SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2016 Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

3 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Indholdsfortegnelse Regnskabsoversigter Drift, dranst 1 og 2 3 Anlæg, dranst 3 73 Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder 85 Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen 101 Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse 105 Overførsel til 2017 Samlede overførsler til Samlet ØD-overførsel 2016 til ØD overførsel 2016 til 2017 udover 3 % stilling af ØD underskud 115 Overførsel af puljemidler fra 2016 til Ikke afsluttede driftsprojekter 119 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg) 121 Uddybninger til de respektive punkter vedrørende overførsler Tværgående artsoversigt 133 Personaleoversigt 135 Ejendomsfortegnelse 137 Kautions- og garantiforpligtelser 147 Eventual- rettigheder og forpligtelser 153 Udbud og Indkøb 155 Liste over afskrivninger i regnskab

4 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Indholdsfortegnelse 2

5 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Økonomi- teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 - Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Regnskab Afvigelse Lokalruter Visitation og koordination Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø XG Indkøb af en digital kommuneplanplatform XG Helhedsplan Solrød center XG Helhedsplan Havdrup bymidte Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus XG Styrket erhvervsindsats Politikområde 3 - Borgerbetjening, administration og byråd Skorstensfejerarbejde Teknik og Miljø XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Diverse udgifter og indtægter Teknik og Miljø XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Seniorjob til personer over 55 år 4-4 Personaleafdelingen Seniorjob Fælles formål Sekretariat og IT XG Tilskud til det politiske arbejde XG Byrådet, Velkomst til nye borgere Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT

6 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Byrådet Personaleafdelingen XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Byrådet Teknik og Miljø XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Klageråd Ældreråd Handicapråd Hegnsyn Beredskabskommisionen Grønt Råd Teknik og Miljø XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Ældreråd Valg m.v Sekretariat og IT XG Folketingsvalg 0-0 XG Kommunalvalg 0-0 XG Valg til EU-parlamentet Administrationsbygninger BorgerService 4-4 XG Udsmykning, Rådhuset 4-4 Teknik og Miljø XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring

7 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Rådhuset, Serviceaftaler XG Rådhus Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT XG Sekretariat K-17, betaling af andel XG SAM K-Line XG Bruxelles kontor XG Sekretariat KKR, Indtægter XG Beskæftigelsesindsats XG Sundhedssekretariat XG Fus sekretariat XG VIS Sekretariat XG Rammeaftalesekretariat XG Greater Cph - sekretariat 4-4 XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje XG Møder administration XG Digitalisering porto XG Telefonudgift, rådhus XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger Sekretariat, ØD Kommunale samarbejder Økonomiafdelingen XG Renovationsområde adm. bidrag XG Kontorartikler XG Økonomistyring/Analyser XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Moderniseringsaftalen XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) XG Lov- og cirkulæreprogram Økonomiafdelingen, ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD Omkostningssted til differencekonto

8 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Personaleafdelingen Regnskab Afvigelse XG Gebyr af TR arbejde -1 1 XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever XG Stillingsopslag XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning -6 6 XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje XG Bruger betalt personale aktivitet XG AFU - Arbejdsmarkedets fond for udstati XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - DIR XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus, kørsel - TR-repræsentanter 1-1 XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud 5-5 XG Rådhus ØD, kørsel - Visitation 1-1 XG Rådhus, myndighed XG Rådhus, øvrig administration XG Solrød Spildevand l Personaleafdelingen, ØD Rådhus, U-ØD, elever Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD Direktionen Sekretariat og IT Økonomiafdeling Personaleafdeling BorgerService Teknik og miljø Rådhuset Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Rådhuset (NY) Solrød Spildevand

9 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. BorgerService Regnskab Afvigelse XG Udlån til Kombit XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer -0 0 XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort 8-8 XG Gebyrindtægter, opkrævning XG Bødeindtægter BorgerService, ØD BorgerService, Rådhus U-ØD 0-0 Teknik og Miljø XG Solrød Biogas, løn indtægter XG Private fællesveje sagsbehandling XG GIS, kortlægning XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger XG Rådhuset, ØD, Leasingafgifter, rådhusbil 2-2 XG Rådhuset, ØD, Anskaffelser 1-1 XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice XG Rådhus, U-ØD, Rådhusbilen Administration, TM, ØD Biogas udgifter Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD Rådhus, TEA, ØD

