Bilag 6 Gennemførelse af besparelser i Nyborg Kommune

Transkript

1 Bilag 6 Gennemførelse af besparelser i Nyborg Kommune Politisk aftale, den 27. september 2010

2 2 Nyborg Kommune Sparekatalog Side 2

3 3 Nyborg Kommune Sparekatalog INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Skole- og Dagtilbudsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Ældreudvalget Social- og Familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Erhvervsudvalget Økonomiudvalget og tværgående forslag Side 3

4 4 Nyborg Kommune Sparekatalog Indledning Gribes der ikke ind vil Nyborg Kommune ved udgangen af 2011 have en negativ likviditet og i løbet af 2012 komme i konflikt med kassekreditreglen. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: Forudsætningerne i budget Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2011 indebærer meget snævre økonomiske rammer for kommunerne i de kommende år, herunder nulvækst i serviceudgifterne og reduktion af udgifterne til det specialiserede socialområde (udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede m.v.). Faldende skattegrundlag på grund af færre skatteydere i den erhvervsaktive alder og medfinansiering af skattestigninger i andre kommuner. Færre indtægter i balancetilskud, selskabsskatter m.v. på grund af udviklingen i samfundsøkonomien og den finansielle krise. Stigende overførelsesudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen. Stigende serviceudgifter som følge af demografisk udgiftspres og vækst indenfor de specialiserede socialområder m.v. Ændring i befolkningssammensætningen forudsætter en kapacitetstilpasning indenfor bl.a. skoler og daginstitutioner til det lavere børnetal. Forligspartierne er enige om, at gennemføre betydelige budgetforbedringer og besparelser på grund af den økonomiske situation. Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014, jf. tabel 1. Tabel 1: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervsudvalg Økonomiudvalg I alt De enkelte spareforslag er nærmere beskrevet i nedenstående. Side 4

5 5 Nyborg Kommune Sparekatalog Teknik- og Miljøudvalget NATUR OG MILJØ Årlig rammebesparelse på 0,662 mio. kr. indenfor natur- og miljøområdet som udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. KOLLEKTIV TRAFIK Årlig besparelse på 1,080 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik i forbindelse med at ikke udmøntede midler ikke anvendes til indkøb af ekstra ruter. VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. Maskiner og materiel Som følge af udløb af leasingaftaler reduceres budgettet fra 0,450 mio. kr. til 0,150 mio. kr. Præsteskoven Årlig besparelse på kr. i forbindelse med Præsteskoven i Nordenhuse. Aunslev menighedsråd ejer skoven, men kommunen driver den gennem en aftale som udløber /4 stilling nedlægges. Vejbrønde Årlig besparelse på 0,135 mio. kr. ved nedsættelse af frekvens på rensning af vejbrønde fra 1 år til hvert andet år. Fortovsplan Ullerslev Årlig besparelse på 0,320 mio. kr. ved bortfald af fortovsplan i Ullerslev. Vejvedligeholdelse Årlig besparelse på 1,350 mio. kr. ved nedsættelse af vejvedligeholdelsen. Broer og tuneller Årlig besparelse på kr. vedrørende broer og tuneller. Der er i budgettet afsat 0,490 mio. kr. til vedligeholdelse af broer og bygværker m.v. En gennemgang af broer og bygværker viser foreløbigt, at der er behov for årlige investeringer på ca. 0,8 mio. kr. for at holde dem i forsvarlig stand. En besparelse på området gør det mere aktuelt med anlægsbevillinger ved kommende renoveringsarbejder. Vejmarkeringer striber på vejen Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. vedrørende vejmarkeringer (striber på vejen). Der er i budgettet afsat 0,665 mio. kr. til genmarkering på kommunevejene, som anvendes til at genopfriske hajtænder, striber og andet vejmarkering. Side 5

6 6 Nyborg Kommune Sparekatalog Mindre vejreguleringer Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. ved nedsættelse af budget til mindre vejreguleringer. Der er afsat 0,660 mio. kr. til mindre vejreguleringer. Beløbet anvendes til mindre omlægninger og tiltag der forbedre trafiksikkerheden og afviklingen af trafikken. Rammebesparelse materielgårde Årlig rammebesparelse på 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,650 mio. kr. fra 2012 vedrørende materielgårde samt driftsbesparelser af bygninger og pladser. Driftsområdet er pr. 1. juni 2010 slået sammen til en samlet enhed. I dag er Park placeret på Skaboeshusevej og Vej på Falstervej. Derudover rådes der over materielgårde i Ørbæk, Ullerslev og på Lyøvej. 3. Beredskabskommissionen Besparelse indenfor beredskabsområdet Der gennemføres en årlig besparelse på kr. indenfor beredskabsområdet. Side 6

7 7 Nyborg Kommune Sparekatalog Skole- og Dagtilbudsudvalget Politisk aftale om ny skolestruktur Der er den 15. august 2010 indgået politisk aftale mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler med henblik på at sikre den faglige kvalitet i undervisning og samtidig foretage en kapacitetstilpasning som følge af det lavere børnetal i de kommende år. Beløb i kr Bruttobesparelse ved lukning af 5 skoler Styrkelse af kvalitet i undervisningen Transportudgifter Fortsat drift af Skovparkhallen Dagtilbud i Juuelskov, Skellerup og Langtved Nettobesparelse på driften i alt ANLÆG Trådløse netværk og interaktive tavler Bruttobesparelsen er opgjort til 24,285 mio. kr.(5/12 virkning i 2011). Heraf vedrører ca. 4 mio. kr. til ledelse og administration, ca. 9,7 mio. kr. er øvrige driftsudgifter primært i forbindelse med bygninger og resten ca. 10,5 mio. kr. vedrører selve undervisningen. Derudover skal fratrækkes øgede udgifter til transport på 3,6 mio. kr. pr. år og 0,293 mio. kr. pr. år til fortsat drift af Skovparkhallen, der ikke har haft selvstændigt budget. Der tilbageføres midler på 7,0 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i undervisningen, 0,750 mio. kr. til fortsat drift af dagtilbud ved Juuelskov, Skellerup og Langtved og engangsudgift på 4,5 mio. kr. til trådløse netværk og interaktive tavler. De årlige transportudgifter reduceres med 0,377 mio. kr. som følge af investeringer i trafiksikkerheden. Hovedindholdet i aftalen er, der etableres 4 skoler på normalområdet og to videnscentre på specialundervisningsområdet. Én skole, der dækker den tidligere Ørbæk Kommune med afdelinger i Ørbæk og Frørup. Én skole, der dækker den tidligere Ullerslev kommune og Aunslev skoles nuværende distrikt med afdelinger i Ullerslev og Aunslev. Én skole dækkende det nuværende skoledistrikt for Borgeskovskolen, Vindinge Skole og Skovparkskolen med afdelinger ved Borgeskov og i Vindinge. Birkhovedskolen og 10. klassecenteret én skole. På specialundervisningsområdet etableres to videncentre. Ét for børn med AKTproblemer ved Heldagsskolen og ét for børn med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder ved Lindholmskolen. Konsekvensen af dette er, at fem skoler nedlægges (Juulskovskolen, Langtved Skole, Skovparkskolen, Skellerup Skole og Herrested skole.). Yderligere tre skoler nedlægges formelt, men fortsætter som skoleafdelinger sammen med en større skole (Frørup skole sammen med Ørbæk Skole, Aunslev Skole sammen med Ullerslev Centralskole, Vindinge Skole sammen med Borgeskovskolen.). Specialklasserne ved Borgeskovskolen, Ullerslev Centralskole og Juulskovskolen flyttes til Lindholmskolen. Side 7

