Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014

Transkript

1 Intern Service - Budget Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt 0-0 Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Driftsoverførsler - skattefinansierede omr Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler I alt.80 Samleark f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

2 Intern Service - Budget Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 Driftsoverførsler, skattefinansieret område Teknik & Miljø 050 Udviklingsplanen for Holsted Anlæg Udvalget for teknik og miljø driftsoverførsler fra 0 til 0 Der er et merforbrug på projektet på.000 kr., som skal finansieres af ekstern partner, hvorfor beløbet søges overført til Natura 000 aktiviteter Som følge af forsinkelse af projekternes gennemførelse søges restbudgettet overført til Vandløbsvæsen Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 0, idet det afventer den endelige vedtagelse af Miljøbeskyttelse mv. vandhandleplanerne. Restbudget vedr. planlægning søges overført til 0 til klimatilpasningsplan. Arbejdet er igangsat ultimo 0 bl.a. med ekstern rådgiver Pct. Kate i hele.000 kr Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler UTM f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

3 Intern Service - Budget Beskæftigelsesudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked BUC Jf. drifts- og udviklingsaftalen Projekt På Vej Ønskes overført til videreførsel af projektet i Psykologbistand kr. ønskes overført til videreførsel af projektet i 0. Resten kr. ønskes overført til Projekt På Vej. Der overføres alene kr. til psykologbistand, jf. direktionsmødet / Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler BU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

4 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler Dagtilbud & Skoler Andst Skole Underskud på hinanden følgende år Askov-Malt Skole Brørupskolen Underskud på hinanden følgende år Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr Bække Skole Føvling Skole Gesten Centralskole Grønvangskolen inkl. 0. kl.center Højmarkskolen Jels Skole Tidl. overførsler inkl. Øster Lindet Skole Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt sammen til Holmeåskolen pr Rødding Skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole Skodborg Skole inkl. specialkl Østerbyskolen inkl. spec.uv.center Skoler i alt Lintrup Børnecenter Glejbjerg Børne- og Skolecenter Børnecentre i alt SFO Andst Skole SFO Askov-Malt Skole SFO Brørupskolen Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr SFO Bække Skole SFO Føvling Skole SFO Gesten Skole SFO Grønvangskolen SFO Højmarkskolen SFO Jels Skole Overførslen er reduceret med kr. pga % 9 0% grænsen. Inkl. SFO Øster Lindet Skole SFO Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt 0 5 sammen til Holmeåskolen pr SFO Rødding skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole SFO Skodborg Skole SFO Østerbyskolen Skal ses i sammenhæng med specialundervisningscentrets SFO SFO Specialundervisningscentret Skal ses i sammenhæng med Østerbyskolens SFO. Skolefritidsordninger i alt Kostskolen Assersbølgård Ungdommens Overførslen er reduceret med kr % 8 Uddannelsesvejledning pga. 0% grænsen Ungdomsskolen Basen Ungdomsklubber i ungdomssk Juniorklubber - Ungdomsskolen Øvrige i alt Områdeledede børnehaver: Område Brørup, inst Område Vejen/Askov, inst Område Skodborg, inst Område Jels, inst. Vedr. Spiloppen er overførslen beregnet af korrigeret budget, da instiutionen er overgået til flex-inst i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler USB f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

5 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Område Vejen by, inst. Reduceret med kr., jf. max. 0% overførselsadgang +0% Område Lindknud/Hovborg, inst Område Rødding, inst Enkeltinstitutioner: 5009 Billingland, Vejen Overførslen er beregnet af korrigeret budget, da institutionen er udvidet i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler. Overførslen er reduceret med.000 jf. max. 0% overførselsadgang % 5096 Veerst-Bække Børnehave Tumlehøj i Holsted Børnehaven Solhøj Føvling Børnehave Overskredet -5% overførselsadgang % Gesten Børnehave Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup Reduceret jf. max. 0% overførselsadgang 9 +0% 80 Dagtilbud i alt Sundhed & Familie Pædagogisk Psyk. Rådgivning Reduceret med kr., jf. max. 0% 75 overførselsadgang % Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Dagtilbud & Skoler 000 Fælles udgifter og indtægter Skolerne har i 0 afholdt udgifter på, mio. kr. til uddannelse, der skal finansieres af kompetenceudviklingsbudgettet. Midlerne er ikke budgetomplaceret til skolerne i 0 og ønskes derfor overført. 000 Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kommunalt arrangerede kurser. Udgifterne finansieres af skolerne i Pædagogisk Servicecenter Udgifter til digitale læremidler, tilskuddet kommer i Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kompetenceudvikling afholdt af daginstitutionerne i 0, men kompensation er ikke tilført institutionerne i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) 5000 Fælles udgifter og indtægter IT-midler til fælles kommunikationsløsning mellem forældre og institution - implementering mv. sker først i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) Øvrige driftsoverførsler i alt Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler. Øvrige overførsler USB 5 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

6 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Udvikling & Erhverv Folkebiblioteker Museer Underskud på hinanden følgende år Musikskolen Sundhed & Familie Den Kommunale Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Udvikling & Erhverv 80 Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Egnsmuseet på Sønderskov Arbejdet med renoveringen af vinduerne er igangsat i 0 og fortsætter i 0, hvorfor beløbet søges overført Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 0, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Restbeløbet vedr. værtsskaber for DM mv. søges overført til 0, da der allerede nu er givet tilsagn til arrangementer i Sundhed & Familie 8008 Forstærket indsats for kronikere Eksternt finansieret projekt. Projektet er afsluttet, men der skal tilbagebetales kr. til ministeriet Hjerneskadepuljen Eksternt finansieret projekt Projekt Børn i Balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt styrket indsats på kost- og bevægelsesområdet. Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt Sund i job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 7 7 USKF 6 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

