Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Transkript

1 Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 44 Regnskabsoversigt konto 07 og Regnskabsoversigt anlæg Tværgående artsoversigt Finansiel status Personaleoversigt Specielle bemærkninger Oversigt over tillægsbevillinger Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje-/leasingaftaler Afsluttede anlægsregnskaber Ikke afsluttede anlæg Opgaver udført for andre myndigheder Omkostningskalkulationer vedr. personligt og praktisk bistand samt madservice Overførsel fra til

3 Hovedoversigt 1

4 Hovedoversigt til regnskab i kr. Regnskabsår Forbrug JAN-016 Udgifter Forbrug JAN-016 Indtægter Korr. Budget Udgifter Korr. Budget Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) 0 0 Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

6 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Politisk organisation Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Politisk organisation-fælles Politisk organisation-fælles Udvalg og kommunalbestyrelse Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og skoleudvalget Social og sundhedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kommunalbest. medlemmer Borgmester og viceborgm. - vederlag Udvalgsformænd - vederlag Komm. best. øvr. - vederlag Komm. best. øvr. udgifter Kommisioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn - fælles Bredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme Teknik og Kultur Borgerservice Valg Valg

7 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekr. indtægter m/moms Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme HR HMU HMU HR-afdeling HR-afdeling Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Økonomi og løn Div. mellemregningslønposteringer Registrantkontering Differencer Differencer Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - Budgetafd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Personalegoder Personalegoder - individuelle ordn Jobcenter Adm. job- og pilotjobcentre Adm, job- og pilotjobcentre Beskæftigelsesråd - Projekter Det Lokale Beskæftigelsesråd Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi) Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet Familierådgivere Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF Social indsats Visitationen SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur og miljø, adm Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Plan og byg adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm

8 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Borgerservice Borgerservice, adm Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Hadstencentret, øvrig drift Kantinedrift Kantinedrift Kantinedrift (moms) Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån Teknik og Drift Teknik og drift, adm

9 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE IT Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm It-adm. m/moms

10 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Erhverv og turisme Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Boligformål-fælles Erhvervsformål-fælles Ubestemte formål-fælles

11 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) SFO (pulje vikarer barsel) Biblioteker (pulje vikarer barsel) Ungdomsskole (pulje vikarer barsel) Børnehaver (pulje vikarer barsel) Integr. daginst. (pulje vikarer barsel) Døgninst. B & U (pulje vikarer barsel) Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Barsvik Favrskov Musikskole Barsvik Fælles øvr kulturelle opgaver Forsikringspulje Forsikringspulje Forsikring og arbejdsskade Budgetpuljer - Økonomi og løn Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep Budgetpuljer - ØLF Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tj.pension - folkeskoler Tj.pension - folkebiblioteker Tj.pension - ungdomsskolevirks Tj.pension - komm.tandpleje Tj.pension - komm. sundhedstj Tj.pension - dagpleje Tj.pension - pleje og omsorg Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer Tj.pension - sek. og forvaltninger Tjenestem.pension - forebyggen Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - botilbud Tj.pension - botilbud - Hadsten Bocenter Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - beskyttet Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent Arbejdsskadeforsikring Andre faste ejendomme Fælles andre faste ejendomme (arb.sk.for Hovedgaden 59 (arbejdssakdeforsikring) Vandløbsvæssen Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) Miljøbeskyttelse Fælles miljøtilsyn-virks. (arbejdsk.fors Redningsberedskab Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) Vej og Park Trafik og anlæg (Arbejdsskadefors.) Vej og Park (Arbejdsskadefors.) Driftsbygninger og pladser (Arbejdssk.fo Skoler og SFO/Klub Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.)