8 8 Nyborg Kommune Sparekatalog UNGDOMSSKOLE OG KLUBBER Reduktion af timetal for klubpersonale Alle klubmedarbejdere, som har et timetal på over 30 timer pr. uge, reduceres med to timer. Dette giver en besparelse på 22 timer pr. uge svarende til en årlig udgift på 0,229 mio. kr. Besparelse svarende til 5/12 virkning i Rammebesparelse på ungdomsskolen Nyborg ungdomsskole gennemføre en rammebesparelse 0,192 mio. kr. årligt. Besparelse svarende til 5/12 virkning i Reduktion af "cykelvikar" i klubberne For at få den samlede klubstruktur i forbindelse med dækning af sygdom, ferie og afspadsering m.m. til at hænge sammen, har ungdomsskolen haft to vikarer ansat. Det har været nødvendigt da alle klubberne i det daglige kun har haft 2 medarbejdere pr. klub. Denne funktion vil i fremtiden skulle dækkes af én person. Dette giver en besparelse på 0,208 mio. kr. Besparelse svarende til 5/12 virkning i DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER Strukturtilpasninger på dagpasningsområdet Der gennemføres en årlig rammebesparelse på 1,3 mio. kr. i 2011 og årligt 3,8 mio. kr. fra 2012 ved strukturtilpasninger på dagpasningsområdet. Der er enighed om allerede nu, at gennemføre en sammenlægning af børnehaverne i Øksendrup og i Frørup med placering på Frørup skole. Den forventede årlige besparelse er 0,8 mio. kr. I forbindelse med ophør af driftsoverenskomst med Børnehuset i Ullerslev forventes der en ekstraordinær indtægt i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr. i Dette indebærer, at vuggestuen i Aunslev bevares. Antallet af 3-5 årige børn i Nyborg Kommune har været stigende indtil 2009/2010, men det vil være faldende nu og en række år frem. Udviklingen slår forskelligt igennem rundt om i kommunen. Ved flere institutioner er der nu en del ledige pladser. Andre institutioner er fyldt op, og enkelte er bl.a. på grund af frit valg overbookede. Der er således behov for en tilpasning af strukturen både til den nuværende og til den forventede fremtidige situation. Strukturen på dagtilpasningsområdet kan ændres på flere måder. Både på land og i by kan små institutioner lægges sammen til større. Snitfladen mellem dagpleje og børnehave kan justeres. Det samme kan fordelingen mellem vuggestue og dagpleje for de 0-2 åriges vedkommende. Organisering af ledelse og andre funktioner kan ændres, ligesom tilpasning til den kommende nye skolestruktur er en mulighed. Side 8

9 9 Nyborg Kommune Sparekatalog Forligspartierne er enige om, at der skal laves et beslutningsgrundlag vedrørende en fremtidig organisering på hele området. Her menes ikke blot institutionsstruktur, men også forhold som f.eks. organisering af ledelse, arbejdsdelingen mellem børnehaver, dagpleje og vuggestuer osv. Arbejdet skal være færdigt, så der kan træffes beslutning i forbindelse med budget Baggrunden for strukturtilpasningerne skal ikke blot være tilpasning til det faldende børnetal. Partierne er enige om, at der også skal være fokus på visioner og på kvalitet. Der skal etableres en proces, hvor forældre, ansatte, ledere og andre interessenter inddrages. Teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år På baggrund af det faldende børnetal i de kommende år foretages en teknisk tilretning af omstillingspuljen på børneområdet. Dette vil give en besparelse på 1,616 mio. kr. i 2011, 2,384 mio. kr. i 2012, 2,384 mio. kr. i 2013 og 2,384 mio. kr. i Reduktion af pulje til sprogarbejde Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. (netto) ved en reduktion af puljen til sprogarbejde. Det betyder bl.a. at institutionerne ikke længere vil modtage ekstra ressourcer til sprogvurderinger. Besparelsen vil opleves som en normeringsforringelse, fordi institutionerne fortsat skal løse opgaven. Ådalens Specialafdeling Årlig besparelse på 0,232 mio. kr. ved udgiftsreduktion på Ådalens Specialafdeling som følge af den politisk beslutning omkring reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde. Der er mellem kommunerne i Region Syddanmark et ønske om og en forståelse for at se på en reduktion i taksterne på de tidligere amtskommunale tilbud. Specialgruppen i Ådalen er et af de tilbud, Nyborg Kommune har overtaget fra Fyns Amt. Ca. halvdelen af børnene er fra Nyborg Kommune, den anden halvdel er fra andre kommuner. Forslaget indebærer en reduktion i taksten på 2% i 2011 og 5% fra En reduktion i taksten kan opnås ved en reduktion i udgifterne på forskellige områder som f.eks. løn og hjælpemidler. Forslaget vil medføre en serviceforringelse for brugerne af institutionen. Side 9

10 10 Nyborg Kommune Sparekatalog Kultur- og Fritidsudvalget Ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning Årlig besparelse på 0,149 mio. kr. ved ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning. Dette vil indebærer, at pensionister ikke mere kan få tilskud med 25% af deres deltagerbetaling til voksenundervisning. Samtidig vil administrationen ikke skulle foretage ca. 800 udbetalingen årligt. Besparelse ved ikke fremskrivning af tilskud Årlig besparelse af 0,579 mio. kr. ved ikke at prisfremskrive tilskud til foreninger m.v. Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kultur- og Fritidsudvalget har anbefalet, at der hurtigst muligt realiseres et samarbejde på biblioteksområdet med Kerteminde Kommune. Samarbejdsmulighederne er nærmere beskrevet i en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for begge kommuner. Forligspartierne er enige i, at et samarbejde skal søges realiseret, og at det skal ske efter modellen med betjeningsoverenskomst. Forligspartierne er endvidere enige om i den forbindelse at gennemføre en besparelse på biblioteksområdet på 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. pr. år derefter. Besparelsen sker som personalereduktion i forbindelse med indførelse af selvbetjening ved udlån og aflevering ved alle tre biblioteksafdelinger. Der afsættes anlægsmidler i forbindelse med anskaffelse af udstyr/ombygning mv. Reduktion af tilskud til idrætshaller Tilskuddene til idrætshaller reduceres med 0,4 mio. kr. fra 2011 og frem. Den konkrete fordeling besluttes i forbindelse med serviceharmoniseringen på området. Side 10

11 11 Nyborg Kommune Sparekatalog Sundheds- og Ældreudvalget SUNDHED Reduktion i ledelsestimer i sundhedsplejen Årlig besparelse 0,250 mio.kr. ved reduktion af ledelsestimer i sundhedsplejen som generelt vil betyde mindre ledelse i hverdagen. Nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet Årlig besparelse 0,325 mio.kr. ved nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet. Der må påregnes øget ventetid på 11 og 140 sager samt mindre træning pr. barn i specialgrupperne. Reduceret træning til præmature børn dvs. kun følge børn til 4 års alderen i stedet for 7 år. En mulig løsning, er at reducere træning til børn i de tre specialgrupper i daginstitutionerne Provst Hjortsvej, Møllervangen og Ådalen ved, at de to terapeuter, somer ansat i Ådalen træner alle børn i specialgrupper. Dette skal efter aftale med Børneafdelingen undersøges nærmere. Opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus Årlig besparelse 0,2 mio.kr. ved opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus, hvor genoptræningen flyttes til ledige lokaler i forbindelse med lukning af skoler. Dette vil give mulighed for reduceret sygefravær på grund af andet indeklima, flere og større lokaler til at samle mere af genoptræningen på mini hold, flere undersøgelses lokaler til individuelle undersøgelser, flere/bedre muligheder for træningsrum til børneterapeuter, således at flere kan få undersøgelser/råd og vejledning i afdelingen. Alt efter placeringen af de nye lokaler vil det øge kørslen til genoptræning, hvis lokalerne ligger udenfor Nyborg og antallet af offentlige transportmidler være begrænset i forhold til det, der forefindes i Nyborg by. Nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2012 ved nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling som følge af reduceret børnetal og mulig lukning af skoler samt forventet effektivisering forbundet med reorganisering af sundhedsplejen. PLEJE OG OMSORG Aktiviteter: Neddrosling af aktiviteter med 10% Der gennemføres en neddrosling af niveauet for aktiviteter med 10%, hvilket vil give en årlig besparelse på 0,479 mio. kr. Serviceniveauet vil blive nedsat til, at der eksempelvis kun er aktivitetsmedarbejdere hver anden dag på centrene, og f.eks. færre dage pr. borger på de visiterede dagcentre. Besparelser vedrørende aktiviteter på De Gamles Hjem i Aunslev indgår i besparelse ved lukning af plejecenteret. Side 11

