1. Teknisk Udvalgs budgetdokument

Transkript

1 NOTA ØDC Økonomistyring Teknisk Udvalgs budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik og grønne områder: Trafik og grønne områder omfatter vedligehold af kommunens vej- og stinet og vejbygværker, herunder vintervedligeholdelse og snerydning. Området dækker endvidere vedligehold af parker og grønne områder og arealerne omkring kommunens ejendomme. Herudover har området også ansvar for kollektiv trafik. Forsyningsvirksomhed: Politikområdet dækker håndtering af affald fra erhverv og private husholdninger. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Teknisk Udvalg Politikområde Opr. budget (Netto mio. kr.) Trafik og grønne områder 100,8 106,5 108,3 108,4 109,7 Forsyningsvirksomheder 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 I alt 105,8 113,5 115,3 115,4 116,7 Heraf - Serviceudgifter 100,8 106,5 108,3 108,4 109,7 - Brugerfinansierede 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Anm.: er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr /14 14/8491

2 2. Politikområde Trafik og grønne områder Udfordringer og aktuelle problemstillinger Efterslæb i udskiftning af asfaltslidlag og vejstriber I 2013 har der ikke været tildelt særskilt budget til slidlagsarbejder, som der har været i tidligere år og efterfølgende år. Et mindre efterslæb er derfor opstået i 2013 med hensyn til udskiftning af asfaltslidlag og vejstriber, som skal indhentes i 2015 og Nedslidte legepladser Kommunens legepladser er under stigende nedslidning og legeredskaberne trænger til at blive udskiftet. Nedslidning af legeredskaberne giver problemer med sikkerheden, hvilket medfører at legeredskaberne bliver fjernet. Det er en større udfordring at udskifte legeredskaberne, der ikke kan løses indenfor driftsbudgettet til legepladserne, da der kun er sat budget af til vedligeholdelse og ikke udskiftning. Legepladserne skal/bør udskiftes over de næste år. Svampeangreb i asketræer ved Hedehusene og Fløng I de senere år er der observeret svampeangreb (asketoptørre) i asketræer ved Hedehusene og Fløng. Arbejdet med at fælde de angrebne ask er begyndt. Herefter skal der plantes nye ask. Efterbeplantningen er en større økonomisk udfordring nu og i de efterfølgende år. Efterbeplantningen udføres i det omfang det kan ske inden for det årlige afsatte driftsbudget for de grønne områder. Det kan derfor tage tid før efterbeplantningen er afsluttet, hvilket ikke altid er tilfredsstillende for borgerne. Istandsættelse af hegn og flisebelagte arealer ved mange kommunale institutioner Nedslidte hegn og flisebelægninger på kommunens arealer bliver en stadig større udfordring, som ikke kan løses inden for driftsbudgettet. Mange af belægningerne er omkring 40 år, og har derfor nået til deres slutfase. De smuldrer og knækker, hvilket giver huller og gør dem farlige at færdes på. Hegn og belægningerne skal/bør udskiftes over de næste år. Økonomisk er det en større udfordring og arbejdet med at kortlægge nedslidningen og udarbejdelse af plan for istandsættelse sættes i gang i Mål Vej- og stiområdet Det årlige vejeftersyn danner med Generaleftersynene af vejbygværkerne basis for udarbejdelsen af den årlige plan for vedligeholdelsesarbejdet på vejnettet. Den overordnede målsætning for drift og vedligeholdelse på vej- og stiområdet er, at Vej- og stinettet skal holdes i trafiksikkerheds- og miljømæssig forsvarlig stand Kapaciteten og fremkommeligheden skal opretholdes De samlede vedligeholdelsesudgifter skal minimeres Vedligeholdelsesbevillinger skal udnyttes optimalt Vejenes kapitalværdi skal sikres Grønne områder Den overordnede målsætning for området er, at Der skal arbejdes på en høj grad af variation, kulturpræg/naturpræg i byens grønne områder. Målet opnås ved at følge de grønne strategier f.eks. Træstrategien og Kvalitetsbeskrivelser af grønne områder. Det er områder som også er vægtet i kommuneplan. De rekreative arealer skal være med til at berige det kulturelle og sociale liv. Arealerne skal understøtte ved deres indretning og være åbne over for ikke organiseret brug. Ved omlægning af driftsformer, hvor det skønnes nødvendigt, sikres en bæredygtig aktivitet på området. F.eks. prioritering af miljø frem for økonomi f.eks. accept af mere græs i belægninger eller højere græs i rabatterne. 2

