REGNSKABSBERETNING August

Transkript

1 REGNSKABSBERETNING 21 August 211

2 1 BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 ORGANISATIONSOVERSIGT... 1 POLITIKOMRÅDER SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN...12 Teknik- og miljøudvalget...12 Kultur- og fritidsudvalget...15 Børne- og familieudvalget...18 Social- og ældreudvalget...23 Socialområdet Ældreområdet Arbejdsmarkedsudvalget...26 Sundhedsudvalget...28 Økonomiudvalget...29 Turisme -, erhverv, klima og energiudvalget...31 HOVED- OG NØGLETAL...33 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...34 DRIFTSREGNSKAB...35 BALANCEN...35 NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE...38 BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN...49

3 2 Borgmesterens forord Overskuddet på den ordinære drift er i 21 på 118 mio. kr. For fjerde år i træk dvs. siden kommunesammenlægningen - har kommunens økonomi været karakteriseret ved, at vi er rigtig gode til at holde budgetterne og at der er et pænt overskud på det ordinære driftsresultat samtidig med at vi har en fornuftig likviditet. I en tid hvor der er meget fokus på besparelser i kommunernes udgifter er det vigtigt for byrådet, at den grundlæggende service overfor kommunens borgere og erhvervsliv opretholdes. I 21 har der også været plads til at iværksætte en række initiativer, der vidner om at den kommunale service er under konstant fornyelse og omlægning. Der har således i 21 været fokus på bl.a.: Kommunen arbejder som landets første Energiby fortsat med energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne CO 2 -neutrale energiløsninger. Ved bl.a. indvielsen af kulturhusbåden, udgivelsen af kulturkalenderen SKIVE UPDATE, sommerkoncerter og andre kulturelle aktiviteter er der fortsat fokus på et mangfoldigt kultur- og fritidsudbud. I skoler og dagpasning er der fokus på social inklusion. Det skal sikre mulighed, for at alle børn oplever at være en del af et fællesskab og skabe grundlag for at vi når målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Fra august 21 er der gennemført skolestruktur ændringer, således at overbygningseleverne samles på færre undervisningssteder end tidligere. På det sociale område er der sket en udvidelse af antallet af pladser i tilbuddene for bl.a. hjerneskadede og døgntilbud med henblik på hjemtagelse af opgaver til kommunen og udbygning af tilbud. Endvidere har kommunen overtaget Idavang og Mentor fra Region Midtjylland. På ældreområdet har der med opgaveglidningen fra hospitalsvæsenet til kommunerne været fokus på Projekt Mestring, hvor man vejleder og træner ældre borgere, så de kan forblive selvhjulpne eller har behov for mindre hjælp. Endvidere indføres der løbende velfærdsteknologi, der både gør plejen lettere for de ældre og samtidig kræver færre medarbejderressourcer. Etablering af Sundhedscenter Skive med ansvar for bl.a. genoptræning og forebyggende besøg. Ser vi på kommunen som organisation er sygefraværet stadig blandt de laveste i landet. Fra 29 til 21 er det endda faldet fra 5,% 4,7%. Anlægsniveauet er med udgifter på 182 mio. kr. usædvanligt højt i forhold til tidligere år. Det skal bl.a. ses i lyset af såvel Skive Byråds som regeringens intentioner om at fremme investeringer af hensyn til beskæftigelsen. Der er således afholdt udgifter til bl.a. følgende formål: 49,8 mio. kr. på skole- og daginstitutionsområdet 49,1 mio. kr. til idræt for børn og unge 7,5 mio. kr. på ældreområdet til bl.a. varmtvandsbassiner. 7,4 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 4,6 mio. kr. til spejderlejr. 6,2 mio. kr. til påbegyndelse af rådhusudbygning, der afsluttes i , mio. kr. opførelse og renovering af almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og boenheden Hjaltesvej. 14,5 mio. kr. til en række projekter til fremme af by- og landsbyudvikling. 21 har med andre ord været et travlt år, og her i regnskabsberetningen kan du læse meget mere om både kommunens økonomi og om aktiviteterne i de enkelte sektorområder. Flemming Eskildsen Borgmester

4 3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 21 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (ISM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 24. maj 211 Flemming Eskildsen Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør

5 4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 21 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning.

6 5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 21 fremgår i oversigt af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 29 til 21, minus overførslerne fra 21 til 211. Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 9/1-1/11 Korrigeret budget, excl. overførsler Regnskab 21 Indtægter Skatter 1.761,6 -,5, 1.761, ,1 Tilskud og udligning 784, 29,6, 813,6 813,7 Indtægter i alt 2.545,6 29,1, 2.574, ,8 Driftsudgifter Service ,9-18,5 17, ,4-1.94,7 Overførselsudgifter -516,2 2,3 9,7-54,3-495,9 Driftsudgifter i alt ,1-16,2 26, , ,6 Renter m.v. -19,1 3,9-8, -23,2-2,4 Resultat af ordinær drift 72,5 16,8 18,7 18, 117,8 Anlæg Anlægsudgifter -73, -11,5-6,5-181,1-184,4 Udgifter vedr. jordforsyning -5,,3-4, -8,7-9,1 Indtægter vedr. jordforsyning 1,,, 1, 11,6 Nettoanlægsudgifter i alt -68, -11,2-1,5-179,8-181,8 Resultat - skattefinansieret område 4,5-84,4 8,1-71,8-64, Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 5,, 6,6 11,2 Anlægsresultat -3,5, 2,2-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 5, 2,2 5,2 1, Resultat ialt 2,5-79,4 1,3-66,6-54, Pengestrømme Resultat i alt 2,5-79,4 1,3-66,6-54, Afdrag på lån -51,4 14,4-4, -41,1-41,6 Lånoptagelse 41,2 45,3-6,4 8,2 8,4 Øvrige finansforskydninger -3,1 22,5 4,9 24,2 72,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -1,8 2,8 4,8-3,3 57,1 Resultat af ordinær drift. Resultatet af ordinær drift udgør 117,8 mio. kr., hvilket er 45,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 9,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Det historiske driftsresultat fremgår af figuren, idet perioden før 27 vedr. summen af de 4 sammenlagte kommuner.

