Livslinien. Arsrapport for CVR-nr Arsrapporten er fremlagt o; godkendt pa institutionens bestyrelsesmode. den Jo/2013.

Transkript

1 Livslinien Arsrapport for 212 CVR-nr Arsrapporten er fremlagt o; godkendt pa institutionens bestyrelsesmode den Jo/213 pwc

2 Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige revisors erklaeringer Ledelsesberetning Institutionsopiysninger Ledelsesberetning Arsregnskab Resultatopgorelse 1. januar december Balance 31. december Noter Regnskabspraksis

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. januar december 212 for den selvejende institution Livslinien. Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for 212. Om modtagne offentlige tilskud skal vi erklaere: at tilskudsbetingelserne er opfyldt, at tilskuddene er anvendt til formalet, at tilskuddene er anvendt sparsommeligt, at der resterer ubrugte tilskud, som der er givet tilsagn om, kan anvendes i 213. Arsrapporten indstilles til godkendelse. Kobenhavn, den 3. maj 213 Direktion Henrik Morten Thomsen formand Mads Thyregod Sigrid Fleckner Frode Svendsen (udpeget af Socialministeriet) 1

4 Den uafhaengige revisors erklaeringer Til bestyrelsen i Livslinien Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Livslinien for perioden 1. januar til 31. december 212, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet efter arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Socialog Integrationsministeriet af 13. december 211. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Integrationsministeriet af 13. december 211. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for ndvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmaessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmaessige skon, som er rimelige efter omstasndighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtiykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Social- og Integrationsministeriets revisionsinstruks for revisor ved Livslinien af 28. marts 26. Dette kraever at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beteb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Livsliniens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtiykke en konklusion om effektiviteten af Livsliniens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige samt den samlede praesentation af arsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. pwc 2

5 Den uafhaengige revisors erklaeringer Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af Livsliniens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af Livsliniens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 212 i overensstemmelse med arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Integrationsministeriet af 13. december 211. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understtter, at de dispositioner der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og malrapporteringen (bilag 1-2) Vi har i henhold til arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Integrationsministeriet af 13. december 211 gennemlaest ledelsesberetningen og malrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Nasstved, den 3. maj 213 PricewaterhouseCoopers Statsauteriseret Revisionspartnerselskab Tina rum Hansen statsautoriseret revisor

6 Institutionsopiysninger Institutionen Livslinien Havnegade 53 B, Kbenhavn K Telefon: Telefax: Hjemmeside: livslinien@livslinien.dk CVR-nr: Regnskabsar: 1. januar december Hjemstedskommune: Ejabenhavn Bestyrelsen Henrik Morten Thomsen, formand Merete Nordentoft Mads Thyregod Elsebeth Hytten Sigrid Fleckner Sofie Frost Frode Svendsen (udpeget af Socialministeriet) Direktion Jeppe Kristen Toft Advokat Thyregod advokater Hammerensgade Kobenhavn K Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Toldbuen 1 47 Nsestved

