Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Transkript

1 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Anlæg I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u resultat ifht. uden o/u Budget afvigelse ifht. uden o/u Anlæg i alt Boldbaner ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter Etablering af 24/7 åbent på bibliotekerne IT-projekt biblioteket Omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion Børnehuset Hollændervej Udbygning af Båring børnehave Skovbørnehave Brenderup Ombygning daginst. køkkener Stordriftsmodel daginstitutioner Børnehuset Chili Myretuen tilbygning Mikkelsbro børnehave Ombygning af Mælkevejen Myretuen energirenovering Børneunivers Gelsted Renovering af Bakkehuset Ombygning af Strib bibliotek Budget og indtægter fra salg af forsamlingshuse er ved 5. opfølgning indgår under økonomiudvalget. + = merforbrug i afvigelseskolonnen, - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen

2 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 31. oktober 2012 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Drift Forvaltningen forventer, at tet vedrørende driften samlet set overholdes for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. Fællessted for daginstitutioner udviser et mindreforbrug på 3,900 mio. kr., som primært henfører sig til færre børn i de kommunale institutioner end forudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner udviser et merforbrug på 3,900 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til merudgifter vedrørende tilskud til privat institutioner, fripladstilskud og manglende forældrebetaling. Anbringelsesområdet udviser et forventet mindeforbrug på 0,408 mio. kr., som primært henfører sig til øget forebyggelsesindsats og ændret anbringelsesmønster. Forebyggelsesområdet udviser et forventet merforbrug på 1,883 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Ungehuset. Sociale formål udviser et mindreforbrug på 1,475 mio. kr., som først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Anlæg Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret 2012 inkl. overførte rådighedsbeløb (over/underskud) fra 2011 på mio. kr. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 6,528 mio. kr. i forhold til det korrigerede 2012 inkl. overførte rådighedsbeløb fra Når det overførte rådighedsbeløb fra 2011 holdes ude af det korrigerede 2012, er det forventede resultat en merudgift på 3,920 mio. kr. i Merudgiften er ikke udtryk for at projekterne er blevet dyrere, men at man, set under et, indhenter et efterslæb på anlægsprojekterne i 2012.

3 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 30. juni 2012 Økonomisk friplads L/C -0,085 mio. kr. Total -0,085 mio. kr. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 29. februar 2012 Anbringelsesområdet -1,784 mio. kr. 29. februar 2012 Forebyggende foranstaltninger 2,351 mio. kr. 29. februar 2012 Sociale formål -0,567 mio. kr. 29. februar 2012 Fællessted for daginstitutioner -1,717 mio. kr. 29. februar 2012 Dagplejen 0,476 mio. kr. 29. februar 2012 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 0,959 mio. kr. 29. februar 2012 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen 0,282 mio. kr. 30. april 2012 Anbringelsesområdet 1,228 mio. kr. 30. april 2012 Forebyggende foranstaltninger -0,908 mio. kr. 30. april 2012 Sociale formål -0,320 mio. kr. 30. april 2012 Fællessted for daginstitutioner -0,880 mio. kr. 30. april 2012 Dagplejen -0,476 mio. kr. 30. april 2012 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 1,188 mio. kr. 30. april 2012 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen 0,168 mio. kr. 31. august 2012 Anbringelsesområdet -0,521 mio. kr. 31. august 2012 Forebyggende foranstaltninger 0,905 mio. kr. 31. august 2012 Sociale formål -0,384 mio. kr. 31. august 2012 Fællessted for daginstitutioner -0,903 mio. kr. 31. august 2012 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 1,353 mio. kr. 31. august 2012 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen -0,450 mio. kr. 31. oktober 2012 Anbringelsesområdet 0,669 mio. kr. 31. oktober 2012 Forebyggende foranstaltninger -0,465 mio. kr. 31. oktober 2012 Sociale formål -0,204 mio. kr. 31. oktober 2012 Fællessted for daginstitutioner -0,400 mio. kr. 31. oktober 2012 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 0,400 mio. kr. Total 0,000 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 4.1 Kultur og Fritid Børn, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 38,665 mio. kr. (ekskl. over/underskud fra 2011) til Kultur og Fritidsområdet. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at tet overholdes. 4.2 Dagtilbudsafdelingen Sundhedsområdet Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret på 5,371 mio. kr. til Sundhedstjenesten. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at tet holder.