7 6 Resultat af ordinær drift , 117,8 1, 8, 82,1 Mio. kr. 6, 4, 39, 53,1 48,5 38,5 55,1 2,, -2, -1, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift som minimum kunne finansiere skattefinansieret anlæg og afdrag. På grund af meget store afdrag og varierende anlægsaktiviteter kan målet formentlig ikke realiseres indenfor en 4-årig periode. Målsætningen vil derfor være mindst 1. kr. pr. indbygger i perioden svarende til 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernære anlæg, der i 21 udgør 35 mio. kr. Målet er således 83 mio. kr. i 21. Driftsresultatet er knap 35 mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift. De samlede driftsudgifter i regnskab 21 udgør 2.436,6 mio. kr. mod et korrigeret budget renset for overførsler mellem årene på 2.443,6 mio. Forskellen mellem de 2 beløb på 7, mio. kr. vedrører: Park og vej med et merforbrug på 2,2 mio. kr. netto, der skyldes et merforbrug på vintertjeneste på 5,3 mio. kr. og en overførsel på 3,1 mio. kr. fra drift til anlæg. På kollektiv trafik er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er et mindreforbrug på planlægning mv. på,8 mio. kr. På arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Der er et mindreforbrug på øvrige driftsområder på,8 mio. kr. Skive Kommune overholder i regnskabet 21 rammen for serviceudgifterne. Den korrigerede ramme for serviceudgifter udgør 1.946,7 mio. kr. bestående af den oprindelige budgetramme på 1.939,2 mio. kr. samt merudgifter til service på 7,5 mio. kr., hvortil der er givet bloktilskud. Udgiften udgør i regnskabet 1.942,3 mio. kr., altså 4,4 mio. kr. under rammen. Den officielle definition af serviceudgifter afviger marginalt fra Skive Kommunes bevillinger til service. I 21 er der ingen sanktion i forhold til serviceudgifterne, men fra 211 sker der 4% kollektiv og 6% individuel modregning i bloktilskuddet med indtil 3 mia. kr. i alt for kommunerne, såfremt kommunerne overskrider rammen for serviceudgifterne. Den samlede overførsel fra 21 til 211 udgør 68,6 mio. kr. på serviceudgifterne og ligger væsentligt over niveauet fra året før på 51,7 mio. kr., en opsparing på 17 mio. kr., der samlet set ikke kan forbruges af, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 211. Skattefinansieret anlæg. Anlægsniveauet har med et forbrug på 181,8 mio. kr. været væsentligt højere end de forudsatte 68, mio. kr. i det vedtagne budget for 21, bl.a. som følge af forbrug af overførsler fra året før og nye bevillinger til bl.a. skoler, ældreboliger, rådhusudbygning og køb af KCL. Der har i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 21 været fokus på at fremme investeringer i borgernær anlæg. Borgernære anlæg omfatter investerin-

8 7 ger i skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet excl. ældreboliger. Der er i 21 afsat bloktilskud på 34,9 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Det er endvidere forudsat, at kommunen bidrager med en tilsvarende egenfinansiering, hvortil kommunen har fået låneadgang på 1,5 mio. kr. til øremærkede projekter. Skive Kommune har derudover fået tilsagn om yderligere lån på 23,4 mio. kr. til fuld finansiering af nye øremærkede projekter til borgernære anlæg. Der forudsættes således afholdt borgernære anlægsudgifter på 93,2 mio. kr.. svarende til 2*34,9 mio. kr. + 23,4 mio. kr. Skive Kommune har i 21 afholdt bruttoudgifter på i alt 16,4 mio. kr. (netto 1,9 mio. kr.) til borgernære anlæg fordelt således: 49,8 mio. kr. skole- og daginstitutionsområdet. Her er 45,3 mio. kr. brugt på kommunens folkeskoler og 4,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Samlet set fordeler udgifterne sig med: o 18,9 mio. kr. der er anvendt til energibesparende foranstaltninger o 1,3 mio. kr. til it-investeringer o 2,6 mio. kr. til bygningsrenoveringer.. 49,1 mio. kr. til idræt for børn og unge. Herunder bl.a.: o 33,4 mio. kr. til køb af KCL o 6,9 mio. kr. til udvidelse og etablering af kunststofbaner i Egeris o 1,2 mio. kr. til Fuursund Hallen o 4,2 mio. kr. til Sport og Event Center Jebjerg o 1,5 mio. kr. til Spøttrup Kulturhal. 7,5 mio. kr. på ældreområdet til bl.a. varmtvandsbassiner. Af øvrige anlægsinvesteringer i 21 kan nævnes: 7,4 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 2,5 mio. kr. til påbegyndelse af byggeri af ny Fur Færge. 2,9 mio. kr. til områdefornyelse i bl.a. Søndergade-området i Skive og i Durup. Påbegyndelse af nedrivning af sundhedsfarlige boliger, hvortil der er givet statstilskud. 4,6 mio. kr. til spejderlejr. 6,2 mio. kr. til påbegyndelse af rådhusudbygning, der afsluttes i , mio. kr. opførelse og renovering af almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og boenheden Hjaltesvej. 11,5 mio. kr. til en række øvrige projekter til fremme af by- og landsbyudvikling. 13,5 mio. kr. til tilbagekøb af gadelys. Lån. Skive kommune har i 21 haft afdrag på den langfristede gæld med 41,6 mio. kr. og en låneoptagelse på 8,4 mio. kr. Målsætningen er, at der ikke lånefinansieres til anlægsudgifter. Dog kan der ske låneoptagelse efter individuel vurdering af konkrete anlægsprojekter, der bygger på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld tilstræbes reduceret med minimum 1 mio. kr. netto årligt. Afdrag på lån fordeles med 1,2 mio. kr. på ældreboliger og 31,4 mio. kr. på ordinære lån. Der er optaget lån på 8,4 mio. kr. fordelt med,4 mio. kr. til ældreboliger og 8, mio. kr. i ordinære lån. Lånene er optaget til: 14,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 2,8 mio. kr. til byfornyelse 8,7 mio. kr. der er kommunens andel af en generel lånepulje til veje, effektiviseringer mv. 33,9 mio. kr. til borgernær anlæg 17,3 mio. kr. til rådhusudbygning 2,5 mio. kr. til Fur Færge,3 mio. kr. til øvrige formål Der er optaget 7,2 mio. kr. for meget i lån i 21 i forhold til afholdte anlægsudgifter. Beløbet afdrages ekstraordinært i 211. Samtidig med optagelsen af det nye ordinære lån på 8 mio. kr. er der foretaget sammenlægning/konvertering af lån til en værdi af 37 mio. kr. Den langfristede gæld udgør ultimo mio. kr. fordelt med 338 mio. kr. vedr. ældreboliger og 457 mio. kr. i ordinær gæld.

