Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Transkript

1 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget at der forventes et mindreforbrug på i alt kr. Der søges samlet set om en tillægsbevilling på kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes servicemålfor Netto 1000 kr. Oprindeligt budget / 2013 Korr. budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Forventet overførsler til 2014 Tillægsbevillingsansøgning Heraf serviceudgifter Job- og arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Social- og sundhedsudvalg Sundhedspolitik Socialpolitik Sundhedsøkonomi Ældrepolitik Sikringsydelser I alt

2 JAU Samlet set forventes et merforbrug på netto kr. Det indstilles, at der samlet gives en tillægsbevilling på kr., som kommer fra administrativ organisation og vedrører udgifter til konsulenter til øget unge indsats. Der forventes færre udgifter til fleksjob end forudsat i korrigeret budget. Udgifterne til fleksjob falder meget ujævnt henover året. Som en del af den politiske aftale Flere i fleksjob har Assens Kommune ansøgt midler til ansættelse af 3 fleksjobsambassadører, som forventes at medføre en stigning i antallet af nye fleksjob, hvilket ligeledes forventes at være en af konsekvenserne af reformen på førtidspension og fleksjob, da reformen giver mulighed for fleksjob på under 10 timer om ugen. På længere sigt er der usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser som følge af reformen på førtidspension og fleksjob, da vi stadig befinder os i opstartsperioden. Reformen har afledt effekt på udgiften til førtidspension. Der forventes en stigning i udgifterne til kontanthjælp, idet halvårsregnskabet viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er stigende og er 28 % højere end forudsat i oprindeligt budget. På kontanthjælp er der stor udskiftning, men samlet er tilgangen større end afgangen, hvilket er årsagen til stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der forventes et mindreforbrug i forhold til udgifterne til forsikrede ledige, hvor af en del må tilskrives, at ledige falder for dagpengeperioden og dermed ikke længere er berettiget til dagpenge. Nedenstående tabel viser den umiddelbare arbejdsmarkedsstatus for personer, som har opbrugt dagpengeretten mellem januar-juli Arbejdsmarkedsstatus for personer med opbrugt dagpengeret i Assens Kommune (januar juli 2013) Særlig uddannelses ydelse 43,5 % SU 6,1 % Hverken ydelse eller lønindkomst 16,5 % Seniorjob 6,1 % Kontanthjælp 13,5 % Efterløn m.m. 1,3 % Lønmodtager 10,9 % Sygedagpenge 0,9 % Kilde: jobindsats.dk I 3. budgetopfølgning er mængderne fremskrevet i forhold til forbruget de første 9 måneder af Forudsætningen for, at regnskab 2013 holder budgettet er, at udviklingen arter sig som forventet. Skulle der komme, selv små, stigninger i antallet af helårspersoner, kan dette ved regnskab 2013 resultere i en indstilling om en tillægsbevilling fra kassen, qua resultatet af halvårsregnskabet, hvori der blev afleveret 16 millioner til kassen. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2013: Meningsfuld aktivering af ledige: Der gennemføres evalueringer efter hvert kompetenceudviklingsforløb. Attraktivt Job- og kompetencecenter: Der er en løbende udvikling i registrering af fremmødet, samt evt. fraværsårsager. Der er daglig dialog med Jobcentret omkring borgere, som ikke møder i Job- og kompetencecentret med henblik på optimering og motivering af den enkelte borger til at møde. 2

3 SSU 1. Sundhedspolitik Samlet forventes et mindreforbrug på netto kr. Det indstilles, at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på kr. i 2013, i forbindelse med DUT reguleringen af høreapparater, der er overgået til regionen. Træning Samlet forventes et mindreforbrug på kr. Budgetopfølgningen afspejler stort set samme tendens som beskrevet i de tidligere budgetopfølgninger i En stor del af det forventede mindreforbrug ses fortsat på området for vederlagsfri fysioterapi, hvor der forventes et mindreforbrug på kr. Det bemærkes, at mindreforbruget i 2013 vedrørende vederlagsfri fysioterapi ikke vil blive overført til 2014, men tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det bemærkes, at der ikke er korrigeret for mindreforbruget vedrørende den vederlagsfri fysioterapi i budget Det øvrige træningsområde ser på nuværende tidspunkt stort set ud til at balancere. Dog følges udviklingen fortsat inden for befordring til og fra genoptræning, idet området påvirkes af ydre faktorer, der ikke umiddelbart kan påvirkes. Tandpleje Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. Området er forbedret med yderligere kr. i forhold til 2. budgetopfølgning Mindreforbruget ses fortsat primært på området vedrørende tandpleje hos øvrige, hvor der samlet ventes et mindreforbrug på Det bemærkes at dette mindreforbrug ikke vil blive overført til 2014, men tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det bemærkes, at der i budget er indarbejdet en teknisk blok på kr. vedrørende tandpleje hos øvrige. I forhold til de kommunale klinikker ventes et mindreforbrug på Sundhedsfremme og forebyggelse Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. Udarbejdelsen af en strategi for implementering af kommunens sundhedspolitik, herunder en prioritering af de fremadrettede indsatser, er fortsat i gang og forventes færdig ultimo januar Sundhedsfaglig bistand Samlet forventes at merforbrug på kr. 3

