PRIORITERINGSKATALOG

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM Budget 2016 samt overslagsårene Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 8 AU-ØR-01: Reduktion af kommunale jobtræningspladser... 9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-ØR-01: Effektivisering af materialeindkøb og kompetenceudvikling EKFU-ØR-02: Branding EKFU-ØR-03: Aktivitets- og Udviklingspuljen Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-01: Investering i tidlig sprogstart og besparelse på holddeling i folkeskolen og på hjemtagelse af tilbud fra kommunikationsinstitut BUU-ØR-02: Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven gennem ledig kapacitet i Tigerhuset BUU-ØR-03: Faldende børnetal på specialundervisningsområdet BUU-ØR-04: Effektivisering af administrative opgaver (skoleseklretærer o.lign.) BUU-ØR-05: Ændring i ressourcetildelingsmodellen (normeringen) for SFO BUU-ØR-06: Effektivisering som følge af ændret dagtilbudsstruktur BUU-ØR-07: Sundt frokosttilbud BUU-ØR-08: Reduktion i antallet af elever i STU BUU-ØR-09: Reduktion i antallet af elever i folkeskolens 10. Klasse BUU-ØR-10: Rehabilitering for børn (projekt Living Lab) BUU-ØR-11: Lukning af Floravænget BUU-ÆF-01: Implementering af Herning Modellen (Sveriges programmet) BUU-ÆF-03: Ekstra SSP-medarbejder Social- og Sundhedsudvalget SSU-ØR-01: Egne tilbud indenfor Handicap/Psykiatriområdet i form af ydelsespakker SSU-ØR-02: Anvendelse af vaskeservietter ved personlig plejel SSU-ØR-03: Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge SSU-ØR-04: Tilbud om udvidet træning til borgerne i henhold til Lov om Social Service SSU-ØR-05: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelse og genindlæggelser SSU-ØR-06: Kørsel til uvisiteret aktivitetstilbud overgår til teletaxa SSU-ØR-07: Sagsbehandling i socialcenteret SSU-ØR-08: Øget inddragelse af frivillige på de uvisiterede aktivitetstilbud SSU-BÆ-01: Betaling af ledsagerudgifter (Servicelovens 85) i forbindelse med ferieture Teknik- og Miljøudvalget TMU-ØR-01: Asfalt TMU-ØR-02: Vintertjeneste TMU-ØR-03: Naturforvaltning UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

3 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget ØU-ØR-01: Rationaler ved indkøbsaftaler ØU-ØR-02: Optimering af telefoni og datakommunikation ØU-ØR-03: Analyse og optimering af kommunens bilpark Øvrige Budgetændringsforslag fra Folkeoplysningsudvalget UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

4 Indledning Indledning Økonomiudvalget besluttede på mødet i marts 2015, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2016 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 15 mio. kr. Administrationen og de respektive fagudvalg har i perioden april - juni 2015 arbejdet videre med forslag til fremskaffelse af følgende økonomiske råderum: Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget kr kr kr kr kr kr. I de udarbejdede forslag til udmøntningen af det økonomiske råderum indgår der i opgørelsen også tekniske budgetkorrektioner i 2016 på i alt kr. Disse forslag er indarbejdet i det administrative budgetoplæg for , og der resterer herefter prioriteringsforslag på kr., der efterfølgende kan indgå i de politiske drøftelser til budget Samlet fordeler forslagene sig således inden for følgende kategoriseringer: Strukturændringer Innovation Tværgående effektiviseringer Besparelser Økonomiske råderum i alt 0 kr kr kr kr kr. For at skaffe et grundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med budgettet og de nødvendige økonomiske prioriteringer, har administrationen udarbejdet forslag til udmøntningen af det økonomiske råderum. Der gøres opmærksom på, at det ikke er alle forslagene, der har helårsvirkning i Dette kataloget er opbygget efter en fælles skabelon og indeholder først en sammenskrivning af alle forslag, og dernæst er de forskellige forslag beskrevet med udgangspunkt i følgende overskrifter: 1. Kort beskrivelse af forslaget Personalekonsekvensen nævnes, hvor det vil betyde reduktioner af personalet, og forventede antal stillinger er så vidt muligt estimeret. Vær særlig opmærksom på, at der kan forekomme opsigelsesvarsler der gør, at der ikke vil kunne være fuld besparelseseffekt i 2015, og dette forhold vil specifikt fremgå. Såfremt muligheden giver afledt konsekvens på andre kommunale områder gøres der opmærksomt herpå. I de økonomiske oplysninger opgøres driftsbesparelser samt behovet for eventuelle anlægsinvesteringer. Såfremt besparelsen vedrører områder med takstbetaling, vil eventuelle mistede indtægter indgå i beregningen. 4 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

5 Indledning Af hensyn til den efterfølgende synliggørelse af de konkrete forslag, er det synliggjort om besparelsesforslaget kan relateres til: ST Strukturændring IN Innovation EF Tværgående effektivisering BE Besparelser TB Teknisk budgetændring 5 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