7 Ledelsesberetning Organisationens formal Livslinien bidrager til at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsog i Danmark ved at arbejde pa at gore bade Livsliniens egne og andres kvalitetstilbud om hjaelp synlige, ved at drive kvalitetssikrede radgivningstilbud, ved at arbejde pa at fjerne tabuet omkring selvmord og ved at radgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne handtere en selvmordsproblematik. Hovedaktivitet Livsliniens radgivning er Livsliniens kerneydelse og hovedaktivitet. Radgivningen bemandes af 23 saerligt udvalgte, saerligt uddannede frivillige medarbejdere. Livsliniens radgivning arbejder aktivt pa at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsg i Danmark gennem kvalificerede og varierende radgivningstilbud til alle borgere, som har en selvmordsproblematik inde pa livet, hvilket vil sige selvmordstruede, deres pararende samt efterladte til selvmord. Radgivningen besvarer ogsa henvendelser som omhandler darlig trivsel; for eksempel selvskadende adfaerd, stress, mobning i skolen eller pa arbejdspladsen, kronisk sygdom og problematikker vedrorende smertepatienter. Radgivningen arbejder malrettet med kvalitetssikring af radgivningstilbuddene gennem omfattende rekrutte-ringsprocedurer, uddannelsesprogrammer, daglig vejledning samt supervision af de frivillige medarbejdere. Derudover arbejder radgivningens lonnede medarbejdere med at udvikle og formidle kurser, foredrag og konsulentydelser til fagpersonale som professionelt beskaeftiger sig med selvmordsproblematikken, for eksempel sundhedsfagligt personale, laerere og pasdagoger samt politibetjente og redningsarbejdere. Endelig vejleder radgivningen skoleelever og studerende, som vaelger at behandle selvmordsproblematikken teoretisk eller praktisk i deres studieforlob. Livsliniens radgivning har bade et telefonradgivningstilbud, som har aben hver dag, aret rundt mellem klok-ken 11 og 23 og et tilbud om netradgivning besvarede Livsliniens frivillige medarbejdere henvendelser, hvilket er en lille stigning i forhold til aret for. Udvikling i regnskabsaret I lyset af det utilfredsstillende regnskabsresultat i 211, har der i regnskabsaret 212 vaeret saerlig fokus pa okonomien. Prioriteringen af fundraisingindsatsen har resulteret i et rigtig godt ar, rent regnskabsmaessigt, hvilket har genskabt bade den okonomiske stabilitet og mulighederne for at sikre udviklingen af det radgivningsfaglige arbejde. Der har i 212 endvidere vaeret saerlig fokus pa det indledende arbejde med udvidelsen af Livsliniens telefonradgivnings abningstid. Livslinien har i 212 anvendt storstedelen de modtagne tilskud til organisationen pa udgifter og opgaver relateret til drift og kvalitetssikring af Livsliniens radgivningstilbud, herunder ogsa rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af Livsliniens frivillige medarbejdere, som bemander Livsliniens radgivningstilbud. vsliniens resultatkontrakt med Socialministeriet blev opfyldt til ministeriets tilfredshed. Efterfolgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa bedommelsen af arsrapporten. pwc 5

8 Resultatopgorelse Note Nettoomsaetning Omkostninger Resultat for finansielle poster Finansielle indtasgter Finansielle omkostninger Arets resultat Resultatdisponering Overfort resultat primo Hensat til udlodning Tilbagefrt tidligere udlodning Overfrt resultat

9 Balance Aktiver Note Deposits Finansielle aniaegsaktiver Aniaegsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrasnsningsposter Tilgodehavender Vaerdipapirer (bundne aktiver) Likvide beholdninger Omsaetningsaktiver Aktiver pwc 7

10 Balance Passiver Note Grundkapital Overfrt resultat Egenkapital Kreditinstitutter Leverandorer af varer og tjenesteydelser Anden gasld Udlodninger Periodeafgraensningsposter Kortfristede gaeldsforpligtelser Gaeldsforpligtelser Passiver pwc 8

11 Noter til arsrapporten Note Nettoomsaetning Ikke erhvervsmaessig virksomhed Tilskud fra Socialministeriet, satsreguleringspuljen Tilskud fra Socialministeriet, tips- og lottopuljen (LOTFRI) Stttebidrag fra kommuner, fonde m.v Indteegterfra undervisning og foredrag Hensat til projekt 24 (dgnaben) Omkostninger Sekretariat Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Bestyrelse Radgivning IT-anskaffelser m.m Fundrasing Kommunikation Projekt 24 (dgnaben) Bidrag fra kommuner, fonde mv. 212 Bidrag fra kommuner 113. Stottebidrag fra fonde m.v. Fonde Virksomheder Organisationer 439 Diverse stttebidrag Bidrag fra kommuner, fonde m.v. i alt pwc 9

12 Noter til arsrapporten Sekretariat Ln B-indkomst Mediebeskatning Pensioner ATP FIB.AER m.v Barselsfond Bidrag fleksjobordningen Regulering feriepengeforpligtelse l_nrefusion Fordeling af ln Lokaleomkostninger Husleje El, varme, vand og gas Rengring og rengringsartikler Faellesudgifter 3.35 Flytning og indretning af lokaler Parkeringsordning Andet Vedligeholdelse Administrationsudgifter Porto Leasing portomaskine Telefon/Fax/lnternet Dataten Abonnementer Kontorartikler Drift kopimaskine Forsikringer Papir og kuverter Husholdning 696 Smaanskaffelser Vedligeholdelse inventar Rejseudgifter sekretariat Kursus sekretariat Fragt/Bude Repreesentation Personaieomkostning inkl. trivsel Transport: pwc 1

