Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej Juelsminde T:

Transkript

1 Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og servicepersonale Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Baggrund Områderne vedrørende skolernes budgetter til indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, til gartnerafdeling, indbrudssikring, adgangskontrol, alarmer er i lighed med normeringen til serviceleder og -medhjælp endnu ikke blevet harmoniseret efter kommunesammenlægningen. På baggrund heraf har Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget modtaget henvendelse fra en af skolernes bestyrelser med henblik på en opnormering. Inden udvalget tager stilling hertil ønskes en analyse af hele pedelområdet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Undervisning, skolernes ledelser, Intern Byg og pedellerne har analyseret området og udarbejdet denne rapport. Områdets udspecificerede budget Omkostningssted Budget personale Budget drift I alt Hedensted Skole Juelsminde Skole Rask Mølle Skole Lindved Skole Tørring Skole Stjernevejsskolen Løsning Skole Rårup Skole Stouby Skole Hornsyld Skole Glud Skole Barrit Skole Ølsted Skole Uldum Skole SIM skolen Aale-Hjortsvang Langskov Skole Øster Snede Skole Daugård Skole Stenderup Skole Korning Skole * Budget til drift er her summen af de budgetter, der er tildelt under følgende områder: Tjenesteydelser vedrørende udg. til gartnerafdelingen, indvendig vedligehold, udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, indbrudssikring, adgangskontrol og alarmer. Ud over de her medtagne midler afholder Intern Byg udgifter vedrørende bygningsmassen, klimaskærm etc. 2

3 Pedellens basisfunktioner I forbindelse med analyse har det vist sig, at pedellerne på mange områder udfører de samme opgaver på hver enkelt skole. Der kan være variationer mellem hvilke opgaver den enkelte skole selv løser, og hvilke der udføres af eksterne håndværkere; men derfor har kommunens serviceledere og medhjælpere bidraget med beskrivelser af basisfunktioner, som forventeligt udføres af alle serviceledere og -medhjælpere: Skole Teknik Vedligehold Håndværkerkontakt Rengøring Fritidsbrugere Udearealer Andet Åbne lukke, booking af lokaler, kontor-møder, el-materiale, service til teater + skolefester, sikkerhedsmøder, MED-møder, møder med ledelse lærere og andet. Fyr, ventilation, låse og alarmer, adgangskontrol, service branddøre, el, vand, varme, it, brandalarm, ringeanlæg, CTS-anlæg, keep focus, oprettelse af nye medarbejdere i Unilock + alarmsystem, tilsyn ventilation, pumper, opsætning af udstyr, tilsyn, vedligehold af el-installation Mindre reparation, maling indvendig - udvendig, fliser, smøre, murværk, træværk, maskiner, dørlåse, låsesystemerne, reparation døre -vinduer borde/stole, pærer, udskiftning filtre på ventilation, alt indvendig vedligehold, reparation af diverse inventar, murer- og tømrerarbejde Tilbud hjem fra håndværkere, alle fremmede håndværkere, ved reparation og større projekter, ringe indhente tilbud, tilsyn, bestilling, aflevering evt. opfølgning. Kontakt med rengøring + servicemægler, indkøb, rekvisitter, reparation af materiel, varebestilling, budgetter Booking af lokaler, kontakt til fritidsbrugere, kontakt til alle foreninger søger tilladelse til overnatning på skolerne, modtage /aflevere dem som overnatter, service + borde, stole, nøgleregistrering, tilkaldevagt weekend, opstilling af højttaler og mikrofon, klargøring, standby. Feje, skuffe, klippe hæk, affald, skolegård, grønne områder, tagrender, brønde, lyskasser, sandfang, saltning, legepladser, fodboldbaner, græsslåning, træfældning, buskrydder, blomster, bede, reparation - legeredskaber, efterse bygningen for evt. hærværk Affaldssortering, skolemælk, opstilling til eksterne/interne arrangementer, lossepladsen 12-17, klasseflytning til nyt skoleår, brobygningsklargøring, servicering ved skolearrangementer. Pedellens særlige funktioner på enkelte skoler I forlængelse af ovenstående er der på enkelte skoler nogle særlige funktioner, ansvarsområder eller opgaver, der falder udenfor rækken af basisopgaver. Disse skolespecifikke funktioner er: Hedensted skole Juelsminde skole Opgaver for CPU, Små reparationer i Hedensted amatør teaters lokaler Stiller borde + stole op i cafeen når kommunen holder møder. Juelsminde Bibliotek: Gælder for disse bortskaffelse affald, ophæng af diverse, udskiftning pærer og diverse små rep. Varme/el opfølgning. 3