6 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigter er der foretaget en sammenfatning af forslagene til budgetændringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til ændringer. Besparelsespotentialer, der vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for Henvisning Forslag Drift TOTAL Arbejdsmarkedsudvalget ØKONOMISK RÅDERUM AU-ØR-01 Reduktion af kommunale jobtræningspladser Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget EKFU-ØR-01 ØKONOMISK RÅDERUM Effektivisering af materialeindkøb og kompetenceudvikling EKFU-ØR-02 Branding EKFU-ØR-03 Aktivitets- og Udviklingspuljen Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-01 BUU-ØR-02 ØKONOMISK RÅDERUM Investering i tidlig sprogstart og besparelse på holddeling i folkeskolen og på hjemtagelse af tilbud fra kommunikationsinstitut Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven gennem ledig kapacitet i Tigerhuset BUU-ØR-03 Faldende børnetal på specialundervisningsområdet BUU-ØR-04 BUU-ØR-05 Effektivisering af administrative opgaver (skoleseklretærer o.lign.) Ændring i ressourcetildelingsmodellen (normeringen) for SFO BUU-ØR-06 Effektivisering som følge af ændret dagtilbudsstruktur BUU-ØR-07 Sundt frokosttilbud BUU-ØR-08 Reduktion i antallet af elever i STU BUU-ØR-09 Reduktion i antallet af elever i folkeskolens 10. Klasse BUU-ØR-10 Rehabilitering for børn (projekt Living Lab) BUU-ØR-11 Lukning af Floravænget BUU-ÆF-01 BUDGETÆNDRINGER Implementering af Herning Modellen (Sveriges programmet) BUU-ÆF-03 Ekstra SSP-medarbejder Social- og Sundhedsudvalget SSU-ØR-01 ØKONOMISK RÅDERUM Egne tilbud indenfor Handicap/Psykiatriområdet i form af ydelsespakker SSU-ØR-02 Anvendelse af vaskeservietter ved personlig plejel SSU-ØR-03 Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge SSU-ØR-04 SSU-ØR-05 Tilbud om udvidet træning til borgerne i henhold til Lov om Social Service Forebyggelse af uhensigtmæssige indlæggelse og genindlæggelser SSU-ØR-06 Kørsel til uvisiteret aktivitetstilbud overgår til teletaxa UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

7 Sammenfatning Henvisning Forslag Drift SSU-ØR-07 Sagsbehandling i socialcenteret SSU-ØR-08 SSU-ÆF-01 Øget inddragelse af frivillige på de uvisiterede aktivitetstilbud BUDGETÆNDRINGER Betaling af ledsagerudgifter (Servicelovens 85) i forbindelse med ferieture Teknik- og miljøudvalget ØKONOMISK RÅDERUM TMU-ØR-01 Asfalt TMU-ØR-02 Vintertjeneste TMU-ØR-03 Naturforvaltning Økonomiudvalget ØKONOMISK RÅDERUM ØU-ØR-01 Rationaler ved indkøbsaftaler ØU-ØR-02 Optimering af telefoni og datakommunikation ØU-ØR-03 Analyse og optimering af kommunens bilpark Tekniske budgetkorrektioner, der er indarbejdet i det administrative budget for Henvisning Forslag Drift TOTAL Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-07 Sundt frokosttilbud På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 7 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

8 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Jf. Økonomiudvalgets udmelding skal der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område findes forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på kr. Overordnet set indeholder nedenstående oversigt forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på i alt kr. i 2016 samt i budgetoverslagsårene Besparelsespotentialerne vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for Henvisning Beskrivelse Budgetår TOTAL AU-EF-01 Reduktion af kommunale jobtræningspladser På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af forslaget til udmøntning af det økonomiske råderum, der indgår i det videre arbejde med budget UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

9 Arbejdsmarkedsudvalget AU-ØR-01: Reduktion af kommunale jobtræningspladser Reduktion af kommunale jobtræningspladser Jobcentret reducerer anvendelsen af jobtræning med løntilskud til forsikrede ledige i offentlige løntilskud med den andel på kr. fra 2016, som er Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum. Dermed får kommunen færre lønudgifter til ansættelse af ledige i målgruppen i egne kommunale jobtræningspladser med løntilskud. En besparelse på kr. svarer til at reducere med ca. ¼ helårsplads i offentlig jobtræning pr. år. I Budget 2015 forventes ca. 30 helårspersoner i offentlig jobtræning i budgetoverslagsåret Ingen. Jobcentret finder et andet aktivt tilbud til ledige i målgruppen. Personalet informeres om besparelsen, arbejder efter den og gennem budgetopfølgninger sikres det, at besparelsen realiseres. Jobcentret skal finde et andet aktivt tilbud end offentlig jobtræning med løntilskud til ledige i målgruppen, fx jobtræning med løntilskud i private virksomheder. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelsen iværksættes fra 1. januar Opfølgning på realiseringen af besparelsen sker ifm budgetopfølgningerne. Arbejdsmarkedschefen er ansvarlig. 9 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

10 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Jf. Økonomiudvalgets udmelding skal der inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område findes forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på kr. Overordnet set indeholder nedenstående oversigt forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på i alt kr. i 2016 samt i budgetoverslagsårene. Besparelsespotentialerne vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for Henvisning Beskrivelse Budgetår TOTAL EKFU-ØR-01 EKFU-ØR-02 EKFU-ØR-03 Effektivisering af materialeindkøb og kompetenceudvikling Branding Aktivitets- og Udviklingspuljen På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af forslagene til udmøntning af det økonomiske råderum, der indgå i det videre arbejde med budget UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

11 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-ØR-01: Effektivisering af materialeindkøb og kompetenceudvikling Effektivisering af materialeindkøb og kompetenceudvikling Der tilsigtes en effektivisering på materialekøb og kompetenceudvikling. Ingen Ingen Ingen Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Fra og med budget Biblioteks- og borgerservicechefen er ansvarlig i tæt samarbejde med fagchef Jan Jessen. 11 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