13 Noter til arsrapporten Administrationsudgifter (fortsat) Transport: Organisationsstyrkelse Mode interne/eksterne Gebyrer Advokat 6.25 Revision og regnskabsmeessig assistance Revision rest sidste ar Ekstem konsulent 335 Stillingsannoncer Diverse Bestyrelse Rejseudgifter Kursus/delt. konferencer Mdeudgifter Repraesentation Bestyrelsesmiddag Andre udgifter Radgivning Ln timeansatte 844 Ln frivillige rekruttering Lon praktisk kursushjselp Supervision Ln radgivning Lokaleleje Infomder Forplejning Intro af nye Diverse Basisuddannelsen pwc 11

14 Noter til arsrapporten Radgivning (fortsat) Lokaleleje Forplejning Praktisk hjaelp VU Honorar eksteme undervisere Videreuddannelse Lokaleleje Forplejning Honorar eksteme undervisere Diverse Temaaftener Honorar eksteme undervisere Forplejning Net-Tjenesten Lokaleleje Forplejning Diverse Honorar konsulenter Diverse mder interne og eksteme Daglig frivillig forplejning Kurser mv. faste medarbejdere Rejseudgifter interne medarbejdere Rejseudgifter eksterne medarbejdere Faglitteratur, film, undervisningsmateriale Julefest frivillige Julegaver og gavertil frivillige Stillingsannoncer vrige omkostninger Radgivningen i alt pwc 12

15 Noter til arsrapporten IT-anskaffelser m.m. Hardware, PC'er (5 stk.) Hardware i vrigt Software Abonnementer Eksterne konsulenter io Fundrasing Redskaber Kommunikation Rejseudgifter 56 Kursus 11. Avisklip Faglitteratur 319 rj Events PRannonce Hjemmeside Andet Finansielle indta^gter Danske Bank, Aftalekonto Danske Bank, Erhvervskonto Danske Bank, Netopsparing Afkast, investeringsforeningsbeviser Forvaltningsgebyrer Kursgevinster, vaerdipapir Finansielle omkostninger Andre renteudgifter 247 Kurstab, veerdipapir Andre finansielle omkostninger

16 Noter til arsrapporten Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender 113 Tilskud Socialministeriet, tips- og lottepuljen (LOTFRI) Socialministeriet, Uddannelsespuljen forfrivilligt social arbejde UDD 77. Kommunener 18. Fonde Virksomheder 1. Linkfactory A/S Personaledebitorer Periodeafgrasnsningsposter Forudbetalte omkostninger Vffirdipapirer Obligationer, Danske Invest Fonde Likvide beholdninger Kasse Danske Bank, online Danske Bank, Erhvervskonto Danske Bank, ErhvervsGiro 893 Danske Bank, Netopsparing Danske Bank, Fondsmidler/kapital Deposita Havnegade53B Havnegade 53 A Havnegade Valkendorfsgade Parkering Ngler - porte Garage pwc 14

17 Noter til arsrapporten 19 Egenkapital Grundkapital Overfrt resultat I alt Egenkapital Overtoil til udlodning Tilbagefrt udlodning Arets resultat Egenkapital Kreditinstitutter MasterCard, konto Leverandorer af varer og tjenesteydelser Skyldige omkostninger Anden ga^ld ATP Skyldig ln Feriepenge Feriepengeforpligtigelse Udlodninger Udlodninger overfrtfra egenkapital Periodeafgrajnsningsposter Projekt 24 (dgn aben) - endnu ikke anvendte tilskud Uddannelsesmidler (lederuddannelse pa diplomniveau] ) Projekt psykisk 1. hjaalpsskole Tilskud Socialministeriet, tips- og lottepuljen (LOTFRI) At vasre i det svaere (Undervisningsministeriet) pwc 15

18 Noter til arsrapporten Note Lonafstemning Ln sekretariat B-indkomst Skydlig Ion ultimo Indberettet A-indkomst Indberettet B-indkomst Difference pwc 16

19 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for den selvejende institution Livslinien for 212 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i arsregnskabsloven for regnskabsklasse A. Fra regnskabsklasse B er tilvalgt anvendelse af reglerne om ledelsesberetning. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. Generelt om indregning og maling I resultatopgorelsen indregnes indtasgter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets vaerdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga institutionen, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgorelsen Nettoomsaitning Indtasgter fra tilskud indregnes i resultatopgorelsen, nar tilskuddet er modtaget eller der er modtaget tilsagn om tilskuddet vedrorende det pagaeldende regnskabsar inden arets udgang og nar tilskuddet er anvendt i aret. Nettoomsaetningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgorelsen, safremt levering og risikoovergang til kober har fundet sted inden arets udgang. Omkostninger Omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution, uddannelse af frivillige, gager og tenninger, lonafhaengige omkostninger samt kontorhold m.v. Finansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indeholder renter. 17