4 Budgettet på området er baseret på at den forudsætning, at den nye samarbejdsform med tværfaglige rehabiliteringsteams vil kunne finansieres inden for den ramme, der tidligere har været afsat til udgifter i forbindelse med indhentning af lægeerklæringer på borgere og til lægekonsulent på politikområdet Administrativ organisation. Merforbruget er vurderet på baggrund af det faktiske forbrug i juli og august på området. Kommunal sygepleje Samlet set forventes et merforbrug på kr., hvoraf de kr. overføres til 2014 Budgetopfølgningen angiver et estimeret merforbrug på kr., hvoraf de kr. kan relateres til lønsummen, mens de resterende kr. omhandler sygeplejeartikler. Merforbruget på lønsummen skyldes primært igangværende opsigelses og sygdomssager. Ved gennemgangen af halvårsregnskabet blev der lagt en genopretningsplan for kommunal sygepleje, og denne er beskrevet nedenfor. Planen blev iværksat øjeblikkeligt, og den følges meget nøje. Men omplaceringen af to sygeplejesker til stillinger på plejecentre er først mulig at implementere senere end forventet qua sygemeldinger efter udvælgelsen. Den anvendte genopretningsplan: Stop for eksterne vikarer Begrænse forbruget af timelønnede vikarer Nedsætte over og merarbejde Afspadsering af over og merarbejde Frivillig afspadsering af søndagstimer Tilgodese ønske om at gå ned i tid Kritisk gennemgang af udførsel af opgaver Reducere planlæggerfunktionen om formiddagen Gå fra 6 til 5 medarbejdere på arbejde i weekenden Reducere antal kørelister pr. dag. Omplacering af to sygeplejesker til vakante stillinger på plejecentrene Udgifterne til sygeplejeartikler er stigende i forhold til den afsatte ramme. Stigningen skyldes primært, at der forekommer flere delegerende opgaver samt borgerne udskrives med mere komplicerede forløb end tidligere. Ligeledes ses der en tendens til, at borgeren ikke udskrives med samme mængde af sygeplejeartikler som for år tilbage. Dette medfører, at der skal anvendes flere specielle sygeplejeartikler ex. sonder. Alt andet lige ses der et større antal borgere som modtager sygepleje i kommunen. Der er iværksat en mindre undersøgelse, som skal klarlægge pris, produkttype og udviklingen i antallet af borgere vedrørende sygeplejeartikler. Merforbruget indenfor sygeplejen vil have afledt konsekvens på budget Status er, at lønudgifterne er bragt i overensstemmelse med budgettet, men i det merforbruget skal afvikles over de kommende 2 budgetår er det nødvendigt forsat et anvende elementer fra genopretningsplanen. 4

5 Madservice Dette område forventes at overholde rammen. Center for Akutpleje og Rehabilitering Samlet set forventes et merforbrug på kr., hvoraf de kr. overføres til Denne budgetopfølgning angiver en forventning om, at Rehabilitering vil ende med et merforbrug på kr. i relation til lønsummen. Dermed er der hentet 2/3-del af merforbruget fra De resterende kr. overføres til 2014 og hentes heri. I relation til de udgifter som er forbundet med akutberedskabet mad, indtægter for ophold samt vask og leje af linned estimeres et mangelende indtægtsniveau på kr. i indeværende år. Samme problematik var gældende for regnskab 2012, men der er korrigeret herfor i forhold til budget De mangelende indtægter vedrørende akutberedskabet anmodes dækket af kassen ligesom proceduren blev i forhold til regnskab Hjælpemidler Dette område forventes at overholde rammen. 1. januar 2013 overgik høreapparater og batterier hertil, til regionen. Da lovændringen blev kendt, medførte det en stor stigning i antallet af ansøgninger omkring høreapparater. Overgangsreglen er, at alle ansøgninger som er indkommet til kommunerne inden nytår finansieres af kommunerne. Der kommer en regulering af bloktilskuddet efter det såkaldte DUT-princip. Beløbet er for Assens Kommunes vedkommende på kr. I 2013 forventes udgifter til høreapparater at være på kr. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på kr kr. = kr. Der er reguleret for den fulde DUT-kompensation i budget Opfølgning på servicemål for Genoptræning: Kvalitets- og resultatmålet for 2013 er at alle genoptræningsforløb som følge af en genoptræningsplan iværksættes senest 5 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Området lever op til dette mål, således at alle borgere har modtaget tilbud om start af træning inden for 5 hverdage. Der er dog borgere, som enten er omfattede af behandlingsplaner (regimer), som bevirker at de ikke må påbegynde træning så tidligt, eller som selv ønsker træningen udskudt. 5