12 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-ØR-02: Branding Branding Der er på budget 2015 afsat kr. til branding i Heraf overføres kr. til den nye organisation NEET. Den resterende brandingpuljen på kr. foreslås reduceret med kr., således at der er kr. udvalgets disposition i Bemærk at brandingpuljen udgår fra Råderumsblokken for nedskrivning af aktivitets- og udviklingspuljen kompenserer her for. Færre midler til støtte af arrangementer/events der ikke har med turisme- eller erhvervsudvikling at gøre. Færre midler til markedsføring og branding af kommunens bosætningsindsats. Med reduceret branding-/markedsføringsindsats, vil færre potentielle tilflyttere blive opmærksom på Nordfyn som bosætningskommune. Ligeledes færre midler til en udmøntning af en fastholdelsesstrategi, og dermed øget risiko for større fraflytning. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Ansvarlig: Plan- og Kulturchef Jan Jessen 12 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

13 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-ØR-03: Aktivitets- og Udviklingspuljen Aktivitets- og Udviklingspuljen Der er i budget 2015 i Aktivitets- og udviklingspulje afsat kr. Puljen anvendes til at understøtte aktiviter samt til at udvalget kan igangsætte aktiviter. Der vil for de fleste aktiviteter kunne henvises til at søge under de puljer, som udvalget i øvrigt råde over Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Puljen forventes at få ansøgningsfrist i 1. kvartal 2016 Ansvarlig: Jan Jessen 13 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

14 Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget Jf. Økonomiudvalgets udmelding skal der inden for Børne- og Ungeudvalgets område findes forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på kr. Overordnet set indeholder nedenstående oversigter foreløbige forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på i alt kr. i 2016 stigende til kr. frem til budgetoverslagsåret Forslagene i 2016 fordeler sig med: kr. som besparelsespotentialer, der vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for kr. som tekniske budgetkorrektioner, der vil blive indarbejdet i det administrative budgetoplæg Besparelsespotentialer, der vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for Henvisning Beskrivelse Budgetår TOTAL Økonomisk råderum BUU-ØR-01 BUU-ØR-02 BUU-ØR-03 BUU-ØR-04 BUU-ØR-05 BUU-ØR-06 Investering i tidlig sprogstart og besparelse på holddeling i folkeskolen og på hjemtagelse af tilbud fra kommunikationsinstitut Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven gennem ledig kapacitet i Tigerhuset Faldende børnetal på specialundervisningsområdet Effektivisering af administrative opgaver (skoleseklretærer o.lign.) Ændring i ressourcetildelingsmodellen (normeringen) for SFO Effektivisering som følge af ændret dagtilbudsstruktur BUU-ØR-07 Sundt frokosttilbud BUU-ØR-08 Reduktion i antallet af elever i STU BUU-ØR-09 Reduktion i antallet af elever i folkeskolens 10. Klasse BUU-ØR-10 Rehabilitering for børn (projekt Living Lab) BUU-ØR-11 Lukning af Floravænget Budgetændringer BUU-ÆF-01 Implementering af Herning Modellen (Sveriges programmet) BUU-ÆF-03 Ekstra SSP-medarbejder Tekniske budgetkorrektioner, der er indarbejdet i det administrative budget for Henvisning Beskrivelse Budgetår TOTAL BUU-ØR-07 Sundt frokosttilbud På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af forslagene til udmøntning af det økonomiske råderum, der kan indgå i det videre arbejde med budget UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

15 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-01: Investering i tidlig sprogstart og besparelse på holddeling i folkeskolen og på hjemtagelse af tilbud fra kommunikationsinstitut Investering i tidlig sprogstart og besparelse på holddeling i folkeskolen og på hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Undersøgelser viser en direkte sammenhæng mellem børns sprogudvikling fra helt små og deres læsekompetencer i skolen. Det betyder, at en tidlig sprogindsats gør børnene til bedre læsere og dermed mindsker behovet for indsatser i skolen. I Nordfyns Kommune viser sprogvurderinger i dag, at flere børn ved start i børnehaven har behov for en særlig eller fokuseret indsats (pt. 26 %). Forslaget er at investere i en tidlig sprogindsats i dagtilbuddene (vuggestue og dagpleje), hvorved behovet for talepædagogisk indsats i børnehaver og skoler samt for indsats i skolerne (holddeling) mindskes. Investeringen i dagtilbud består i en ressource på i alt kr. Ressourcerne foreslås fordelt på baggrund af børnetal i distriktet: Uddannelse og frikøb af én sprogpædagog i hvert distrikt Generelt kompetenceløft af det pædagogiske personale Mindre behov for talepædagogisk indsats fra PPR, frigør ressourcer, som kan varetage opgaver som i dag købes hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV). Herved opnås en mindre udgift svarende til betaling for ydelserne T23-T25 iht. kontrakten med CKV. Ressourcetildelingen til holddeling i folkeskolerne reduceres, så der afsættes ressourcer til holddeling fra elev nr. 23 (i dag fra elev nr. 21). Målet er at andelen af børn med behov for en fokuseret eller særlig sproglig indsats ved start i børnehaven reduceres fra de nuværende 26 % til at nærme sig gennemsnittet for de danske kommuner på 15 %. Færre børn med sproglige udfordringer giver bedre trivsel og læring. De sprogpædagogiske kompetencer udbygges i dagtilbuddene såvel som hos PPR. Talepædagoger (logopæd) i PPR vil skulle varetage mere specialiserede opgaver, hvilket kan kræve kompetenceudvikling. Reduktion i klientbefordringen. Drift Ændret holdfaktor Investering i dagtilbud Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Ændring i ressourcetildelingsmodellen på Undervisningsområdet (holdfaktor 22 elever) Hjemtagelsen forventes gennemført fra skoleåret 2016/2017. Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschefen. 7. Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD-sag) 15 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