12 12 Nyborg Kommune Sparekatalog En neddrosling på 10% vil betyde: 1. Nedsættelse af aktivitetsniveauet på plejecentre, kan man samlet opnå en besparelse på kr. 2. Ved nedskæring af aktivitetsniveau på visiteret dagcenter er der en forventet besparelse på kr. (Jernbanebo). 3. Nedsættes aktivitetsniveauet på åbne dagcenter med 10%, er der forventeligt en besparelse på kr. ved Rosengården og Egevang. Nedsættes aktivitetsniveauet, vil det betyde, at der eksempelvis er aktivitetsmedarbejder hver anden dag, og plejepersonalet varetager nogle aktiviteter sideløbende. Dagcentre kan være med til at forebygge plejehjemsophold eller udskyde tidspunktet for indflytning på plejecenter. Nedsættes aktivitetsniveauet, vil det betyde en neddrosling i især koordineringen med frivillige, ligesom aktiviteterne vil være endnu mere afhængige af at rekruttere frivillige, hvis samme aktivitetsniveau skal opnås. Alternativt vil det betyde, at der må sættes et max. antal dage, hvor der er aktiviteter. Plejecentre og hjemmepleje: Lukke plejecenteret De gamles hjem i Aunslev incl. café Årlig besparelse på 6,091 mio. kr. ved lukning af De Gamles Hjem i Aunslev. Såfremt det fortsat skal anvendes som plejecenter, skal der gennemføres en omfattende renovering. I forbindelse med, at Højvang blev etableret, flyttede aflastningsenheden fra De Gamles Hjem i Aunslev, og det betyder, at der nu kun er 16 pladser på stedet. Rentabiliteten i et så lille sted er meget lav, og det kan være tvivlsomt, om der vil være nok efterspørgsel i lokalområdet, såfremt der skal opnås en rentabel størrelse (ca. 40 beboere). I øjeblikket arbejdes der på at få planlagt en samlet udbygning i forhold til behov for pladser i fremtiden. Det tilbageblevne plejecenter De Gamles Hjem i Aunslev lukkes, og der gøres øget brug af fleksibiliteten i Egeparkens boliger. Såfremt der kommer flere plejecenterbeboere på Egeparken, skal normeringen hæves, hvilket er indregnet i besparelsen. Forslaget bygger ligeledes på, at der oprettes ekstra dagcenter for demente for at udskyde behov for plejehjemsanbringelse. Dette er der ligeledes taget højde for i besparelsen. Besparelse på cafeen i Aunslev skal ses i sammenhæng med forslaget om at lukke De Gamles Hjem i Aunslev og indgår i besparelsen på lukning af De Gamles Hjem i Aunslev. På nuværende tidspunkt sender centralkøkkenet personale til caféen i åbningstiden. Denne funktion nedlægges og dermed spares personalelønninger. Side 12

13 13 Nyborg Kommune Sparekatalog Aflastningsboliger Egevang og Rosengården huslejeindtægt Årlig besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2012 vedrørende udlejning af aflastningsboliger. I forbindelse med oprettelse af Center for midlertidigt ophold på Højvang blev det vedtaget at overflytte aflastningsboligerne på Egevang og Rosengården til Højvang, når der blev mulighed for dette (fraflytning af lejligheder). Det vil betyde, at man kan ombygge og leje de tidligere aflastningsboliger ud, hvorved Nyborg Kommune vil spare huslejeudgifter. Det har ikke været muligt at flytte boligerne endnu, men det forventes at ske i løbet af Besparelsen vil derfor først komme i sin fulde helhed i Der vil være en mindre ombygningsudgift i 2011, som forventes finansieret af den besparelse, der vil være i 2011, når aflastningen er flyttet, og nye beboere betaler husleje. (Dog vil det indgå i huslejen, såfremt boligforeningen forestår ombygningen, og besparelsen vil kunne opnås lidt tidligere). Udlicitering af vasketøj på plejecentre Årlig besparelse på 1,5 mio. kr. ved udlicitering af vasktøj på plejecentre. På plejecentrene er det personalet, som varetager opgaven med at vaske tøj for beboerne i hovedparten af tilfældene. Administrationen har i samarbejde med vaskeri foretaget foreløbige beregninger på, hvilket rationale der kan opnås ved udlicitering til vaskeri. Administrationen har fra et vaskeri fået et konkret tilbud på omkostning ved udlicitering. Dette tilbud kan give en besparelse på 1,5 mio. kr., idet der er stordriftfordele ved vask på vaskeri. Vaskeriet afhenter tøj hos borgerne, vasker det i separate vaskenet pr. borger og bringer det ud til borgeren igen. Der skal dog foretages mere konkrete beregninger, da der er enkelte usikkerhedspunkter. Såfremt man vælger at udlicitere tøjvask, vil det betyde nedsættelse af normering på plejepersonalet. Alt efter størrelse af centrene vil der være en nedre grænse for, hvor få personaler der kan være til stede, og ligeledes vil det være begrænset, hvor mange andre opgaver plejepersonalet kan pålægges, eksempelvis aktiviteter. Borgeren skal have tøj svarende til 14 dages forbrug (om nødvendigt kan ekstra sengetøj lånes på vaskeriet). Der er egenbetaling for borgeren (borgeren betaler også nu forbrug af vand, varme, sæbe o.lign. - også ved brug af egen vaskemaskine) Egenbetaling er tilladt undtagen udgift til personale. I forslaget er indlagt forslag til egenbetaling på 85 kr. hver 14. dag. Det maksimale beløb, der må opkræves pr. gang, er 121 kr. Vaskeriet har forsikring mod eventuel fejlvask. Serviceteamet får mulighed for at udarbejde eget kontrolbud. Udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen Udliciteres opgaven med at vaske borgernes tøj, kan der opnås en årlig besparelse på 0,8 mio. kr. ved stordrift. Vaskeriet afhenter tøjet hos borgeren i hjemmet og leverer det tilbage 1 gang hver 14. dag. I øjeblikket er 390 borgere visiteret til at få vasket tøj hos hjemmeplejen. Administrationen har fra et vaskeri fået et konkret tilbud på omkostning ved udlicitering. Dette tilbud kan give en besparelse på 0,8 mio. kr., idet der er stordriftsfordele ved vask på vaskeri. Vaskeriet afhenter tøj hos borgerne, vasker det i separate vaskenet pr. borger og bringer det ud til borgeren igen. Det er muligt at afkræve egenbetaling for faktiske udgifter undtagen personaleforbrug. Vaskeriets personaleforbrug er 56%, så højst mulige egenbetaling udgør 44%. Side 13

14 14 Nyborg Kommune Sparekatalog Borgeren skal have tøj svarende til 14 dages forbrug (om nødvendigt kan ekstra sengetøj lånes på vaskeriet). Der er egenbetaling for borgeren (borgeren betaler også nu forbrug af vand, varme, sæbe o.lign. - også ved brug af egen vaskemaskine) Egenbetaling er tilladt undtagen udgift til personale. I forslaget er indlagt forslag til egenbetaling på 85 kr. hver 14. dag. Det maksimale beløb, der må opkræves pr. gang, er 121 kr. Vaskeriet har forsikring mod eventuel fejlvask. Serviceteamet får mulighed for at udarbejde eget bud. Indførelse af robotteknologi på plejecentre (støvsugere) På plejecentrene er borgernes stuer tæt beliggende, og der er personale til stede i alle timer af døgnet. Indførelse af robotstøvsugere vil derfor betyde, at der er personale, som kan flytte støvsuger fra rum til rum, "løsne den", hvis den kører fast og lade den op. Der indføres robotstøvsugere på alle 8 plejecentre. Forudsættes det, at personalet sparer 10 min. pr. beboer på plejecentrene hver 14. dag, vil det give en årlig besparelse på 0,380 mio. kr. Der skal indkøbes 10 støvsugere pr. plejecenter. Bortfald af hjælp til klargøring af kold aftensmad til hjemmeboende Årlig besparelse på 2,235 mio. kr. ved bortfald af hjælp til klargøring af den kolde aftensmad til hjemmeboende. På nuværende tidspunkt er der 215 borgere, som får hjælp til at forberede aftensmad (kold mad). Forudsættes det, at dette tilbud bortfalder, og borgerne således ikke kan få hjælp til tilberedning af den kolde mad i hjemmet, men i stedet tilbydes levering af kold mad/smørrebrød fra centralkøkken, svarer det til den procedure, der anvendes i forhold til den varme middagsmad. Der vil være stordriftsfordel ved at levere mad, frem for at den enkelte borger skal have hjemmeplejen ud i hjemmet. Ændring af distriktsopdeling ved at slå aften og nat sammen Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. ved ændring af distriktsopdelingen, så aftenpersonalet flyttes fra daggruppen til at høre sammen med natgruppen, så aftenog natgruppe har en fælles leder. Distrikt overtager plejen i de beskyttede boliger ved Jernbanebo Årlig besparelse på 0,450 mio. kr. såfremt hjælpen til de "beskyttede boliger", som ligger ved Jernbanebo, overtages af det udekørende personale. Det skønnes, at Plejecenter Jernbanebo herefter kan nøjes med 1 nattevagt fremfor de nuværende 2, hvilket kan give en besparelse på 6 timer dagligt på Jernbanebo i enten aften- eller nattevagt. Reduktion af tid til morgenmøderne i hjemmeplejen Årlig besparelse på 0,848 mio. kr. ved reduktion af tid til morgenmøder i hjemmeplejen. I hjemmeplejedistrikterne mødes personalet i distriktets lokale og får deres planer for dagen - eventuelle ændringer i borgertildelingen o.lign. Disse morgenmøder er vigtige, da medarbejderne i forvejen har meget alenearbejde, og man kan få løst faglige problemstillinger og netop koordinere arbejdet. Måske når man ikke at få givet alle beskeder, så der er risiko for, at informationer glipper. I aftenvagterne kommer der tit nye borgere hjem, eksempelvis udskrivelse fra sygehuse, ændringer i borgernes status. Side 14

