Notat. Siden starten af 2007 har Plan- og Byggeområdet, institutionsledere, mv. efterspurgt gældende budget for bygningsvedligehold.

Transkript

1 Direktionen Norddjurs Kommune Plan- og Byggeområdet Dato: Reference: Sissi Balling Engelsen Direkte telefon: Journalnr.: / Notat Budget 2007 for vedligehold af Norddjurs Kommunes bygninger (Revideret udgave af: Notat Bygningsvedligehold Norddjurs Kommune af 7. november 2006) Baggrund Plan- og Byggeområdet er i juni 2007 blevet bedt om at udarbejde en revideret udgave af notatet fra 2006 om for bygningsvedligehold. Nærværende notat er lavet med bidrag fra Budget- og Regnskabsfunktionen, som frem til ultimo august 2007 har arbejdet med udredning af grundlæggende talmateriale, forudsætninger, mv. Nedennævnte udeholdelse af visse institutioner fra harmoniseringen er en af flere væsentlige forudsætninger, der er ændret/anderledes end som forudsat i notatet fra 2006, hvorfor beløbene for 2007 heri ikke har kunnet regnes for gældende. I det trykte Budget 2007 er de anførte beløb for bygningsvedligehold blot videreførte og ikke verificerede 2006-beløb, og for mange institutioner end ikke opdelt i indvendig og udvendig vedligeholdelse. Siden starten af 2007 har Plan- og Byggeområdet, institutionsledere, mv. efterspurgt gældende for bygningsvedligehold. Indhold Nærværende notat indeholder drifts 2007 for bygningsvedligehold for de institutioner, der indgår i harmoniseringen, -og således ikke for institutioner på det takstfinansierede område, ældreboligområdet, beskæftigelsesområdet og det tidligere amtsområde, som jf. direktionsbeslutning af 9. maj 2007 skal udeholdes. Notatet skal være grundlag for korrektion af følgende beløb i Norddjurs Kommunes Budget 2007 : 705 Indvendig vedligeholdelse (decentral vedligehold) 706 Udvendig vedligeholdelse (central vedligehold) Korrektionen og verifikationen af vedligeholdbeløbene kan for den enkelte institution i øvrigt medføre ændringer af institutionens øvrige beløb og samlede. Indenfor hvert enkelt direktørområdes samlede for indvendig vedligeholdelse, må nærværende notat dog ses som et forslag til fordelingen heraf mellem de enkelte institutioner. Dette med henvisning til direktionsbeslutning af 2. august 2006.

2 Samtidigt kan understreges, at det samlede for udvendig vedligeholdelse er fordelt ud på alle institutioner, men anvendes på tværs af institutionerne på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af Plan- og Byggeområdet. Forudsætninger Budgettet 2007 skal tage udgangspunkt i de eksisterende ter for 2006 for de fire sammenlægningskommuner samt amtet. Samlet set skal tet resultere i en 0- løsning, -dvs. uden forøgelser eller reduktioner i forhold til de bevilgede beløb i En granskning af driftster for de fire sammenlægningskommuner samt amtet viser følgende bevillinger til central og decentral bygningsvedligehold 2006 for de institutioner der indgår i harmoniseringen: Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune: Grenaa Kommune Nr. Djurs Kommune Rougsø Kommune Sønderhald Kommune Amtet Norddjurs Kommune i alt Tabel 1: Drifts 2006 for de institutioner der indgår i harmoniseringen 2007 Beløbene er fremkommet ud fra tal for de enkelte institutioner, som vist i Bilag 1.a. Til orientering er i Bilag 1.b vist tilsvarende beløb for de institutioner der udeholdes af harmoniseringen. Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune Grenaa Kommune Nr. Djurs Kommune Rougsø Kommune Sønderhald Kommune Amtet Norddjurs Kommune i alt Tabel 2: Drifts 2006 for de institutioner der udeholdes af harmoniseringen 2007 Af tabel 1 fremgår at driftstet i 2006, for de institutioner der i 2007 indgår i harmoniseringen, var på kr svarende til kr fremskrevet til 2007-tal. Af hensyn til driftsservicerammen og bloktilskud besluttede Direktionen, under behandlingen for 2007, at reducere driftsterne med 3 mill kr. Beløbet skulle overføres fra bygningsvedligeholdelsens drift til anlæg. De 3 mill kr var baseret på, at alle institutioner indgik i harmoniseringen. Driftstet 2006 for de institutioner der i 2007 indgår i harmoniseringen udgør omkring 2/3 af driftstet 2006 for alle Kommunens institutioner. I nærværende notat forudsættes, at der overføres 2/3 af 3 mill = 2 mill fra drift til anlæg for de institutioner der indgår i harmoniseringen. Samlet drifts 2007 til fordeling: Fremskrevet 2006 til 2007-tal Reduktion af drifts (overførsel til anlæg) kr kr = kr Jf. direktionsbeslutning af 2. august 2006 fordeles tet til bygningsvedligehold med 60% til central vedligehold og 40% til decentral vedligehold.