10 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse Rådhus Job- og SocialCenter XG Social - og Udb.gsservice, ØD, indtægter Social - og Udbetalingsservice, ØD Job- og Socialcenter, adm. og ledelse Fælles IT og telefoni Sekretariat og IT XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG Ny intern fibernetværksstruktur skoler XG ESDH-arkivering XG ESDH-Drift XG Afledt drift - nyt debitorsystem XG Opsparingspulje XG IT drift, PC XG IT drift, Abonnement server XG IT drift, Netværksudstyr XG IT drift, Tablets/ipads XG IT drift, Indkøb til mobiltelefoner XG IT drift, Andet/reservedele XG IT drift, Skrot XG IT Drift, Headsæts XG IT service, Lync XG IT service, Netværksservice XG IT service Serverdrift/overvågning/patch XG IT service, Kopi/print XG IT service, UPS XG IT service, Domaine udgifter XG IT service, Sikkerhed XG IT service, Backup XG IT systemudgifter, Servere XG IT systemudgifter, pc'er

11 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG IT systemudgifter, andre XG IT netværk, Internet XG IT netværk, KMD linje XG IT netværk, SK-linje XG IT netværk, Faste dataforbindelser XG IT netværk, Mobil bredbånd XG Fastnet XG Mobiltelefoni XG KMD Betalingsaftale XG KMD udenfor betalingsaftalen XG KMD serviceaftaler XG IT diverse, Konsulenter XG IT diverse, Interne betalinger XG IT diverse, Superbrugerorganisation XG IT diverse, Seminar XG IT diverse, Kontigenter XG IT diverse, Indkøb ikke IT XG IT Diverse, Kurser XG IT puljer, Digitaliseringspulje XG IT puljer, ESDH-arkivering XG IT puljer, Skole IT XG IT-overførsel fra tidligere år Team IT Personaleafdelingen ARB-IT Jobcentre Personaleafdelingen Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Jobcenter, ØD Naturbeskyttelse Solrød kommune Økonomiafdelingen XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag Personaleafdelingen Admin. vedr. Naturbeskyttelse 1-1 Teknik og Miljø XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse Administration, Naturbeskyttelse, ØD Miljøbeskyttelse Økonomiafdelingen XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Personaleafdelingen 2-2 9

12 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 2-2 Teknik og Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Byggesagsbehandling Personaleafdelingen Arb, byggesagsbehandling 3-3 Teknik og Miljø XG Byggesager, sagsgebyr XG Digitalisering af byggesagsarkiv Administration, byggesager, ØD Voksen-, ældre- og handicapområdet Økonomiafdelingen XG Ældreområdet, adm.bidrag Personaleafdelingen Job- og SocialCenter ARB-Voksen ældre handicap Job- og SocialCenter Job- og Socialcenter, adm. og ledelse Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BorgerService XG Administrationsbidrag XG Særligt administrationsbidrag Løn- og barselspuljer Økonomiafdelingen XG Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve Personaleafdelingen XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v Tjenestemandspension Personaleafdelingen Redningsberedskab Folkeskoler Folkebibliotek Sundhedstjeneste Borgmesterpension

13 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse Tidligere rådhuspersonale Skatteafdelingen Folkebibliotek Job- og Socialcenter Sekretariat og IT BorgerService Teknik og Miljø Skole og Dagtilbud GE Væksthus Generelle reserver Økonomiafdelingen XG Budgetsikkerhedspulje, generel reserve Politikområde 4 - Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Offentlige formål Teknik og Miljø XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0-0 XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Ubestemte formål Teknik og Miljø XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring XG Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Rengø. og vind.pol. 1-1 XG Østre Strandvej 28, Central forsikring XG Den Gyldne Kylling, Energi XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt Fælles formål Personaleafdelingen Boliger fælles formål 1-1 Teknik og Miljø

14 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Tværgående Materiale udgifter XG Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv XG Puljer - energiinvesteringer XG Puljer - energi mærkning XG Vinter - grundejerforpligtelse Administration, Energi, ØD Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens Beboelse Personaleafdelingen Midlertidige flygtningeboliger Erhvervsejendomme Teknik og Miljø XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Andre faste ejd Teknik og Miljø XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse 5-5 XG Ejegården, Renovation 0-0 XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering 0-0 XG Ejegården, Central forsikring XG Ejegården, Skatter og afgifter XG Ejegården, Serviceaftaler XG Ejegården, Huslejeindtægt XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Serviceaftaler XG Gl. skole, Indtægter XG Leje af mobilmaster, Indtægter