16 Børne- og Ungeudvalget Investering i tidlig sprogstart og besparelse på holddeling i folkeskolen og på hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Kontrakt med CKV 16 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

17 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-02: Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven gennem ledig kapacitet i Tigerhuset 2 - Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven bl.a. gennem ledig kapacitet i Tigerhuset Når forældre får et handicappet barn tilbydes de udredning og rådgivning. Denne ydelse køber Nordfyns Kommune i dag i Specialrådgivningen i Odense Kommune. Det foreslås at denne opgave hjemtages og fremadrettet varetages af specialuddannet personale i PPR og specialgruppen for førskolebørn med særlige behov - Tigerhuset - i Nordfyns Kommune. Når der er behov for mere specialiseret udredning inddrages VISO. I takt med inklusionsindsatsen visiteres færre børn til Tigerhuset, som gennem de sidste 3 år har haft et faldende børnetal: 2012: 12 børn 2013:11 børn 2014: 9 børn 1. august 2015 er der indskrevet 5 børn. Det faldende børnetal frigør ressourcer, som vil kunne anvendes til andre formål. Tigerhuset har en minimumstildeling til 12 børn. Den kan justeres, men der vil fortsat være behov for ressourcer til at dække åbningstiden ligesom der er behov for dækning i ferier og fridage. Dog vil der med fordel kunne ske et udvidet samarbejde med almen-området i Børnehuset i ydertimerne. Dermed skabes plads til, at afdeling Tigerhusets personale i samarbejde med PPR fremadrettet varetager de opgaver, som i dag købes i Specialrådgivningen i Odense Kommune. I kraft af at afdeling Tigerhusets personale og PPR i et tæt samarbejde vil få en udredende, vejledende og implementerende rolle vil der være et behov for et fagligt kompetenceløft. Det vurderes til et engangsbeløb på kr. i det første år. I de efterfølgende år vil afdeling Tigerhusets og PPR s eksisterende kompetenceudviklingsmidler kunne benyttes. Der vil derudover være behov for særlig eksperthjælp, som forsøges indhentet ved VISO. Konkret foreslås: Tigerhusets normering holdes uændret, men således at der afsættes en minimumnormering svarende til 2 pædagoger i fuld åbningstid samt 1 fuldtids pædagogisk medhjælp. Den overskydende personalenormering anvendes til hjemtagelsen af opgaven sammen med PPR. PPR tilføres 10 timer fagpersonale (terapeut og psykolog) ugentligt til opgaven. Budgettet reduceres med udgiften til Specialrådgivningen fra 1. januar 2017, hvor kontrakten udløber. Der afsættes et engangsbeløb på kr. til kompetenceudvikling i Tigerhuset og PPR. Udredning af et barn vil foregå lokalt i Nordfyns Kommune, og opfølgningsmøder og videre vejledning vil ligeledes kunne afholdes lokalt og følges op af Nordfyns Kommunes egne medarbejdere. De implicerede faggrupper vil kunne følge barnet i det videre forløb i tæt samarbejde med forældre og fagpersonale i barnets institution og skole. Et barn vil f.eks. ikke skulle testes i uvante og fremmede rammer. Personalet i afd. Tigerhuset vil få nye opgaver i samarbejde med PPR og vil skulle foretage observationer, undersøgelser og vejledning i børnenes lokale tilbud. Fagligheden for de implicerede faggrupper i Nordfyns Kommune vil med tiden udbygges, så de rette kompetencer opnås og ekspertisen forankres lokalt. Teamet omkring det lokalt udredte barn vil kunne samarbejde med personalet i barnets dagtilbud og VISO og dermed sikre, at de anbefalede tiltag vil kunne implementeres i praksis i hverdagen i det lokale tilbud barnet er i. Det er således fagpersoner i distriktsteamet fra PPR i lokalområdet, der skal foretage udredningen i samarbejde med afd. Tigerhusets personale. 17 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

18 Børne- og Ungeudvalget 2 - Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven bl.a. gennem ledig kapacitet i Tigerhuset Drift Ændret tildeling til Tigerhuset Kompetenceudvikling Specialrådgivning i Odense Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) -1,05-2,09-2,09-2,09 Kontrakten skal genforhandles senest 1. juni Den er uopsigelig i aftaleperioden, der løber frem til udgangen af UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

19 BUU-ØR-03: Faldende børnetal på specialundervisningsområdet Børne- og Ungeudvalget Reduktion i puljen til specialundervisning på baggrund af faldende børnetal og priser. Der er på børne- og ungeområdet en økonomisk incitamentsmodel, som sikrer at midler sparet ved færre visitationer til specialområdet kanaliseres ud til almenområdet på de kommunale folkeskoler på Nordfyn. Dette tænkes der ikke ændret på. Der er imidlertid fortsat en central pulje, som anvendes til at finansiere forskellen mellem det skolerne betaler ved en visitation og den faktiske pris for tilbuddet. Færre visiteringer og faldende priser på de eksterne tilbud, bl.a. som følge af tæt opfølgning fra Nordfyns Kommunes side, betyder at der kan reduceres i puljen. Ingen. Ingen Der vil være mindre råderum til udsving og dyre enkeltsager. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,00 0,00 0,00 0,00 Implementering vil kunne ske fra 1. januar Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschef. 19 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