15 15 Nyborg Kommune Sparekatalog Det betyder, at der på morgenmøderne videregives en del beskeder, som dagpersonalet skal tænke ind. Derudover kan der være revisiteringer, der skal ændres ind, som ikke er nået at blive ændret i køreplanerne. Der foregår meget koordinering med borgerne om morgenen, eksempelvis borgere, der skal på sygehus, egen læge o.lign., hvem skal følge m.v. samt ændring af tider, da v ikke må aflyse. Derudover koordineres også ved sygemelding og andet akut fravær, hvor opgaver bliver omfordelt. Forudsættes det, at personalet anvender deres PDA optimalt, kan koordineringen om morgen minimeres, og den nuværende mødeindtid på 15 min. reduceres til 10 minutter. Ændret tid til rengøring Årlig besparelse på 2,646 mio. kr. ved reduktion af tid til rengøring i hjemmeplejen. I dag tilbydes rengøring på max. 90 min. på udvidet niveau og max. 60 minutter på standardniveau hver 14. dag. Varigheden ændres i dette forslag til max. 45 minutter på udvidet niveau og max. 30 minutter på standardniveau hver 14. dag. Før kommunesammenlægningen havde Nyborg kvalitetsstandard, som ved laveste niveau var 30 minutter hver 14.dag. Beregningen er baseret på distrikt 4, og det er forudsat, at øvrige distrikter har samme antal borgere og samme fordeling Skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v. Årlig besparelse på 0,4 mio. kr. ved skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v. Administrationen er ved at undersøge de faktiske forhold/muligheder vedrørende tildeling af især praktisk bistand. Det ser ud, som om andelen af borgere, som kun har praktisk hjælp, ligger forholdsvis højt i forhold til andre kommuner. Administrationen vil derfor gennemarbejde kvalitetsstandarderne set i forhold til lovkrav med henblik på at kunne stille forslag om en skærpelse af kriterier for tildeling af hjælp, således at borgerne skal være dårligere, før de kan tildeles hjælp. Kvalitetsstandard ændres til: Borgeren er ude af stand til/kun vanskeligt kan udføre på egen hånd. Det påpeges i kvalitetsstandarden, at der ved vurdering af behov for hjælp tages højde for, om borgeren selv kan varetage opgaven ved brug af hjælpemidler. Visitation til rengøring forudsætter et visitationsbesøg. En årlig revisitation af de borgere, der kun modtager praktisk bistand. Mulighed for rengøring hver uge fjernes. Aktiv hjemmehjælp (Fredericia-modellen) Årlig besparelse på 2,0 mio. kr. fra 2013 ved projekt vedrørende aktiv hjemmehjælp. Et 2-årigt projektforløb, hvor 2 terapeuter gennem konsulentbistand opkvalificerer hjemmeplejens faglige forudsætninger, så den hjælp, borgeren modtager, tilrettelægges og udføres med det mål, at borgeren udvikler eller fastholder sin funktionsevne. Indsatsen skal rettes mod følgende målgrupper: Borgere, der afslutter et ophold på Højvang og skal modtage hjemmehjælp. Borgere, der udskrives fra sygehuset med øget hjemmehjælp. Borgere, der modtager hjemmehjælp, hvor der sker et fald i funktionsevne. Side 15

16 16 Nyborg Kommune Sparekatalog Nye borgere, der ansøger om praktisk og personlig hjælp, hvor Visitationen vurderer, at borgeren med en målrettet indsats kan blive mere selvhjulpen. I disse situationer visiteres hjælpen midlertidig uden egenbetaling, men revurderes efter 3 måneder. I projektperioden vil der være behov for ansættelse af 2 terapeuter, svarende til en udgift på 0,8 mio. kr. årligt. Der forventes en årlig besparelse på 2,0 mio.kr. Det vil give en forventet besparelse på 0,4 mio. kr. de første 2 år og derefter skønnes besparelsen af være 2 mio.kr. årligt fra Sygepleje: Reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. ved reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje. Efter ansættelse af to ny ledere for sygeplejedistrikterne, som har gjort meget for at sikre et godt arbejdsmiljø er økonomien blevet stabil og sygefraværet faldende. Sygeplejedistrikterne er ligeledes flyttet til mere hensigtsmæssige lokaler så der forventes mindre brug for vikarer. Etablering af sygeplejeklinik i stedet for visse hjemmesygeplejebesøg Årlig besparelse på 0,250 mio. kr. ved oprettelse af en sygeplejeklinik, hvor borgere, som selv er i stand til at komme dertil, kan få skiftet forbinding på sår, målt blodsukker, få insulin og lignende vil kunne spare sygeplejerskerne for at køre ud til den enkelte borger. Andet: Videokonference ved udskrivningssamtaler Årlig besparelse på kr. ved indførelse af videokonference i forbindelse med udskrivningssamtaler. Når en borger, som har brug for omfattende hjælp, varsles færdigbehandlet fra sygehuset, tager visitatoren på udskrivningskonference på sygehuset. I konferencen deltager borgeren selv, eventuelt pårørende, læge, sygeplejerske og eventuelt andre samarbejdspartnere. Visitationen skal - ud over den tid, konferencen tager - lægge 2-2½ times tid til transport oveni. Med specielt videoudstyr kan visitator sidde i Nyborg ved en skærm og tale/se med de personer, som befinder sig på sygehuset. Sundhedsordning finansieres indenfor eget budget Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. ved at sundhedsordning til personale i Pleje- og Omsorgsafdelingen udover personalets egenbetaling på 75 kr. pr. gang finansieres indenfor driftsområdets eget budget. Side 16