3 Økonomisk oversigt på politikområde Trafik og grønne områder er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer tekniske korrektioner og politiske beslutninger. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Trafik og grønne områder (Netto mio. kr.) Opr. budget Kommunens arealer, fritidsområder og - faciliteter, grønne og rekreative områder 10, ,5 10,4 10,7 10,7 Transport og infrastruktur 77,0 82,2 84,2 83,9 85,2 Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner, klubber, administrationsbygninger m.v. 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 I alt 100,8 106,5 108,3 108,3 109,7 Heraf - Serviceudgifter 100,8 106,5 108,3 108,4 109,7 Anm.: er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Nettobudgettering Politikområdets kerneydelser (bl.a. veje, parker, rabatter) gives som nettodriftsbevillinger, hvilket betyder, at der kan afholdes nettoudgifter i det omfang, der modtages indtægter. Kommunens arealer, fritidsområder og faciliteter, grønne og rekreative områder Området omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af parker, fritidsområder, vandløb og vedligeholdelse og administration af Strandgrunden Hartmannsgave. Området omfatter også indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning af areal til Transportcentret, udgifter til vedligeholdelse af udendørs arealer ved Økobasen Hakkemosen, og udgifter til I/S Vallensbækmose og I/S Hedeland. Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 1,5 mio. kr. og et udgiftsbudget på 12,0 mio. kr., jf. tabel 2.3. Transport og infrastruktur Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af kommunale veje, private fællesveje, cykelstier, fortove og gangstier. Derudover omfatter området udgifter til vejbelysning (DONG), vintertjeneste og busdrift (MOVIA). Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 13,2 mio. kr. og et udgiftsbudget på 95,4 mio. kr., jf. tabel 2.3. tet stiger med 5,2 mio. kr. fra til 2015, hvilket blandet andet afspejler en teknisk korrektion, hvor 6 mio. kr. til vedligeholdelse af broer og tunneller (vejbygværker) og vejbelægninger er overført fra anlæg til drift. Modsat er budget til vejafvandingsbidrag i 2015 nedskrevet med 0,6 mio. kr., således at budgettet ligger på niveau med forventningerne, der er meddelt fra HTK-Kloak A/S. Udearealer og pladser på kommunale bygninger Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af legepladser, legeredskaber og udearealer omkring skoler, klubber, daginstitutioner, dagplejehuse, kultur- og medborgerhuse, administrationsbygninger og udearealer omkring bygninger, der anvendes indenfor sundheds og ældreområdet m.v er på niveau med budget, jf. tabel 2.1. Det skal bemærkes, at Byrådet har besluttet, at der ikke uden Byrådets godkendelse kan overføres budgetbeløb til eller fra konti afsat til udendørsarealer, herunder vedligeholdelse af fysiske anlæg. 3

4 Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning Opr Kommunale veje 172 km 172 km Cykelstier Ca. 100 km Ca. 100 km Fortove og gangstier Ca. 100 km Ca. 100 km Grønne og rekreative områder samlet areal 450 ha 450 ha Offentlige legepladser (antal) 6 6 Institutioner, klubber og skoler med legepladser (antal) Bevillingsoversigt 2015 Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Trafik og grønne områder fordelt på udgift og indtægt (Mio. kr.) 2015 (Netto) 2015 (Udgift) 2015 (Indtægt) Kommunens arealer, fritidsområder og - faciliteter, grønne og rekreative områder 10,5 12,0-1,5 Transport og infrastruktur 82,2 95,4-13,2 Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner, klubber, administrations-bygninger m.v. 13,8 13,8 - I alt 106,5 121,2-14,7 Heraf - serviceudgifter 106,5 121,2-14,7 Anm.: 2015 er angivet i budgetårets priser. 4