3 Central og decentral drifts 2007 til fordeling: Central drifts 2007 Decentral drifts 2007 = kr = kr kr I nærværende notat forudsættes, at fordeling af decentral drifts 2007 (beløb pr m 2 ) mellem de enkelte institutionstyper forholdsmæssigt skal være som fordelingen i notatet fra 2006 om for bygningsvedligehold. Vedrørende forudsætninger i øvrigt for udarbejdelse af nærværende notat henvises til Bilag 2. Resultat Af nedenstående tabel 3 fremgår drifts 2007 for decentral og central bygningsvedligehold for hver enkelt af de institutioner, der indgår i harmoniseringen i Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Børnehaver Budgetbeløb pr m² Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Vuggestuen Åboulevarden Ålsø Børnehave Børnehaven Landsbyen & dagplejehus Børnenes Hus i Trustrup Børneh. Gymnasievej Børnehaven Regnbuen Skovbørnehaven Børneinst. Vores Hus Børneh. Troldebo (Sdr.Skole) Anholt Børnehave Åparkens børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Fjellerup Børnehave Glesborg Børnehave Børnehaven Frihedslyst, Voldby Allingåbro børnehave Blinklyset børne- og fritidscenter Nørager børnehave Børnehaven "Skovly", Ørsted BH Blæksprutten Børnehaven "Bettebo" Børnehaven Skovvang- Auning Børnehaven Nyvang- Auning I alt Børnehaver Folkeskoler over 2000 m² Budgetbeløb pr m² Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Vestre Skole Østre Skole Søndre Skole Mølleskolen

4 Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Toubroskolen Glesborg skole Voldby skole Ørum skole Allingåbro Skole Langhøj Skolen Rougsøskolen Auning inkl. lilleskolen I alt Skoler over 2000 m² Folkeskoler under 2000 m² Budgetbeløb pr m² Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Central 10. klasse Anholt Skole Søren Kanne Stadion allé 2a Enggården Grenaa Ungdomsgård Grenaa Ungdomsskoles Klub Ungdomsskolen Ørum Vestervang specialskole Stendysseskolen I alt Børne- og Ungedirektørens område Socialdirektørens område Beskæftigelsesområdet Stenvadcenteret Mosebruget Ørum Daghøjskole I alt Skoler under 2000 m² Administrationslokaler Budgetbeløb pr m² Teknik- og Miljødirektørens område Østergade Børn og Unge rådg. Sønderport 6 A Rådhuset Grenaa Administrationsbygningen Glesborg Administrationsbygningen Allingåbro + Familiehuset(Skolegade 2) Rådhus Auning I alt Administrationsbygninger Svømmehaller Budgetbeløb pr m² Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Svømmehal v/sdr. Skole Grenaa I alt Svømmehaller Idrætshaller Budgetbeløb pr m² Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Grenaa Idrætscenter Motocrossbane i Grenaa Enge I alt Idrætshaller