9 8 Likviditet. Regnskabet for 21 viser en likviditetsstyrkelse på 57,1 mio. kr. Den kortfristede nettogæld er forøget med 52 mio. kr. i 21. Kassebeholdningen udgør pr. ultimo 21 13,1 mio. kr. mod 46, mio. kr. primo 21. Dertil kommer midlertidigt deponerede beløb på 36,9 mio. kr. ultimo 21. I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de sidste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i mio. kr. mod 199 mio. kr. i 29. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal i henhold til den økonomiske politik således udgøre, hvad der svarer til ½ måneds nettodriftsudgifter - det svarer til 15 mio. kr. Med en gennemsnitlig likviditet på 161 mio. kr. ligger niveauet således væsentligt over minimumsmålet. Den gennemsnitlige likviditet over 1, 3 og 12 måneder fremgår af nedenstående figur. kr 25.. Gennemsnitlig likviditet i Skive Kommune 1. januar april 211 kr 2.. kr 15.. kr 1.. jan-7 feb-7 mar-7 apr-7 maj-7 jun-7 jul-7 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 kr 5.. kr 1 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Deponeret beløb aug-7 sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 aug-1 Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 48, mio. kr. ultimo 21 fordelt med 17,4 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 3,6 mio. kr. til renovation. Desuden har kirkerne et tilgodehavende er på 2,2 mio. kr. Med til billedet af likviditeten hører overførslerne af bevillinger der udgør 145,7 mio. kr. i alt fra 21 til 211, jf. tabellen nedenfor. Mio. kr Drift 47,8 58,6 54,6 75, 64,3 9,9 Anlæg 93,9 1,8 89, 86,2 11,1 11,7 Drift og anlæg i alt 141,7 159,4 143,6 161,2 174,4 192,6 Låneoptagelse -8,8-6,6-34,7-27,3-9,5-15,9 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 4,6 3,7 1,3-35,9-31, I alt 137,5 156,5 18,9 142,5 141, 145,7 Overførslen under finansforskydninger vedr. primært en kort kredit til byggeri af ældreboliger ved Marienlyst og Hjaltesvej.

10 9 Befolkning og ledighed Skive Kommunes befolkningstal er, efter at have ligget stabilt omkring 48.3 i en periode, nu under 48.. Befolkningsudvikling,Skive Kommune K1 23K1 24K1 25K1 26K1 27K1 28K1 29K1 21K1 211K1 212K1 213K1 214K1 215K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Ledigheden har efter en årrække med faldende ledighed været markant stigende fra udgangen af 28 til primo 21 og er nu under niveauet i 21. Bruttoledighed i pct. af arbejdsstyrken Pct jan-7 mar-7 maj-7 Kilde. Danmarks Statistik. jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 jul-8 sep-8 Skive nov-8 jan-9 mar-9 Hele landet maj-9 jul-9 sep-9 nov-9 jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-11 mar-11

11 Organisationsoversigt Skive Kommune er administrativ organiseret under seks direktører, der tilsammen udgør kommunens direktion. 1

12 11 Politikområder Under Byrådet er der nedsat 6 udvalg, som tager sig af hver sit fagområde. Udvalgene består af politikere fra Byrådet som med jævne mellemrum mødes i de enkelte udvalg. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Spildevandsanlæg Renovation Boligstøtte By og landsbyudvikling Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Socialområdet/handicappede Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhed Økonomiudvalget Turisme- Erhverv, Klima og Energiudvalget Politisk organisation Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Erhverv og Turisme Klima og Energi

13 12 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN I sektorbemærkningerne afrapporteres de væsentligste resultater og fokusområder for alle sektorområder. Områderne er inddelt efter de politiske udvalg de hører under. Teknik- og miljøudvalget Udvalgets andel af kommunens samlede regnskab Teknik og miljøudvalget 5,5% af regnskabet vejområdet også udført genmarkering af vejstriber på ca. 48 km vej og nymarkering af striber på ca. 8 km vej. Der er endvidere renoveret ca. 3,5 km fortov. Der faldt meget sne både først og sidst på året, og vinteren, der skønnes at være den værste i 25 år, var ressourcekrævende med megen snerydning og glatførebekæmpelse. Dertil kommer en del følgeudgifter til skader forvoldt ved snerydningen. I alt var forbruget til vintertjenesten ca. 3 mio. kr., hvilket er betydeligt over det budgetterede. Hvad angår anlæg, er Park og Vej sammen med Skive Spildevand i gang med en totalrenovering i Lyby og Fredensgadeområdet i Skive. Projekterne forventes afsluttet i 211. Udvalgets total: 135 mio. kr. Udvalgets regnskab fordelt på politikområder I forbindelse med etablering af cykelsti langs Furvej er den indledende ekspropriation gennemfør og projektet fortsætter i 211. Trafiksikkerhed Planlægning; Teknik og miljøudvalget, regnskab 21 (1. kr.) Bygninger; 1.32 Trafiksikkerhedsplan blev vedtaget i 29. Dermed blev 21 det første hele år med trafiksikkerhedsplanen, hvorfor hovedparten at tiltag indenfor trafiksikkerhed udsprang af denne. Kollektiv trafik; Natur og miljø; 6.73 Park og vej; Af særlige nye tiltag i 21 bør nævnes, at der på Hobrovej mellem Højslev og Virksund er blevet etableret rumleriller i vejmidten. Det er første gang de anvendes på de kommunale veje i Skive Kommune. Der er ligeledes indkøbt otte energirigtige solcelledrevne fartvisere. Park og Vej Vejdrift og -anlæg I 21 blev der udlagt nyt asfalt på ca. 2 km vej og der blev brugt ca ton asfalt til reparation af huller og lapper på kørebaner og cykelstier rundt i kommunen. Der er indenfor Sideløbende med realisering af projekter i trafiksikkerhedsplanen er der som tidligere år gennemført 6 landsdækkende og 5 lokale trafiksikkerhedskampagner. En 6. lokal kampagne blev for første gang lanceret i 21. Kampagnen, en cykellygtekampagne, blev udarbejdet i samarbejde mellem Park og Vej og det lokale politi. Gadelys I 21 blev der afholdt licitation over gadelysdriften i Skive Kommune. Resultatet heraf blev,