12 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) Vellev Skole (Arbejdsskadefors.) Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) Syge- og Hjem.under (Arbejdsskadefors.) -0 PPR (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus Klub (Arbejdsskadefors.) Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) UU fælles (Arbejdsskadefors.) Idrætsfaciliteter Idrætsfac. fælles (Arbejdsskadefors.) Erhvervsgrundudd. (Arbejdsskadefors.) 0 Præstemarkshallen (arbejdsskadefors.) Rønbækhallen (arbejdsskadeforsikring) Haldum-Hinnerup Hallen (arbejdsk.forsikr Østervangshallen (arbejdskadeforsikring) Hadstenhallen (arbejdsskadeforsikring) Biblioteker Bibliotek fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Kulturel virksomhed

13 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) Ungdomsskole Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) Hammel Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Hadsten Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Ungdomsk. Heltidsund. (Arbejdsskadefors) Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Søften Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hammel Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) -0 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Sundhedsområdet Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo Dagtilbud børn og unge Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) Dagpleje-fælles funk1(arbejdsskadefors.) 0 Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) Dagpleje-Hinnerup/Lading (Arbejdsskadef) Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors Børnehaver Neder Hadsten Børneh (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) Laurbjerg Børnehave (Arbejdsskadefors.)

14 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Houlbjerg (Arbejdsskadefors.) Integrerede institutioner Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Nørrevangen (Arbejdsskadef.) Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) Pleje og omsorg ældre og handi Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) Pleje Administration (Arbejdesskadefors) Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) Aktivitet (Arbejdsskadefors.) Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.)

15 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) Voldum centret (Arbejdsskadefors.) Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) Tilbud til voksne med særlige Værested Hammel (Arbejdsskadefors.) Værested Hinnerup (Arbejdsskadefors.) Værested Ulstrup (Arbejdsskadefors.) Værested Hadsten (Arbejdsskadefors.) Hadsten Botilbud 26B (Arbejdsskadefors.) Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) AUC - Urvej 10 (Arbejdsskadefors.) Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) Hadsten Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) Hammel Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) Alkohol-kontaktperson fælles(arbejdsska) Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) Boenheden Urvej (Arbejdsskadef) Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo Administrationsbygninger Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) Hammel Administrationsb. (arbejdssk.fors Sekretariat og forvaltninger Sekre. og forv.-fælles (Arbejdsskadef) Børne- og skoleforv. (Arbejdsskadefors.) Kultur-,fri-og besk.forv. (Arbejdsskade) Borgermestersek. (Arbejdsskadefors) Økonomi og løn (Arbejdsskadefors.) It-afdelingen (Arbejdsskadefors.) Sekre. Job og Økonomi (Arbejdsskadefors) HR (Arbejdsskadefors.) Teknik og Kultur (Arbejdsskadefors.) Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) Turisme - fælles (Arbejdsskadefors.) 0 Direktion (Arbejdsskadeforsikring) Borger- og personaleforv. (arbejdssk.for

16 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Social- og Sundhedssforv.ny (Arbejdsk.fo Forebyggende indsats ældre og Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) Bostøtte handic. Hammel (Arbejdsskadef) Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) Jagtvej (Arbejdsskadefors.) Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) Bofællesskab Urvej 10 85(Arbejdsskade) Urbakken - fælls (Arbejdsskadefors.) Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) Løntilskud til forsikrede ledi Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) Tilbud til børn og unge - særl Åhuset (Arbejdsskadefors.) Slottet (Arbejdsskadefors.) Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Øst (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Vest (Arbejdsskadefors.) Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) Beskæftigelsesordninger Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) Slusen (Arbejdsskadefors.)

17 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Ejendomscenter Drift og Service Område Nordvest (EC) Daugbjergvej 3 (EC) Torvet 2, Thorsø (EC) Anlægget (UBV) Ulstrup Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hvorslev (EC) Skolevej 5, Anemonevej, Laurbjerg (UBV) Tungelundskolen (EC) Ulstrup Skole (EC) Vellev Skole (EC) Heldagsskolen (EC) Ulstrup Børnehave (EC) Børnehuset Thorsø (EC) Børnehuset Bakkegård (EC) Børnehuset Spiren (EC) 860 Område Nordøst (EC) Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) Højvangsvej 5 (EC) Østergade 2, Hadsten Hadstencentret Hadsten Skole (EC) Administrationsbygning Hadsten (EC) Østervangsskolen (EC) Legestue Hadsten (EC) Slottet (EC) Hadbjerg Skole (EC) Bavnehøjskolen (EC) Hadsten Biograf (EC) Møllegården (UBV) Sløjfen (EC) Neder Hadsten Børnehave (EC) Børnehaven Hovvej (EC) Bygvænget (UBV) Voldum Børnehave (EC) Børnehaven Lindevej (EC) Østergade 38, Hadsten (UBV) 525 Ellemosevej 26B, Hadsten (UBV) Børnehuset Hadbjerg (EC) 375 Børnehuset Ellebo (EC) Børnehaven Vinterslev (EC) Børnehuset Bavnehøj (EC) Område Sydøst (EC) Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) Teglværksvej 3, Hinnerup, (EC) Hinnerup Bibliotek (EC) InSide (EC) Haldum-Hinnerup Skolen (EC) Korsholm Skole (EC) Rønbæk Fritidscenter (EC) Rønbækskolen (EC) Hinnerup Fritdscenter (EC) Hinneruplund (UBV) Præstemarkskolen (EC) Børnehaven Elmegården (EC) Nørreskoven/Lunden (EC) Stationen, Hinnerup (UBV)