5 Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Kultur & bibliotek mm. Budgetbeløb pr m² Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Bavnehøj Mølle Biblioteket i Grenaa Kulturhus Trustrup/Lyngby Kulturhus Grenaa Egnsarkiv Gjerrild Bibliotek Bønnerup Bibliotek Ørum Fjellerup Kulturcenter Birkehøj Kulturcenter, Voldby Ginnerup Gl. Bibliotek Ørsted Bibliotek Enslevgården, Enslev I alt Kultur & Bibliotek mm Boliger: Budgetbeløb pr m² Teknik- og Miljødirektørens område Fredensgade 4-10 og Østerbro Violskrænten C.J. Mommes stiftelse Østergade Bredstrupvej Søndergade Rimsø Bygade Rugvej 12, Ørum by Anemonevej 6, Glesborg Stadionvej 4, Glesborg Liltvedvej 45 boliger Strædet 3, Fausing boliger Middelgade Sandvej 4, boliger Middelgade Kirkegade Elmelundsallé 11a-11b I alt Teknik- og Miljødirektørens område Socialdirektørens område Plejeområdet Vivild Borger og Ældrecenter - boliger på Østervangsvej Vivild Borger og Ældrecenter - fælleshuset Århusvej Doktorgården i Ørsted (bolig + center) Granbakkevej (bofællesskab), Allingåbro Stadionparken - alm lejeboliger + fælleshus, Allingåbro I alt Socialdirektørens område I alt Boliger Offentlige toiletter Budgetbeløb pr m² Teknik- og Miljødirektørens område Offentlige toiletter Grenaa Offentlige toilletter Rougsø Offentlige toilletter Nr Djurs I alt offentlige toiletter

6 Institution Areal Decentral Central Decentral + central m² kr kr kr Andre bygninger: boliger/erhvervslejemål/vandrehjem mm. Budgetbeløb pr m² Teknik- og Miljødirektørens område Bilsynshal Torvet 1 (turist-, erhvervskontor og arrestbygning) Mellemstrupvej Pakhuset Sønderport Gasværksvej Rimsøvej 4, Glesborg (materielgård) Stensmarksvej Søndergade Søndergade I alt Teknik- og Miljødirektørens område Kultur- og Udviklingsdirektørens område Kulturområdet Grenaa Vandrerhjem Albøgegården, Trustrup Udviklingsområdet Klitten 1 (Naturskole/Solhytten) I alt Kultur- og Udviklingsdirektørens område Børne- og Ungedirektørens område Børne- og Familieområdet Unghuset Sdr allé 17, Grenaa Unghjemmet, Ørum Familiehuset i Grenaa Familiehuset i Stenvad, Stenvad Bygade I alt Børne- og Ungedirektørens område I alt Andre bygninger Alle institutioner Gns. beløb pr m² I alt alle institutioner Tabel 3: Decentral og central drifts 2007 for de institutioner der indgår i harmoniseringen 2007

7 Bilag 1.a Drifts 2006 for vedligehold af de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007 Institution Areal m² Samlet m² pris Samlet Grenaa Kommune: Overførte/fælles formål Fredensgade 4-10 og Østerbro Violskrænten C.J. Mommes stiftelse Østergade Bredstrupvej Bilsynshal Bavnehøj Mølle Østergade Torvet 1 (turist-, erhvervskontor og arrestbygning) Mellemstrupvej Stensmarksvej Pakhuset Sønderport Klitten 1 (Naturskole/Solhytten) Offentlige toiletter Gasværksvej Vestre Skole Østre Skole Søndre Skole Central 10. klasse Mølleskolen Toubroskolen Anholt Skole Anholt Børnehave Søren Kanne Stadion allé 2a Vuggestuen Åboulevarden Ålsø Børnehave Børnehaven Landsbyen & dagplejehus Børnenes Hus i Trustrup Børneh. Gymnasievej Børnehaven Regnbuen Skovbørnehaven Børneinst. Vores Hus Børneh. Troldebo (med i Sdr.Skole) Enggården Familiehuset i Grenaa Grenaa Idrætscenter Motocrossbane i Grenaa Enge Svømmehal v/sdr. Skole Grenaa Vandrerhjem Biblioteket i Grenaa Grenaa Ungdomsgård Albøgegården Kulturhus Trustrup/Lyngby Kulturhus Grenaa Grenaa Ungdomsskoles Klub Unghuset, Sdr. Allé 17, Grenaa Børn og Unge rådg. Sønderport 6 A Administrationen (Rådhuset) Søndergade Søndergade Søndergade Grenaa Kommune i alt