17 17 Nyborg Kommune Sparekatalog Afledte udgifter: Tilpasning af budget til beklædning til faktisk forbrug Årlige merudgifter på kr. vedrørende tilpasning af budget til beklædning til faktisk forbrug. Gennem flere år er antallet af borgere, som får hjælp, steget, hvilket har medført, at antallet af medarbejdere er steget og derved behov for beklædning. Budget til beklædning er ikke blevet tilsvarende justeret, så der har været underskud på denne konto. I øjeblikket er Indkøbskontoret ved at udarbejde nyt udbud på beklædning. Budgettet tilrettes til aktivitetsniveauet. Tilpasning af budget til kørsel til faktisk forbrug Årlige merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende tilpasning af budget til kørsel til faktisk forbrug. Med øget behov for hjælp er der sket en stigning i behov for kørsel. Udgiften til drift af biler er steget, og budgetterne er ikke tilsvarende blevet justeret. Budgetterne tilrettes til aktuelt udgiftsniveau. Konsekvenser af besparelsesforslag vedrørende teknologi Årlige merudgifter på 0,5 mio. kr. i forbindelse med vedligeholdelse og udskiftning af ny teknologi. En forudsætning for, at nogle af besparelsesforslagene kan gennemføres, er, at der i budgetterne fremover afsættes penge til løbende udskiftning hvad angår PDA, bærbare computere, robotstøvsugere. HJÆLPEMIDLER Udlicitering hjælpemiddeldepot Årlig besparelse på 0,220 mio. kr. i 2011 og 0,439 mio. kr. fra 2012 udlicitering hjælpemiddeldepot. Administrationen har ved eksternt firma undersøgt mulighederne for at udlicitere depotdriften, så eksternt firma står for depotlokaler, personale, reparationer, rengøring, udbringning og afhentning af hjælpemidler til både børn og voksne. Nyborg Kommune ejer selv hjælpemidlerne og forestår indkøb af nye. Under forudsætning af, at kommunens depot flyttes til firmaets eksisterende depot og samdriftes hermed, anslår det eksterne firma, at de kan varetage depotdriften for 2 mio.kr. om året. Beløbet er anslået ud fra egne nøgletal og erfaringer med depotdrift. Stiger antallet af kørsler eller antallet af reparationer, vil udgiften til depotdriften også stige og omvendt. Der udbringes hjælpemidler alle dage. Vilkårene for depotdrift i fremtiden er usikre p å grund af en ny lov om borgeres frie valg af hjælpemidler, og man endnu ikke kender konsekvenserne af denne lov. Udlicitering af depotdriften forventes at indbringe en årlig besparelse på drift på 0,439 mio. kr. i forhold til drift af eget depot. En udlicitering kræver et meget uddybende udbudsmateriale, hvorfor en mulig besparelse først kan forventes medio Konsekvenser for aktivitets- og serviceniveau Kommunens depot er på nuværende tidspunkt placeret på 2 adresser i Nyborg - henholdsvis Ringvej og Sølystvej. Faciliteterne er for små, uhensigtsmæssige, utidssvarende og opfylder ikke Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljøet. Desuden udløber lejemålet på Sølystvej i 2011, så der er behov for nye lokaler. Der har tidligere været undersøgt etablering af nyt depot og det vil som nybygning beløbe sig til ca. 10 mio. kr. Administrationen har undersøgt alternativer. Side 17

18 18 Nyborg Kommune Sparekatalog Der vil - udover nuværende lokaler på Ringvej - være behov for m2. Jobhusets lokaler på Ringvej vil kunne anvendes men administrationen er ikke overbevist om, at de, på sigt, opfylder pladsbehovet. Indretning og etablering vil udgøre 2 mio.kr. Nuværende driftsudgift udgør 2,439 mio.kr. fordelt på 1,3 mio.kr. til løn og 1,139 mio.kr. til øvrig drift - en udgift, der kan stige p.g.a. større udgifter til el og varme til større lokaler. I forhold til personalet vil lov om virksomhedsoverdragelse kunne træde i anvendelse. Fordele Driftsikkerhed i dagligdagen i forhold til sygdom, ferie, spidsbelastning m.v. Øget genbrug af hjælpemidler, fordi Care (fagsystem) anvendes optimalt, og lageret styres elektronisk. Hurtigt flow fra retur til klargøring til ny udlevering p.g.a. bedre rengøringsfaciliteter og mere overskuelig opbevaring. Serviceniveau konstant. Mulighed for større teknisk specialisering. Desuden vil der kunne spares anslået 2 mio.kr. til etablering i nye lokaler. Ulemper Risiko for manglende mulighed for geografisk tæt samspil med depot. Kravspecifikation skal være meget detaljeret, velbeskrevet og afspejle ønsker 100%. Der kan forekomme ekstraudgifter til akutkørsler og andre undtagelser, der ikke er omfattet af aftalen. Den fremtidige depotdrift er usikker p.g.a. kommende lov om frit leverandørvalg, hvilket kan få indflydelse på depotets kapacitetsbehov. KØKKENER Kølemad til hjemmeboende og til plejecentre Årlig besparelse på 0,975 mio. kr. fra 2011 ved transport af mad til hjemmeboende og til plejecentre som kølemad i stedet for varmholdt mad. Levering 1 gange ugentligt. Der vil være anlægsudgifter til investeringer på 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i Merindtægter til forplejning (regnskab 2009) Årlig merindtægt på 0,2 mio. kr. svarende til indtægtsniveau der blev opnået i I 2009 havde køkkenet en merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. Heraf var 0,150 mio. kr. refusion for prisloftet på Servicepakken, som blev indført 1. juli Denne refusion var et éngangsbeløb og vil derfor mangle fremover. Der forventes dog at kunne opnås en merindtægt i forhold til budgettet, dvs. at indtægtsbudgettet kan opskrives med ca. 0,750 mio. kr. årligt. Bevarelse af de 4 caféer med servicering fortrinsvis af fagpersonale Årlig besparelse på 0,630 mio. kr. ved servicering fortrinsvis af fagpersonale i stedet for køkkenpersonale. Side 18

19 19 Nyborg Kommune Sparekatalog Øgede indtægter for betaling af forplejning Leve-bo Årlig merindtægter på 0,175 mio. kr. for betaling af forplejning Leve-bo ved Plejecenter Egevang som har fået tilført personaleressourcer svarende til, hvad centralkøkkenet skulle have, såfremt de skulle have lavet maden. Da beboerne "selv laver mad", må man kun opkræve svarende til råvareprisen for maden. Det viser sig i virkeligheden at beboernes mest bistår personalet ved madlavningen, da beboernes kræfter er små. Man kan derfor betragte det som et hvert andet plejecenter hvor hjælpen gives ud fra hjælp til selvhjælps princippet Hvis man ikke kalder det leve- og bo men f.eks kvalitetsliv kan man arbejde ud fra nøjagtig de samme pædagogiske principper og med den bistand fra beboerne, som de giver nu., men borgerne vil få en stigning i betaling for forplejningen Der er i dag ca. 650 kr. i forskel prismæssigt om måneden i betalingen i forhold til øvrige plejecentre. Ændringen vil betyde en harmonisering i forhold til øvrige plejecentre, hvor beboere og pårørende i dag ikke kan forstå, at de skal betale mere for kosten end på Egevang. Kostkonsulentstilling på køkkenområdet nedlægges Årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2012 ved nedlæggelse af kostkonsulentstilling på køkkenområdet. Der er i dag en fleksjobber i stillingen, som går på efterløn i Stillingen genbesættes ikke herefter. Arbejdet med undervisning og vejledning vil komme til at mangle. Derudover vil vi mangle tilbud om kostvejledning til vores ældre borgere. Afledte konsekvenser er forebyggende sundhed, dvs. kan være med til at fremskynde behovet for hjælp generelt. Der kan i stedet anvendes diætist fra Sundhedsafdelingen. Side 19

20 20 Nyborg Kommune Sparekatalog Social- og Familieudvalget UDSATTE BØRN OG UNGE Rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge Årlig rammebesparelse på 2,0 mio. kr. målrettet omlægning af indsatserne for børn og unge med særlige behov samt tekniske korrektioner i forhold til aktivitetsforudsætninger. Aktuelt er der 4 meget støttekrævende unge, der er placeret i tilbud udenfor kommunen. Der vil blive arbejdet for at ændre tilbuddet til disse samtidig med, at området styres stramt med at fastholde serviceniveauet til den afsatte budgetramme. Døgninstitutionen Sølyst Årlig besparelse på 0,560 mio. kr. i 2011 og 0,902 mio. kr. fra 2012 ved Døgninstitutionen Sølyst svarende til en takstreduktion på 2% i 2011 og 5% fra Besparelserne vil medføre ændringer i organiseringen af personale og dermed fordelingen af de forskellige arbejdsopgaver indenfor forskellige faggrupper. Det betyder ligeledes ændringer i forhold til både forældremøder, behandlingskonferencer og i forhold til børnenes muligheder for at komme på koloni. UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE M.V. Ændrede aktivitetsforudsætninger Årlig besparelse på 1,814 mio. kr. som følge af ændrede aktivitetsforudsætninger vedrørende udsatte voksne og handicappede m.v. Støttecenter Skrænten - søn- og helligdagsbetaling Årlig besparelse på Støttecenter på 0,064 mio. kr. vedrørende støttecenter Skrænten. Der udbetales d.d. som det eneste støttecenter søn- og helligdagstimer til personalet i Støttecenteret Skrænten. Personalet varsles opsigelse af dette, således de fremover må afspadsere og lægge dette ind i vagtplanen på lige fod med øvrige tilbud. Det skal bemærkes at besparelsen medføre en lavere dagstakst på tilbuddet og Nyborg Kommune ikke får det fulde udbytte af besparelsen. Ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper Årlig besparelse på 1,750 mio. kr. ved ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper. Sagen er afgjort i det sociale nævn og besparelsen vedrører mellemkommunal refusion. Botilbuddet Gl. Vindingevej Årlig besparelse på 0,103 mio. kr. i 2011 og 0,228 mio. kr. fra 2012 ved botilbud Gl. Vindingevej svarende til en takstreduktion på 2% i 2011 og 5% fra Reduktion af personale samt reduktion af budgettet vedr. kurser og møder. Det skal bemærkes at besparelsen medføre en mindre dagstakst på tilbuddet og Nyborg Kommune ikke får det fulde udbytte af besparelsen. Reduktionen af budgettet betyder, at der sker ændringer af organiseringen af personalets vagter, så der ikke længere er nogle dobbeltvagter til gavn for beboerne. Desuden vil muligheden for kurser og mødevirksomhed blive beskåret. Side 20

