Budget Organisationsdiagram Århus MiljøCenter. Repræsentantskab. Bestyrelse. Direktion. BrugerCenter. Facility Management Teknisk Support

Transkript

1 Budget 2004 Indledning Den i efteråret 1999 indgåede aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter indebærer, at Århus MiljøCenter skifter karakter fra at være et driftsselskab, der indsamler affald, til at være en forbrugerpolitisk organisation, der driver et Brugercenter og et Teknisk center. Afviklingen af indsamlingsopgaverne og tilpasningen til den nye rolle forventedes udfra den oprindelige aftale at være gennemført ved udgangen af Aftaleparterne har imidlertid i september 2003 aftalt en afkortning af denne periode, således at sidste område har været i udbud inden udgangen af Den aftalte forcering af udbudene omfatter alle de resterende områder, og har sin baggrund i de besparelser, der allerede er realiseret på området, og som også forventes at kunne realiseres i de kommende udbudsrunder. Med 2004 påbegyndes 2. halvdel af den planlagte udbudsperiode. Medens indsatsen i 1. halvdel af den aftalte udbuds- og afleveringsperiode primært har været koncentreret om at sikre Århus Kommune en succesfuld opstart på udbudene og overdragelse af opgaverne, kan Fonden med den øgede rutine omkring disse opgaver, nu intensivere indsatsen af selskabets egne udviklingsopgaver. Med Fondens nye rolle og aktivitetsområder er også fulgt en ny organisering. Bestyrelsens og Repræsentantskabets strategiske overvejelser er mundet ud i vedlagte organisationsdiagram, som også afspejles i dette budgets opbygning. Organisationsdiagram Århus MiljøCenter Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Sekretariat Fællesfunktioner TekniskCenter VidenCenter BrugerCenter Facility Management Teknisk Support Driftsservice Forbrugerservice

2 Budgettet afspejler samtidig de styringsmæssigt forskellige områder selskabet omfatter. Således søges de enkelte delbudgetter holdt rene som enten budgetter, der alene omfatter opgaver, som løses for Århus Kommune eller opgaver, der udføres i fri konkurrence. En række erhvervsopgaver er i budgettet samlet i eet delbudget, uanset hvilket organisatorisk afsnit opgaven stammer fra. Teknisk Center Selskabets Tekniske Center består af 2 hovedområder: Facility management, der omfatter de på Bautavej 1a centrale faciliteter for affaldsindsamlingen i Århus Kommune. Gennem selskabets drift, vedligeholdelse og udvikling af faciliteterne søges at give indsamlingsoperatørerne optimale betingelser, både hvad angår kvalitet, service, effektivitet, miljø og arbejdsmiljø. Centerets tilbud omfatter blandt andet: Beholderværksted. Autoværksted. Beholdervaskefaciliteter og ydelser. Kontor-, garage-, lagerlejemål med tilhørende mandskabsfaciliteter. Herudover tilbydes en række administrative og tekniske ydelser. Det andet hovedområde under Teknisk Center er sammenfattet under betegnelsen Teknisk Support, hvor selskabets indsamlingsopgaver er placeret. Disse aktiviteter er helt plan- og aftalemæssigt blevet reduceret betydeligt gennem de seneste år. Opgaveoverdragelserne omfatter således: Overdragelse i 2000 af erhvervsindsamlingen til Miljø Team A/S. I 2001 blev opgaverne i forbindelse med indsamling af sygehusaffald og klinisk risikoaffald, efter udbud, overdraget til ny renovatør. Pr. den 1. december 2001 overgik indsamlingsaktiviteterne på papir og glas i bringeordning til de vindende operatører. Storskraldsindsamlingen overgik efter udbud til ny operatør i Efter overdragelse af dagrenovationsopgaverne i Århus Syd i 2001, Århus Nord i 2002 og 3. udbudsetape i 2003, omfatter selskabets budget for 2004 derfor dagrenovationsopgaverne i udbudsområderne 4-6. Brugercenteret Formålet med selskabets Brugercenter er at modtage alle driftsmæssige henvendelser fra forbrugerne og formidle/koordinere disse med renovatørerne og Kommunen/Århus Kommunale Værker. Samtidig skal Brugercenteret virke kvalitetssikrende i samspillet mellem forbruger, renovatør og Århus Kommunale Værker. Side 2