8 Nr Djurs Kommune: Rimsø Bygade Rugvej 12, Ørum by Egnsarkiv Gjerrild heraf bibliotek 111m² Ørumdaghøjskole (Stenvadcenteret) + mosebrug Folkeskolen - fællesudgifter Glesborg skole Voldby skole Ørum skole Stendysseskolen Bibliotek Bønnerup Bibliotek Ørum Ungdomsskolen Ørum Unghjemmet, Ørum Åparkens børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Fjellerup Børnehave Glesborg Børnehave Børnehaven Frihedslyst, Voldby Anemonevej 6, Glesborg Stadionvej 4, Glesborg Familiehuset i Stenvad, Stenvad Bygade Rimsøvej 4, Glesborg Fjellerup Kulturcenter Birkehøj Kulturcenter Ginnerup tidligere bibliotek Kommunal tandpleje Rådhus Off toilet bygninger Nr Djurs Kommune i alt Rougsø Kommune: Allingåbro Skole Langhøj Skolen Rougsøskolen Vestervang specialskole Allingåbro børnehave Blinklyset børne- og fritidscenter Nørager børnehave Børnehaven "Skovly", Ørsted Ørsted Bibliotek Doktorgården i Ørsted (bolig + center) Stadionparken - alm. lejeboliger + fælleshus, Allingåbro Vivild Borger og Ældrecenter Granbakkevej (bofællesskab), Allingåbro Rådhuset og Familiehuset(skolegade 2) Allingåbro Idrætshal - ikke kommunalt vedligehold Rougsøhallen - ikke kommunalt vedligehold Blæksprutten bh Legepladser skoler Offentlige toilletter Ekstraordinær vedligehold Rougsø Kommune i alt Sdr. Hald Kommune: Rådhus Auning inkl. lilleskolen Børnehaven "Bettebo" Børnehaven Skovvang- Auning Børnehaven Nyvang- Auning Auning bofællesskaber, aktivitet og samvær Liltvedvej 45, boliger Strædet 3, Fausing boliger Middelgade Sandvej 4, boliger

9 Middelgade Kirkegade Elmelundsallé 11a-11b Elmeallé Udv vedligehold institutioner Sdr. Hald Kommune i alt Amtet: (alle udgår af harmoniseringen i 2007) Amtet i alt Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune: Grenaa Kommune Nr. Djurs Kommune Rougsø Kommune Sønderhald Kommune Amtet Norddjurs Kommune i alt Udover driftstet havde Grenaa Kommune i 2006 afsat kr på anlægstet til vedligehold af Kommunens institutioner