20 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-04: Effektivisering af administrative opgaver (skolesekretærer o.lign.) 4 - Effektivisering af administrative opgaver Der er på Børne- og Ungeudvalgets område afsat administrative ressourcer til skolerne, Nordfyns Børne- og Familiecenter, Tandplejen og Ungdomsskolen. Der kan reduceres i disse ressourcer i begrænset omfang svarende til ca kr., idet der er tale om begrænsede ressourcer, hvoraf hovedparten (skolernes) løbende justeres i forhold til elevtallet. Ingen. Da de decentrale institutioner som følge af effektiviseringsstrategien i forvejen er optaget af at optimere de administrative arbejdsgange, vil reduktion i de administrative ressourcer overlade administrative opgaver til andre personalegrupper. Ingen. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Implementering kan ske fra skoleåret 2015/2015. Skole- og Dagtilbudschef samt Chef for Børn og Familie. 20 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

21 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-05: Ændring i ressourcetildelingsmodellen (normeringen) for SFO 5 - Ændring i ressourcetildelingsmodellen (normeringen) for SFO På baggrund af nøgletal nedsættes normeringen i SFO til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner på Fyn. Normeringen på SFO er relativt høj i Nordfyns Kommune, bl.a. pga. de relativt mange landsbyordninger, og rationalet hentes ved en ændring af ressourcetildelingsmodellen. Flere børn pr. pædagogisk medarbejder. Sårbarheden øges på de mindre SFO ere, bl.a. i forhold til personaleplanlægning ved kurser, ferier, åbningstid, aktiviteter ud af huset og sygdom og lignende. Færre til pædagogisk personaler til at løfte opgaven. Jf. ovenstående. Mindre fleksibilitet i forhold til pædagogernes inddragelse i undervisningen. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 21 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

22 BUU-ØR-06: Effektivisering som følge af ændret dagtilbudsstruktur 6 - Effektivisering som følge af ændret dagtilbudsstruktur Børne- og Ungeudvalget Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015 en ændring af dagtilbudsstrukturen, som bl.a. samlede dagtilbuddene under færre ledere. Beslutningen betød at udgiften til ledelse på området fra 1. januar 2016 reduceres med ca. 1 mio. kr. Det blev besluttet at midlerne skal forblive på området. Det foreslås at disse midler ikke tilføres området. Det nuværende serviceniveau holdes uændret. Ingen. Ingen. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,00 0,00 0,00 0,00 Forslaget kan implementeres fra 1. januar Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschefen. 22 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

23 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-07: Sundt frokosttilbud Sundt frokosttilbud 2016 Der er i budgettet årligt afsat kr. til sundt frokostmåltid i daginstitutionerne. Forældrene kan hvert andet år fravælge ordningen. Det har de hidtil gjort. Senest i december Midlerne har derfor ikke været anvendt. De kan fjernes fra budgettet fremadrettet. Det vil i så fald være nødvendigt med en tillægsbevilling, hvis forældrene på et tidspunkt tilvælger ordningen. Ingen. Ingen Ingen. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,00 0,00 0,00 0,00 Implementeres fra 1. januar UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

24 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-08: Reduktion i antallet af elever i STU 8 - STU - Indsats med henblik på reduktion i elevtallet Det foreslås, at det i visitationen tilstræbes at 10 % af de elever som i dag visiteres til en STU fremover visiteres til EGU. Reduktionen forventes realiseret gennem en fokuseret vejledningsindsats og mentorordning. Nordfyns Kommune har pr. maj elever visiteret til en STU. Pr. august 2015 forventes dette tal reduceret til elever. Øget inklusion, idet de unge kommer tættere på almenområdet. Ingen. Ingen Drift Besparelse STU Merudgift EGU Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelsen ved STU er foretaget pba. en forventet gennemsnitlig udgift pr. STU-forløb på kr. og en merudgift til EGU-forløb på kr. Implementeres fra august Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschef. 24 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

25 BUU-ØR-09: Reduktion i antallet af elever i folkeskolens 10. Klasse Børne- og Ungeudvalget 9 - Indsats med henblik på færre elever i folkeskolens 10. Klasse (reduktion i elevtallet på 10 % i 2015/2016 og 25 % i 2016/2017) Det foreslås at der gennem en fokuseret vejledningsindsats arbejdes på en adfærdsændring, så antallet af elever som søger 10. klasse reduceres med 10 % i skoleåret 2016/2017 og 25 % i skoleåret 2017/2018. Eksempelvis med henblik på at valg af efterskole sker i 9. klasse. Det foreslås endvidere, at ressourcetildelingen til 10. klasse fremover går fra en kombineret elev- og klassetildeling til en ren elevtalsafhængig tildeling. Herved gives et øget økonomisk incitament til at tænke i mere alternativ organisering af 10. klasse og bedre ressourceudnyttelse, eksempelvis i forhold til holddannelse, samlæsning og praktikforløb. Reduktionen forudsættes at ske blandt elever, der umiddelbart vil være parate til at starte en ungdomsuddannelse efter 9.klasse. Hurtigere færdiggørelse af folkeskolen, og dermed af ungdomsuddannelse. Reduktion i ressourcetildeling sker i henhold til reduktion i elevtallet, og modsvares derfor af et tilsvarende opgavebortfald. Ingen Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) -0,06-0,23-0,35-0,35 For skoleåret 2016/2017 er der forventet et fald i elevtallet på 5, hvilket giver en reduktion på kr. For skoleåret 2017/2018 er der forventet et fald i elevtallet på 14, hvilket giver en reduktion på kr. Antal elever som søger 10. klasse i 10. klasse reduceres med 10 % i skoleåret 2015/2016 og 25 % i 2016/2017. Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschef. 25 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