7 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (Sund Ung) Øvrige driftsoverførsler Eksternt finanseret projekt Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USKF 7 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

8 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingaftaler Social & Ældre Projekt Botræning, Fredensvej Inkl. Botilbud Søndergade Lille Veum Eksterne Tidligere Blomsterengen 8A Vejen Støttecenter Inkl. Bofællesskabet Kirsebærvej en del af underskudet fra Nørrevang fra Bakkehuset, Bakkegårdsparken Socialpsyk.Center- Bostøtteteam Bostøtte KMJ-projekt Nørregadehus Bostøtte Nørregade 79 A Bostøtte Kærhøjparken 6 BP Botilbud Lille Veum /5 Åhaven - botilbud og enketmandsprojekt Åhaven Fra 0 Nørrevang Botilbud + overførsler fra 00-0 fra Nørrevang / Dagcenter Lille Veum og Gartneriet Lille Veum Værkstedet Elmegade Inkl. dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen Cafe noget særligt Dagcenter Kærhøj Inkl. Dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang Åhaven - Beskæftigelse Fra 0 Nørrevang Aktivitetstilbud Bo- og beskæftigelsestilbud i alt Ældrecenter Birkely, Askov Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Blomsterengen, år Holsted Brørup Hjemmepleje ,% Ældrecenter Dixensminde / Nørrevang Ældrecenter Enghaven, Rødding Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Kærdalen, Vejen år Underskud på hinanden følgende ,5% Område Øst år Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Lundtoft, Brørup år Ældrecenter Åparken / Åstruplund Reduceret med kr., jf. max overførsel på 0 pct % Madservice Vejen Særskilt ansøgning om overførsel af overskud ud over de 0% på kr. 0 pct. = kr. 0,5% 67 Ældrecentre i alt Dagcentre og aktivitetscentre Dagcentre i alt Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Social & Ældre Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år USÆ 8 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

9 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Øvrige driftsoverførsler 58 8 Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USÆ 9 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

10 Intern Service - Budget Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler som følge af lønsumsstyring 6.5 Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 IT Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring. 6.5 Jobcentre Jobcenter Som følge af lønsumsstyring Social & Ældre Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring. - Øvrige driftsoverførsler 0.0 Faste ejendomme Planlagt vedligehold Mindreforbrug i Energimærkning af kommunale Regning vedrørende energimærkning for ejendomme 0 er først modtaget i 0. Budgettet overføres derfor til dækning af regningen i Beredskab Vandforsyningskonto Byrådsbeslutning d...0: Der overføres kr. til delfinansiering af leasing af tankvogn til Jels Frivillige Brandværn Uddannelse Pga. manglende kursuskapacitet kan uddannelsen af en holdleder først gennemføres i 0. Budgettet til kurset søges overført Udbud af kurser i ABA-anlæg I budgettet er afsat midler til afholdelse af forebyggende kurser i ABA-anlæg. I 0 er der kun afholdt to kurser og det vurderes, at der er basis for yderligere kurser i 0. Restbudgettet på kr. søges overført. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / Brandværn Det samlede merforbrug for Jels, Rødding og Skodborg FB søges overført til Brandværn En aftalt leverance er udskudt pga. fejl i varens udformning. Budget søges overført til leverancen. 6.5 Sekretariat og forvaltninger ØU 0 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

11 Intern Service - Budget Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Harmonisering af service- og turismevejledning 6506 Projekt Forebyggelseskommuner Projekt vedr. harmonisering af serviceog turismevejledning er blevet igangsat senere end forventet, og budgettet ønskes overført til 0. Overførsel af uforbrugte midler til projekter samt eventuel tilbagebetaling af projektmidler Det lokale beskæftigelsesråd Restbudgettet overføres til projekter i IT 6500 KMD Betalingsaftale Erstatning fra monopolsystemerne kommer først i 0 og indtægten overføres Digitaliseringspulje Den resterende pulje overføres til projekter, som er godkendt i 0, men hvor udgifterne først afholdes i Byggesagsbehandling BBR-projekt Resterende budget overføres til 0. Der overføres kr. til personaleudgifter og kr. i indtægter Innovation og ny teknologi 6.66 Markedsføring Afsat budget til markedsføring søges overført til indgåelse af kampagne for at tiltrække flere studerende til virksomhederne i Vejen Kommune, jf. Økonomiudvalget Erhvervsservice og iværksætteri 6.67 Markedsføring Restbudgettet på kr. ønskes overført til projekter i 0. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / Interne forsikringspuljer 6.7 Risikostyringspuljen Der er et restbudget på,55 mio. kr. 0,85 mio. kr. vedr. projekter, som der er givet bevilling til. Heraf er projekter for 0,85 mio. kr. igangsat men endnu ikke helt afsluttet. Herudover ønskes overført 0,696 mio. kr. til igangsætning af udsat brandsikring på skoleområdet. 6.7 Arbejdsskader Restbudget på,09 mio. kr. ønskes overført til arbejdsskadebudgettet for 0. Restbudgettet overføres til opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler ØU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9