4 Fællessted for daginstitutionsområdet Dagtilbudsområdets fællessted har et korrigeret 2012 uden over over/underskud på 21,458 mio. kr. Dagtilbudsafdelingens fællessted består af søskenderabat, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, mellemkommunale betalinger, samt puljer til PAU/GVU-elever, cheflønspuljen, støttepædagogkorpset, puljen til ekstrapladser mv. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen samlet set, at fællesstedet vil udvise et mindreforbrug på 3,900 mio. kr. Det forventede mindreforbrug henfører sig primært til søskenderabat, puljen til ekstrapladser (vippeordningen) og diversepuljen. Puljen til ekstra pladser (vippeordningen) og diversepuljen indeholder begge daginstitutionspladser, som ikke er fordelt ud på de forskellige pasningstilbud ved periodens start. Puljen til ekstra pladser skal således dække de ekstra børn, som daginstitutionerne måtte passe udover den tildelte normering. Hvis daginstitutionerne passer færre børn end forudsat, vil daginstitutionerne blive reguleret ved årets udgang. På nuværende tidspunkt forventes det, at kommunens daginstitutioner gennemsnitligt kommer til at passe færre børn end forudsat og dermed vil puljen til ekstrapladser med stor sandsynlighed ikke blive anvendt her. At kommunens daginstitutioner ikke passer det forventede antal børn, skyldes blandet andet en stigning i søgningen til privatinstitutioner og pasningstilbud i andre kommuner (både kommunale og private). Puljen til ekstra pladser og diversepuljen skal således udligne det merforbrug, som der forventes at komme på blandt andet mellemkommunale betalinger og tilskud til privatinstitutioner. Derudover betyder den manglende søgning til kommunale institutioner også, at der bliver en manglende indtægt på forældrebetalingen. Diversepuljen skal derfor også, så vidt det er muligt, udligne den manglende indtægt på forældrebetalingsterne. Tilskud til privatpasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 3,002 mio. kr. til forældre, der vælger privat pasning. Ved 5. Budgetopfølgning forventes det, at der vil blive et merforbrug på ca. 0,300 mio. kr. Det forventes, at merforbruget kan dækkes indenfor rammerne af diversepuljen. Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 1,971 mio. kr. til grænsekrydsende børn fra Middelfart kommune i dagpleje og dagtilbud. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen et merforbrug på 0,520 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes altså, at Middelfart kommune får passet flere børn i andre kommuner end forudsat. Det forventes, at noget af merforbruget (ca. 0,132 mio. kr.) kan udlignes gennem de indtægter, som Middelfart kommune opnår ved at passe børn fra andre kommuner i kommunens institutioner. Det vil dog langtfra kunne dække hele merforbruget og derfor skal diversepuljen også ind og dække. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets korrigerede uden over/underskud til dagplejeområdet lyder i 2012 på 44,657 mio. kr.