3 Med det stigende antal operatører og tilhørende indkøringsopgaver er opgaveomfanget i Brugercentret fortsat stigende, ligesom Brugercentrets styringsværktøjer fortsat tilpasses de nye krav og fortsat udvikles med henblik på at sikre forbrugerne den bedst mulige kvalitet i indsamlingsleddet. Forbrugerpolitisk organisation og Sekretariatet Den udvidede rolle Århus MiljøCenter tilbydes i aftalen med Århus Kommune, omfatter indflydelse på Århus Kommunes affaldsplaner og budgetter, takstfastsættelse og fastlæggelse af kvalitets- og servicebeslutninger. Opgaverne i tilknytning til disse er organiseret i en sekretariatsfunktion for brugerinteresser. Sekretariatet finansieres af afkastet af Århus MiljøCenters formue, og indenfor dette afkasts rammer kan selskabet også iværksætte og finansielt støtte udviklingsaktiviteter indenfor affaldsområdet. I Århus MiljøCenter er der gennem årene opbygget en omfattende praktisk viden og erfaring i forbindelse med affaldsindsamlingen. En viden det for en slagkraftig forbrugerpolitisk organisation er afgørende at fastholde og udbygge. Også indenfor Sekretariatets rammer er indsatsen intensiveret med henblik på at fastholde denne viden og at udbygge dette til et Videnscenter, som århusianske brugergrupper fortsat kan drage nytte af i forbindelse med forbedringer i affaldsløsningerne. Generelle bemærkninger Ud over de organisatoriske ændringer, der kommer til udtryk i budgettet, er budgettet i forhold til tidligere år ændret radikalt på eet område. Hvor selskabets egne huslejeudgifter i forbindelse med indsamlingsopgaverne tidligere er blevet indregnet i de aftalte indsamlingspriser med Århus Kommune, er dette ændret i budget I lighed med hvad der gælder for de vindende renovatører, afregnes huslejen nu direkte fra Århus Kommunale Værker, hvorfor Fondens indsamlingspriser er renset for huslejebidraget. Samtidig er ikke udlejede eller delvist udlejede centerfaciliteter nu også inkluderet i den direkte lejeafregning, der sker fra Århus Kommunale Værker. Budgetstrukturen skulle hermed have fundet sin endelige form, som også skulle kunne være gældende, efter sidste indsamlingsområde er sendt i udbud. Budgetforudsætninger Nærværende budget er udarbejdet i henhold til det nye aftalegrundlag, der blev indgået 24. august 1999, og dermed i overensstemmelse med de principper, der er opstillet for Fondens fremtidige virke. Der er gennemgående i budgettet, hvor andet ikke specifikt er aftalt, forudsat en pris- og omkostningsudvikling på 3%. Side 3

4 I tidligere år er indsamlingsopgaverne budgetteret udført i hele budgetåret og for opgaver, der er afsluttet eller kommet til i året har der, mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter, derfor været aftalt en reguleringsmekanisme. Således er det ikke i Her har man fra Århus Kommunes side ønsket, at der budgetteres med de afleveringstidspunkter, som formodes at være gældende på budgetteringstidspunktet. Dette betyder, at indsamlingsområde 4 indgår i selskabets budget frem til aflevering pr. 1 maj 2004 og at områderne 5 og 6 indgår hele året. Det er i budgettet forudsat, at Århus MiljøCenters aktiepost i Miljø Team A/S ikke realiseres inden udgangen af Den resterende del af autoværkstedet forventes bortforpagtet i 2003, og det indgår således ikke som et selvstændigt budgetområde i Jævnfør Mag. 5 indstillingen vedr. ÅMC`s regnskab for 2002 skal selskabet budgettere med et resultat på kr., fremkommet som differencen mellem 2002 budgetresultatet på kr. og det realiserede resultat efter skat på kr. Budget 2004 Totalbudgettet i hovedtal Den samlede nettoomsætning budgetteres til 37,6 mio. kr. Overdragelse af 3. udbudsområde i 2003 og 4. udbudsområde pr. 1. maj 2004 resulterer i et fald i omsætning på 15,7 mio. kr. på dagrenovationen, hvilket dog kompenseres af en øget lejeindtægt og erhvervsomsætning. Samlet falder omsætningen med 7,3 mio. kr. i forhold til Budget På mandskabs- og transportsiden er der sket en fuld kapacitetstilpasning til det lavere indsamlingsniveau, og 2004 budgetteres med et dækningsbidrag på samlet 18,4 mio. kr. De faste omkostninger forventes i 2004 samlet at udgøre 18,8 mio. kr., hvilket resulterer i et driftsresultat på 0,4 mio. kr. Med et mindre positivt renteresultat budgetteres resultatet efter renter i 2004 at udgøre et underskud på 378 t.kr. Med henblik på at kunne sammenligne med tidligere år, er budgettet også opstillet i den tidligere specifikation (side 11). Indtægterne Som forventet falder indsamlingsomkostningerne også i Det samlede omsætningsfald udgør på dagrenovationen 15,7 mio. kr., men kompenseres af en række merindtægter, så det samlede omsætningsfald udgør 7,3 mio. kr. På indsamlingsaktiviteterne budgetteres med en prisreduktion på 4% på afregningspriserne til ÅKV. Side 4