26 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-10: Rehabilitering for børn (projekt Living Lab) 10 - Etablering af Living Lab Den 27. januar 2015 besluttede Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, at der skal arbejdes videre med, at give flere handicappede borgere i Nordfyns Kommune glæde af de nyeste velfærdsteknologiske løsninger. I en årrække har der været arbejdet med velfærdteknologi især på ældreområdet, men det er også vigtigt, at velfærdsteknologien spredes ud til andre grupper af borgere, der også kan have glæde af de muligheder, den nyeste teknologi giver. Det kan f.eks. være handicappede borgere, der kan flytte sig fra at være passive modtagere af velfærdsydelser til at være aktive medproducenter i eget liv. Ved at skabe et fysisk Living Lab et center hvor den nyeste velfærdsteknologi kan afprøves hvor borgere gennem denne afprøvning af velfærdsteknologien kan være med til at skabe nye muligheder for de handicappede borgere, der måtte have brug for hjælp. Living Lab Nordfyn etableres i samarbejde med firmaet Public Intelligence, der har specialiseret sig i at drive testcentre, hvor borgere, kommuner og private virksomheder samskaber velfærdteknologiske løsninger med fokus på handicapteknologier og hjælpemidler. Driftsomkostningerne fordeles ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget, således at udgiften finansieres inden for udvalgenes eksisterende driftsrammer. Firmaet Public Intelligence varetager projektlederrollen i såvel etableringsfasen og konceptudviklingen som i den efterfølgende drift og udviklingsfase. Etableringsfasen har en varig af 6 måneder med en kommunal medfinansiering på kr. Den kommunale medfinansiering i de efterfølgende driftsår er kr. Børn og Unge med funktionsnedsættelser oplever øget livskvalitet og selvstændighed. Ingen Det forventes at der er en afledt konsekvens på Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til kr Drift Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) Det forventes at investeringen hentes hjem på det samlede Børn og Unge område. 1. januar Fagchef er ansvarlig. 26 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

27 Børne- og Ungeudvalget BUU-ØR-11: Lukning af Floravænget Lukning af Floravænget Nedlæggelse af 7 døgninstitutionspladser på Floravængets Ungdomsboliger og opsigelses af aftale med Domea, og det pædagogiske personale. Børn og Familieafdelingen ønsker at foretage en omlægning af anbringelser for de 15 til 17 på anbringelsestidspunktet. Undersøgelser fra SFI (Det Nationale Forskningscenter) viser at succesraten er lavere for unge som anbringes i aldersgruppen 15 til 17 år. Aftalen med Domea kan opsiges med 12 måneders varsel. Det samlede pladsantal for døgninstitutions anbringelse vil reduceres fra 17 pladser til 10. Omlægningen betyder at unge fremover kan se tilbage på nogle ungdomsår, hvor de fik støtte og hjælp i deres teenageår, fremfor at se tilbage på en anbringelse udenfor eget hjem. Opsigelse af pædagogiske personale vil følge de ordinære overenskomst vilkår. Det kan ikke udelukkes at enkelte unge vil blive anbragt på eget værelse hos private udlejere. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) -2,00-4,00-4,00-4,00 Driftsbudget til personale kr. og driftsudgifter til boliger, husleje mm kr. der vil først være fuld effekt af besparelsen på baggrund af 12 måneders opsigelsesvarsel. Fagchef er ansvarlig. Planlægningen påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse og forventes effekturet medio UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

28 Børne- og Ungeudvalget BUU-ÆF-01: Implementering af Herning Modellen (Sveriges programmet) 12 - Implementering af Herning modellen Børn og Familieafdelingen er inspireret af Kora (Det Nationale Institut for kommuners og regionens analyse og forskning) midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet., som har kørt som pilotprojekt i Herning Kommune. Programmet har fokus på en omlæggelse af myndighedsarbejdet og indsatserne ift. udsatte børn, unge og familier. Forventningen er, at der kan opnås øget kvalitet og økonomiske besparelser indenfor myndighedsarbejdet. Koras analyse viser at der med et væsentligt færre sagsantal pr. medarbejder kan sker en væsentlig tættere opfølgning på de enkelte sager. Målet er at flere udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole evt. med støtte. Konkret skal vi ændre fordeling af anbragte børn således flere børn anbringes i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution. Når det vurderes at et barn bør tilbydes ophold på døgninstitutioner skal det ske gennem tidsbegrænsede anbringelser. 10 myndighedssagsbehandlere har i dag et ca. sagsantal på 35 sager. Ved tidligere forebyggende opfølgninger og indsatser går forslaget på at sagsantallet nedbringes for den enkelte myndighedssagsbehandler til et sagsantal på ca. 25 sager. En rettidig og tidligere forebyggende støtte. Mindre sagsantal for den enkelte medarbejder Der vil være tale om en opnormering på økonomiudvalgets område, men en forventelig besparelse på Børne- og Ungeudvalgets område. Drift Børne- og Ungeudvalget Drift - Økonomiudvalget Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 2,7 4,0 4,0 4,0 Driftsudgifter til yderligere 4 socialrådgivere udgør kr. årligt, som tilføres Økonomiudvalgets område. Driftsbesparelsen forventes opnået på Børne- og Ungeudvalgets område under anbringelser og forebyggende foranstaltninger. I 2016 forventes en besparelse på 25 % af den årlige investering svarende til kr., i 2017 på 50 % svarende til kr., i 2018 på 75 % svarende til kr. og i 2019 og frem forventes en besparelse på 100 % af den årlige investering. Fra vedtagelse i oktober 2015 og frem til 1. maj 2016 vil der ske en omlægning og fastlæggelse af nye metoder i Børn og Familiearbejdet. Fagchef er ansvarlig. 28 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