5 Med udsigt til et faldende børnetal, en stigning i antallet af kommunale og private vuggestuepladser samt en politisk beslutningen om tidligere overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, gik dagplejen allerede i efteråret 2011 i gang med betydelige nedskæringer i antallet af dagplejere. Det er en proces, som fortsætter her i I 2011 var der således ca. 177 dagplejere. Ved 5. opfølgning 2012 er antallet nede på 140. Det er for 2012 forudsat, at dagplejen i gennemsnit passer 584 børn. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at dagplejen samlet set kommet til at overholde tet. Det forventes, at dagplejen gennemsnitligt vil passe færre børn i 2012 end forudsat. Centralt har ændringer i antallet af børn betydning for forældrebetalingen. Derudover forventes der også at blive et merforbrug på fripladser. Samlet forventer forvaltningen, at merforbruget på dagplejens centrale til en vis grad kan dækkes af mindreforbruget på dagplejens decentrale, som en logisk konsekvens af et mindre pasningsbehov end forudsat. Merforbruget vedrørende fripladstilskud forventes dækket indenfor rammerne af diversepuljen. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Børnehaver og integrerede daginstitutioners decentrale ter Børnehaver og integrerede daginstitutioner har et korrigeret på 65,642 mio. kr. Ved 5. Budgetopfølgning har størstedelen af institutionerne afleveret opfølgning. Samlet set har daginstitutionerne fået overført 3,409 mio. kr. i overskud fra 2011 til Det forventes, at ca. 2,000 mio. kr. af det overførte overskud fra 2011 forbruges i Daginstitutionerne bruger de overførte midler på forskellig vis, blandt andet bruges der nogle steder penge på en ny bus, mens der andre steder laves forbedringer af legepladser. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret indtægts på 26,784 mio. kr. til børnehaver og integrerede institutioner. Ved 5. Budgetopfølgning forventer forvaltningen en samlet mindreindtægt på forældrebetaling på 1,800 mio. kr. Mindreindtægten er et udtryk for, at Middelfart kommunes egne daginstitutioner har passet færre børn end forudsat. Mindreindtægten forventes dækket af dagtilbudsafdelingens diversepulje. Fripladstilskud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 3,762 mio. kr. til fripladstilskud vedrørende børnehaver og integrerede institutioner. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 0,390 mio. kr. Merforbruget forventes dækket af Dagtilbudsafdelingens diversepulje. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 9,595 mio. kr. til tilskud til privatinstitutioner. Budgettet er væsentlig højere end i 2011, idet der i løbet at 2011 blev godkendt en del private pasningstilbud. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud for samlet 11,265 mio. kr. Det betyder et merforbrug på 1,670 mio. kr. Merforbruget kan blandet andet forklares med, at der i 2012 ikke er taget højde for åbning af Ejby private børnehave. Det var heller ikke en del af forudsætningerne, at

6 Nøddeskallen ville oprette børnehavepladser. Omvendt har nogle af institutionerne passet færre børn end forventet og derfor bliver merforbruget ikke helt så stort. Der kan stadig ske ændringer for året 2012, idet Stribonitten den 20. august 2012 er godkendt til 56 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser. Budgetforudsætningen er på 60 børnehavepladser. Det forventes dog, at merudgiften kan dækkes indenfor diversepuljen. Børn i særlige dagtilbud/hjemmetræningsbørn Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et oprindeligt på 3,470 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud og hjemmetræningsbørn. Det er forudsat, at der vil være 5 heltidsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede minigruppe og hjemmetræning. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at tet overholdes for de to områder samlet set. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Dagtilbudsafdelingen overholdelse ved 5. opfølgning. 4.2 Familieafdelingen Generelle principper for økonomi- og risikostyring Børn- og Familieafdelingens skøn for forbruget i året 2012 er dels baseret på en fremskrivning af kendte sager til helårseffekt, og dels baseret på en vurdering af de risikosager, som afdelingen aktuelt arbejder med. Sager, som har mere end 50% sandsynlighed for at føre til en anbringelse, indregnes med fuld restårseffekt fra og med det tidspunkt, hvor foranstaltningen skønnes iværksat. Sager med mindre end 50% sandsynlighed indregnes ikke. Det er Børn- og Familieafdelingens erfaring, at metoden giver en god prognose den fremtidige økonomiske udmøntning af risikosagerne. Ud over risikosagerne reserveres et restbeløb til inddækning af udgifter på sager, der på opfølgningstidspunktet er ukendte for Børn og Familieafdelingen. Der vil i sagens natur være størst usikkerhed om tilgangen af ukendte sager ved årets start, mens usikkerheden aftager frem mod årets afslutning, hvor den økonomiske restårsvirkning af en eventuel anbringelse er mindre. Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i familiepleje, netværksfamiliepleje, private opholdssteder og eget værelse samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabellen nedenfor fremgår resultatforventningen på anbringelsesområdet. Familieafd., Tabel 1: Resultatforventning på anbringelsesområdet inkl. refusion Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Risikosager Forbrug ekskl. risikosager og nytilgang Reserveret til forventet nytilgang Forbrug inkl. risikosager og nytilgang regnskabsresultat Plejefamilier, opholdssteder