14 13 at EnergiMidt fremkom med det mest fordelagtige tilbud, og der blev indgået en 4-årig kontrakt med virkning fra den I såvel Salling som Skiveområdet arbejdes der intensivt med at få renoveret gamle og udslidte gadelamper med nye tidssvarende samtidig med at der opnås væsentlige strømbesparelser, og dermed reduktion i CO2-udslippet. For at opnå endnu større strømbesparelser iværksattes en ændring af tidspunktet for den reducerede nattebelysning. Fremover aktiveres nattebelysningen kl. 22. i stedet for som tidligere kl Desuden er arbejdet med udskiftning af alle Skive Kommunes ca. 1.8 kviksølvarmaturer igangsat. Det sker i henhold til nye EU-regler, der kræver udfasning af disse armaturer i 215. Byggemodninger Jernbanevej etape III blev påbegyndt i 21. Projektet forventes afsluttet i 211. Derudover blev tidligere igangsatte byggemodninger færdiggjort. Havne Ud over de daglige driftsopgaver bør det nævnes, at det i 21 blev besluttet at bygge en ny færge til Fur-overfarten. Færgen forventes ibrugtaget november 211. Desuden blev en renovering af molerkajen på Fur afsluttet i 21. Spejderlejr Spejderlejren som Skive Kommune var vært for i 21 fyldte i en lang periode op til lejerens afvikling temmeligt meget på Park og Vejs driftsside. Park og Vej var på det administrative niveau med i planlægningen af lejren lige fra starten og markpersonalet løste mange af de praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af lejren. Desuden stillede Park og Vej en del materiel (biler, traktorer, trailere m.v.) til rådighed for lejrledelsen.. Natur og miljø - Landbrug Et af årets fokusområder har været godkendelser og tilladelser til husdyrbrug. Alle kommuner skulle inden den 1. oktober 21 afvikle deres sagspukkel med godkendelser og tilladelser til husdyrbrug og samtidig skulle sagsbehandlingstiden. De enkelte kommuners bidrag til denne indsats blev udregnet i forhold til det antal sager de enkelte kommuner havde liggende. Skive Kommune skulle bidrage med 69 afgørelser. Målet blev nået og mere til, idet vi afgjorde 71 sager i alt. Skive Kommune var desuden kommet bagud med tilsynsopgaven med husdyrbrug. Miljøstyrelsen havde påpeget, at tilsynsfrekvensen skulle bringes op på det fastsatte antal og det forsømte skulle indhentes og dette mål blev også nået i 21. Planlægning - Byggesager Som det fremgår af nedenstående opgørelse af antal byggesager i Skive kommune, er byggeriet ikke gået i stå. I 21 havde vi det højeste antal byggesager i kommunens historie. Antal byggesager* *Opgørelsen er alle årerne opgjort som antal enkeltsager. Der er således ikke forskel på, om det er store eller små sager.

15 14 Energibesparende foranstaltninger Skive Kommune har forpligtet sig til at blive CO2-fri i 242. Det betyder, at der skal ske en gennemsnitlig CO2 reduktion på 3% pr. år. Der er i løbet af 21 udført en række anlægsprojekter, som har det til fælles, at de er energibesparende - fx træpillefyr, elvarmer til varmepumper, mikrokraftvarmeanlæg, solvarmeanlæg, belysning, zonestyring, efterisolering, nedlæggelse af naturgas og vandbesparelser. Hermed følger vi op på en række af de punkter der er anvist i Skive Kommunes Klima og Energistrategi. Byomdannelse og områdefornyelse På grund af frost har vi et hængeparti som udløses i det tidlige forår 211 på 2 ejendomme. Det forventes at der 211 vil blive nedrevet ejendomme i samme størrelsesorden som 21. Der er gennemført anlægsprojekter for i ca. 48 mio. kr. i årene 29 og 21, af større projekter kan nævnes (over 2 mio. kr.) Højslev Skole nye klasselokaler Brårup Skole og Højslev Skole nyt pædagogisk læringscenter Tambohus Ungdomsskole ny idrætsminihal Resen Daycare nyt videnshus Byfornyelsesopgaver løber over flere år både i forberedelse og gennemførelse. Siden kommunesammenlægningen er der igangsat projekter til by- og områdefornyelse for knapt 75 millioner kr. Det drejer sig om Durup, Søndergadeområdet, Busterminal, Selde og vestlige del af Skive. Resen Skole ny klassefløj Desuden blev der i 21 udarbejdet en udviklingstrategi for Å-planområdet, der blev godkendt af Byrådet i oktober. Bygninger Teknisk Forvaltning vedligeholder ca. 22. m2 skoler, institutioner, administrationsbygninger og udlejningsejendomme, hvilket svarer til det bebyggede areal i en middelstor stationsby. Derudover administreres 9 boligudlejningsejendomme med i alt 28 lejligheder og 3 værelser, administrationen af udlejningsområdet er udliciteret. Fagområdet administrer nedrivningspuljer på nedbrydning og fjernelse af usunde boliger og ejendomme i Skive Kommunes landdistrikter og landsbyer. Der er i 21 anvendt 2 mio. kr. til nedrivning af 27 ejendomme. I samme periode er der opkøbt 2 ejendomme på tvangsauktion.

16 15 Kultur- og fritidsudvalget Udvalgets andel af kommunens samlede regnskab: og andre. De 2 baner kan gratis bookes af alle kommunens serie 4 klubber og opefter ligesom fodboldklubber udenfor Skive Kommune kan leje sig ind på banerne. Kultur- og fritidsudvalget 4,6% af regnskabet Udvalgets total: 112 mio. kr. Udvalgets regnskab fordelt på politikområder Kultur og fritidsudvalget, regnskab 21 (1. kr.) Skive M usikskole; 3.56 Borgerservice; Markedsføring; Bibliotek; Folkeoplysning Folkeoplysning; M useum Salling; 8.32 Boligstøtte; Erhverv og t urisme; 3.33 Kultur; Idræt; blev året hvor en lang række store anlægsprojekter indenfor folkeoplysning- og fritidsområdet blev færdiggjort. De selvejende haller Spøttrup Kulturhal og Sport & Event Center Jebjerg færdiggjorde store om- og tilbygninger, så de 2 haller i dag står som 2 multihaller der er klar til fremtidens nye udfordringer på idrætsområdet. Skive Kommune kunne også sammen med Skive DYK indvie nye klublokaler på Søsporstshavnen i Skive, så den gamle Sallingsund dykkerklub nu er fuldt installeret i det maritime miljø på Søsportshavn under navnet Skive DYK. I september måned indviede Skive Kommune 2 nye kunstgræsbaner i Egeris. Projektet blev gennemført for 6,5 mio. kr. og de 2 baner er flittig blevet brugt i vinterens løb, hovedsageligt af Skive Idræts Klub men også af Højslev St. If. I forbindelse med budgetlægningen for 211 blev Skiveordningen 27 opsagt af kommunen med henblik på at finde besparelser inden for idrætsområdet. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel forvaltning som Skive Idrætssamvirke, der skal udarbejde forslag til en ny Skiveordning. I samme regi er der også nedsat en arbejdsgruppe de skal udarbejde oplæg til en ny Idrætspolitik for Skive Kommune. Kultur og Markedsføring På det kulturelle område bød 21 på en række højdepunkter. Kulturhusbåden blev indviet og navngivet Svanen i maj måned ved et stort opstartsarrangement i Glyngøre. 21 var et prøveår for Svanen hvor der blev arbejdet på at gøre den klar til drift og sikre eksempelvis transportforhold og klargøring af havne. Svanen var i 21 i Skive Kommune i Glyngøre og på Fur. Kulturkalenderen SKIVE UPDATE gik i luften med en hjemmeside, bannere og månedlige indstik som uddeles med Midt på Ugen. Ungdomshuset har fået en daglig leder, Torben Laier, hvilket har medvirket til at udvikle ungdomshuset med hensyn til arrangementer og indhold. Der kommer flere og flere unge i huset og specielt aften arrangementerne er blevet en stor succes med mange besøgende. Der blev opsat storskærme i Skive anlæg ved Danmarks kampe ved VM i fodbold.

