udgetoverførsler - anlæg
|
|
- Julius Jeppesen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U Anlægsindtægter I Anlægsudgifter - netto N heraf udgør investeringspuljen U "ordinær anlæg" (ekskl. inv.pulje) U "ordinær anlæg" (ekskl. inv.pulje) N Det brugerfinansierede område Renovationsområdet N Økonomiudvalget U I Digitalisering U Digitalisering I Rådhusløsning for Furesø U
2 Furesø Kommune Renovering af flygtningeboliger U Køb af Bygmarkskolen U Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. I Midler til at fremme/realisering byudvik U Aktiviteter under Flyvestationen U Børne- og Skoleudvalget U Folkeskolereformen U Udvikling af fremtidens dagtilbud U Etablering af institution i Farum Nord U Etablering af institution i Hareskovby U Sprogundervisning på skoler U Energirenovering af pavillon U Udstyr til tandplejen U Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U Pulje til vedligehold af idrætsanlæg U Ren. og nyetabl. af idræts,kultur og fri U Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal U Nyt bibliotekssystem U
3 Furesø Kommune Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Etablering af "åbne biblioteker" U Magasin til Furesø Museum U Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre U Social- og sundhedsudvalget U I Øget brug af velfærdsteknologier U Anskaffelse af elektronisk låsesystem U Etabl. af forebyggelsescenter Skovgården U Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen U I Miljø-, Plan og Teknikudvalget U I By og Miljø U I Farum Nordby U
4 Furesø Kommune Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U Udvikling af Farum Bymidte U Smukke bysamfund og attrak.byrum U Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan U Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) I Klimatilp. - begr. af risiko for oversvø U Veje, trafik og grønne områder U I Genplantning af kommunale træer U Rekreative stier i det åbne land U Vejrenovering U Tilgængelighedsplan for handicappede U Broer, bygværker og signalanlæg U Reduktion af støj fra vejtrafik U Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Pulje til forb. af fortove og cykelster U Modernisering af vejbelysningen U Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Supercykelstier - Farum-ruten U - - Supercykelstier - Værløse ruten U Supercykelstier - Værløse ruten I
5 Furesø Kommune Renovering af vejbrønde og vejstik U Vejprojekt - Hørmarken/Slangerupvej U Vejprojekt - Ballerupvej U Kommunale ejendomme U I Energirenovering kom.bygninger U Energirenovering kom.bygninger I Genopretn. af kommunens bygninger U Pulje til renovering af legepladser U Forbedr. af skolernes undervisningsmiljø U Etablering af vedv. energianlæg U Etablering af vedv. energianlæg I PCB-renovering U 0 PCB -renovering Solvangskolen U PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U Bygningsgenopretning/energioptimering U Tilgængelighedsplan for handicappede U Det brugerfinansierede område: Renovationsområdet U Husstandsindsamling U Fremtidens Genbrugsstation U
6 Furesø Kommune *Opgørelse af investeringspuljen: bud get BO I BO II BOIII Øvrige pr. 5. januar 2017 /mindref orbrug ved BO 1 ud over - III Rådhusprojektet - udgifter U Køb af bygmarkskolen U Etablering af institution i Farum Nord U Etablering af institution i Hareskovby U Ny hal ved Søndersøskolen - mer U Vejforlængelse - Hørmarken/Slangerupvej U Sprogundervisning på skoler U Kunstgræsbaner m.v. U Etablering af åbne biblioteker U Magasin til Furesø Museum U Genopretning af kommunens bygninger U PCB-indsats - Solvangskolen U PCB-indsats - Ll. Værløse Skole m.fl. U Bygningsopretning - klimaskærm/energioptimeringer U Ballerupvej U U
Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august
BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785
Læs mereAnlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020
ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
Furesø Kommune - 2015 Anlægsprogram 2015-2018 ANLÆGSOVERSIGTEN 2015 2018 Hele 1.000 kr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-19.330 159.734 20.278 1.700 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Rev. den 2. maj Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-24.566 154.498 24.557 2.050 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereForslag til anlægsprogram
Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereBudgetnotat vers. 1 pr. 19. jan fkadmin
notat 2018 vers. 1 pr. 19. jan. 2017 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning... 1 2 Udgangspunkt for budget 2018-2021... 1 3 Aftale om kommunernes økonomi for 2018... 3 4 Forvaltningens arbejde
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
ANLÆGSOVERSIGTEN 2016 2019 Hele 1.000 kr. Forslag 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 66.650 46.350 14.750 3.800 I -21.072-25.217-10.927-145 ØU 100 Digitalisering U 4.900
Læs mereForslag til anlægsprogram
Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 17,8 mia. kr. i vil Furesøs andel være 125,0 mio. kr. i. Rev. den 19. august 2019 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Læs mereOversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000
Læs merenlægsoversigten
A nlægsoversigten 2014-2017 Profitcenter/pspelement Forslag Nr. Projekt Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 ---- Hele 1.000 kr. ---- Budget 2017 Skattefinansierede anlæg 9000000000 Økonomiudvalget 11.700
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Læs mereANLÆGSBUDGET
Bilag 7 ANLÆGSBUDGET (2. behandlingen) 1 1. oktober 2014 Hele 1.000 kr. Forslag Budget Budget Budget Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000 0-14.000
Læs mereBilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen
Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen 7. oktober 2015 Anlægsprogram - (2. behandlingen) Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I 1.000 kr. ) Det skattefinansierede
Læs mereRev. Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen
Rev. Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen Rev. pr. 30. september 2015 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I 1.000 kr. ) Det skattefinansierede område:
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
ANLÆGSOVERSIGTEN 2017 2020 Hele 1.000 kr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 47.100 14.600 100 100 I -10.200-29.700-6.000-6.000 ØU