5 3. Politikområde Forsyningsvirksomheder Udfordringer og aktuelle problemstillinger for politikområdet Dagrenovation Regeringens ressourcestrategi (nyt navn for affaldsstrategi) inden for affaldsområdet, som var lovet i 2012, er først blev vedtaget i. Det betyder, at den kommunale affaldsplan, som Byrådet burde have vedtaget i 2012, lovmæssigt blev udskudt til. Affaldsplanen blev endeligt godkendt af Byrådet den 21. oktober. Regeringen har meldt ud, at der skal ske et paradigmeskift på affaldsområdet, så genbrug og ressourceudnyttelse af affaldet kommer i centrum. Det betyder, at afbrænding af affald bliver yderligere nedprioriteret på bekostning af kildesortering af genanvendelige materialer såsom plast, metal emballage, papir m.m. Der skal således ske en omstilling i indsamling af affald fra de enkelte private husstande. Indsamlingen skal tilrettelægges så flere materialer kan sendes tilbage i kredsløb med fokus på mere genanvendelse og mindre forbrænding. Der vil også være et behov for omstilling, såfremt kollektive husstande også skal leve op til regeringens ressourcestrategi. Endvidere ønsker nogle boligselskaber at omstille fra minicontainere til nedgravede affaldsbeholdere. Fordelen ved nedgravede beholdere er, at det kan give et bedre æstetisk udtryk i bebyggelserne, når man fjerner de mange traditionelle minicontainere. Såfremt en større del af de kollektive bebyggelser overgår til nedgravede beholdere, vil der være en del materiel i form at minicontainere, som kan skrottes. Der vil være særligt fokus på, at der i storskraldsordningen sikres, at de genanvendelige affaldsfraktioner nyttiggøres. Nye dagrenovationskontrakter Kommunen har udbudt affaldsordningerne i og nye 5-årige kontrakter starter med mulighed for 1 års forlængelse. De nye kontrakter indeholder mulighed for at forbedre indsamling af genanvendelige materialer. Kommunen har fokus på at få indsamlet genanvendelige materialer for at nå kravene i regeringens ressourcestrategi. Indsamling af batterier og småt elektronisk I de nye dagrenovationskontrakter introduceres en ny indsamlingsordning, hvor alle husstande med egen affaldsbeholder til dagrenovationen, kan aflevere batterier og småt elektronisk affald i en klar plastpose på låget. Erhvervsaffald På erhvervsaffaldsområdet er indkøring af den nye lovpligtige opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer efterhånden ved at være færdig. Ordningen er nu, at virksomhederne kun betaler til genbrugsstationen, hvis de bruger den (tilmeldeordningen), og derudover betales der et administrationsgebyr. Der er dog stadig en del virksomheder, der klager over at skulle betale administrationsgebyr specielt de virksomheder, der mener, de ikke har affald, eller som har ordninger, hvor de betaler for at få bortskaffet deres affald. Det er dog administrationens vurdering, at der nu er ved at komme en større accept af gebyrerne og antallet af henvendelser i forbindelse med udsendelse af regninger i har igen været lavere end foregående år. Gebyret har været det samme (980 kr. ekskl. moms) de 3 seneste år. Med kommunens fortsatte erhvervsfokus nedsættes gebyret i 2015 til 400 kr. ekskl. moms. Der er i øvrigt stadigt flere virksomheder der bruger tilmeldeordningen særligt efter at priserne i 5