21 21 Nyborg Kommune Sparekatalog Nyborgværkstedet Årlig besparelse på 0,250 mio. kr. i 2011 og 0,317 mio. kr. fra 2012 ved Nyborgværkstedet svarende til en takstreduktion på 2% i 2011 og 5% fra Besparelserne vil betyde en omorganisering af jobkonsulentens arbejde samt ændret organisering af det øvrige personale. Fordelingen af de forskellige arbejdsopgaver ændres i forhold hertil. Gennemgang af enkeltsager på voksenområdet BDO Kommunernes Revision har gennemgået 45 sager ud af 70 hvor Nyborg er betalingskommune, men andre kommuner er handlekommune. Baggrunden for at der kun er gennemgået 45 sager er, at det ikke har været muligt at fremskaffe relevante sagsoplysninger i forhold til de resterende sager nuværende handlekommuner (med ændring i lovgivningen vil dette være muligt fremover). Formålet har været, at få foretaget en meget konkret vurdering af hvilke målgrupper der er placeret i eksterne tilbud, få fastlagt et serviceniveau som knyttes til målgrupperne og sidst foretage en konsekvensberegning ved hjemtagelse af de borgere, hvor det vurderes, at indsatsen kan varetages af kommunen selv. Revisionen har vurderet, at der på sigt vil kunne spares ca. 11,2 mio. kr. ved hjemtagelse af borgere fra andre kommuner. Dette vil imidlertid være forbundet med en række investeringer og en revurdering/udvidelse af tilbud lokalt i kommunen. Endvidere vil dette også kræve at den enkelte borger er villig til at flytte tilbage til Nyborg Kommune, idet der lovgivningsmæssigt ikke er mulighed for tvinge borgeren til at flytte tilbage til kommunen. Der skal derfor ske en nærmere konkretisering af besparelsen i de enkelte år. Der i sparekataloget forudsat, at der kan gennemføres en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i Størrelsen af besparelsen skal også ses i lyset af at der endnu ikke er foretaget en gennemgang af de resterende 25 sager. Teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år Der er merudgifter på 2,761 mio. kr. i forhold til budgettet, idet der fra omstillingspulje under Socialområdet er udmøntet flere ressourcer til udsatte voksne og handicappede efter pris x mængde end forudsat. Dette skyldes både en aktivitetsstigning og en stigning i gennemsnitsprisen. Side 21

22 22 Nyborg Kommune Sparekatalog Beskæftigelsesudvalget Øge aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige og sygemeldte Ved at øge aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige samt sygemeldte skønnes det, at der vil kunne opnås merindtægter på 3,430 mio. kr. ved øget statsrefusion af forsørgelsesydelsen. Den samlede "fortjeneste" kan blive højere, idet en øget aktiveringsindsats vil medføre flere raskmeldinger, flere i job og uddannelse og dermed flere skatteydere og færre på overførselsindkomst. Stigningen i aktiveringsindsatsen vil kunne rummes inden for den strategi for aktivering i Nyborg Kommune (aktiveringsrammen). Øge aktiveringsomfanget for kontanthjælp og ledighedsydelse Ved at øge aktiveringsomfanget for kontanthjælpsmodtagere og personer på ledighedsydelse skønnes det, at der vil kunne opnås merindtægter på 1,171 mio. kr. ved øget statsrefusion af forsørgelsesydelsen. Den samlede "fortjeneste" kan blive højere, idet en øget aktiveringsindsats vil medføre at flere kommer i job eller uddannelse og dermed flere skatteydere og færre på overførselsindkomst. Stigningen i aktiveringsindsatsen vil kunne rummes inden for den strategi for aktivering i Nyborg Kommune (aktiveringsrammen). Øget indsats for dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder Med forkortelse af dagpengeperioden ønsker Nyborg Kommune at gøre en særlig indsats for de ledige, der har mere ned 12 måneders ledighed. Dette vil kræve en håndholdt indsats fra ny medarbejder, som vil kunne bringe et større antal ledige, med ledighed udover 12 måneder, ud i job. Medarbejderen skal ansættes midlertidigt i en periode på 2 år. Indsatsen vil kræve en investering på 0,450 mio. kr. pr. år til dækning af lønudgiften og det forventes at kunne medføre en nettobesparelse på 2,3 mio. kr. i 2011 og 1,750 mio. kr Udgifter til aktiveringsstrategien Der vil være afledte årlige udgifter på 1,4 mio. kr. til aktiveringsstrategien. Side 22

23 23 Nyborg Kommune Sparekatalog Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget omfatter: Østfyns Erhvervsråd, driftstilskud Tilskud til Erhvervsservice Udviklingspulje/erhvervsfremme og bosætning Erhvervsudviklingsprojekt på Lindholm Julebelysning Nyborg Turistbureau, driftstilskud Syddansk Turisme, aktivitetstilskud Rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. indenfor Erhvervsudvalgets område udmøntes ved reduktion af tilskuddet til Østfyns Erhvervsråd. Side 23

24 24 Nyborg Kommune Sparekatalog Økonomiudvalget og tværgående forslag POLITISK ORGANISATION Rammebesparelse Årlig rammebesparelse på 0,1 mio. kr. vedrørende den politiske organisation, herunder kurser og møder samt kommissioner råd og nævn (fx huslejenævn mv.). ADMINISTRATIVT OMRÅDE Nedlæggelse af direktørstilling Årlig besparelse på 0,9 mio. kr. ved nedlæggelse af direktørstilling. Ændret organisering af beredskabsområdet Organiseringen af Beredskabsafdelingen ændres således at denne fremover placeres som en afdeling under Teknik- og Milljøafdelingen. Derved vil der på tværs af de 2 afdelinger kunne nedlægges 1 stilling svarende til en årlig besparelse på 0,450 mio. kr. fra 2012 (konto 6). Legepladseftersyn (teknik og miljø) Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. ved tilsyn af legepladser på institutioner og offentlige pladser. Der foretages årligt en sikkerhedsmæssig gennemgang af alle 78 legepladser af en certificeret legepladsinspektør, som udarbejder en rapport på hver enkelt legeplads. Rapporterne udsendes til den enkelte institution, der så skal følge op på de eventuelle fejl og mangler. Den årlige gennemgang og udarbejdelse af rapporter koster ca. 0,100 mio. kr. Efter at kommunen har indhentet tilbud på opgaven viser det sig at gennemgangen er ca. 0,150 mio. kr. billigere end budgetteret. I lovgivningen anbefales det, at der foretages en hovedinspektion én gang årligt af en uddannet legepladsinspektør, og at institutionen selv laver et dagligt og månedligt eftersyn for eventuelle skader på legeredskaberne. Lokal- og kommuneplaner (teknik og miljø) Årlig besparelse på kr. vedrørende budget til udarbejdelse af kommune- og lokalplaner. Reduktion i timetal i sundhedskonsulentstilling Årlig besparelse på kr. ved reduktion i timetal i sundhedskonsulentstilling med konsulentlignende opgaver (konto 6) Nedlæggelse af 2 stillinger indenfor Socialafdelingen Årlig besparelse på 0,750 mio. kr. ved nedlæggelse af 2 stillinger i Socialafdelingen. Der nedlægges 1 sagsbehandlerstilling indenfor voksen handicap og at stillingen som gruppeleder i børn og ungegruppen besættes med konsulent i Socialafdelingen og børn og ungekoordinatoren får opgaven som fagspecialist. Herved kan stillingen som AC konsulent nedlægges. Side 24