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereGenerelle bilag og regnskabsrapporter
Generelle bilag og regnskabsrapporter Generelle bilag Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereFuresø Kommune Regnskab Bilag. Regnskab 2018
Bilag Regnskab Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 o Socialt bedrageri 7 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse
Læs mereHØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
HØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 1 Pr. 3.s eptember 2014 Forslag Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 15.500 89.900 27.300 4.900 I 15.000 0-14.000
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs merenlægsoversigten
A nlægsoversigten 2010-2013 I Furesø Kommunes budget 2010 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 78,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 44,0 mio. kr. Af større anlægsprojekter kan nævnes
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene
Læs mere6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018
Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 154.114 70.502 29.305 85.247 19.995 17.295 255.105 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 200
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune - tredje budgetopfølgning 2017 Den 7. november 2017
10 Teknik- og Miljøudvalget 116.278 120.232 66.426 49.838 71.365 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereUdmøntningsark 2015-2018 - Drift
Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Budaftale - MPT BA 8 By- bolig erhvervsudv ikling
Læs mereInvesteringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger
Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 113.791 50.346 46.664 49.815 73.315 28.845 293.500 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgfter opgjort efter udvalg: Økonomudvalget u 64.420 170.253 157.143 64.969-510 -510-510 -510 Trafk- og Teknkudvalget u 53.959 41.096 31.957 28.591 Mljøudvalget, mljø u 4.353 3.763 1.761
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereInvesteringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mereInvesteringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereiljø-, Plan- og Teknikudvalget
Furesø Kommune M iljø-, Plan- og Teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter = 8,3 % Udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger =4,9 % Miljø-, Plan- og tekniksudvalgets driftsområde
Læs merenlægsoversigten
A nlægsoversigten 2013-2016 Profitcenter/pspelement Projekt Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 ---- Hele 1.000 kr. ---- Budget 2016 Skattefinansierede anlæg 9000000000 Økonomiudvalget 11.000 20.700 33.500
Læs mereAlle overførsler fordelt på udvalg
Overførsler til 2016 Alle overførsler fordelt på udvalg Kontrakt- og lovbunde områder Projektmidler Øvrige driftsområder Økonomiudvalget 160-1.994 858-976 Børne- og Skoleudvalget 0 438-759 -321 Kultur-,
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereBilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereSolceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune
Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø Kommune 63 Miljø- og klimaambassadører på 48 arbejdspladser Ledere fra skoler, kulturhuse, haller,
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereÆndringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Læs mereOversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mereU Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereInvesteringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereNetto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
Læs mereØkonomisk status maj 2011
Økonomisk status maj ndholdsfortegnelse: Regnskabsoversigt....2 Likviditet/kassebeholdning...3 Udviklingen i nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område...4 Fagudvalg...5 Anlægsoversigt...12
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereCO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed
CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereGennemsnit for budgetperioden 2020 til Gennemsnit for budgetperioden 2019 til
Investeringsoversigt Sammenfatning Tidligere Investeringsoversigt I alt 71.540 177.895 96.775 107.137 48.000 233.248 775.006 40.411 57.334 141.642 90.262 69.309 0 228.186 627.144 69.969 0 0 0 0 0 510.206
Læs mereSAMMENDRAG AF INVESTERINGSOVERSIGT i KR.
SAMMENDRAG AF ALLE Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 ØKONOMET D 28.678 6.593 904 422 ND -25.390-843 -904-422 TEKNK- OG MLJØET D 34.614 14.060 15.969 0 ND -4.146 0 0 0 PLANET D
Læs merenlægsoversigten
A nlægsoversigten 2012-2015 I Furesø Kommunes budget 2012 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 77,7 mio. kr. og anlægsindtægter for 14,8 mio. kr. Af større anlægsprojekter kan nævnes
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereudgetoverførsler - drift
B udgetoverførsler - drift Budgetoverførsler mellem og 2017 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mereØkonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereANLÆG Budget (Bilag 5) Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser
ANLÆG Budget (Bilag 5) Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser Vedtaget i Byrådet den 10. oktober 2018 1 2 Anlægsoversigt - Det skattefinansierede område: Budget (vedtaget i 2018-21) Forventes overført
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereBilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019
Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereÆndringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereStatus på Nordfyns Kommunes likviditet pr
Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950
Læs mereNedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Læs mereAnlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 27.03.2019 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
Læs mereAnlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 08.10.2018 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
Læs mereOversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 30-04- Side 1 af 7 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151055 Egebækvej 80 - Renovering 4.200 8 800 6.050 792 1.842 Faste
Læs mere