17 16 Der blev afholdt sommer i Skive i juni, juli og august måned med blandt andet 14 søndage i Skive anlæg som også omfattede opera i Resenlund. Der blev afholdt børnekulturnat i oktober måned med mange forskellige arrangementer og deltagere. Der var så stor opbakning til arrangementer, at det er blevet besluttet fremover at afholde børnekultur hvert år den først fredag i oktober måned. Svanen Også i 21 er der satset på markedsføringen. Her kan nævnes nogle af fokusområderne. Der er med udgangspunkt i visionsprocessen og planstrategien udarbejdet en brandingstrategi, hvor der er fastlagt pejlemærket RENT LIV og 4 styrkepositioner: Det gode liv, den rene energi, fødevareoplevelser og fjorden. Brandingstrategien implementeres fra 211. Portalen var blandt de 13 kommuner i Danmark, der blev nomineret til en nystiftet pris for Bedste Online Kommune. Portalen har blandt andet fået et statistik - og linkcheck modul, og der er truffet aftale om en ny søgefunktion. Der er oprettet nogle nye specialsites, bl.a. skiveupdate og tvskive, nye sites til samarbejdspartnere, bl.a. SET og SIS, samt en række institutionssites, bl.a. til plejecentrene. Edag3-kampagnen var startskuddet til en stærkt forøget indsats omkring selvbetjening på skive.dk. Skive Kommune fik i 21 sin egen tv-kanal. TV-SKIVE gik i luften 1. februar og har hver uge vist 15 minutters nyproduktion. Udsendelserne vises ligeledes på hjemmesiden på You Tube og på Facebook. Visionsproces fase 2 er opstartet med fokus på Campus Skive. Her skal i første omgang udarbejdes en vision for Campus området. Skive kommune var vært da KFUM-spejdernes fejrede deres 1 års jubilæum ved deres korpslejr SEE21. Der deltog ca. 16. spejdere og deres ledere. Der var flere gange i ugen under lejren reportager i landsdækkende TV, både i TV2 vejret, nyhederne og TV-Avisen. Borgerservice Borgerservice omfatter bl.a. folkeregister, sygesikring, børneydelser, vielser, pension, boligstøtte, pas, kørekort, opkrævning, kontrol mod misbrug af sociale ydelser, informationen - herunder også til en stor del af den øvrige administration samt kommunens hovedomstilling. I gennemsnit har knap 2 borgere dagligt henvendt sig personligt i Borgerservice. Der er i 21 udarbejdet en kodeks for god borgerbetjening i Borgerservice og en servicedeklaration til borgerne. På baggrund af den fælleskommunale 212- vision og edag3 den 1. november har der i 21 været ydet en ekstra indsats for at få flyttet borgernes henvendelser over på digitale kanaler: Flytning, EU-bevis, børnebidrag og rottebekæmpelse er udvalgt som særlige fokusområder. Topscoreren med hensyn til digital selvbetjening er EU-beviset, hvor hele 76% af ekspeditionerne sker via elektroniske medier. "Fortsat udbetaling af underholdsbidrag (børnebidrag)" er en ny løsning, som borgerne har fået tilbud om og taget godt imod i 21. Borgerne har siden 1. juli 21 også kunnet få udstedt og hjælp med den nye Nem-ID. Desuden har samtlige medarbejdere i Borgerservice i 21 deltaget i kurset "Vidensdeling, når borgerne skal blive digitale" og i interne mini kurser vedr. brugen af borger.dk og Skive Kommunes digitale løsninger. Indsatsen mod misbrug af sociale ydelser har også i 21 givet flotte resultater med ca. 2 årsværk som indsats. 81 sager har resulteret i en samlet offentlig besparelse på godt 2,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer et samlet tilbagebetalingskrav på ca. 1,1 mio. kr.. Der har i 21 været gennemført 5 virksomhedskontroller. Kontrollerne er gennemført i samarbejde med SKAT og politiet under projekt Fair-Play. Kontrollerne er foregået indenfor