25 25 Nyborg Kommune Sparekatalog Tilkaldevagt i Socialafdelingen Årlige merudgifter på 0,4 mio. kr. til i forbindelse med indgåelse af aftale med de faglige organisationer om en tilkaldevagt i Socialafdelingen, således der er personale udenfor almindelig kontortid til at tage vare på forskellige akutte problemstillinger primært vedrørende børn og unge. Nedlæggelse af administrativ stilling (pleje og omsorg) Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2011 i forbindelse med forsøgsvis omlægning af arbejdsgang i administrativ funktion. Nedskæring i elevkoordinatorstilling (pleje og omsorg) Årlig besparelse på 0,390 mio. kr. fra 2012 i forbindelse med at medarbejder går på efterløn 2012 og stillingen ikke genbesættes. Reduktion af lederstillinger i pleje og omsorg Besparelse på 1,0 mio. kr. i 2011 og årligt 1,6 mio. kr. fra 2012 ved nedlæggelse af lederstillinger i pleje og omsorg. Borgerservice Det vurderes at der kan spares årligt 0,7 mio. kr. (0,580 mio. kr. i 2011) ved nedlæggelse af 2 stillinger vedrørende digitalisering og omlægning af arbejdsgange i Borgerservice. Der må påregnes investeringsudgifter på ca. 0,120 mio. kr. i Det vurderes at der kan spares ca. 0,178 mio. kr. indenfor følgende områder: Skat EU Sygesikring (det blå sygesikringskort)/ Sundhedskort (det gule sygesikringskort) Flytning Pension Servicekontor Barsel, sygedagpenge, refusion heraf. Pas og viderehenvisning Digital pladsanvisning Det resterende beløb som mangler op til hvad der svarer til 2 fuldtidsmedarbejder forventes at kunne findes ved effektivisering af arbejdsgange og øget fokus på digitalisering og kanalstrategi. Som følge af besparelserne i 2011 ændres åbningstiderne og telefontiderne i Borgerservice. Servicekontor: Åbningstider 2010 Åbningstider 2011 Telefontider 2010 * Telefontider 2011 * Mandag Mandag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Lukket Onsdag Lukket Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag * Telefontiderne følger åbningstiden for kommunens fælles telefonomstilling. Side 25

26 26 Nyborg Kommune Sparekatalog Ydelseskontor og Fagkontor (de tunge sagsområder): Åbningstider 2010 Åbningstider 2011 Telefontider 2010 Telefontider 2011 Mandag Mandag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Lukket Onsdag Lukket Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Effektivisering af decentrale løn- og bogføringsopgaver Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2009, at der skulle gennemføres en analyse af kommunernes administration indenfor løn-, bogføring- og regnskabsopgaver. Konsulentfirmaet Deloitte har foretaget en analyse af 14 kommuners regnskabs-, bogførings- og lønopgaver, hvor bl.a. Nyborg Kommune også har deltaget. Det vurderes, at der vil kunne spares 3 stillinger ved effektivisering af decentrale lønog bogføringsopgaver, herunder indgåelse af forpligtigende samarbejder mellem institutioner. Besparelsen udmøntes som en generel rammebesparelse i decentrale institutioner. Det kan som alternativ på lønområdet overvejes at udlicitere lønfunktionen, hvilket i givet fald skal undersøges nærmere. Nedlæggelse af 1 stilling i Økonomiafdelingen Årlig besparelse på 0,350 mio. kr. ved nedlæggelse af 1 stilling i Økonomiafdelingen i forbindelse med digitalisering og effektivisering af arbejdsgange. Dette indebærer, at vakant stilling ikke genbesættes i forbindelse med at person går på pension. Nedlæggelse af 1 stilling i Personalekontoret Årlig besparelse på 0,350 mio. kr. fra 2012 ved nedlæggelse af 1 stilling i Personalekontoret i forbindelse med digitalisering og effektivisering af arbejdsgange. Administrationsaftale med NFS Mindreindtægter på 0,265 mio. kr. i forbindelse med besparelse vedrørende administrationsaftale med NFS A/S (opkrævningen i Borgerservice). Side 26

27 27 Nyborg Kommune Sparekatalog TVÆRGÅENDE FORSLAG MED EFFEKT PÅ FLERE UDVALG Reduktion af budget til tjenestemandspensioner Der kan opnås en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. ved reduktion af budget til tjenestemandspensioner i forhold til en konkret vurdering af udviklingen i antal tjenestemænd. Reduktion af IT-budget (indkøb, aftaler m.v.) Det vurderes at der kan spares 0,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. årligt i 2013 og fremover. Der er foretaget en gennemgang af det samlede IT-budget, hvorefter der kan findes besparelser indenfor software og systemaftaler, telefoni, fastnet, indkøb og drift af multifunktionsprintere og generelle IT indkøb. Hertil kommer besparelser ved udløb af leasingaftaler fra EDB-program (teknik og miljø) Årlig besparelse på kr. ved opsigelse af abonnement på Microstation. Omlægning af programpakke for Teknik- og Miljøafdelingen er billigere end budgetteret. Bortfald af trepartsinitiativer Aftalen vedrørende trepartsinitiativer fra 2008 udløber i 2011, hvorefter der vil kunne opnås en årlig besparelse på 2,337 mio. kr. Besparelse på rengøringsområdet Der er udarbejdet forslag til besparelse indenfor rengøringsområdet og Serviceteamet på 1,5 mio. kr. årligt. Besparelsen kan udmøntes ved bl.a. stram styring af materialeforbrug, reduktion af leverede rengøringstimer, samt effektiviseringstiltag i øvrigt på området. Fælles indkøbsaftaler (FIF) - billigere indkøb via rammeaftaler Nyborg Kommune indgår i indkøbssamarbejde med Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns kommuner i Fællesindkøb Fyn (FIF). Målet er at sikre effektive indkøb og opnå indkøbsbesparelser via indgåelse af fælles rammeaftaler indenfor varekøb og tjenesteydelser. Kommunens udgifter til Fællesindkøb Fyn omfatter: Finansiering af basisydelserne efter fællesskabsmodellen, hvor de deltagende kommuner betaler et årligt vederlag svarende til kr. 15,10 pr. indbygger i kommunen. Beløbet reguleres årligt ud fra KL s udmeldte fremskivningsprocent. Dette svarer i Nyborg til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Finansiering af betalingsydelserne sker efter afregning mellem den enkelte kommune og FIF. Ved udbud afgiver FIF et overslag over prisen for gennemførelse af udbudsprocessen. Dette til dækning af løn og løbende udgifter. Indkøb i kommunerne er reguleret af EU s udbudsdirektiv samt tilbudsloven. I udbudsdirektivet er beskrevet en tærskelværdi på kr. for hvornår en given opgave eller ydelse skal i EU udbud. Tærskelværdien beregnes for den enkelte anskaffelse ved engangskøb eller værdien i kontraktperioden (4-årige periode). Side 27