4 Lindved skole Opgaver og faktureringsopgaver for hallen og sognegården. Rårup skole Vi har pillefyr på skolen som jeg skal se og lytte til hver dag, bestille piller hjem, fjerne aske, bestille service. Stouby skole Tilsyn pillefyr som varmer skole/stouby hallen op. Buskørsel. Aale- Hjortsvang skole Servicefunktion i multihal Sammenhæng Følgende diagram viser sammenhængen mellem skolernes elevtal og samlede budget: Rårup Stouby Hornsyld Glud Uldum Ølsted Barrit LangskovStenderup SIM AaleDaugaard Øster Snede Korning Rask Mølle Hedensted Lindved Juelsminde Tørring Stjernevej Løsning Det fremgår af diagrammet at der er en klar sammenhæng mellem skolernes elevtal og deres samlede budget. Dog afviger enkelte skoler som Løsning Skole og Stjernevejsskolen ved at have lavere budget end deres elevtal kunne tilsige. Tilsvarende viser diagrammet at Rårup, Lindved og Rask Mølle Skole har et højere budget end deres elevtal kunne tilsige. 4

5 Følgende diagram viser sammenhængen mellem skolernes indvendige areal og samlede budget: Lindved Rårup Stouby Hornsyld Glud Uldum Ølsted Barrit SIMAale StenderupLangskov Øster Snede Daugaard Korning Juelsminde Hedensted Rask Mølle Tørring Stjernevej Løsning Det fremgår af diagrammet at der er en klar sammenhæng mellem skolernes størrelse og deres samlede budget. Dog afviger enkelte skoler som Øster Snede og Løsning Skole ved at have lavere budget end deres indvendige areal kunne tilsige. Tilsvarende viser diagrammet at bl.a. Uldum og Lindved Skole har et højere budget end deres indvendige areal kunne tilsige. Overvejelser om en harmoniseringsmodel Efter drøftelse i arbejdsgruppen er der enighed om at en eventuel beslutning om en harmoniseret tildeling på området, nødvendigvis må skulle ske under hensyntagen til følgende forhold: 1. Skolens indvendige areal 2. Skolens udvendige areal 3. Skolens elevtal 4. SFOens børnetal 5. Servicelederens basisfunktioner uafhængig af skolestørrelse 6. Skolens faktiske udgifter til abonnementer på sikring, alarmanlæg mv. 7. Eventuelle særlige funktioner på enkelte skoler Konsekvens af forslag til ny harmoniseret tildelingsmodel er beskrevet i bilag. Anbefaling På baggrund af denne analyse, er det arbejdsgruppens anbefaling: At den harmoniserede tildelingsmodel implementeres med virkning fra 1. januar

6 Bilag 1 - Forslag til harmoniseringsmodel: Navn på skole Pedel Brutto Drifts Areal Udeareal vedl. Elever Skole Børnet al SFO V&S Prisbogen 2011 m2 pris for Vicevært / varmemester V&S prisbogen Sum: Indvendig vedligehold. M2 V&S prisbogen Renholdelse af belægn., pleje af buske, træer, hække, plæner mv. M2 Basisfunktione Basisfunktione Basisfunktione r for alle skoler r for alle skoler r for alle skoler /skole /elev skole /barn SFO kr 34,85 kr 34,00 kr 3,85 kr kr 343,00 kr 157,00 Særlige funktioner for enkelte skoler. Henholdsvis forhåndsaftalte områder, ledelse af reng.personale eller skolespecifikke funktioner Sikringsudgifter mv. Faktisk udgift Ny tildeling Gl. tildeling personale Gl. drift Gl. tildeling i alt Afvigelse Barrit Skole Torben Møller Daugård Skole Per Nielsen Glud Skole Kenn Nielsen Anders Rode Hedensted SkoleAllan Westenholtz Hornsyld Skole Poul Sørensen Juelsminde SkoleHans Henrik Rolskov Korning Skole og Poul-Henrik sfo Jensen Langskov SkoleJørgen Feldthaus Lindved Skole Henning Jensen Løsning Skole Poul-Henrik Jensen Rask Mølle SkoleJan Gertsen Rårup Skole Michael Kjærsgaard SIM skolen Kenneth Albrecht Stenderup SkoleJohnny Ablrechtsen Stjernevejsskolen Karsten Knudsen Stouby Skole og Lars sfopedersen Tørring Skole Finn Waldemar Uldum Skole Søren Jensen Ølsted Skole og Piet SFO Sørensen Øster Snede Skole Poul Erik Jensen Aale-HjortsvangBente Poulsen I alt