29 Børne- og Ungeudvalget BUU-ÆF-03: Ekstra SSP-medarbejder Ekstra SSP-medarbejder Børne og Ungeudvalget ønsker at udvide SSP indsatsen, således at målgruppen af unge udvides til 25 år. Dette foreslås ved at den nuværende normering på 2 fuldtidsstillinger øges til 3 fuldtidsstillinger. Ønsket er at øge indsatsen generelt samtidig med at indsatsen udvides op til de 25 årige unge. Konsekvensen for borgerne er muligheden for en bredere indsats overfor en større gruppe af kommunens unge, der vil profitere af SSP arbejdet i deres lokalområde. Ved at hæve normeringen er der mulighed for enten at tilbyde de nuværende tre medarbejdere en fuldtidsstilling som SSP-medarbejder eller til at øge antallet af SSPmedarbejdere på deltid. En øget normering vil øge mulighederne for samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere og institutioner. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,00 1,00 1,00 1,00 Foreslås implementeret fra budget Skole- og Dagtilbudschefen er ansvarlig. 29 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

30 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Jf. Økonomiudvalgets udmelding skal der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område findes forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på kr. Overordnet set indeholder nedenstående oversigter forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på i alt kr. i 2016 stigende til kr. i budgetoverslagsårene. Besparelsespotentialerne vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for Henvisning Beskrivelse Budgetår TOTAL Økonomisk råderum SSU-ØR-01 Egne tilbud indenfor Handicap/Psykiatriområdet i form af ydelsespakker SSU-ØR-02 Anvendelse af vaskeservietter ved personlig plejel SSU-ØR-03 Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge Tilbud om udvidet træning til borgerne i henhold SSU-ØR-04 til Lov om Social Service Forebyggelse af uhensigtmæssige indlæggelse SSU-ØR-05 og genindlæggelser Kørsel til uvisiteret aktivitetstilbud overgår til teletaxa SSU-ØR SSU-ØR-07 Sagsbehandling i socialcenteret Øget inddragelse af frivillige på de uvisiterede SSU-ØR-08 aktivitetstilbud Budgetændringer SSU-ÆF-01 Betaling af ledsagerudgifter (Servicelovens 85) i forbindelse med ferieture På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af forslagene til udmøntning af det økonomiske råderum, der kan indgå i det videre arbejde med budget UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

31 Social- og Sundhedsudvalget SSU-ØR-01: Egne tilbud indenfor Handicap/Psykiatriområdet i form af ydelsespakker Handicap og Psykiatri Med nytænkning af ressourcetildelingen til egne tilbud indenfor Handicap/Psykiatriområdet i form af ydelsespakker vil der være større gennemsigtighed mellem borgers funktionsniveau og tildeling af ressourcer. Ligeledes vil brugen af ydelsespakker i endnu højere grad fastholde fokus på rehabilitering og udvikling, og dermed optimere ressourceforbrug kontra serviceniveau. Her tænkes også på regulering i forbindelse med tomgang. Yderligere indtænkes her en investering i velfærdsteknologiske løsninger (råderumsblok ) til at understøtte ovennævnte proces. Ændring af tildelingsstruktur forventes at give en besparelse på 3 % på Handicapcenter Nordfyn og Nordfyns Handicapcenteret, svarende til en samlet effektivisering på kr. Fremsatte løsningsforslag forudsættes at vil være uden konsekvens for berørte borgere. Der vil fortsat være fokus på socialfaglig bæredygtighed. Indførelse voksenudredningsmetoden(vum) og understøttende IT-løsning(EKJ) samt fokus på kompetenceløft af medarbejderstaben. Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger)???? Implementering af VUM afsluttet ultimo oktober Budgetmæssig effekt allerede fra primo Ansvarlig: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen 31 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

32 SSU-ØR-02: Anvendelse af vaskeservietter ved personlig plejel Social- og Sundhedsudvalget Ved hjælp til personlig pleje nedre toilette - vil plejen udføres ved anvendelse af vaskeservietter. Der skal ske en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og hermed vurdering af mulighed/relevans ved anvendelse af vaskeservietter ved hjælp til personlig pleje nedre toilette. Der ventes med ændringerne et mindre tidsforbrug ved udførelse af hjælpen. Hygiejnemæssigt ventes anvendelse af vaskeservietter af medvirke til øget forebyggelse af infektioner. Borgerne skal selv afholde udgifterne til vaskeservietter svarende til nuværende praksis med egenbetaling for engangsvaskeklude. Der vil løbende være fokus på den rehabiliterende tilgang. Der skal ske tilpasninger af personalenormeringen i henhold til den samlede reduktion af tidsforbrug til varetagelse af opgaven. Der skal ske justering og tilpasning af kvalitetsstandarden for personlig pleje Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Revisitationer igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen visitatorer og sygeplejersker. På plejecentrene vil revisitation ske løbende. Ansvarlige centerledere Ansvarlig for samlet implementering: Gitte Laursen, Chef for Aktiv Pleje og Omsorg. 32 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