20 Regnskabspraksis Balancen Finansielle aniaegsaktiver Finansielle aniaegsaktiver bestar af deposita, primaert vedrorende lejemal. Materielle anlajgsaktiver Edb-hardware omkostningsfores i anskaffelsesaret. Indretning af lejede lokaler omkostningsfres i anskaffelsesaret. Nyanskaffelser med en kostpris under 3. omkostningsfores fuldt ud i anskaffelsesaret. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af tab. Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gaeldsforpligtelser Gaeldsforpligtelser indregnes til kostpris pa tidspunktet for stiftelse af gasldsforholdet. Efterfolgende opgores de til kursvaerdi pa balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gaeldsforpligtelser samt for variabelt forrentede gaeldsforpligtelser normalt svarer til den nominelle vaerdi. 18

21 Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Arsvaerk i regnskabsaret 212 Regnskabsar Budget Antal arsvaerk _ 7,92 8,34 9,37 1,5 Indeks 212 = 1 _ 84,5 89, 1, 112, 2 Personalesammensaetning - fordeling pa alder og kon Kvinder Maand Alder Antal Pet. Antal Pet. <3ar 31-4ar ar ar >6ar 1 17 I alt / gennemsnitlig alder Personalesammensaetning Antal Procenf*) 1) Nyansatte ) Fratradte ) Gnst. antal ansatte i aret *) 1) hhv, 2) i pet af3) 8 4 Ansatte pa socialt kapitel Antal Ansatte i job pa saarlige vilkar Ansatte i fleksjob Ansatte pa revalidering Ansatte i jobtraening (aile ordninger) Ansatte i skanejob med lontilskud Ansatte pa sasrlige vilkar i alt 19

22 Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Sygefravser Antal Gennemsnitligt antal sygedage pr. arsvaerk 8 Antal sygefravaersperioder: - af kort varighed (< 2 uger) 2 - af lang varighed (> 2 uger) 1 Barns frste og anden sygedag, gnsntl. fravaar pr. arsvaerk 3 Antal medarbejdere uden sygefravaer 1 Antal medarbejdere i alt 8 6 Gennemsnitlig arslon Regnskab Regnskab Regnskab Arslon pr. arsvaerk Note 1: Gennemsnitlig nettoarshn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmaessige pensionsbidrag. 7 Over- og merarbejde *) Antal Overarbejde Merarbejde Over- og merarbejdstimer i alt *) Timerne opgores uden tillseg af godtgrelsestimer. 8 Bevillingsafregning over for statsregnskabet 212 Bevilling pa arets finanslov (B + TB) 5.7. Viderefrt fra 211 Til disposition i Anvisti Viderefres til 213 2

23 Bilag l - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Eksempel pa afregning for den anviste bevilling 212 Anvist 5.6. Forbrugt 5.6. Arets overskud Viderefrt fra 211 Viderefres til 213 io Institutionens indtaegter som kommer fra bevillinger under Social- og Integrationsministeriet Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget Finanslovsbevillingen *1) Puljebevillinger *2) Markedsfinansierede opgaver *3) I alt *1) Lig tallene i tabel 1, pkt. 1. *2) Eventuel andel af indtaegterne i tabel 1, pkt. 4. *3) Eventuel andel af indtaegterne i tabel 1, pkt. 7. li Regnskab for grundbevillingen Opgjort ekskl. overheadbidrag til Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget deekning af faellesudgifter Indsamling og bearbejdning af viden Formidling af viden Opgaver for departementet/viso I alt

24 Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Regnskab for faellesudgifter Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget Dvs. regnskab for overheadbidragene Lokaleudgifter: husleje, varme, el, rengring, renovation Vedligeholdelse og ejendomsskatter Kontorudgifter: telefon, telefax, porto, annoncer Kontorartikler, bger, tidsskrifter, reproduktion Kursus- og efteruddannelsesafgifter Edb-udgifter, databehandling mv. Reprsesentation Radgivning + Ion h h -14. h I alt