18 17 brancherne automekaniker, frisør, pizzaria og prostitution - og har blandt andet medført stop af kontanthjælp. Skive Bibliotek I 21 lykkedes det Skive Bibliotek at afbetale 347. kr. på gælden til Skive Kommunes kasse. En gæld, der opstod i forbindelse med bibliotekets flytning til Østergade 25 i september 27. grundigt op i registreringerne - samtidig med at det høje niveau mht. udstillinger, bøger, foredrag og rundvisninger m.m. er blevet opretholdt. Skive Musikskole Skive Musikskole overgik fra at være en selvejende institution til at blive en kommunal musikskole. Ved udgangen af 29 udgjorde gælden kr. Ved udgangen af 21 var dette beløb blevet reduceret til kr. Reduktionen skyldes hovedsagelig i stor tilbageholdenhed med indkøb af biblioteksmaterialer. Dette er naturligvis ikke holdbart i længden, fordi biblioteksmaterialer stadigvæk udgør en central del af bibliotekets brugskapital. I medfør af Økonomisk genopretningsplan vil afviklingen af gælden da også fremover ske ved personalereduktioner. Museum Salling Der var i løbet af 21 over 94. besøgende på museerne med omkring 7 skolebesøg, rundvisninger og andre arrangementer. Fur Museum var velbesøgt og havde mange arrangementer. Både Fur Museum og Skive Museum arbejder intenst med digitalisering af samlingerne både indenfor arkæologi og nyere tid. Formidlingen på Skive Museum var præget af 1 års jubilæet, udvikling af hjemmeside og flytning af arkæologisk afdeling. Sallingsund og Omegns Museum fik en inspektør tilbage i anden halvdel af 21. Skive Ny Kunstmuseum (SNYK) havde succes med etablering af en ny kunstskole foruden udstilling "People's Choice - Skive vælger kunst", hvor folk fra egnen deltog aktivt med at udvælge værker fra museets egen samling og kuratere udstillingen. Spøttrup Borgmuseum har stadigvæk et solidt besøgstal og har haft et stort arbejde med etablering af den nye velkomstbygning der åbner i foråret 211. Arkiverne har i løbet af 21 gennemført overgang til nyt registreringsprogram og fået ryddet Musikskolen holder til i Musikkens Hus på Resenlund og varetager undervisning af såvel børn og unge under musikloven som voksne under folkeoplysningsloven, i alt ca. 1. elever. Musikskolen danner rammen om et unikt musikmiljø, hvor udøvende amatører, i alle aldre, modtager professionel musikundervisning i et inkluderende læringsmiljø. Der er etableret en talentlinje med støtte fra Statens Kunstråd. Musikskolen samarbejder her med Skive Gymnasium om udmøntningen af MusikCollege, en udvidet musiklinje som med sine aktiviteter bidrager betydeligt til levende musisk ungdomsmiljø. Der arrangeres årligt koncerter for alle musikskolens elever i samarbejde kommunens øvrige organisationer og institutioner på kulturområdet. I efteråret 21 blev der opstillet en fuldt udstyret øvecontainer ved musikskolens hovedindgang. Containeren er et gratis tilbud til bands, også uden tilknytning til musikskolen eller miljøet på Resenlund. I 29 etableredes Ross-Teigan Legatet i samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Musikskole samt en række erhvervsinteressenter i Skive. I 21 uddelte legatet ved en festkoncert i Skive Theater talentpriser og uddannelseslegater til en samlet værdi af 6. kr.. Legatet tilbyder endvidere hele eller delvise fripladser på musikskolen.

19 18 Børne- og familieudvalget Udvalgets andel af kommunens samlede regnskab Børne- og familieudvalget 3,7% af regnskabet Forvaltningen er praktisk opdelt i en række afdelinger, der konkret løser særlige faglige opgaver. For at sikre en sammenhæng i ydelserne, er der etableret tæt samarbejde afdelingerne imellem og ikke mindst i forhold til de enkelte medarbejdergrupper. En særlig stor fælles indsats i hele forvaltningsområdet er arbejdet med inklusion, hvor der fagligt fra alle parter omkring barnet på det nære og på det organisatoriske plan sker et konkret arbejde og indsats. Årsrapporten for Børne- og Familieforvaltningen fremstår som en redegørelse for de enkelte afdelinger, der hver har deres egen særskilte økonomi. Men bag dette ligger grundlaget med en samarbejdende organisation, hvor det, der arbejdes med, har en afsmittende virkning på de andre afdelinger. Udvalgets total: 747 mio. kr. Udvalgets regnskab fordelt på politikområder Børne- og familieudvalget, regnskab 21 (1. kr.) Familieområd et Skoler; Dagtilbud; Børne- og Familieforvaltningen løser opgaver inden for særligt to områder i den danske velfærdsmodel: Produktion og fordeling af serviceydelser. Myndighedsfunktion vedrørende fordeling af forskellige ydelser og tilbud. Målgruppen for arbejdet er de -18 årige. Dagtilbud Dagtilbud omfatter børnegruppen -6 år og har som opgaver: Dagplejen (-2 årige børn), børnehaver, (3-6 årige børn), aldersintegrerede daginstitutioner (-6 årige børn) samt udvikling og pladsanvisningen. Den overordnede ramme for hele dagtilbudsområdets virke er sammenfattet i Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik samt i Politik for Dagtilbud. I 21 har der været særlig fokus på Social inklusion som afsæt for andre pædagogiske indsatsområder. Samtidig har 21 været præget af udvikling af metoder til dokumentation. Social inklusion På det konkrete pædagogiske plan har projektet: Så tæt på det usædvanlige som muligt sat sine spor, og der er arbejdet meget på videre implementering og forankring af de markante projektresultater. De mest markante konklusioner fra projektperioden, der danner udgangspunkt for tilrettelæggelse af praksis, er:

20 19 Arbejdet med inklusion skal fokusere på børnefællesskaber og skabe muligheder for, at alle børn oplever at være med. Børns muligheder for at være med afhænger af de fællesskaber, de indgår i. De voksne har brug for børneperspektivet for at forstå børnefællesskabets dynamik. Børneperspektivet kan være afgørende for, at voksne rammer rigtigt med deres interventioner. Det kræver vilje og opmærksomhed pædagogisk faglighed at lade børneperspektivet kile sig ind mellem antagelser og handlinger. De voksnes forståelse af barnet er afgørende for dets deltagelsesmuligheder. De voksnes forståelse af fællesskabet og deres rolle i forhold til fællesskabet er afgørende. De voksne udformer vilkårene for børnenes fællesskaber tid, rum, miljø. Mange børn trives. Skal børn have lige muligheder, kræver det en differentieret indsats. I implementeringsprocessen var der fokus på både udbredelse af erfaringer og efter- /videreuddannelse af personalet. Arbejdet med børneinterview og børneperspektiv vil også fremadrettet være fundamentet for udviklingen af den pædagogiske praksis. Fælles kompetenceudviklingsforløb Efter projektet Så tæt på det usædvanlige som muligt har der kørt et fælles kompetenceudviklingsforløb for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagoger. Kursusforløbet tog sit afsæt i erfaringerne fra førnævnte projekt, og der blev arbejdet med pædagogiske, grundlæggende nøglebegreber som relationer, anerkendelse samt inklusions- og eksklusionsprocesser (børn og voksnes syn på det sociale samspil). Formålet med kursusforløbet var, at finde en fælles vej hen mod arbejdet med den inkluderende pædagogiske praksis Det fælles kompetenceudviklingsforløb blev sammenkoblet med decentrale metoder og indsatser som ICDP, Marte Meo, Børnemiljøvurderinger, Fri for Mobberi osv. Forløbet kan således implementeres i dagtilbuddenes virksomhedsplaner/læreplaner. Uddannelse af sprogkoordinatorer Der har været stort fokus på sprog i dagtilbuddene, herunder på sprogkoordinatorernes rolle. Således har samtlige sprogkoordinatorer sammen med tale- og hørekonsulenterne deltaget i et længerevarende kompetenceudviklingsforløb. Der forefindes en funktionsbeskrivelse for sprogkoordinatorerne, hvoraf det fremgår, at de har en vigtig rolle som rådgiver og vejleder i de pædagogiske samt sproglige processer og aktiviteter. Udvikling af metoder til dokumentation På det mere generelle plan har Skive Kommune deltaget med fire daginstitutioner/afdelinger i afprøvning af ét af syv landsdækkende redskabsprojekter; nemlig Temperaturmålingen. Redskabet er en direkte udløber af deltagelsen i Partnerskabsprojektet fra En anden udløber er udarbejdelse af Kvalitetsplan for dagtilbudsområdet. Kvalitetsplanen erstatter ikke dagtilbuddenes virksomheds- /læreplaner. Dermed heller ikke den kadence der er strukturmæssigt og tidsmæssigt imellem Politik for Dagtilbud og det enkelte dagtilbuds læreplan. Kvalitetsplanen er udarbejdet på baggrund af dagtilbuddenes læreplaner samt øvrig information og dokumentation inden for dagtilbudsområdet. Formålet er at synliggøre udviklingsarbejdet i dagtilbuddene og den røde tråd i indsatsen. Kvalitetsplanen blev godkendt i Byrådet den 21.