33 Social- og Sundhedsudvalget SSU-ØR-03: Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge Der vil ske en ændring af eksisterende serviceniveau til praktisk hjælp med hjælp til rengøring hver 3. uge i forhold til nuværende serviceniveau med tilbud om praktisk hjælp til rengøring hver. 2. uge. Der skal ske konkrete individuelle revisitationer, hvor borgernes behov for hjælp revurderes og herefter afgørelse i forhold til mulig ændring. Der vil fortsat være fokus på rehabilitering og mulig anvendelse af velfærdsteknologi hos borgerne. Der ventes at skulle ske ændringer hos ca. 600 borgere primært hos hjemmeboende borgere. Der skal ske tilpasning af personale i henhold til færre visiterede timer til praktisk hjælp Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Der skal ske individuelle revisitationer forud for opstart og dermed ikke forventeligt helårseffekt i Revisitationer skal igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen for at sikre ændringer med ikrafttrædelse primo Ansvarlig for implementering: Gitte Laursen, Chef for Aktiv Pleje og Omsorg 33 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

34 Social- og Sundhedsudvalget SSU-ØR-04: Tilbud om udvidet træning til borgerne i henhold til Lov om Social Service Via ældrepulje har Nordfyns Kommune investeret kr. til flere tilbud om træning i henhold som lov om Social Service. Resultaterne har vist at indsatsen øger borgernes funktionsniveau og giver en hurtigere rehabilitering af borgerne samtidig med at det forebygger forværring af tilstanden. Dersom Pulje til løft af ældreområde fjernes foreslås en fortsat investering i træning som forebyggelse af behovet for varige kommunale ydelser. Effekten af træning kan se på færre visiterede ydelser på hjemmehjælpeområder Ved at investere en million forventes en reduktion i visiterede timer svarende til et provenu på Flere og hurtigere tilbud om træning efter fald i funktionsniveau, hvilket betyder hurtigere rehabilitering. Færre visiterede timer betyder mindre normering i hjemmeplejen Øgning i fysioterapeutiske og ergoterapeutiske normering Reduktionen sker på APO Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Oplægget afventer økonomiaftalerne omkring Pulje til Løft af ældreområde mellem Kl og Regering Kan implementeres pr. 1. januar 2016 Judith Poulsen 34 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

35 Social- og Sundhedsudvalget SSU-ØR-05: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelse og genindlæggelser Forebyggelse af uhensigtmæssige indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 blev der tilført hjemmesygepleje 1.0 mio. og træningsafdelingen 0,5 mio. kr. til arbejde med følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede, der optager seng på sygehusene På tværs af træningsafdeling og sygepleje arbejdes der målrettet med implementeringen af forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering samt den tværgående og tværfaglige koordinering af borgerforløbende for at nå ovenstående målsætning. Sygeplejen og træningsafdeling har implementeret fælles fagligt redskab og arbejdsmetoder til at sikre at tidlig opsporing af borgere i risikogruppen for indlæggelse eller genindlæggelse. Som følge af Nordfyns Kommunes sundhedsprofil og Nordfyns Kommune demografi har udgifterne til aktivitetsbestemt sundhed indtil år 2014 været konstant stigende. Nordfyns Kommune kan alene påvirke aktivitetsbestemt sundhedsvæsen ved at arbejde målrettet med etablering af sundhedstilbud der sikre tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremme i tæt samarbejde med de praktiserende læger. Da nuværende indsats viser resultater, arbejdes der videre med samme indsatser, hvilket forventes at medføre reduktion i udgifter til aktivitetsbestemt sundhed. Resultaterne fra 2013 til 2014: Færre (gen)indlæggelser: Type/År Ændring i % Antal indlæggelser total ,5 % Antal genindlæggelser total ,3 % Forebyggelige indlæggelser ,0 % Forebyggelige genindlæggelser ,7 % Gennemsnitlig kommunal medfinansiering af 1 indlæggelse (min kr. max kr.) kr kr. Borgerne undgår unødige indlæggelse og modtager i højere grad ydelse i det nære sundhedsvæsen. Ingen Generelt betyder redskaber mere målrettet indsats bl.a. i forhold til kroniske sygdomme Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 35 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

36 Social- og Sundhedsudvalget Forebyggelse af uhensigtmæssige indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser Implementeres pr. 1/ Judith Poulsen, Chef for Sundhed og Rehabiliteing 36 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM

37 SSU-ØR-06: Kørsel til uvisiteret aktivitetstilbud overgår til teletaxa Social- og Sundhedsudvalget I stedet for særskilt kørselsordning til aktivitetstilbud ti l pensionister henvises til den udvidede teletaxaordning i kommunen. Med de nuværende tilbud til aktivitetshusene er det muligt at få kørsel én dag om ugen. Det koster brugerne 40 kr. pr. dag i egen betaling. Den aktuelle årlige kommunale medfinansiering er kr. Ved brug af teletaxa ordningen kan man bruge Aktivitetshusene alle dage for 50 kr. om dagen. Ved brug af teletaxa ordningen udenfor egen teletaxa zone bliver udgift 80 kr. om dagen. Ingen Øget brug af teletaxa Drift Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Implementeres pr. 1/ Judith Poulsen 37 UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM