge Budget 217 Figur 5 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 4, A-dagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Ringkøbing-Skjern Gnsn. Klyngen 1, Figur 6 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 7

8 8 Jobparate på kontanthjælp Jobparate Kontanthjælp i helårspersoner Jobparate KTH Budget 217 Figur 7 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 11 Jobparate Kontanthjælp - udgifter i mio. kr Jobparate KTH Budget Figur 8 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,2 Jobparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,,8,6,4,2 Morsø Gnsn. Klyngen, Figur 9 Andelen fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 8

9 Ledighedsydelse Ledighedsydelse i antal helårspersoner Ledighedsyd else Budget 217 Figur 1 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Ledighedsydelse - udgifter i mio. kr. Ledighedsydels e Budget 217 Figur 11 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,2 Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,,8,6,4,2 Slagelse Gnsn. Klyngen, Figur 12 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 9

10 Unge uddannelsesparate Unge Udd.parate i antal helårspersoner Unge Udd.parate Budget 217 Figur 113 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Unge Udd.parate i antal helårspersoner Unge Udd.parate Budget 217 Figur 14 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata.,8,7,6,5,4,3,2,1, Unge uddannelsesparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Frederiksberg Gnsn. Klyngen Figur 125 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 1

11 Unge aktivitetsparate Unge Udd.parate i antal helårspersoner Unge Udd.parate Budget 217 Figur 16 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 25 Unge Aktivitetsparate - udgifter i mio. kr Unge Akt.parate Budget 217 Figur 137 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Unge Aktivitetsparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Frederiksberg Gnsn. Klyngen Figur 148 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 11

12 12 Voksne aktivitetsparate Aktivitetsp. Kont.hjælp antal helårspersoner Akt.parate KTH Budget 217 Figur 159 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Aktivitetsp. Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Akt.parate KTH Budget 217 Figur 2 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Aktivitetsparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6 Frederiksberg Gns. Klyngen Figur 21 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 12

13 Sygedagpenge Sygedagpenge i antal helårspersoner Sygedagpenge Budget 217 Figur 22 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger Sygedagpenge - udgifter i mio. kr. Sygedagpenge Budget 217 Figur 23 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger Sygedagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,6 3,1 2,6 2,1 Faaborg-Midtfyn Gnsn. Klyngen 1,6 Figur 24 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 13