28 28 Nyborg Kommune Sparekatalog Desuden er kommunerne omfattet af en annonceringspligt ved indkøb af varer og tjenester der overstigende kr. I EU udbudsdirektivet er fastlagt tidsfrister for gennemførelse af et EU udbud. Tidsrammen for en samlet udbudsproces ved EU-udbud ligger inden for 4-8 måneder og ved et udbud efter annonceringspligten mellem 2-6 måneder. Kompleksiteten af det udbudte område er afgørende for tidsforbruget. Den 20. december 2009 trådte et nyt EU-regelsæt i kraft inden for udbudsretten. Der er tale om en ændring af kontroldirektivet, der har til formål at håndhæve udbudsdirektivet. Ændringen af direktivet, betyder en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for alle ordregivere (herunder yderligere oplysningspligt, stand-still periode, uden virkning, sanktioner/bøde). Det er derfor af stor betydning at kommunerne fremover overholder reglerne omkring lovpligtige udbud samt at indgåede fælles rammeaftaler bliver anvendt. Der har i foråret 2010 været sat fokus på den fremtidige organisering af indkøbsområdet og afdækning af yderligere potentiale for opnåelse af besparelser på indkøbsområdet i fremtiden. De 5 kommuner har iværksat en indkøbsanalyse omhandlende både potentialer og organisering af indkøbene. Konsulentfirmaet Capacent har på baggrund heraf udarbejdet en detaljeret analyse med udgangspunkt i tal og erfaringer fra Assens Kommune. Resultater fra Assens er efterfølgende skaleret til at omfatte alle kommunerne i FIF. Analysen har været drøftet på fællesmøde den 15. juni 2010 med repræsentanter fra direktion og Økonomiudvalg fra alle 5 kommuner. For Nyborg Kommune drejer det sig om følgende besparelsespotentiale. Tabel 2: Besparelsespotentiale på indkøbsområdet i Nyborg Kommune Beløb i kr Indkøb - bruttobesparelse (udbudsplan) Indkøb - investering FIF Indkøb - investering lokalt i kommune Netto i alt Tabellen viser, at der i Nyborg netto kan spares yderligere 2,254 mio. kr. i 2011, 5,744 mio. kr. i 2012, 6,419 mio. kr. i 2013 og 7,043 mio. kr. i 2014 på baggrund af analysen fra Capacent og forslag til udbudsplan. Capacent har anvendt flere forskellige indikatorer på effektiviseringspotentialet for Nyborg Kommunes indkøb: Prisbenchmarks indsamlet via adgang til elektroniske fakturaer, forespørgsler i organisationen og indhentning af kunde-/varestatistikker fra to leverandører. Side 28

29 29 Nyborg Kommune Sparekatalog Sammenholdning af Nyborg Kommunes indkøbspraksis med best practice fra andre Kommuner og offentlige virksomheder for så vidt angår, herunder leverandørfragmentering, indkøbsprocesser, produktstandardisering, retningslinjer for indkøb og rekvirering. Capacents erfaringer fra lignende kommunale projekter. Prisbenchmarks er som udgangspunkt anvendt til kvantificering af effektiviseringspotentialet. Der mangler en afklaring af hvilke udbudsopgaver Fællesindkøb Fyn skal løse og hvilke udbudsopgaver som den enkelte kommune selv skal løfte (fx lovpligtige udbud uden stort besparelsespotentiale, herunder IT-fagsystemer, tjenesteydelser, anlægsopgaver). Det er kun ca. 30% af de udbudspligtige udgifter til varekøb og tjenesteydelser som indgår i indkøbsanalysen over besparelsespotentialet fra Capacent. Der er i analysen skitseret en implementeringsplan i 4 faser for realisering af besparelsen indenfor konkrete varegrupper. Der skal i forbindelse med fastlæggelse af indkøbs- og udbudsstrategien tages stilling til bl.a. produktstandardiseringer, serviceniveau, controlling m.v. Fase 0: Køb af eksterne vikarer. Fase 1: Andre kropsbårne hjælpemidler, beskæftigelse, vaskeri, beklædning, telekommunikation, hygiejneartikler, rengøring, byggemarked, trykning, hardware, Inventar, fødevarer inkl. kød til centrale enheder, sygeplejeartikler, rådgivende ingeniører, kopimaskiner, vaskeri måtter, stillingsannoncer, otopædisk fodtøj. Fase 2: Værktøj og maskiner, kontorartikler, IT-konsulenter, entreprenør og håndværkerydelser, genbrugshjælpemidler, diabetes, management konsulenter, rottebekæmpelse, bøger, undervisnings- og udlånsmateriale, el-artikler Fase 3: Andre tjenesteydelser m. moms, andre varekøb, stomi og inkontinens, beklædning. En forudsætning for at kunne realisere besparelsespotentialet er at der investeres i indkøbsområdet. Der er behov for både en opprioritering af indsatsen i FIF og indsatsen lokalt i den enkelte kommune for at kunne løse de fremtidige udfordringer kommunerne står overfor samt sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem FIF og den enkelte kommune på indkøbsområdet. Det vurderes, at der i Nyborg Kommune skal afsættes 0,9 mio. kr. ekstra til medfinansiering af en opnormering i Fællesindkøb Fyn til gennemførelse af flere udbud, opbygning af procedurer og kompetencer inden for specielt controlling, kommunikation og dokumentation af gevinster. Side 29

30 30 Nyborg Kommune Sparekatalog Det vurderes endvidere, at der i Nyborg Kommune skal afsættes yderligere 0,9 mio. kr. til ansættelse af 2 medarbejdere (udbudskonsulent, indkøbscontroller) for at sikre den lokale forankring samt koordination i forhold til FIF og decentralt niveau. Dette omfatter bl.a. implementering og reduktion af budgetter ved indkøbsbesparelser, sikre at rammeaftaler bliver overholdt, gennemførelse af lokale lovpligtige udbud, beskrivelse af udbudsmateriale, kontraktopfølgning på kvalitetsniveau, analyser af varekøb og tjenesteydelser, dokumentation på indkøbsområdet, vedligeholdelse af indkøbssystemer, kommunikation, servicering af decentrale institutioner, sagsbehandling, juridiske forhold, afklaring af spørgsmål m.v. Desuden vil der formentligt også i den enkelte kommune være behov for at afsætte ressourcer til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation, standardisering, serviceharmonisering m.v. i forbindelse med større udbud på indkøbsområdet som kræver særlig ekspertise (fx IT-fagsystemer). Det vil være en forudsætning for at realisere besparelsen på indkøbsområdet, at de 5 kommuner er enige om den fremtidige indkøbsstrategi og at kommunerne er enige om at foretage de nødvendige investeringer. Indgåelse af fælles indkøbsaftaler og standardisering af varegrupper m.v. vil have konsekvenser for institutionernes indkøbsmuligheder og begrænse valgfriheden. Det vil kræve en stram styring at sikre, at de fælles rammeaftaler bliver overholdt. Hvis der handles udenom de fælles indkøbsaftaler kan kommunen og den enkelte institution blive erstatningsansvarlig. Digitaliseringsstrategi og forenkling af administrative arbejdsgange Der er i forbindelse med den politiske aftale for 2010 indarbejdet effektivisering i forbindelse med digitalisering og forenkling af administrative arbejdsgange svarende til en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i ,0 mio. kr. i Der skal i forbindelse med digitaliseringsstrategien udarbejdes konkret udmøntning af besparelsen på sektorområder. Der vil være behov for at ansætte en medarbejder til implementering af digitaliseringsstrategien og omlægning af administrative arbejdsgange m.v., hvilket også var et konkret forslag fra sparebanden. Nedsættelse af kompensation til barsel (fra 90% til 80%) Årlig besparelse på 1,0 mio. kr. ved nedsættelse af kompensation til barsel fra 90% til 80% af de faktiske lønudgifter i forhold til den person der går på barsel. Uforudsete udgifter Der kan via omprioritering af centrale lønpuljer afsættes en pulje på 5,348 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til udbetaling af feriekort, fratrædelsesomkostninger m.v. i forbindelse med nedlæggelse af stillinger permanent. Garantiprovision for lån til NFS A/S Byrådet har den 23. marts 2010 i forbindelse med behandlingen af ansøgning fra NFS A/S omkring garantistillelse for lån besluttet at opkræve garantiprovision på 1% af restgælden ultimo året. Side 30

31 31 Nyborg Kommune Sparekatalog By- og Landskabssstyrelsen har i notat af 8. juli 2010 oplyst, at det er Energistyrelsens opfattelse, at aftaler om garantiprovision indgået på markedsvilkår ikke medfører registreringspligt med henblik på modregning efter elforsyningsloven 37. Det må antages, at tilsvarende gælder efter vandsektorloven. Et krav om provision på markedsvilkår i forbindelse med garantistillelse efter vandsektorlovens 16 betragtes derfor efter By- og Landskabsstyrelsens opfattelse ikke som en uddeling efter stoploven. Indtægterne ved opkrævning af garantiprovisionen fra NFS A/S forventes at udgøre 1,627 mio. kr. i 2011, 1,447 mio. kr. i 2012, 1,266 mio. kr. i 2013 og 1,085 mio. kr. i Spareramme til senere udmøntning Der er afsat en spareramme til fordeling og senere udmøntning på 11,989 mio. kr. i Side 31

32 32 Nyborg Kommune Sparekatalog Torvet Nyborg Side 32