10 Bilag 1.b Drifts 2006 for vedligehold af de institutioner der udeholdes af harmoniseringen i 2007 Institution Areal m² Samlet m² pris Samlet Grenaa Kommune: Ældrecenter "Posthaven" Violskrænten Fuglsanggården Plejehj. Lyngbygård Hedebo Centret Grenaa Kommune i alt Nr Djurs Kommune: Plejehjemmet Nørrevang, Rimsø Plejehjemmet Vestervang, Ørum Aktivitetscenter Ørum Voldby Plejehjem Shii-Take beskft Nr Djurs Kommune i alt Rougsø Kommune: Bakkely Plejecenter bo-enheder Farsøhthus Plejecenter bo-enheder Holbæk Ældreboliger Stadionparken - ældreboliger, Allingåbro Stoppestedet støtte og kontakt Broagervej - boliger + fælleshus Dagcenter - Klub Friheden Hjemmeplejen Køkken - pleje og omsorg Rougsø Kommune i alt Sdr. Hald Kommune: Pensionistcenter Auning, Møllehjemmet Servicehus, Centervej 18, Auning Vestergade 17, Auning aktivitetstilbud Potetevej 14, Auning Firkanthuset Elmebo, Elmeallé Vcentervej 20, Auning Elmeallé Centervej Sdr. Hald Kommune i alt Amtet: Børn og Unge Center Djurshøj Glarbjerghus Djurslandskolen Grenaa Bo- og Aktivitetscenter - Fabrikvej Rougsø Bo- og Aktivitetscentret Industriparken Grenaa- Bo- og Aktivitetscenter - Trekanten Rougsø Bo- og Aktivitetscenter - Sygehusvej 27B Solhøj - Neuroseklinikken i Ørsted Jobcenter Djursland Dolmer Have Socialpsykiatri Djursland - AUC Bostøtten Valmuevej Amtet i alt

11 Areal m² Samlet m² pris Samlet Norddjurs Kommune Grenaa Kommune Nr. Djurs Kommune Rougsø Kommune Sønderhald Kommune Amtet Norddjurs Kommune i alt

12 Bilag 2 Forudsætninger for udarbejdelse af nærværende notat Nr Enhed Værdi Grundlag for værdi F1 Drifts 2006 for Norddjurs Kommunes institutioner - både dem som indgår i og udeholdes af harmoniseringen i 2007 Lig beløbene i bilag A (excl anlægs 2006 på i alt kr) i notat af 7. november bortset fra enkelte korrektioner Beløbene i bilaget godkendt af Budget og Regnskab (HV) mundtligt den 22. august 2007 til Plan og Byg (SBE) (indtil denne dato havde Budget og Regnskab meddelt Plan og Byg, at der var fejl i tallene og at Budget og Regnskab arbejdede på korektion af tallene). Enkelte korrektioner dog oplyst af Budget og Regnskab (AS) mundtligt den 29. august 2007 F2 F3 F4 F5 F6 Samlet drifts 2007 for de institutioner der indgår i harmoniseren i 2007 Institutioner der udeholdes af harmoniseringen Fremskrivnings% Inddeling af institutioner under institutionstyper Fordeling af decentrale driftsmidler mellem institutionstyperne (drifts pr m²) Samlet drifts 2006(fremskrevet til 2007-tal), for de institutioner der indgår i harmoniseren i 2007, reduceret med beløbet der overføres til anlæg Bilag A.1 i nærværende -notat 1,05% for drift og 2,1 for anlæg Lig inddelingen i bilag C i notat af 7. november bortset fra enkelte ændringer Forholdsmæssigt som beløbene i bilag C i notat af 7. november 2006 Budget og Regnskab (AS) har i mail af 6. juli 2007 til Plan og Byg (SBE) oplyst, at de institutioner der udgår af harmoniseringen, udgår med 2006 beløbene anført i bilag A i notat af 7. november Mht reduktionsbeløbet se F8. Endvidere har Budget og Regnskab (AS) mundtligt den 22. august 2007 til Plan og Byg (SBE) oplyst, at driftstet til fordeling 60% 40% er driftsbeløbet éfter reduktion af beløb, der overføres til anlæg. Oplyst af Budget og Regnskab (KIRJ, VIC) i mails af 7. juni og 25. juli 2007 til Plan og Byg (SBE) i forlængelse af direktionsbeslutning den 9. maj 2007 om udeholdelse af institutionerne på 4 områder Oplyst af Budget og Regnskab (PC) mundtligt den 22. august 2007 Plan og Byg (SBE) har med det nuværende kendskab til institutionerne ikke fundet grundlag for ændring dog er off toiletter tilføjet som institutionstype og enkelte institutioner flyttet til anden institutionstype Plan og Byg (SBE) formoder, at den forholdsmæssige fordeling i bilaget svarer til fordelingen godkendt på Direktionsmødet den 2. august Det har dog ikke været muligt at fremskaffe den på daværende tidspunkt foreliggende udgave af notat F7 Specielt: Off toiletter i alt Samlet (drift+anlæg) 2007 for Norddjurs Kommunes institutioner - både dem som indgår i og udeholdes af harmoniseringen i 2007 Lig beløbene i bilag C i notat af 7. november kr Ca. 17 mill kr Budget og Regnskab oplyst, at Teknisk Afdeling i Grenaa Kommune i 2006 havde haft til hensigt at øge beløbet i notatet med minimum i notatet, hvorved tet for de off toiletter ville stemme bedre overens med erfaringstal for driftsudgifter. Oplyst af Budget og Regnskab (AS) i mail af 6. juli 2007 til Plan og Byg (SBE). Budget og Regnskab (AS) har mundtligt den 22. august 2007 til Plan og Byg (SBE) bekræftet, at det er ensbetydende med at teksten på side 120 (som kun vedrører drift) i det trykte Budget 2007 er forkert, -her står anført at der er 17 mill kr til bygningsvedligehold, -heraf 40%=6 mill til decentral og de resterende 11 mill til central. Man kunne af denne tekst i Budget 2007 bogen have antaget, at de 4½ mill på anlæsgtet s. 266 i Budget 2007 var ud over de 17 mill. Budget og Regnskab har endvidere den 22. august 2007 oplyst, at beløbene i teksten på side 120 skulle have været: Samlet (drifts) på 12½ mill heraf 40%=5 mill til decentral og de resterende 60%=7½ mill til central

13 F8 F9 F10 Beløb som overføres fra drifts (for de institutioner der indgår i harmoniseringen) til anlæg Budgetbeløbet der skal fordeles med 60% til central og 40% til decentral De i tabel 3 oplistede institutioner og arealer 2 mill kr Forslag fra samråd mellem Budget og Regnskab (AS/HV) og Plan og Byg (SBE) på baggrund af flg.: Drifts-2006-mæssigt udgør institutionerne, som indgår i harmoniseringen 2007, 2/3 af drifts-2006 for alle Norddjurs Kommunes institutioner. Jf. oplysning fra Budget og Regnskab (AS) pr mail af 6. juli 2007 til Plan og Byg (SBE), har Direktionen, af hensyn til driftsservicerammen og bloktilskud, under behandlingen for 2007 besluttet at reducere driftsterne med 3 mill kr. Beløbet skulle overføres fra bygningsvedligeholdelsens drift til anlæg. De 3 mill var baseret på, at alle institutioner indgik i harmoniseringen i /3 af 3 mill er 2 mill kr Samlet drifts 2007 éfter reduktion af beløb der overføres til anlæg for de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007 Blot et par stykker mere ud over de institutioner der er at finde i bilag C i notat af 7. november 2006 Oplyst af Budget og Regnskab (AS) mundtligt den 22. og 27. august 2007 til Plan og Byg (SBE) Budget og Regnskab (AS) og Plan og Byg den 22. august 2007 aftalt, at eventuelle manglende bygninger justeres til senere som tillægsbevillinger til drift. F11 Område den enkelte institution hører under Se tabel 3 i nærværende notat Oplyst af Budget og Regnskab den 28. juni 2007

14 Plan- og Byggeområdet indstiller, at Direktionen godkender notatet: Budget 2007 for vedligehold af Norddjurs Kommunes bygninger af 30. august 2007 bygningsrenoveringspuljen på kr i Norddjurs Kommunes vedtagne Budget 2007 reduceres til kr bestående af kr ( fra Grenaa Kommunes overslag for 2007) kr (der jf. notatet af 30. august 2007 forudsættes overført til anlæg fra driftstet for de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007) bygningsrenoveringspuljen på de kr øremærkes til opretning af de institutioner der indgår i harmoniseringen i 2007.