6 2. Socialpolitik Samlet forventes et merforbrug på netto kr. På det samlede myndighedsområde er der et forventet merforbrug på kr. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. til dækning af ekstraordinære udgifter qua implementering af ny styringsmodel på området. Tillægsbevillingen søges dækket af det afsatte budgetværn i indeværende år. Der vil herefter være en restpulje på kr. Myndighed kr. Udførerdelen kr. Psykiatri Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Myndighed kr. Udførerdelen kr. Myndighed: Sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2013 er det forventede mindreforbrug øget med yderligere kr. Mindreforbruget fortsat er koncentreret omkring udgifter til botilbud efter SEL 108. Her ventes en mindreudgift på kr. og skyldes både et fald i antallet af årspersoner og et fald i den gennemsnitlige udgift pr. ophold. Budgetopfølgningen viser ligeledes fortsat mindre udsving på området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Udsvingene giver samlet et forventet mindreforbrug på kr. På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at den positive udvikling på psykiatriområder, der blev beskrevet i både 1. og 2. budgetopfølgning på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne fastholdes. Det er dog væsentligt at bemærke, at budgetopfølgningen udtrykker et øjebliksbillede. Blandt andet vil området kunne blive udfordret i forhold til reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft pr , og de deraf følgende iværksatte ressourceforløb. Der tages forbehold herfor. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at mindreforbruget i 2013 ikke vil fortsætte i 2014, og der vil derfor ikke være nogen konsekvens for budget Udførerdelen: De decentrale botilbud er i forbindelse med nærværende budgetopfølgning budgetmæssigt blevet korrigeret i overensstemmelse med tildelingsmodellen i forhold til de faktiske visiteringer medio september

7 På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på kr. ved årets udgang på de decentrale enheder. Der tages dog forbehold for at overførslerne ved regnskabsafslutningen kan afvige fra ovenstående. Behandling af alkohol- og stofmisbrug Samlet set forventes et merforbrug på kr. Merforbruget fordeler sig således: Myndighed kr. Udførerdelen kr. Myndighed: På myndighedsområdet er det forventede merforbrug øget med kr. i forhold til forventningerne i 2. budgetopfølgning. Det er primært stigende udgifter til behandling af stofmisbrug, der er årsagen til merforbruget - både i forhold til dagbehandling i andre kommuner og i forhold til udgifter til døgnbehandling. På alkoholområdet viser budgetopfølgningen en lille stigning i udgifterne sammenlignet med 2. budgetopfølgning. Udfordringerne på området er ikke indarbejdet i budget Udførerdelen: Nærværende budgetopfølgning viser, at de tidligere beskrevne økonomiske udfordringer på Assens Misbrugscenter ser ud til at fortsætte, og at det forventede merforbrug er steget med yderligere kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. På nuværende tidspunkt ventes et merforbrug på kr. i 2013 såfremt tilbuddet fortsætter uændret. Udfordringerne skyldes et stort antal klienter og deraf ekstra tyngde på behandlingsindsatsen på Assens Misbrugscenter. I forbindelse med arbejdet med en genopretningsplan er der truffet beslutning om at iværksætte en nærmere analyse af effekten af den hidtidige indsats i tilbuddet i de snart tre år misbrugscenteret har eksisteret. Analysen påbegyndes i løbet efteråret 2013 og har til formål at fremkomme med mulige ændringstiltag i forhold til selve tilbuddets indhold, der kan imødekomme det nuværende aktivitetsniveau samt ændringer på velfærdsområderne. Det forventes, at analysens konklusioner vil danne udgangspunkt for et beslutningsoplæg til politisk drøftelse primo Den resterende del af 2013 vil der blive arbejdet på at minimere merforbruget. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil det opgjorte merforbrug blive overført til På baggrund af analysen vil der skulle træffes beslutning omkring håndtering af det overførte merforbrug samt det fremadrettede budget. Handicap Samlet set forventes der et merforbrug på kr. 7