7 Døgninstitution Sikrede døgninstitutioner Anbringelsesområdet i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang (afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet korrigeret til anbringelser på 54,730 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Ved 5. opfølgning forventer Familieafdelingen, at forbruget på kendte sager og foranstaltninger vil udgøre 52,730 mio. kr. mod 51,530 mio. kr. ved seneste ordinære opfølgning. Der henstår således ved 5. opfølgning et rådighedsbeløb på 1,616 mio. kr. til dækning af risikosager og til finansiering af årets resttilgang af ukendte sager. Risikogruppen består aktuelt af 5 mulige anbringelser, hvoraf 3 forventes at være i ordinære plejefamilier, mens 1 sag vedrører anbringelse på efterskole og 1 sag vedrører bodelsbetaling til et STU-forløb. Disse er indregnet i opfølgningen med en restudgift på 0,98 mio. kr. i 2012 og har en forventet helårseffekt på ca. 1,247 mio. kr. i Derudover er der i risikosagerne indregnet 1,179 mio. kr. til dækning af den forventede efterregulering af betalingen for anbringelser på døgninstitutionen, Kastaniely, som afvikles i Ved 5. opfølgning er der fortsat usikkerhed om såvel timingen som størrelsen af den endelige afregning, hvorfor indregningen er baseret på Kastaniely s foreløbige overslag. Til dækning af resttilgangen af helt ukendte sager på anbringelsesområdet er der ved 5. opfølgning reserveret 0,339 mio. kr. Alt i alt udviser anbringelsesområdet således et forventet mindreforbrug på 0,408 mio. kr. ved 5. opfølgning. Forbehold for verserende sager Ved 5. opfølgning verserer der fortsat en tvist om 0,807 mio. kr. vedr. betalingsforpligtelsen på 2 unge, der af kriminalforsorgen er blevet placeret på den sikrede institution Egely. Familieafdelingen har fået oplyst, at der fortsat ikke er afklaring på sagen, men at der pågår drøftelser mellem flere ministerier med henblik på at fastlægge betalingsforpligtelsen for ikke EU borgeres ophold på sikrede institutioner. Efter dialog med Flygtningenævnet, kriminalforsorgen samt Regionen er vurderingen, at vi står relativt stærkt i sagen. Der teres derfor ikke med udgifter på sagerne. Skulle kommunen mod forventning tabe sagen, vil udgiften næppe kunne indeholdes indenfor afdelingens ramme. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens for anbringelserne, har udgifterne til anbringelse i familiepleje og på eget værelse stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er stabiliseret på et lavere niveau. I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner, er det især anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for broderparten af nedgangen. Handicapanbringelserne ligger på et nogenlunde uændret niveau.

