Budgetforslag behandling

Transkript

1 Drift - ændringer Serviceudgifter - ændringer Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer Plan, erhverv og kollektiv trafik 3. Borgerbetjening, administration og byråd Ekstraordinære opgaver i forbindelse med motorvejsudvidelse og København-Ringstedbanen Styrkelse af digitaliseringsindsatsen Styrkelse af indsatsen overfor flygtninge Styrkelse af ungeindsatsen Fælles Udbud Sjælland Moderniseringsaftalen og Budgetsikkerhedspuljen opskrives til 9 mio. kr Kræftrehabilitering - nedskrivning af pulje til lov- og cirkulæreprogram Budgetsikkerhedspuljen nedskrives til finansiering af ændringsforslag i budgetaftalen Bygninger, veje og grønne områder Pulje til vedligeholdelse af udearealer, legepladser, hegn m.m Tillægsydelser til vand- og naturprojekt i Karlstrup mosebæk Vejbelysning i flere timer finansieret af sommersluk og sluk i weekend, samt energibesparelse fra udskiftning af lamper Miljø og forsyning - serviceudgifter Digitalisering af Solrød Kommunes spildevandsplan Revision af varmeforsyningsplan

2 6. Beskæftigelse Beredskabskommissionen - ændringer 7. Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget ændringer i alt Dagtilbud Daginstitutioner og dagpleje - afskaffelse af 2 ugers sommerferielukning b Ændring af dagplejepædagognormering til et minimum på 141 timer Undervisning og fritidstilbud Klubber - afskaffelse af 2 ugers sommerferielukning SFO - afskaffelse af 2 ugers sommerferielukning Flytning af ejendomsudgifter fra Hjørnet SFO til Beskæftigelsescenter (se forslag 06-68) Lukning af Skolebibliotekernes kontor, jf. FU, sag 44 (4. juni) Fra IT plan til Medieguide, jf. FU sag nr. 52 (13. aug.) Specialiserede tilbud til børn og unge 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer Forebyggelse, sundhed og genoptræning Sundhedsstrategi Kræftrehabilitering Samling af genoptræning, afledt drift. Øvrig drift

3 13. Sociale ydelser og pension 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede 16. Kultur og Fritid Styrkelse af foreningslivet - tilskud til distribution af foreningsprogrammer/frivillige Overførselsudgifter - ændringer Økonomi-, teknik- og fritidsudvalget - ændringer Beskæftigelse Tiltag til øget indsats overfor flygtninge Styrkelse af ungeindsatsen Beskæftigelsescenter (se også forslag 09-40) Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 13. Sociale ydelser og pension Udbetaling Danmark, tilpasning drift og refusion Brugerfinansierede områder - ændringer Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 5. Miljø og Forsyning 3

4 Skattefinansieret anlæg Kvalitetsfondsanlæg Familie- og uddannelsesudvalget Skoleudbygningsplan - Uglegårdsskolen Skoleudbygningsplan - Munkekærskolen Skoleudbygningsplan - Havdrup skole Helhedsplan dagtilbud Social-, sundheds- og fritidsudvalget Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup (helhedsplan for idrætsområdet) Udvidelse af Plejecentret Christians Have, planlægning af 3. etape og serviceareal Samling af hjemmeplejen SIC, forenings- og mødelokaler Andre anlæg Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Pulje til grønne projekter Hedebostien Renovering af slidlag på veje, stier og centerarealer Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, hegn og befæstede arealer Central bygningsvedligeholdelse - pulje Energiinvesteringer *) Energibesparelser - Elena projekt *) Beskæftigelsescenter Omflytning af administrative funktioner Ny hjemmeside og CMS-system Grøn pulje

5 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Idrætsanlægsfond Etablering af genoptræningscenter, Kunstgræsbane til fodbold Udstykninger Trylleskov Strand Havdrup Vest Afledt drift Optimering af lokaleanvendelse - scenarie 4: Omflytning af administrative funktioner Etablering af genoptræning Samling af hjemmeplejen Udvidelse af 10. klasse på Solrød Skole og flytning af ungdomsskole og SSP fra SIC til Solrød skole Mgl. lejeindtægt fra Køge Handelsskole eller anden lejer på Solrød gl. skole Kunstgræsbane til fodbold BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Køb af areal til Solrød Biogasanlæg Selskabsgørelse af Solrød Biogas Udvikling af maskinel til opsamling af tang Samlet ændring p/l-regulering Ændring p/l-regulering - skattefinansieret drift Ændring p/l-regulering- skattefinansieret anlæg Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret drift Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret anlæg 5

6 1. FINANSIERING - ændringer Stop for lånoptagelse med virkning fra regnskabår Afledt besparelse til renter som følge af stop for lånoptagelse fra regnskab Afledt besparelse til afdrag som følge af stop for lånoptagelse fra regnskab Deponering vedr. grundsalg i Trylleskov Strand og Havdrup Vest (nettopåvirkning af likviditet) Nedsættelse af kirkeskatten fra 0,90% til 0,82% Budgetbalance efter indarbejdelse af alle ændringer SAMLET KONSEKVENS AF ÆNDRINGSFORSLAG Kassebeholdning ultimo iflg. Budgetbalance Kassebeholdning ultimo efter ændringer Heraf hensættelser til arbejdsskade Heraf brugerfinansierede områder Disponible kassebeholdning efter ændringer Servicerammen 2013 i mio. kr. Ramme Budgetforslag Overskud Servicerammen ,1 Pris- og lønændringer og korrektioner 14,9 Serviceudgifter ,0 890,3 Servicerammeændringer -63,1-60,5 Serviceudgifter NY serviceramme fra , ,849 0,000 6