5 Specifikation af indtægterne Budget 2004 Budget 2003 Ændring % Indsamlingsindtægter ,2% Huslejeindtægter ,3% Kundeservice ,0% Beholderaktiviteter ,0% Erhvervsopgaver Øvrigt Samlet nettoomsætning ,2% Huslejeindtægterne udviser en betydelig stigning, der primært skyldes budgetomlægningen omtalt tidligere. I 2004 forventes centeret at huse følgende operatører: MiljøTeam A/S Envac Danmark A/S Vognmandsforretningen 3 V - Torben Huss HCS Renovation Johs. Sørensen og sønner. Århus Kommunale Værker Im. Stiholt as Marius Pedersen A/S Brugercenteret honoreres i henhold til de forbrugte ressourcer. Med det stigende antal renovatører, indkøringsproblemer og det voksende koordineringsbehov vil ressourcekravet i dette område være stigende også i de kommende år. I 2004 vokser indtægterne og omkostningerne i brugercenteret til 5,15 mio. kr. Totalt udgør de samlede indtægter 37,6 mio. kr., hvilket som tidligere nævnt er et fald på 7,3 mio. kr. i forhold til B2003. En del af forklaringen på det begrænsede fald er dog også, at en række poster, der blev optaget som omkostningsreduktioner i B2003, nu indgår som en del af Fondens primære indtægter ved centerdriften. Side 5

6 Kommentarer til funktionsområderne Teknisk Center Teknisk Center består af indtægter og udgifter ved udlejning af centrets ejendom, Facility Management, og fra en række tekniske supportydelser, herunder bl.a. Fondens indsamlingsaktiviteter. Facility Management Delbudgettet for ejendommen indeholder de driftsomkostninger, som via husleje skal pålignes de forskellige brugere af faciliteterne på stationen. Lejemålene omfatter både pligtlejemål til en omkostningsbestemt husleje, og de frivillige lejemål på en markedsbestemt husleje. Lejebehovet for Fondens egne indsamlingsområder 4, 5, 6 behandles og afregnes fra og med 2004 nøjagtig som de eksterne pligtlejemål. Samtidig huslejeberegnes alle øvrige interne funktionsområder, og for disse områder foretages en intern huslejeafregning. Medens den interne husleje udgør 703 t.kr., udgør de eksterne huslejeindtægter samlet t.kr. I tillæg hertil indgår en kantineomsætning på 615 t.kr. Vareforbruget til ovennævnte kantineomsætning udgør 565 t.kr. De samlede huslejeindtægter i ejendomsbudgettet, ligger omkring 7,4 mio. kr., hvilket resulterer i en underdækning i 2004 på 517 t.kr. Det forventes p.t., at lejesatserne ved fuld udlejning vil resultere i et samlet huslejeprovenue, der over en årrække vil balancere med de omkostninger, der er knyttet til ejendommens og centerets drift og vedligeholdelse. Teknisk Support Det vedlagte budget for indsamlingsaktiviteterne m.v. omfatter udbudsområde 4 frem til 1. maj 2004 og områderne 5 og 6. Hertil kommer beslægtede aktiviteter så som mobilsug, mindre serviceordninger, samt vask af beholdere. Geografisk er det således følgende områder, der fortsat betjenes af Århus MiljøCenter: Udbudsområde 4: Brabrand, Viby og Harlev (frem til 1. maj 2004) Udbudsområde 5: Århus V og Åbyhøj Udbudsområde 6: Århus C. De samlede indsamlingsindtægter, excl. Beholdervask, udgør 20,7 mio. kr. Side 6