18 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Børnehuset Toppen (EC) Børnehuset Rønbækken (EC) Børnehuset Fuglereden (EC) 735 Børnehuset Mælkevejen (EC) Børnehaven Krudtuglen, Gården (EC) Børnehuset Bymarken (EC) Område Sydvest (EC) Italiensvej Rutebilstation, Hammel Viborgvej 97, Hammel Administrationsbygning Hammel (EC) Skovvangskolen (EC) Anbækvej, Hammel (UBV) Søndervangskolen (EC) Børnehaven Engly (EC) Skaghøj (UBV) Børnehaven Skovvang (EC) Hammel Aktivitetscenter (UBV) Børnehuset Børnely (EC) Værested Hammel (UBV) Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) Børnehuset Grævlingehulen (EC) Lokale og Halgruppen Præstemarkshallen (EC) Rønbækhallen (EC) Haldum-Hinnerup Hallen (EC) Østervangshallen (EC) Fælles indtægter og udgifter, drift Pulje til hovedrengøring UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold Komm. ejendomme (UBV) Offentlige toiletter (UBV) Italiensvej 1-5, (UBV) Viborgvej 97, Hammel (UBV) 791 Daugbjergvej 3 (UBV) Skoler og SFO Hadbjerg Skole SFO (UBV) Lærkereden SFO (UBV) Idrætsanlæg Stadions og idrætsanlæg (UBV) Klubhuse (UBV) Ældreboliger og væresteder Hadsten Aktivitetscenter (UBV) Bygning Bygning, Fælles udgifter og indtægter Offentlige toiletter Østergade 8, Hinnerup Aneskilde 5, Hinnerup Kirkevej 8, Hadsten Østergade 4, Hadsten Skolegade 26, Thorsø Administrationsbygning Hadsten Administrationsbygning Hammel Administrationsbygning Hinnerup Administrationsbygning Hvorslev Plan og Byg Tekniske undersøgelser Byfornyelse

19 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Natur, miljø og vandløb Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Miljø Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

20 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Kollektiv trafik Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Fælles formål, veje Letbane Kollektiv trafik Fælles indtægter og udgifter Læskærme og busholdepladser Buskørsel Handicapkørsel Trinbræt, Laurbjerg

21 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsområder, vej og park Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Grønne områder Grønne områder Fælles formål, veje Fælles indtægter og udgifter Vejplanlægning Vejvedligeholdelse Fælles indtægter og udgifter, veje Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr Vedl. af veje, stier, pladser, m. moms Broer og bygværker Vejbelysning Asfaltbelægninger Vintertjeneste Vintertjeneste m. moms Adm.bygninger, udenomsarealer Hinnerup adm.bygning, udenomsarealer Hvorslev adm.bygning, udenomsarealer Hammel adm.bygning, udenomsarealer Hadsten adm.bygning, udenomarealer Banevedligeholdelse Banevedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse Driftsbygninger og pladser Driftsbygninger og pladser Vej og park Fælles formål Vej og parkafdeling Maskiner og materiel Arbejder for fremmed regning Regningsarbejder private Regningsarbejder, kommunale