15 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG DSB areal, Energi 4 4 XG DSB areal, Udearealer vedligehold 2 2 XG DSB areal, Central forsikring 1 1 XG DSB areal, Indtægter -8-8 XG Solpaner matr.14k, 16b og 17a Byfornyelse 0 0 Teknik og Miljø 0 0 XG DSB areal, Energi 0 0 XG DSB areal, Udearealer vedligehold 0 0 XG DSB areal, Central forsikring 0 0 XG DSB areal, Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø XG Støtte til opførelse af boliger Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø XG Strandlaug XG Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl. 2-2 XG Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl XG Jersie Strandkiosk, Energi XG Jersie St.park, Renovation 1-1 XG Jersie St.park, Central forsikring XG Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh XG Strandløven, Energi XG Strandløven, Central forsikring XG Strandløven, Skatter og afgifter 0-0 XG Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven toilet, Energi XG Trylleskoven, Rengøring og vinduespol XG Trylleskoven, Central forsikring XG Solrød strandpark toilet indv. bygningsv 9 9 XG Solrød strandpark toilet, Energi XG Solrød strandpark toilet, rengøring XG Naturområder Rekreative områder Naturforvaltningsprojekter Teknik og Miljø XG Naturbeskyttelse Natura Teknik og Miljø XG Natura Vedligeholdelse af vandløb

16 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Teknik og Miljø Regnskab Afvigelse XG Vandråd XG Vandløb Vandløb Fælles formål Teknik og Miljø Miljøbeskyttelse, fælles formål Fælles formål Teknik og Miljø XG Færdselstællinger og prognoser XG Kommunale veje, plangrundlag XG Kontraktstyring m.v XG Administrationssystemer Arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø XG Istandsættelse af veje Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Miljø XG Matrikulære berigtigelser XG Matrikulære andre udgifter XG Kommunale veje, drifttilskud XG Kommunale veje, afvandingsbidrag XG Kommunale veje, plangrundlag XG Veje XG Slamsugning XG Afvandingselementer XG Asfalt XG Vejbelysning XG Byudstyr, skilte m.v XG Renovering af brønde XG Veje - uforudsete hændelser XG Slidlag på veje, stier og centerarealer Belægninger m.v Teknik og Miljø XG Veje XG Asfalt XG Brolægning XG Byudstyr, skilte m.v XG Kommunale parkeringspladser XG Slidlag på veje, stier og centerarealer Vintertjeneste Personaleafdelingen Vintertjeneste

17 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Teknik og Miljø Regnskab Afvigelse XG Vinter - udførelse XG Løn og personaleomkostninger XG Bil og brændstof XG Salt XG Materiel Naturbeskyttelse Teknik og Miljø XG Natur Politikområde 5 - Miljø og forsyning Fælles formål Teknik og Miljø XG Konsulent, generel miljø Jordforurening Teknik og Miljø XG Jordforurening, oprensning Bærbare batterier Teknik og Miljø XG Indsamling af batterier XG Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Teknik og Miljø XG Miljøtilsyn, indtægter Ikke brugerbetalingspligtige Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Miljø XG Konsulent, affald XG Revision af varmeforsyningen XG Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse XG Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan XG Udarb.af handleplaner på vandomr XG Klimatilpasn., Solrød Bæk / Tykmose XG Risikoplan Køgebugt Vandindvinding Recipientkvaliteter og spildevand Skadedyrsbekæmpelse BorgerService XG Skadedyrsbekæmpelse, rotter XG Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise XG Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte Diverse udgifter og indtægter BorgerService XG Skadedyrsbekæmpelse, rotter

18 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise 6 6 XG Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte Politikområde 6 - Beskæftigelse Beboelse Job- og SocialCenter Social vicevært Social vicevært Produktionsskoler Job- og SocialCenter XG Bidrag til staten - Ordinære elever XG Grundtilskud til produktionsskoler Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Job- og SocialCenter XG Udgifter integration i fritidslivet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Job- og SocialCenter XG Refusion udgifter flytninge Familiekonulent integration Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Personaleafdelingen Løntilskud t.ledige ansat i komm Job- og SocialCenter Løn til forsikrede ledige Solrød borgere Løn til forsikrede ledige udenbys Servicejob Job- og SocialCenter XG Tilskud til servicejob Sekretariat og forvaltninger Job- og SocialCenter XG Konsulenthonerar vedr. regres Jobcentre Job- og SocialCenter XG Administrationsudgifter, Jobcenter XG Rehabiliteringsteam Administrationsudgifter, Jobcenter Rehabiliteringsteam Overførselsudgifter Politikområde 6 - Beskæftigelse Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Job- og SocialCenter XG Skoleydelse - EGU XG Betaling for undervisning - EGU XG Supplerende tilskud - EGU