7 De direkte omkostninger, der relaterer sig til indsamlingsopgaverne, omfatter alle omkostninger til skraldemænd og køretøjer. Både mandskabssiden og flådestørrelsen er tilpasset det nye aktivitetsniveau. Samlet udgør de direkte omkostninger 14,9 mio. kr. Kapacitetsomkostningerne omfatter de tekniske og administrative omkostninger, der kan relateres til indsamlingsopgaverne. Også på dette felt søges omkostningerne reduceret i takt med opgaveomfanget. Samlet budgetteres med kapacitetsomkostninger på 5,9 mio. kr. Til indsamlingsområdet er knyttet en række aktiver, hvoraf komprimatorbilerne beløbsmæssigt udgør hovedparten. Disse biler er egen-finansieret af Fondens formue, og denne formueplacering er forrentet med en intern rentesats i 2004 på 5%, og udgør dermed en udgift på 507 t. kr. Brugercenteret Dette centerområde indeholder dels direkte omkostninger til de medarbejdere, der er nødvendige for at servicere kunder, kommune og renovatører med alle nødvendige oplysninger om indsamlingen, og i lighed med de andre områder, dels omkostninger til den ledelsesassistance, der rekvireres i andre afsnit af Århus MiljøCenter. Hertil kommer udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen af datagrundlaget for indsamlingen. Omkostningsudviklingen i Brugercentret vil præges af den stigende kompleksitet i området, bl.a. grundet det stigende antal renovatører og koordineringsomfanget. Således vil området i 2004 skulle afregnes af Århus Kommune med 5,15 mio. kr., hvilket alene vil være realisabelt, såfremt området friholdes for de større generelle omstruktureringsomkostninger. Sekretariat Aftalen med Århus Kommune forudsætter, at Brugersekretariatets aktiviteter skal finansieres via afkastet fra Fondens formue. Hertil kommer, at Repræsentantskabet kan vedtage at støtte forskellige aktiviteter indenfor affaldsområdet i Århus. Det kan eksempelvis være forsøg med materiel, opstillingssteder, sorteringsordninger osv. Udlodning til disse aktiviteter sker efter aftale med Århus Kommune. Aktivitetsniveauet i området er således til enhver tid afhængig af størrelse og forrentning af Fondens formue. Fondens egenkapital pr. 1. januar 2004 forventes at udgøre 38,4 mio. kr. (excl. resultatpåvirkning fra aktierne i Miljø Team A/S). Fondens egenkapital er primært udlånt til finansiering af selskabets koncessionerede områder. Renteprovenuet fra dette udlån er beregnet til kr I 2004 budgetteres Brugersekretariatets driftsudgifter til samlet at udgøre t.kr 718. Afsættes en ramme til forsøg og lignende initiativer på t.kr. 600, udgør Brugersekretariatets overskud t.kr Anvendes eller hensættes det enkelte års overskud ikke til disse aktiviteter, anvendes de i følgende budgetår til at nedbringe taksterne. Side 7