22 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Specialpædagogisk bistand børn førskole Rådgivningscenter PPR PPR Specialundervisning Specialundervisning, ejerforhold Specialundervisning, ejerforhold Støttepædagoger Støttepædagoger Skoler, SFO og ungdomsskole Haurum-Sall Skole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Fællesudg. og indtægter, SFO området Sfo-bussen Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Ungdomsskole fælles Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer Favrskov Ungdomsskole Ungdomsskolen heltidsundervisning Ungdomsskolens sejlcenter Godset, Ølstedvej Fritidscentre og ungdomsklubber Søften Fritidscenter og Ungdomsklub Søften Fritidscenter Søften Ungdomsklub Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl Rønbæk Fritidscenter Hinnerup Ungdomsklub Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter Nyt Fritidscenter - Hadsten Hadsten Fritidscenter Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub Hammel Fritidscenter, Gården Hammel Ungdomsklub, Gården Ulstrup Ungdomsklub Ulstrup Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Heldagsskolen Heldagsskolen Bavnehøjskolen og SFO Bavnehøjskolen Bavnehøjskolen SFO og Klub Bavnehøjskolens SFO Hadbjerg Skole og SFO Hadbjerg Skole Hadbjerg Skole SFO og Klub Hadbjerg Skoles SFO Hadbjerg Skoles Klub Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole

23 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Hadsten Skole SFO og Klub Hadsten Skole SFO Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen Haldum Hinnerup Skolen SFO Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole Korsholm Skole SFO og Klub Korsholm Skole SFO Korsholm Klub Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen Lilleåskolen SFO og Klub Lilleåskolen SFO Lilleåskolen Klub Lærkereden (SFO) Lærkereden SFO Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen Præstemarkskolen SFO Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Rønbækskolen Junglen Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Skovvangsskolen Bifrost Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Søndervangsskolen Bølgen Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen Tungelundskolen SFO og Klub Tungelundskolen SFO Tungelundskolen Klub Ulstrup Skole og SFO Ulstrup Skole Ulstrup Skole SFO og klub Ulstrup Skole SFO Ulstrup Skole SFO klub Vellev Skole og SFO Vellev Skole Vellev Skole SFO og Klub Vellev Børnehus SFO Vellev Børnehus Klub Voldum Skole og SFO Voldum Skole Voldum Skole SFO og Klub Voldum Skole SFO Voldum Skole Klub Østervangsskolen og SFO Østervangsskolen Østervangskolen SFO og klub Østervangsskolen SFO Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Udfører Handicap og psykiatri Handicap/psyk., fællesudg. og indtægter Handicap/psyk., ej rammebelagte udgifter

24 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Dagtilbud Drift og refusion Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Støttepædagoger Støttepædagoger Støttepædagoger, daginstitutioner Dagtilbud Dagtilbud fælles Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud Børnehaver og integrerede inst Søften-området Søften-området Børnehaven Korsholm Børnehaven Korsholm Børnehuset Mælkevejen, Søften Børnehuset Mælkevejen, Søften Børnehaven Engen, Søften Børnehaven Engen, Søften Haldum-Hinnerup-området Haldum-Hinnerup-området Børnehuset Bymarken, Hinnerup Børnehuset Bymarken, Hinnerup Børnehuset Toppen, Hinnerup Børnehuset Toppen, Hinnerup Børnehuset Fuglereden, Hinnerup Afd. Nørrevangen Afd. Nørrevangen, Fuglereden Afd. Rylebakken Afd. Rylebakken, Fuglereden Rønbæk-området Rønbæk-området Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup Børnehaven Elmegården, Hinnerup Børnehaven Elmegården, Hinnerup Børnehuset Rønbækken, Hinnerup Børnehuset Rønbækken, Hinnerup Thorsø/Ulstrup-området Thorsø-området Børnehuset Spiren, Ulstrup Børnehuset Spiren, Ulstrup Naturbørnehaven, Ulstrup Naturbørnehaven Ulstrup Naturbørnehaven Bakkegården, Thorsø Naturbørnehaven Bakkegården Vellev Børnehave Vellev Børnehave Ulstrup Børnehave Ulstrup Børnehave Børnehuset Thorsø Børnehave Børnehuset Thorsø Børnehave Ulstrup-området Ulstrup-området Søndervang-området Søndervang-området Børnehaven Søndervang, Hammel Børnehaven Søndervang, Hammel Børnehuset Børnely, Farre Børnehuset Børnely, Farre Børnehaven Lærkereden, Lading Børnehaven Lærkereden, Lading