21 2 december 21, og vil herefter blive udarbejdet hvert andet år i første kvartal af året. IT Strategien Der arbejdes fortsat med at implementere IT strategien på både det pædagogiske og det administrative plan. Således er mail- og konferencesystemet idialog efterhånden blevet en del af hverdagen i flere af kommunens daginstitutioner. Systemet fungerer som et vidensforum for udvikling og læring blandt det pædagogiske personale, og samtidig bruges det som et internt mailsystem og som et sted at gemme visse dokumenter. Foruden implementering af idialog betyder ITstrategien, at samtlige institutioner har fået bærbare computere. Idéen med de bærbare computere er, at de skal anvendes til såvel pædagogisk administrativt arbejde som til brug til leg og læring sammen med børnene. Foruden bærbare computere vil institutionerne få tilbudt interaktive tavler. To institutioner har kørt en testperiode for at vurdere de interaktive tavlers værdi i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene. Herefter vil det blive vurderet, om det er interaktive tavler eller interaktive projektorer, der skal ud i de enkelte institutioner der vil i denne forbindelse blive afholdt en demo-aften, hvor begge redskaber præsenteres. Skoler Inklusion Inklusion har i 21 (ligesom i 29) været et særligt fælleskommunalt indsatsområde. Det har bl.a. givet sig udtryk i: Efteruddannelse for alle skolens medarbejdere med AKT-kurser (Adfærd Kontakt og Trivsel) for alle ca. 6 pædagogiske medarbejdere i og en række temadage for de øvrige medarbejdere og skoleledelserne. Inklusionspulje på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til at udvikle. Ansættelse af seks undervisningsassistenter i et to-årigt forsøg, støttet af Skolestyrelsen. Det mobile Kompetencecenter for ordblinde elever, der undervises i deres nærmiljø, og hvor IT skal være det centrale undervisningsværktøj. Tillige skal det styrke kompetencerne hos skolernes specialvejleder samt medarbejderne omkring eleven. Dette fokus på inklusion skal understøtte målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Skive Kommune ligger på 89 %, og er dermed blandt de ti bedste kommuner på dette område. Dette målrettede arbejde vil fortsætte fremover. Skoleområdet omfatter undervisning i folkeskolen, arbejdet i skolefritidsordninger og ungdomsskolerne. Skolestrukturændringer Fra august 21 trådte de næstsidste skolestrukturændringer i kraft. Der var ni skoler, som var direkte berørte, således at overbygningseleverne samles på færre undervisningssteder end tidligere. Ændringerne har fundet sted i Nordsalling samt ved Brårup Skole og Ådalskolen. Ud over de nye pædagogiske muligheder betyder det også, at nogle medarbejdere er blevet forflyttet til en ny skole. Beslutningerne vedrørende skolestrukturen betyder, at undervisningsforløbet for. (den tidligere børnehaveklasse) til 6. klasse hører sammen og at overbygningen består af klasse, eventuelt efterfulgt af 1. klasse. I efteråret 21 blev der igangsat projekt Det er vores børn, som er et udviklingsprojekt, der rækker frem i det efterfølgende år. Formålet med dette projekt er at udvikle normalområdet for at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge. Projektet har et tværfagligt fokus og ser på, hvordan man kan styrke en tværfaglig, tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Medarbejdere fra skolerne samt skoleledere, medarbejdere fra familiesektionen og PPR har indgået i projektprocessen.