25 Bilag 2 - Malkonklusion for kontraktaret 212 Evaluering af malkonklusion i resultatkontrakten for kontraktaret 212 Effektmal Effekter / visioner Indikatorer Mai for 212 Konklusion Udvikle og drive radgivningstilbud, der matcher brugernes behov. Det faktiske antal nyansatte og nyuddannede frivillige medarbejdere i 212. Det faktiske antal uddannede netradgivere. Rekrattere og uddanne mindst 7 nye frivillige radgivere til at sikre bade kvantitet og kvalitet i Livsliniens radgivningstilbud. Fokus pa netradgivningen indebaerer fortsat rekruttering direkte til netradgivningen og rekruttering blandt allerede uddannede, erfarne telefonradgivere, samt gennemfrelse af forsog med blandingshold. I 212 rekrutterede Livslinien 37 nye frivillige i foraret og er 52 nye frivillige i efteraret, hvilket betyder at malet blev opfyldt er vi gaet i dialog med en af de store danske fonde som sttter humanitaert arbejde for at soge stotte til en kapacitetsudvidelse af netradgivningen fra de nuvaerende 27 netradgivere til 8 netradgivere i lobet af de kommende to Sr. Vi har i 212 rekrutteret et antal radgivere som svarer til den lobende afgang der har vaeret, hvilket betegnes som tilfredsstillende, men ikke nok til at oge kapaciteten gennem egne, nuvaerende ressourcer. Have en War viden om brugerbehov og brugertilfredshed med Livsliniens tilbud. Have et Mart formal med vidensindsamlingen og omsaetningen af denne i praksis. Et overblik over mulighederne og formalet med vidensindsamling vedrorende brugerbehov og brugertilfredshed. Udvikling af planforvidensindsamling og vidensomsaetning i praksis og til konkrete tiltag. Arbejde med indsamling af viden om brugernes behov og tilfredshed med Livsliniens tilbud. Malet om at fa udviklet en model blev ikke naet. Vi matte efter en sygemelding i foraret afskedige Livsliniens kommunikationsehef kort for sommerferien. Vedkommende havde blandt andet dette omrade som en af sine arbejdsopgaver. Afskedigelsen skete som led i en besparelsesplan, hvorfor der ikke er ansat en erstatning for vedkommende. At Livsliniens radgivningstilbud og holdninger til forebyggelsesomradet er synlige. Antal annoncer om Livsliniens radgivningstilbud i relevante medier. Antal artikler og interviews i relevante medier. Videreudvikling af hjemmeside. Synlighed i og for medier og fagkredse gennem mindst 25 artikler eller interviews for at sikre kendskab til Livsliniens radgivningstilbud i den brede del af befolkningen. Malgruppen er de selvmordstruede, pararende og efterladte til selvmord. Livslinien var flot repraesenteret i medierne i 212 og malet for aret blev i den grad naet. En stor del af omtalen kom i forbindelse med gennemforelsen af kampagnen Reklame for Alvor, hvor Livslinienfiksat fokus pa maend og kriser. Det blev til et utal af landsdsekkende TV optraedener pa DR og TV2 samt pa blandt andet DR Update og TV2 News. En masse radioindslag i debatprogrammer og nyhedsindslag, samt et rekordhojt antal avis- og magasinartikler blev det til, i tillaeg til de sponsorerede trykte avis- og magasinreklamer og reklameindslag pa TV og i biograferne. Ved arets afslutning havde