8 Ledelse og fællesfunktioner En række fællesfunktioner, IT og ledelsesressourcer budgetteres samlet og afregnes over mod de enkelte centre i henhold til det konkrete ressourcetræk. Området omfatter desuden alle funktionærer, der ikke henhører under Brugercentret. Også for disse afregnes der i henhold til det ressourcetræk, det enkelte center har på de pågældende medarbejdere. Samlet balancerer området med 11,2 mio. kr. Erhvervsopgaver Under erhvervsopgaver er samlet en række forskellige opgaver, der i princippet løses i forskellige områder af virksomheden. Samlet andrager opgaverne en omsætning på 3,9 mio. kr. og bidrager med et driftsresultat på -163 t.kr. Resultatet er sammensat af en række positive erhvervsområder samt et underskud i selskabets udvikling af Videnscentret. Disse initialomkostninger finansieres af Fondens formueafkast. Budgettets øvrige bilag Investeringsplan I forhold til tidligere år er selskabets investeringsplan af naturlige årsager fortsat faldende. I forbindelse med indsamlingskøretøjerne er afsat en ramme på t.kr. 700, der alene skal sikre flådens opretholdelse, hvad angår alder og stand. Selskabets bygninger og faciliteter er gennemgået af eksternt ingeniørfirma med henblik på udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan for centret. De samlede anførte bygningsinvesteringer m.v. på 1,2 mio. kr. følger rapportens anbefalinger. Endelig indeholder investeringsplanen en IT og administrativ investeringsramme på t.kr. 740 indenfor hvilket, de iværksatte omstrukturerings- og downsizingsprojekter forventes at kunne gennemføres. Salg af sekundære ydelser Indeholdt i budgettet er en oversigt over de center- og driftsydelser Århus MiljøCenter kan tilbyde. Der arbejdes til stadighed med at udvikle disse ydelser til konkurrencedygtige priser. Ydelsestilbuddet kan have et to-fløjet sigte. Dels at dække et fælles behov hos flere aktører på centret, og at dække behovet på et fornuftigt kommercielt niveau. Overskuddet herfra indgår dermed i affaldsområdets økonomi med en prisnedsættende effekt. Dels kan tilbuddet primært være tænkt som et serviceforbedrende tiltag, der i første række blot skal hvile i sig selv. Selskabets vikartilbud skal således primært ses som en fælles løsning for centrets renovatører. Formålet er at kunne indsætte rutinerede medarbejdere, der er kendt med opgaven, i de tilfælde Side 8

9 hvor der opstår pludseligt fravær i den faste stab. En løsning, der utvivlsomt har højnet tilfredshedsniveauet hos affaldsområdets brugere. Ydelsesoversigten har i henhold til aftalen med Århus Kommune karakter af et prisblad sammenfattende de mest væsentlige og generelle ydelser. Repræsentantskab, bestyrelse og direktion. Afslutningsvis indeholder budgettet en oversigt over selskabets styrende organer. Seneste ændring er sket i oktober 2003, hvor der er blevet valgt ny medarbejderrepræsentant til selskabets Repræsentantskab og Bestyrelse. Side 9

10 Samlet resultatbudget for alle aktiviteter i kr. Budget 2004 NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andre direkte omkostninger Direkte omkostninger i alt DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager m.v Andre faste omkostninger Afskrivninger Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renteindtægter Renteudgifter Renteindtægter netto RESULTAT FØR SKAT Side 10

11 Budget 2004 sammenlignet med årene 2001, 2002 og 2003 i kr. B2004 B Bruttoomsætning Behandlingsafgift ( ) NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) DRIFTSRESULTAT ( ) Renteindtægter Renteudgifter ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTAT FRA ORDINÆR DRIFT ( ) (77.169) Ekstraordinære indtægter - - ( ) Ekstraordinære udgifter NETTORESULTAT FØR SKAT ( ) ( ) Side 11

12 Budget for Facility Management i kr. Budget 2004 NETTOOMSÆTNING Ekstern husleje Intern husleje Kantinedrift Nettoomsætning i alt Direkte omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger 0 Andre direkte omkostninger Direkte omkostninger i alt DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager Andre faste omkostninger Andel af fælles omkostninger Intern husleje Afskrivninger Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renter RESULTATBIDRAG Side 12

13 Budget for Teknisk support i kr. Budget 2004 NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger Andre direkte omkostninger Direkte omkostninger i alt DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager Andre faste omkostninger Andel af fælles omkostninger Intern husleje Afskrivninger Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renter RESULTATBIDRAG Side 13

14 Budget for Brugercentret i kr. Budget 2004 NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger Lønomkostninger 0 Transportomkostninger 0 Andre direkte omkostninger 0 Direkte omkostninger i alt 0 DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager Andre faste omkostninger Andel af fælles omkostninger Intern husleje Afskrivninger Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renter RESULTATBIDRAG Side 14

15 Budget for Brugersekretariat i kr. Budget 2004 INDTÆGTER Intern forrentning Andre renteindtægter Indtægter i alt Direkte omkostninger Lønomkostninger 0 Transportomkostninger 0 Andre direkte omkostninger 0 Direkte omkostninger i alt 0 DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager Andre faste omkostninger, tilskud og forsøg Andel af fælles omkostninger Intern husleje Afskrivninger 0 Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renter 0 RESULTATBIDRAG Specifikation af intern forrentning i 1000 kr. Estimeret egenkapital 1.januar Indskud i erhvervsselskab Kapital til forrentning Kalkuleret afkast v. rente på 5,0 % Side 15