8 Reduktionen er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag, hvorefter der løbende arbejdes med at flytte anbringelserne fra de dyre specialiserede tilbud til billigere tilbud, samt for at mindske antallet af anbringelser gennem øget forebyggelse. Det ændrede anbringelsesmønster har bevirket, at udgifterne til anbringelser, trods en moderat antalsmæssig stigning, har kunnet reduceres yderligere fra 2011 til Familieafd., Tabel 2: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af Maj Maj Maj Maj Sept Nov Risiko > anbringelser % Plejefamilier Netværks-plejefamilier Private opholdssteder Kost-efterskole Eget værelse Sociale årsager døgninst Handicap døgninst Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) Betalingskommune (men ikke handlekommune) Anbringelser i alt Som det fremgår af tabel 2, har Familieafdelingen over de seneste 3 år oplevet en markant ændring i anbringelsesmønsteret i retning af de relativt billigere anbringelsesformer (plejefamilie og eget værelse). Ændringer ses at have gennemslag i såvel antallet af sager som i de faktiske udgifter. Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for 2012 et korrigeret på 29,212 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. består af familiebehandling, fast kontaktperson, økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelser samt forskellige aflastningsordninger for ikke-anbragte børn. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil alt andet lige betyde øgede udgifter til forebyggelse i Ved 5. opfølgning forventes således et merforbrug til forebyggelse på 1,883 mio. kr., hvilket først og fremmest henfører sig til oprustningen af forebyggelsesindsatsen i Familiehuset og Ungehuset. Merudgiften forventes inddækket gennem et mindreforbrug på anbringelser og sociale formål. Ungehuset er pr. 1. marts startet midlertidig op i et af husene på Udby Behandlingshjem. I 2013 forventes aktiviteterne i Familiehuset og Ungehuset samlet i det gamle Vejlby Plejehjems bygninger.

9 Familieafd., Tabel 3: Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Kt. Budget, korr. forbrug regnskabsresultat Forebyggende foranstaltninger Forbyggende foranstaltninger i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) Området Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår - og regnskabsforventningerne til sociale formål. Familieafd., Tabel 4: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. forbrug regnskabsresultat Statsrefusion Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Sociale formål i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Det kan ved 5. opfølgning konstateres, at opstramningen af serviceniveauet på området nu slår markant igennem på udgiftssiden, hvor der trods omplacering af 0,500 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, netto forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 1,475 mio. kr. Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, er det især lykkedes at nedstyre udgifterne til merudgiftsydelse, mens tabt arbejdsfortjeneste tegner for en mindre del af mindreforbruget. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Børn og Familieafdelingen overholdelse ved 5. opfølgning. Anlæg Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret 2012 inkl. overførte rådighedsbeløb (over/underskud) fra 2011 på mio. kr. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 6,528 mio. kr. i forhold til det korrigerede 2012 inkl. overførte rådighedsbeløb fra Når det overførte rådighedsbeløb fra 2011 holdes ude af det korrigerede 2012, er det forventede resultat en merudgift på 3,920 mio. kr. i Merudgiften er ikke udtryk for at projekterne er blevet dyrere, men at man, set under et, indhenter et efterslæb på anlægsprojekterne i I 2012 har Børn-, Unge og Fritidsudvalget flere større eller mindre anlægsprojekter, bl.a. tilbygning og energirenovering ved Ejby børnehus og børnehavedelen af børneuniverset i Gelsted. Der blev ved halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 givet og frigjort anlægsbevillinger til ombygning af Strib bibliotek til legestue og omklædningsfaciliteter ved Middelfart stadion.

10 På Byrådets møder d. 27. juni 2011, 5. september 2011 og 2. januar 2012, blev det besluttet at sælge forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole, på individuelle vilkår nævnt under respektive sager. Salget indebærer ekstra driftsudgifter i 2012, 2013 og 2014 på i alt 0,185 mio. kr., som er finansieret via salget.

11 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevilling Det indstilles, at: Der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende PAU-GVU elever på 0,500 mio. kr., som tilgår kassen. Bevillingen er en følge af mindreforbrug på området i Budgettet er tilrettet Der gives tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2012, 0,067 mio. kr. i 2013 samt 0,021 mio. kr. i 2014 til tilskud i forbindelse med salg af forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole. 5.2 Anlægsbevilling Budgetopfølgningen medfører ingen anlægsbevillinger.