26 Livslinien endvidere over 2. venner pa Facebook. Hjemmesiden er et andet af de omrader der matte lide under kommunikationschefens afskedigelse. Her blev der kun udfcrt begrssnset udviklingsarbejde. Malkonklusion pa resultatmal Resultater Indikatorer Mai for 212 Konklusion Rekruttere og uddanne tilstraekkelig mange frivillige til at sikre bade kvantitet og kvalitet i Livsliniens radgivningstilbud. At fastholde antal henvendelser fra brugere. ge antal henvendelser til Livsliniens tilbud fra drenge og maend. Antallet af indkomne ansgninger. Antallet af frivillige. Det faktiske antal besvarede henvendelser pa hhv. telefonradgivningen og netradgivningen. Udviklingen i antal henvendelser fra drenge og maend pa hhv. telefonradgivningen og netradgivningen. Annoncere i relevante fagblade og dagspresse for at modtage tilstraekkelig mange kvalificerede ansogninger til at kunne uddanne tilstraekkelig mange nye frivillige medarbejdere At fastholde antal besvarede henvendelser til Livsliniens radgivningstilbud pa det nuvaerende niveau med fortsat vaegt pa den nuvaerende kvalitet i samtaler pa telefonradgivningen og besvarelser pa netradgivningen. 115 mennesker ansogte i foraret om at blive frivillige hos Livslinien og 135 mennesker ansogte i efteraret. 25 ansogninger er en lille smule over hvad vi normalt modtager pa et ar og ma derfor betegnes som meget tilfredsstillende. Livsliniens frivillige radgivere besvarede i henvendelser, hvilket er en stigning pa omkring 13 % i forhold til aretfor.dette betegnes som yderst tilfredsstillende. Arbejde med at sikre konsmainstreaming i Livsliniens tilbud. Som resultat af Reklame for Alvor kampagnen som lob i foraret har vi i fra marts til juli 212 kunnet registrere en stigning i antallet af opkald fra maend pa hele 1 %. Samlet set for aret hidtil er andelen af opkald fra maend steget fra 24,6 til 27,2. Denne lille stigning er vi meget tilfredse med. At drive trovaerdige og tilgaengelige radgivningstilbud, der matcher brugernes behov. Under 1 % lukkede vagter pa telefonradgivningen. Malopfyldelsevurdering pa baggrund af kontakt med brugere gennem s, telefoniske tilbagemeldinger, sociale medier og brugertilfredshedsundersogelse. At Livslinien telefonradgivning holder aben i den lovede abningstid og at den bemandes med tilstraekkelig antal frivillige til at brugere oplever at kunne komme igennem til en samtale. At brugere oplever Livsliniens som et taleror for den problematik de er berort af. Livslinien havde i 212 en enkelt lukket vagt ud af godt 1.95 vagter. Dette betegnes som meget tilfredsstillende. Der er travle perioder pa radgivningen og selvom vi forsoger at handtere dette i vagtbemandingen, er der perioder, hvor det er svaerere at komme igennem til en samtale. Brugerorienteringen blev testet under Reklame for Alvor kampagnen i foraret, hvor vi pa en meget direkte made gjorde os til taleror for saerligt maendene. Vi oplevede en stigning i antallet af henvendelser fra maend og tager det som et udtrykforat kampag-

27 nen har 'talt rigtigt'. Betragtes brugerorienteringen i det lys, kan vi konkludere at Livslinien har god kontakt til de mennesker vi er til for. Pa de tilbagemeldinger vi i ovrigt far fra brugere pa blandt andet Facebook og pr. og telefon, er det fortsat vores opfattelse, at Livslinien formar at repraesentere vores mange brugergruppers synspunkter pa en ordentlig og respektfuld made. Malet er opfyldt. Fortsat udvikling af hjemmeside og intranet. Hjemmesiden er tilgaengelig og driftsikker pa Intern brugertilfredshed med intranet. Udvidelse af eksisterende hjemmeside med nye funktionaliteter. Udbygning af intranet pa baggrund af tilbagemeldinger fra Livsliniens frivillige. Hjemmesiden har vaeret fuldt tilgaengelig og har kort driftsikkert hele aret. Der har grundet reducering at medarbejderstaben kun vaeret foretaget begraenset udviklingsarbejde pa siden. Livsliniens intranet har kort upaklageligt og har fungeret efter hensigten og uden nedbrud i 212. Fastholde position som respekteret forebyggelsestilbud. Omtalekarakter i medier, i fagkredse og i det politiske system. Fastholde position som respekteret forebyggelsestilbud. Livslinien inviteres til og bidrager med oplaeg, eller som almindelige deltagere tilhorere, stadig i mange relevante faglige sammenhaenge og vores faglige tilgang til radgivningsarbejdet er bredt respekteret. Dette ses bade af maengden og kvaliteten af ansogningerne om at blive radgiver pa Livslinien, men ogsa pa onsket om at fa Livslinien ud som foredragsholder og underviser. Malet er naet. Viden om tilfredsheden blandt Livsliniens frivillige radgivere. Gennemfort brugertilfredshedsundersogelse. Udarbejdelse af model til brugeitilfredshedsundersgelse blandt Livsliniens radgivere. I forbindelse med arbejdet med en udvidelse af Livsliniens abningstid pa telefonradgivningen blev aile Livsliniens frivillige i efteraret inviteret til at deltage i en undersogelse af blandt andet deres syn pa udvidelsen og pa deres frivillige arbejde pa Livslinien. Materialet er endnu ikke gennemarbejdet, men vi har en forventning om at kunne uddrage vaesentlige konklusioner om tilfredsheden pa baggrund af dette.