16 Budget for Ledelse, fællesfunktioner m.v. i kr. Budget 2004 INTERN AFREGNING Direkte omkostninger Lønomkostninger 0 Transportomkostninger 0 Andre direkte omkostninger 0 Direkte omkostninger i alt 0 DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager Andre faste omkostninger Andel af fælles omkostninger Intern husleje Afskrivninger Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renter RESULTATBIDRAG 0 Side 16

17 Budget for Erhvervsopgaver i kr. Budget 2004 NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger Lønomkostninger Transportomkostninger 0 Andre direkte omkostninger Direkte omkostninger i alt DÆKNINGSBIDRAG Faste omkostninger Gager Andre faste omkostninger Andel af fælles omkostninger Intern husleje Afskrivninger 0 Faste omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT Renter 0 RESULTATBIDRAG Side 17

18 Investeringsplan i kr. Køretøjer Reinvestering med henblik på opretholdelse af flådens nuværende alder og stand Beholdermateriel Ingen 0 Maskiner og inventar IT -hardware m. v Reinvestering - inventar Ejendommen Murhætter (garage) Asfalt Sektionering/gulvbelægning Miljøinvesteringsramme Investeringer i alt Side 18

19 Salg af sekundære ydelser Centerydelser Leje af arealer Kontorarealer kr. 709 m 2 /år Personalefaciliteter kr. 546 m 2 /år Lagerplads (udendørs) kr. 109 m 2 /år Garagefaciliteter kr. 327 m 2 /år Autoværksted kr. 409 m 2 /år Beholderværksted kr. 327 m 2 /år Kørearealer kr. 109 m 2 /år P-pladser kr. 109 m 2 /år Lokaler til møde, arkiv og teknik kr. 436 m 2 /år Funktionærassistance Kontorassistance kr. 320 pr. time Specialviden kr. 540 pr. time Driftsmæssige ydelser Leje af skraldeassistance Dagspriser Komprimatorbil u. mandskab m brændstof indenfor kommunen** kr (Dagsnorm 7,5 timer) Specialbiler* u. mandskab m brændstof indenfor kommunen** kr (Dagsnorm 7,5 timer) Skraldemandsvikar (kun heldags) kr (Dagsnorm 7,5 timer) Timepriser Komprimatorbil u. mandskab m brændstof indenfor kommunen** kr. 445 pr. time Komprimatorbil m. chauffør m brændstof indenfor kommunen** kr. 660 pr. time Specialbiler* u. mandskab m. brændstof indenfor kommunen** kr. 528 pr. time Specialbiler* m. mandskab m brændstof indenfor kommunen** kr. 765 pr. time Mandskab til tidsopgaver kr. 310 pr. time Diesel: * Specialbiler omfatter pt.: Mobilsug og Mobilbeholdervask ** Udenfor kommunen er brændstof ikke inkluderet i de oplyste lejepriser Serviceydelser Pris iflg. opslag ved standere Stationær beholdervask kr. 21,00 2 spande/1 container Driftsmæssig assistance Styring af afløsning ved ferie og sygdom kr. 650,00 pr. medarbejder pr. md Ovennævnte standardpriser er vurderede markedspriser, der dog altid som minimum indeholder fuld omkostningsdækning i relation til de konkrete opgaver. Side 19

20 Repræsentantskab, bestyrelse og direktion Valgt af boligforeningerne Valgt af parcelhusgrundejerforeningerne Valgt af grundejerforeningerne Valgt af Århus Lejerforening Valgt af medarbejderne Bestyrelse Direktion John Jensen Finn Nielsen Poul Nielsen Hans Jørgen Jørgensen Ib Langaa Sørensen Erling Larsen Gert Sauer Klavs Klercke Rasmussen Peter Lautrup Preben Meineche Jørgen Telling Lars Kristoffersen Henrik Nielsen John Jensen, formand Gert Sauer, næstformand Hans Jørgen Jørgensen Preben Meineche Henrik Nielsen Gert Fabricius Rasmussen Poul Lieberknecht Side 20