22 21 Af andre særlige initiativer på skoleområdet er der i det forløbne år en permanent ordning med to talenthold for overbygningselever samt et forsøgsprojekt med oprettelse af talenthold til elever på mellemtrinet. Innovation De fem fælleskommunale fagteams har sammen med læreruddannelsen i Skive arbejdet med indsatsområdet innovation. Dette fører frem til et kursus for alle lærere i kommunen. Dette skal understøtte og udbrede brugen af innovativ undervisning på skolerne. IT-strategien I efteråret 21 fik samtlige medarbejdere med undervisningsansvar stillet en bærbar computer til rådighed. Arbejdet med at omlægge alle skoler til trådløst netværk er fuldført. Kvalitetsrapport I folkeskoleloven fastslås det, at der hvert år skal udarbejdes en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau. Det er intentionen, at denne kvalitetsrapport skal være med til at sikre gennemførelsen af skolepolitikken samt de indsatsområder, der er besluttet. Disse materialer kan ses på hjemmesiden eller rekvireres hos skoleafdelingen. Familieområdet Dette område omfatter familiesektionen (myndighed), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, tandplejen, Familiecenter Sabroegaarden og Multi (leverandør, døgn- og dagtilbud), samt gademedarbejderne. Det tværfaglige samarbejde har en meget høj prioritet, og et særligt fokus er at udvikle den tværfaglige indsats. Dette binder såvel Forvaltningen som medarbejderne sammen på tværs af faggrupper, og der er oprettet seks nye lokalgrupper, som dækker hele Kommunen. Der arbejdes med bedre tværfaglig indsats som støtte for den tværgående indsats. I 21 har der været arbejdet på at få stafetloggen implementeret i det tværfaglige arbejde. RCT (Rehabiliteringscentret for torturofre) har i samarbejde med bl.a. Skive Kommune et projekt mod fælles mål, som handler om processuelle netværksmøder. Projektet fortsætter i 211. Projektet omhandler kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier, og implementering af netværksmøder i danske kommuner. De forskellige medarbejdergrupper i familieafdelingen arbejder på forskellig vis i forhold til dagtilbuds- og skoleområdet. Det sker dels som konkrete indsatser i forhold til bestemte børn og familier og dels konsultativt i forhold til de voksne omkring børnene. Al indsats tager udgangspunkt i nærheds- og mindsteindgrebsprincippet. Der arbejdes på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af anbringelses- og forebyggelsesområdet. Der er udarbejdet en rapport Økonomi og faglighed går hånd i hånd, som i 21 er fulgt op af forskellige handlemuligheder som implementeres i lokalområderne i 211. Familieafdelingen har i 21 arbejdet med anerkendende følgeskab i familiesektionen, Multi- og Familiecenter Sabroegaarden. Forløbet fortsætter i 211 i form af implementering af medarbejderdreven innovation. Familiesektionen Familiesektionens målgruppe er udsatte børn, unge og familier. Den konkrete indsats vurderes med udgangspunkt i udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og strækker sig fra en række forebyggende foranstaltninger til anbringelse. PPR PPR har til opgave at støtte børn og unge med specialpædagogiske behov og deres familier. PPR arbejder med børn i alderen - 18 år samt deres familier og andre voksne. I PPR arbejdes der primært med de voksne omkring børnene, og de voksnes betydning for børnenes udvikling. Sundhedspleje Alle sundhedsplejersker arbejder nu med udgangspunkt i fast tilknyttet lokalområde, hvor man som borger vil møde den samme sundhedsplejerske både efter fødslen og i skolen. Sundhedsplejersken er desuden konsulent i dagplejen, daginstitutionen samt skolen. Sundhedsplejen er fra ultimo 21 organiseret i to selvstyrende teams. Sunde børn i mestrelæ-

23 22 re er i 21 delvis overgået til en fast ydelse i dagtilbud og i skoler. Tandplejen Tandplejeopgaverne for de -17 årige løses både af private og kommunale tandlægeklinikker. Opgaven løses på fem kommunale klinikker samt hos fem privatpraktiserende tandlæger, der er indgået aftale med. Der er endvidere indgået aftale med en specialtandlæge vedrørende tandregulering. Derudover ydes der: Konsulentbistand til voksne Henvisning til specialtandpleje Omsorgstandpleje Gademedarbejderne Gademedarbejderne har en særlig funktion. De bevæger sig rundt i kommunen og har opsøgende og kortlæggende opgaver på gadeplan. Her forsøger medarbejderne at skabe en god kontakt til særlige ungegrupperinger, der har vanskeligheder. Funktionen er konstant styret af lokale behov. SSP Familieafdelingen samarbejder i SSP regi med skolerne og politiet. Der er oprettet lokalråd sammen med Skive politi, hvori der udarbejdes samarbejdsplan bl.a. for det kriminalpræventive område. Tandplejen har i 21 udarbejdet sundhedsplan for , hvori der er beskrevet kvalitetsmål for den kommunale tandpleje. Familiecenter Sabroegaarden Familiecenter Sabroegaardens består af en dagdel og en døgndel. I dagdelen ligger: Familiebehandlerteamet Børne- og ungerådgivningen Familieplejekonsulenter Handicapterapeut Under døgndelen hører: Døgnafdelingen for anbragte unge Familiedøgnafdeling Spæd- og småbørnsordningen Multi Multi er et kontaktpersonkorps, som har mange unge tilknyttet. Dette er en funktion, som unge i alderen år, der er anbringelsestruede, kan visiteres til. Funktionen retter sig endvidere mod unge, der kommer fra en anbringelse samt unge med behov for betydningsfuld voksenkontakt.

24 23 Social- og ældreudvalget skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på området. Udvalgets andel af kommunens samlede regnskab Social- og ældreudvalget 23,8% af regnskabet Der har været en nettotilvækst i antallet af borgere, der modtager ydelser fra socialafdelingen. Udvidelsen i tilbuddene er alene foretaget ved lokale foranstaltninger i Skive Kommune. Samtidig er mængde af ydelser købt udenfor kommunen reduceret. Udvalgets total: 58 mio, kr. Udvalgets regnskab fordelt på politikområder Social- og ældreudvalget, regnskab 21 (1. kr.) Ældre; Socialområdet/ handicappede; 23.2 Stigningen har kunnet aflæses på tværs af alle områderne døgntilbud, dagtilbud og individuel støtte i egen bolig. Byrådet har vedtaget en socialplan, hvor der er formuleret en række strategier for udviklingen af det specialiserede sociale område samt specialundervisningen for voksne herunder oplistet forskellige indsatsområder for de forskellige målgrupper set i forhold til bolig, uddannelse/beskæftigelse, fritidstilbud, faglig kompetenceudvikling, samarbejde med brugere og pårørende samt sundhed og forebyggelse. Fokus i 21 har været at sikre harmonisering af service og driftsvilkår på tværs af de mange døgndækkede tilbud, der er i Skive Kommune. Socialområdet Socialafdelingens regnskab for 21 er på i alt 23,4 mio. kr. fordelt på døgntilbud, dagtilbud, støtte i eget hjem mv. Socialafdelingen overtog Fra Region Midtjylland pr. 1. januar 21 driftsansvaret for henholdsvis Idavang og Mentor. Et dagtilbud og et døgntilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser. I løbet af 21 har Idavang og Mentor, sammen med de øvrige tilbud i Socialafdelingen, tilrettet driften og arbejdet på at harmonisere serviceniveauet på tværs af driftsenhederne og samtidig Med fokus på retssikkerheden for den enkelte borger, har socialafdelingen gennem indførelse af differentierede takster på botilbudsområdet gjort det muligt at sikre en individuel tilgang til hver borger, samt at sikre synlighed i forhold til de lydelser som man leverer. Samtidig har det skabt gennemsigtighed pengestrømmene således, at det nu bliver synliggjort, hvad den service, som den enkelte borger modtager, koster. Der er desuden formuleret boligstrategier på forskellige driftsområder, hvor det er besluttet at nedlægge helt små driftsenheder på 8-12 pladser og erstatte dem af væsentlig større enheder på mellem 25 og 35 pladser.