8 Merforbruget fordeler sig således: Myndighed kr. Udførerdelen kr. Myndighed - Børne- og voksenhandicap: Børne- og voksenhandicap området udviser samlet et forventet mindreforbrug på kr. Vedr. merudgifter ved forsørgelse af børn og udgifter til samværsret med børn forventes en mindreudgift på ca kr. På området vedr. tabt arbejdsfortjeneste forventes en mindreudgift på kr. Udgifter i forbindelse med hjemmetræning forventes at give et mindreforbrug på ca kr. Vedr. bevilling af 85 støtte til borgere i eget hjem, er der sket en stigning i timeantal i forhold til det budgetterede antal timer. I budgettet er der forudsat et ugentligt timetal på 160,66. Det faktiske forbrug er på 331,68 timer pr. uge. Der forventes en merudgift på kr. Derfra kan der fratrækkes en forventet merindtægt vedr. refusion på kr., hvilket samlet set giver en forventet merudgift på kr. Det bemærkes at der i budget er indarbejdet en teknisk blok på kr. vedr. stigningen i antal visiterede 85 timer. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne udviser et mindreforbrug på kr. Ordningen omkring den Borgerstyrede Personlige Assistance forventes at udvise et merforbrug på kr. Myndighed - Køb & Salg af pladser: Køb og salg af pladser udviser samlet et merforbrug/mindreindtægt på kr. Afvigelsen skyldes primært en mindreindtægt på ca kr. vedr. egne 108 lignendebotilbud, svarende til ca. 4 helårspersoner. Derudover er der en samlet mindreindtægt vedr. erhvervs- og aktivitetstilbuddene. Det bemærkes at der i budget er indarbejdet en teknisk blok på ca kr. vedr. manglende indtægter. Udførerdelen: Det samlede område vedr. 85, 107 og 108 forventes at give et underskud på kr., som overføres til Socialt udsatte 8

9 Samlet er der et merforbrug på Myndighed kr. 85 socialt udsatte På området vedr. 85 til socialt udsatte forventes der et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca kr. 109 og 110 kvindekrisecentre og forsorgshjem På Kvindekrisecenter 109 forventes et mindre forbrug på ca kr. Vedr. Forsorgshjem 110 er der budgetteret med køb af pladser til 6,3 helårspersoner, her ser det i øjeblikket ud til, at vi får et forbrug svarende til 8,4 helårspersoner det giver en forventet merudgift på kr. 107 og 108 botilbud til socialt udsatte Samlet forventes et merforbrug vedr. botilbud på ca kr., hvilket skyldes at vi har 1 helårsperson mere end budgetteret på 108 botilbud. Opfølgning på servicemål for 2013: 1. Attraktive psykiatritilbud: Kvalitets- og resultatmålet i 2013 indeholder bl.a. et fremadrettet særlig fokus på unge med en sindslidelse. Status er, at den nye struktur, hvor fokus retter sig imod de unge, fortsat er under implementering. I Psykiatricenteret ændrer og tilpasser de fysiske rammer og aktivitetstilbud sig, så de understøtter den rehabiliterende tankegang og målet om inklusion i det omkringværende samfund. For at få sammenhæng i den samlede indsats arbejder Psykiatri- og Jobcenter på at etablere en defineret samarbejdsrelation omkring og med den unge, da det indgår i de politiske målsætninger, at unge med en sindslidelse på sigt bliver selvforsørgende i større eller mindre grad. 2. Alle visitationer ledsages af en 141 handleplan: Nye borgere visiteret til 107 0g 108 der er vurderet jf. VUM og ressource model har fået udarbejdet 141 handleplan. 9