6 blev nedsat. Disse priser er desværre blevet underkendt af Statsforvaltningen efter en klage fra en genbrugsvirksomhed som mente, at kommunerne dumpede priserne for aflevering af genanvendeligt affald. Det betyder, at der fra 2015 er indført flere kategorier (ligesom før 2013). For små virksomheder (0-2 ansatte) bliver det således billigere, mens det for større virksomheder bliver dyrere. Taksterne er dog stadig lavere end 2012 niveau. Mål Dagrenovation Nedbringelse af dagrenovationens store tilgodehavende hos kommunen med 7,0 mio. kr. årligt de kommende år. Erhvervsaffald vore borgere og kunder får de ydelser, som de har krav på. der udvikles ordninger, som tilfredsstiller vore kunder. Økonomisk oversigt Både områderne for dagrenovation og erhvervsaffald adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at de skal finansieres over taksterne og over en årrække skal indtægterne og udgifterne balancere. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Forsyningsvirksomheder Opr. budget (Netto mio. kr.) Øvrige ordninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Erhvervsaffald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Heraf: - Serviceudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Brugerfinansierede 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Anm.: er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Øvrige ordninger Området omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med tømning af samletanke, septik- og trixtanke samt udgifter til bærbare batterier. Nettobudgettet på tømningsordningerne omfatter et indtægtsbudget på 0,4 mio. kr. og et udgiftsbudget på 0,4 mio. kr., jf. tabel 3.3. tet på bærbare batterier omfatter et udgiftsbudget på kr. Dagrenovation Dagrenovationsordningen benyttes af alle private husstande, kommunale ejendomme og institutioner. Virksomheder er ikke pligtige til at benytte kommunens dagrenovationsordning, men kan benytte den. Dagrenovationsordningen omfatter indsamling af dagrenovation (restaffald/køkkenaffald), storskrald og haveaffald, glas, papir og pap, farligt affald samt drift af genbrugsstationen. Der har igennem en årrække været et overskud på dagrenovationsområdet, det vil sige, at indtægterne over en årrække har været større end udgifterne. Ultimo 2013 er det samlede akkumulerede overskud på dagrenovationsområdet på 35,2 mio. kr. Overskuddet betragtes som en gæld, kommunen har til dagrenovationsområdet. Kommunen har i budgetteret med at nedbringe gælden med 7,0 mio. kr. årligt idet indtægterne fra brugerne er budgetteret 7,0 mio. kr. mindre end kommunens budgetterede udgifter til dagrenovationen. Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 38,1 mio. kr. og et udgiftsbudget på 45,1 mio. kr., jf. tabel 3.3. Dermed opstår der en samlet udgift for kommunen på 7,0 mio. kr. 6

7 Erhvervsaffald Erhvervsaffald omfatter virksomheders betaling af erhvervsaffaldsgebyr til kommunen. Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet. Kommunens udgifter, der er opgjort til 1,1 mio. kr., dækkes af erhvervsaffaldsgebyr, der betales af virksomhederne og nettobudgettet for erhvervsaffald bliver dermed 0 kr. Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. og et udgiftsbudget på 1,1 mio. kr., jf. tabel 3.3. Mængder og forudsætninger Tabel 3.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning (ca. antal) Opr Etageboliger Enfamiliesboliger Institutioner/virksomheder Sommerboliger Antal virksomheder (erhvervsaffald)* *Antallet af gebyrpligtige virksomheder opgøres hvert år ved et udtræk fra CVR registeret. Udtrækket genereres efter de regler der er i affaldsbekendtgørelsen. Kommunen kan således ikke vælge hvilke virksomheder, der skal betale eller ikke betale. Når det årlige antal virksomheder er fundet fordeles udgiften til erhvervsaffaldsområdet ligeligt ud på disse virksomheder. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 3.3: Økonomisk oversigt for politikområde Forsyningsvirksomheder fordelt på udgift og indtægt (Mio. kr.) 2015 (Netto) 2015 (Udgift) 2015 (Indtægt) Øvrige ordninger 0,0 0,4-0,4 Heraf - serviceudgifter 0,0 0,4-0,4 Heraf - brugerfinansierede 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation 7,0 45,1-38,1 Heraf - brugerfinansierede 7,0 45,1-38,1 Erhvervsaffald 0,0 1,1-1,1 Heraf - brugerfinansierede 0,0 1,1-1,1 I alt 7,0 46,6-39,5 Anm.: 2015 er angivet i budgetårets priser. 7