19 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Udgifter til forløb på værkstedsskoler XG Refusion - Skoleydelse XG Refusion - Undervis.udg, suppl. tilskud Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Afdelingen skole og dagtilbud XG Tolk vedr. integrationslov Personaleafdelingen Integration 1-1 Job- og SocialCenter XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23a XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23b XG Afløb udgift. løntilskud ydelsesmodt XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23d XG Udgift. til tilbud selvforsøgende 23a XG Udgift. til tilbud selvforsøgende 23b XG Afløb udgift. løntilskud selvforsøg XG Udgift. til tilbud selvforsøgende 23d XG Udgifter opkval. og introduk 24a XG Udgifter til danskudd. ydelsesmodt XG Udgifter til danskudd. selvforsøger XG Udgifter ordinær danskuddannelse 24d XG Udgifter danskuddannelse øvrige kursist XG Tolkeudgifter., integrationsprogram XG Udgifter beskæftigelsesret. tilbud 24f XG Tilskud mindreårige uledsagede asylansøg XG Grundtilskud for udlændinge 45, stk XG Resultattilskud udlændinge påbeg udd XG Resultattilskud udlændinge afslut. udd XG Resultattil. udlændinge kommer beskæft XG Introdansk f udenl. arb.tagere- 2c,stk XG Refusion af udgifterne grup XG Refusion af udgifterne grup XG Refusion udgift. grup & XG Kommunalt integrationsforløb øvrig drift XG Kommunalt integrationsforløb, Indtægter Kommunalt integrationsforløb Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Job- og SocialCenter XG Kontanthj. til udlændinge omfat integrat XG Integrationsydelse omfattet integrat pro XG Integrationsydelser til andre XG Kontanthjælp udlændinge omfattet int XG Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd

20 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Afløb integrationsyd. før 1 jan % XG Afløb integrationsyd. aktive revalid 50% 6-6 XG Afløb integra.yd. andre før 1 jan 16 30% 6-6 XG Udgift. løntilskud integrationslov 23c XG Integration udgifter til flytning XG Tilbagebetaling vedr. hjælp særlig 75% XG Tilbagebetaling vedr. hjælp særlig 50% XG Refusion vedr. kontanthjælp udlændinge XG Refusion vedr. hjælp særlige tilfælde mv XG Ref. kontanthj udlændinge 40 % ref XG Ref. kontanthj udlændinge 30 % ref XG Ref. kontanthj udlændinge 20 % ref XG ref afløbsudgift integra.yd. 50 % -7 7 XG ref afløbsudgift integra.yd. 30 % XG Ref. integrationsyd. udlæninge 80% XG Ref. integrationsyd. udlæninge 40% XG Ref. integrationsyd. udlæninge 30% XG Ref. integrationsyd. udlæninge 20% XG Ref. integrationsyd. til andre 80% XG Ref. integrationsyd. til andre 40% XG Ref. integrationsyd. til andre 30% XG Ref. integrationsyd. til andre 20% XG Ref. løntilskud integrationsloven 80% XG Ref. løntilskud integrationsloven 40% XG Ref. løntilskud integrationsloven 30% XG Ref. løntilskud integrationsloven 20% XG Ref.af kontanthjælp til udlændinge 80% Sygedagpenge BorgerService XG Pasning af alvorligt syge børn Job- og SocialCenter XG Sygedagpenge efter 52 uger uden ref XG Sygedagpenge fra. 5. til 8. uge 50 % ref XG Sygedagpenge 50% ref. delvis raskmeld mv XG Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive XG hjælpemidler sygedagpenge 50% ref XG befordringsgodtgørelse sygedag. 50% ref XG Sygedagpenge XG Regresindtægter vedrørende sygedagpenge XG Ref. af sygedag. 50 % (grp. 003 og 005) XG Ref. sygedag. 50% (grp. 008,009 og 012) XG Ref. sygedag. 30% (grp. 006) XG Refusion sygedagpenge 80%