10 3. Sundhedsøkonomi Samlet set forventes et merforbrug på netto kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering, under forudsætning af at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2013, Nærværende budgetopfølgning afspejler samme om omend lidt stigende tendens som beskrevet i 2. budgetopfølgning, hvor merudgiften var beregnet til kr. Som tidligere beskrevet har aktivitetsmønsteret i 1. kvartal 2013 ligget på et relativt lavt niveau sammenlignet med 1. kvartal 2012 både inden for den stationære og den ambulante aktivitet. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring herpå. Efterfølgende afspejler aktivitetsmønsteret en mere forventelig udvikling, hvor primært den ambulante aktivitet er højere i 2013 sammenlignet med 2012, mens den stationære aktivitet henover foråret og sommeren er nogenlunde på niveau med Dog har aktivteten i juli måned været en del lavere i 2013 på det stationære område. Da ændringer i aktivitetsmønsteret og efterregistreringer vil påvirke medfinansieringen bør resultatet af nærværende budgetopfølgning tages med et stort forbehold. Hertil kommer at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. Det bemærkes, at der i budget er taget højde for merforbruget. Opfølgning på servicemål for 2013: Der er ingen servicemål i 2013 på politikområdet. 4. Ældre Samlet set forventes et mindreforbrug på kr., og dette skyldes primært færre udgifter til elevuddannelserne. Det ovenfor nævnte mindreforbrug er totallen samlet set for politikområdet Ældre, men der forekommer udsving indenfor de enkelte delområder. Nedenfor er beskrevet de væsentligste udsving i forhold til det korrigerede budget. Elever Udgifterne til elevuddannelserne indenfor Social - og Sundhedsassistenterne samt Social - og Sundhedshjælperne forventes at være kr. lavere end budgetlagt, og dette skyldes primært, at der har været frafald og stop af elevforløb på de igangværende hold. Hjemmeplejen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen siden kommunesammenlægningen er, at kommunerne er blevet en central aktør på sundhedsområdet samtidig med at antallet af ældre stiger, og der bliver flere med kronisk sygdom. Det medfører en stigende opgavetyngde i såvel hjemmepleje, som kommunal sygepleje. Udviklingen i sygehusvæsenet påvirker det kommunale opgavefelt, såvel før 10

11 som efter sygdomsbehandling med nye krav til borger- og patientrettet forebyggelse, opfølgende besøg og genoptræning eksempelvis. Denne udvikling af det nære sundhedsvæsen samt opgaverne afledt af sundhedsaftalerne kan ses afspejlet i opgaveudviklingen blandt andet indenfor hjemmeplejen i Assens Kommune. Med afsæt i ovenstående blev hjemmeplejens budget tilført kr. ved sidste budgetopfølgning qua en større stigning i de visiterede timer end forventet ved budgetlægningen for Budgetstigningen har medførte, at der er givet midler til levering af timer årligt. De seneste måneders timeforbrug på visiterede borgere indikerer et årsforbrug på timer. Dette er timer mere end budgetlagt. På baggrund heraf er budgetrammen for hjemmeplejen udfordret, da visiteringen er stigende og mere end forudsat ved halvårsregnskabet. Der arbejdes kontinuerligt med opgaverne i forhold til den trænende hjemmepleje samt de delegerede opgaver. Der anmodes ikke om en tillægsbevilling ved denne budgetopfølgning, men forsætter stigningen i visiterede timer vil årsregnskabet være udfordret i forhold til de afgivne midler. Det bemærkes, at budgetopfølgningens resultat ikke har indvirkning på budget Opfølgning på servicemål for 2013: Servicemålet omhandler de visiterede indsatser Udgangspunktet er at borgeren oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt at disse leveres af få medarbejdere. Dette undersøges via en brugertilfredshedsundersøgelse i 2013, men resultatet heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt. 5. Sikringsydelser Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindre forbrug på kr. Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp forventes at vise et merforbrug på kr. På området vedr. kørsel til læge og speciallæge vil der blive en besparelse på ca kr. Der er lavet en besparelse til budget 2014 på kr. Personlige tillæg Der forventes en besparelse på ca kr. hovedsagelig vedr. medicin, helbredstillæg Førtidspension Der forventes en samlet mindre udgift på kr. 11

12 Den 28. februar 2013 vedtog Folketinget en lov (L103), der gør det muligt for førtidspensionister på gammel ordning at overgå til førtidspension på ny ordning. Ændringen betyder helt konkret, at førtidspensionister efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension i perioden 1. juni til 31. december 2013 kan anmode om overgang til førtidspension efter lov om social pension. Der gives i loven mulighed for at der kan ansøges om overgang til ny pension i perioden 1. juni 31. december 2013, samlet antal kendes derfor ikke endnu, men 5 personer er pr. 1/ overgået til den nye ordning. Vedr. førtidspensioner tilkendt efter skønner vi, at nettotilgangen kan nedjusteres til 26 personer. Det betyder en forventet mindre udgift på kr. Der er taget højde for nedgangen i antal i budget Sociale formål Der forventes et merforbrug på ca kr. vedr. hjælp til enkeltudgifter og flytning. Boligstøtte Forbruget de i de første 9 måneder er stigende på boligsikring. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er steget og det giver en afsmittende effekt på antal modtagere af boligsikring. Der forventes et merforbrug på kr. Der er taget højde for stigningen i budget