21 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Refusion sygedagpenge 40% XG Refusion sygedagpenge 30% XG Refusion sygedagpenge 20% XG ref løntilskud vedr sygedagpengemod 20% Kontant- og uddannelseshjælp Job- og SocialCenter XG Uddannelseshjælp 30 % ref. passiv period XG Kontanthjælp XG Udannelseshjælp XG Særlig støtte i per. 1/1-30/ XG Løntilskud vedr. kontanthj.- og udd.hj XG Kontanthj. & uddannelshj. revalidering XG Kontanthjælp førtidspensionister XG Kontanthjælp forsørgere fyldt 30 30% ref XG Særlig støtte med 30 % refusion XG Kontanthj ikke-forsørgere 30 år, 30% ref XG Kontanthj pers. efterløns alder, 30% ref XG Tilbagebetaling hjælp ydet med 35 % ref XG Tilbagebetaling terminsyd m.v. 35 % ref -4 4 XG Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref XG Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner XG Refusion kontanthj. grp 004,013, XG Refusion tilbagebetalt kontanthj. 35 % XG Refusion kontanthjælp 80% XG Refusion kontanthjælp 40% XG Refusion kontanthjælp 30% XG Refusion kontanthjælp 20% XG Refusion uddannelseshjælp 80% XG Refusion uddannelseshjælp 40% XG Refusion uddannelseshjælp 30% XG Refusion uddannelseshjælp 20% XG Ref.særlig støtte 80% 1/1 til 30/ XG Ref. særlig støtte 40% 1/1-til 30/ XG Ref.særlig støtte 30% 1/1 til 30/ XG Ref.særlig støtte 20% 1/1 ril 30/ XG Refusion løntilskud kontant- uddhj. 80% -9-9 XG Refusion løntilskud kontant- uddhj. 40% XG Refusion løntilskud kontant- uddhj. 30% XG Refusion løntilskud kontant- uddhj. 20% XG ref. forrevalidering kont og uddhj. 80% XG ref. forrevalidering kont og uddhj. 40% XG ref. forrevalidering kont og uddhj. 30% XG ref. forrevalidering kont og uddhj. 20%

22 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Ref. kontanthj. førtidpensionister 80% XG Ref. kontanthj. førtidpensionister 40% XG Ref. kontanthj. førtidpensionister 30% XG Ref. kontanthj. førtidpensionister 20% XG Særlig støtte, 60 pct. komm. medfinansie 0-0 XG Særlig støtte, 70 pct. komm.medfiansieri 0-0 XG Særlig støtte,80 pct. komm.medfiansieri Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Job- og SocialCenter XG Hjælp til flygtningebørn og handicappede XG Refusion vedrørende flygtninge 100 % Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Job- og SocialCenter XG Uddannelseshjælp 50 % ref aktiv perioder XG Særlig støtte med 50 % refusion XG Løntilskud til personer tilbud 50 % ref XG Kontanthjælp forrevalidering 30 % ref XG Tilbagebetaling 50 % refusion XG Tilbagebetaling 65 % refusion -1 1 XG Tilbagebetaling 30 % refusion XG Refusion tilbagebetalt kontanthj. 65 % 0-0 XG Refusion tilbagebetalt kontanthj. 50 % XG Refusion af udgifter med 30 pct Dagpenge til forsikrede ledige Job- og SocialCenter XG Dagp. manglende rett. fuld komm. finans XG Befordringsgodtgørelse 50% medfinansier XG Dagpenge aktiv. perioder, 50% komm. bid XG Dagpenge aktiv. perioder, 70% komm. bid XG Dagpenge passiv perioder, 70% komm. bid XG Midl.arb.ydl.i aktiv per.70% komm.bidrag XG Budget 2016 dranst XG Dagpenge 60% koomunalt medfinans XG Dagpenge 70% koomunalt medfinans XG Dagpenge 80% koomunalt medfinans XG midl. arbejdsmark.ydelse 20% medfinans. 1-1 XG midl. arbejdsmark.ydelse 60% medfinans XG midl. arbejdsmark.ydelse 70% medfinans XG midl. arbejdsmark.ydelse 80% medfinans XG Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansieri XG Mellemkomm. refusioner til/fra kommuner Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses

23 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst Beløb i kr. Opr. Korr. Job- og SocialCenter Regnskab Afvigelse XG Befordringsgodtgørelse pers. kontantyd 2-2 XG Kontantydelse XG Løntilskud vedr. kontantydelse XG Tilbagebet.-Sær.udd.ydl.pas.perio.30%ref XG Refusion vedr XG Refusion kontantydelse 80% -3-3 XG Refusion kontantydelse 40% XG Refusion kontantydelse 30% XG Refusion kontantydelse 20% Revalidering Job- og SocialCenter XG Hjælpemidler under revalidering 50 % ref XG Løntilskud revalidenders ansæt. 65 % ref XG Befordringsgodtgørelse 50 % ref XG Revalideringsydelse XG Tilskud til selvstændig virksomhed XG Løntilskud vedr. revalidender XG Indt vedr tilbagebetalt revalid 50 % ref -9 9 XG Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref XG Refusion af udgifter med 50 pct XG Refusion af udgifter med 65 % XG Refusion af udgifter med 30 % ref XG Refusion revalideringsydelse 40% XG Refusion revalideringsydelse 30% -1 1 XG Refusion revalideringsydelse 20% XG Refusion løntilskud revalidender 40% XG Refusion løntilskud revalidender 30% XG Refusion løntilskud revalidender 20% Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Job- og SocialCenter XG Løntilskud pers løntilskudsstil 50 % ref XG Løntilskud handicappede pers 50 % ref XG Driftsudgift personer fleksjob 50 % ref XG Løntilskud 1/3 fleksjob 65 % ref XG Indtægt tilbagebetalt ledighedsyd 30% re XG Fleksløntilskud pers. fleksjob 65 % ref XG Fleksløntilskud til personer i fleksjob XG Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende XG Fleksbidrag fra staten XG Fleksjob, bet. til/fra andre kommuner XG Berigtelser, løntilskud 0-0 XG Refusion ledighedyd og løntilskud 50 %

24 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Drift dranst 1-2 Beløb i kr. Opr. Korr. Regnskab Afvigelse XG Ref. løntilskud til pers. fleksjob 65 % XG Ref. personer personer i fleksjob 80% XG Ref. personer personer i fleksjob 40% XG Ref. personer personer i fleksjob 30% XG Ref. personer personer i fleksjob 20% XG Ref. tilskud til selvstændig erhverv 80% -0-0 XG Ref. tilskud til selvstændig erhverv 40% -0-0 XG Ref. tilskud til selvstændig erhverv 30% -1-1 XG Ref. tilskud til selvstændig erhverv 20% Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Job- og SocialCenter XG Ressourceforløb, 30 % ref. Passiv/aktiv XG Ressourceforløb driftudg. udd. 50 % ref XG Res.forløb driftsudg. øvr vejl 50 % ref XG Res.forløb driftsudg førtidspens 50 % re XG Ressourceforløb hjælpemidler 50 % ref XG Ressourceforløb befordring 50 % ref XG Ressourceforløb, mentorudgifter 50 % ref XG Ress.forløb, mentorudg. flere p 50 % ref XG Ressourceforløb, godtgørelse 50 % ref XG Jobafklaringsforløb, 50 % ref. ress.ydel XG Jobafklarings. øvr vejl & opkval 50% ref XG Jobafklaringsforløb tilbagebetal 50% ref XG Ressourceforløbsydelse under res.forløb XG Ressourceforløbsydelse under jobafklar XG Refusion af udgifter 30 % XG Refusion af udgifter 50 % XG Ref. ressyd ressourceforløb 80% XG Ref. ressyd ressourceforløb 40% XG Ref. ressyd ressourceforløb 30% XG Ref. ressyd ressourceforløb 20% XG Ref. ressyd jobafklaringsforløb 80% XG Ref. ressyd jobafklaringsforløb 40% XG Ref. ressyd jobafklaringsforløb 30% XG Ref. ressyd jobafklaringsforløb 20% XG Virksomhedsrettet indsats - Udgifter Ledighedsydelse Job- og SocialCenter XG Ledighedsydelse m ref. 30, XG Udgifter til befordringsgodtgørelse XG Ledighedsydelse ikke ref berittiget XG Ledighedsydelse under ferie 74e & 74h XG Ledighedsydelse passivperioder

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2015 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2017 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2017 Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2017 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdom 6.01 Forsørgelsesudgifter 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 2 Statsrefusion 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr. Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Beskæftigelse (1.000 kr.) Funktion Serviceudgifter U/I Korr. budget ekskl. overførsler 2015 1000 kr. Overførsler fra 2015 til 2016-1.000

Læs mere

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9 BEU - AKTIVITETSOMRÅDER Bilag 2 A BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Kontante ydelser 259.174-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 BEU - Sygedagpenge 55.482-17.781 55.380-17.781 55.380-17.781

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere