Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.:

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk Notat 1. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 4 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...1 SKOLEUDVALGET...12 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...21 TEKNISK UDVALG...24 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...25 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning Årets første opfølgning er udarbejdet pr. 28. februar. Resultatet af regnskab 212 er netop offentliggjort med et driftsoverskud på 29 mio. kr. mere end forventet. Umiddelbart ser det ikke ud til, at regnskabet får direkte afsmitning på forbruget i 213 og dermed på opfølgningerne, men regnskabsresultatet vil i de kommende måneder blive analyseret med henblik på eventuelle afsmittende virkning for regnskabet i 213 og lægningen for 214. Alle udvalg forventer ved denne opfølgning at overholde deres driftster, på enkelte områder er der dog risiko for merforbrug, som der aktuelt arbejdes på at neutralisere. Dette gør sig gældende på handicap- og psykiatriområdet og på ældreområdet. På disse to områder tegner der sig ved 1. opfølgning et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr., dels som følge af, at der er leveret flere timers pleje af ældre end teret, og dels som følge af takststigninger på botilbudsområdet. Udvalget forventer dog at kunne iværksætte tiltag, så dette potentielle merforbrug kan indhentes. På Økonomiudvalgets område forventes et lille mindreforbrug på,6 mio. kr. som følge af udbud af forsikringsområdet. KL har nedskrevet sin forventning til lønstigningerne i kommunerne i 213 i forhold til de tidligere udmeldte tal. Dette betyder, at kommunens lønter nedskrives med,9%. Det forventes at det sparede løn vil blive opkrævet af staten. Som aftalt i forliget for 213 er der i øjeblikket en proces i gang med at finde effektiviseringer for 1 mio. kr. for 214. Byrådet forventes at tage endeligt stilling til disse d. 3. Juni, og såfremt effektiviseringerne kan implementeres allerede i løbet af 213, vil effektiviseringerne også blive inddraget i de kommende opfølgninger. På finansieringen forventes tet overholdt, der hersker dog en hvis usikkerhed om størrelsen af årets tilbagebetaling af de såkaldte Rafn-ejendomsskattesager. Anlægstet forventes overholdt. Indstillinger: Samlet set: Søges der en negativ tillægsbevilling på driften på 9,848 mio. kr., på anlæg søges om frigivelse af indtægts vedr. salg af børnehaven Skovtrolden. Indstillinger drift: Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -9,848 Mindreforbrug på løntet på tværs af kommunens udvalg som følge af KL s udmelding om lavere fremskrivningsprocent på løn. Beløbet tilgår kassen Totalt Indstillinger anlæg: Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af børnehaven Skovtrolden indtægts på 2 mio. kr. 3

4 Økonomiudvalget 1. Resume Drift I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat (hele 213) Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. Anlæg i alt Administration: Staben Løn og Økonomi Boliger Erhverv og Turisme Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på,6 mio. kr. på driften. Mindreudgiften fremkommer således: Udbud vedrørende forsikringsområdet forventet mindreudgift,6 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til mindreudgiften. Mindreudgiften indarbejdes ved lægningen for 214 som et effektiviseringsforslag. Herudover forventes det, for alle andre områder vedrørende driften, at tet holdes. Vedrørende anlæg forventes terne ligeledes at holde. Dog kan det være vanskeligt at sige noget om tet til samling af administrationen. Senere opfølgninger afventes. 4

5 Der søges ved denne opfølgning om frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende salg af en daginstitution. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 11 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der skal i 213 afholdes valg til kommunalbestyrelsen og valg til ældreråd. Der er teret med henholdsvis,53 mio. kr. og,12 mio. kr. Valgene forventes at kunne afholdes indenfor de afsatte ter. Der er endvidere teret med,1 mio. kr. til delvis digitalisering af valghandlingen. Områderne for den digitale prøvelse er: Brevstemmeprotokol Digital valgliste på 2 valgsteder 115 Administration Staben Samlet set forventes tet at holde. Der forventes dog et merforbrug vedrørende løn på,5 mio. kr. Merudgiften skyldes den ekstra opgave Staben har fået vedrørende arbejdsskadeforebyggelse. Der skal således flyttes,5 mio. kr. fra Arbejdsskadeforsikringsområdet til Staben, hvorefter løntet vil balancere. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. IT-afdelingens forventes ligeledes overholdt. I forbindelse med der blev indført ekstra præmie- og bonusordninger for elever har Staben stået for disse indtægter. Nogle af indtægterne er anvendt til ansættelse af ekstraordinære elever. I 213 er der teret med en indtægt på 1,5 mio. kr. Denne indtægt er allerede opnået i 212 og forventes tilført ved over- og underskudsberegningen. Ekstra præmie- og bonusordninger fortsætter i 213, dog i mindre omfang. Taksterne er sat ned. Det er endnu ikke besluttet at anvende de ekstra indtægter i 213. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner 5

6 For alle ovenstående områder forventes tet at holde. Det kan dog nævnes, at der i 212 var et mindreforbrug på barselspuljen. Dette bliver tilbagebetalt til institutionerne ved over- og underskudsberegningen for 212. Det samme kan gøre sig gældende også for 213. Vedrørende tjenestemandspensioner er der igen teret med en genforsikringsprocent på 32,83. Den var i 212 nedsat til 27. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,5 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 1,5 mio. kr. Samlet forventes tet til IT-systemer overholdt. Diverse konsulentbistand har et på,6 mio. kr. det samme er afsat til Revision. Disse ter forventes ligeledes overholdt. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på,5 mio. kr. Senere opfølgninger afventes. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Økonomiudvalget har et korrigeret på 16,17 mio. kr. til Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6. Budgettet fordeler sig således at 14,988 mio. kr. vedrører løn og 1,121 mio. kr. vedrører drift. Ved 1. opfølgning 213 forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på 1, mio. kr. Merforbruget fordeler sig således at,5 mio. kr. vedrører løn og,5 mio. kr. vedrører øvrig drift. Årsagen til merforbruget på udgiften til løn skyldes primært tilbagebetalt refusion til Social- og Integrations-ministeriet. Hertil kommer at Børn, Unge og Fritidsforvaltningen forventer at få overført et underskud på,791 mio. kr. fra regnskab 212. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at nedbringe det forventede merforbrug. Socialforvaltningen På nuværende tidspunkt forventes det, at tet holdes. Der er bygget flere ældreboliger, og der opnås derved større indtægter i form af administrationsgebyr. Merindtægterne på administration af ældreboligerne forventes at dække merforbruget til løn i Borgerservice. Boliger På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Der er enkelte steder, hvor der er brugt meget på vedligeholdelse. Det modsvares af steder hvor der er ingenting brugt. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø tet forventes overholdt. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt. 6

7 Kantinerne Budgettet forventes overholdt. Job- og vækstcentret Job- og Vækstcentret forventer at holde tet. Det forventes, at der anvendes 2 mio. kr. mere end afsat til lønudgifter. Denne merudgift vil blive finansieret fra diverse puljer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, samt bevilling vedrørende førtidspensionsreformen (godkendt af BY den 4/3-213). 12 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde. Der er på området et nyt projekt Destination Lillebælt. Projektet omfatter Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner og er støttet af Syddansk Vækstforum. 13 Fælles funktioner Forsikringer Budgettet til forsikringer udgør i alt 13,51 mio. kr. Dette er fordelt på Selvforsikring arbejdsskade 6,8 mio. kr. og 6,7 mio. kr. til øvrige forsikringer. Det er første år, Middelfart kommune er selvforsikrede vedrørende arbejdsskader og der er arbejdet meget med skadeforebyggelse på arbejdsskadeområdet. De øvrige forsikringer har været i udbud, og der forventes en besparelse på øvrige forsikringer på,6 mio. kr. Denne besparelse er opnået ved større selvrisiko på flere af forsikringerne. Besparelsen ved forsikringsudbuddet medtages som effektiviseringsforslag til 214. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,8 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. De sidste par år, har rengøringsområdet vist et underskud på knap 1,5 mio. kr. pr. år. Der er ikke p.t. sammenhæng mellem den pris institutionerne betaler for rengøring og den service rengøringsenheden leverer. For at få rengøringstet til at hænge sammen fremover, bør det overvejes, om arbejdstakten skal ændres i de større institutioner. Andre større rengøringsselskaber arbejder med en arbejdstakt på op til 13. Vi arbejder med en arbejdstakt 1. 7

8 Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på 1,5 mio. kr. i 213. Der arbejdes dog frem mod en overholdelse af tet eventuelt med en ændring af arbejdstakten. Kommunens løn KL har udmeldt, at den faktiske P/L-fremskrivning af løntet bliver,9% lavere end udmeldt i forbindelse lægningen i efteråret 212 for 213. Samtlige lønter i kommunen nedskrives derfor med,9%, hvilket giver en samlet besparelse på 9,848 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. På tværs af udvalgene fordeler besparelsen sig således: Udvalg Lønbesparelse 213 Økonomiudvalget 1,67 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget,427 Skoleudvalget 2,77 Børn-, unge og Fritidsudvalget 1,87 Socialudvalget 2,965 Teknisk udvalg,161 Beredskabskommissionen,34 Miljø- og energiudvalget,14 I alt 9,848 Mio. kr. Det forventes, at staten vil opkræve de sparede lønmidler i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens tilskud og udligning. Bemærkninger til anlæg Samling af administration i mio. kr. Der er usikkerhed omkring hvornår byggeriet opstartes, og derved hvor stor en andel som bliver brugt i 213. Der er også afsat et indtægts på 1 mio. kr. vedrørende salg af Toyota-grunden dette fastholdes p.t. Der er afsat,2 mio. kr. til Lillebæltsbroen som turistattraktion dette forventes at holde. Til LAG-projekter er der afsat,75 mio. kr. som forventes anvendt i 213. Det oprindelige vedrørende salg af ejendomme var fastsat til -2 mio. kr. Det korrigerede udgør -5 mio. kr. I forbindelse med etablering af familie og ungehus i det gamle Vejlby plejehjem, er det besluttet at sælge yderligere ejendomme til finansiering af dette (godkendt af BY den ). Børnehaven Skovtrolden er solgt, hvorfor der søges om frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende salg af børnehaven. Der er teret med et rådighedsbeløb på -2 mio. kr. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Finansieringssiden er gennemgået ved 1. opfølgning og forventningen er, at det korrigerede overholdes. 8

9 I første kvartal har kommunen afregnet efterreguleringen af generelle tilskud, beskæftigelsestilskud, indvandrerudligningen samt efterregulering af forskudsbeløb vedr. skat. Efterreguleringen svar til forudsætningen. Forvaltningen afventer herefter midtvejsreguleringen i 3. kvartal samt afregningen af det skrå skatteloft. På ejendomsskattesiden kan det konstateres, at de pålignede ejendomsskatter i al væsentlighed svarer til det forudsatte. Det bør dog understreges, at der ved 1. opfølgning fortsat hersker usikkerhed om størrelsen af årets tilbagebetalinger i Rafn-ejendomsskattesagerne og usikkerhed om hvilken kompensationsgrad, der kan opnås fra staten. Derudover vil forskelle mellem tidspunktet for ejendomsskattetilbagebetalinger og tidspunktet for udbetaling af kompensation fra staten give anledning til forskydninger mellem regnskabsårene. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevilling Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -9,848 Mindreforbrug på løntet på tværs af kommunens udvalg som følge af KL s udmelding om lavere fremskrivningsprocent på løn. Beløbet tilgår kassen Totalt 4.2 Anlægsbevilling Der er følgende indstillinger til denne opfølgning: Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af børnehaven Skovtrolden indtægts på 2 mio. kr. 9

10 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.Resume Oprindeligt Korrigeret Drift i 1. kr regnskab 213 Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Uddannelsesordning Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Ressourceforløb Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Det indstilles, at opfølgningen tages til efterretning. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 28. februar 213 på udvalgets ramme 15.1 Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt netto 14% af tet, hvilket er på samme niveau som på samme tid sidste år. Det kan konstateres, at vi på områderne kontanthjælp og ledighedsydelse vil blive udfordret igen i år, hvilket indikerer en evt. bevillingsændring senere på året. Der vil i løbet af marts/april måneder blive foretaget omplaceringer, idet tallene der blev lagt i sommeren 212, ikke helt svarer til de udfordringer vi p.t. står over for, både med hensyn til antal og redskabssammenhæng. Samtidig er der kommet ny lovgivning, og Byrådet har endvidere på mødet i marts måned, godkendt overflytning af fra Socialudvalget til BAU grundet førtidspensionsreformen. Til 2. opfølgning vil der igen bliver fokuseret mere specifikt på de enkelte områder. 1

11 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Der søges ved denne opfølgning ikke om bevillinger. 11

12 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat I 1. kr. Drift i alt Decentrale ter Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m. Gelsted Børneunivers Skoledel Østre Skole Etape af skolerenovering Strib Skole færdiggøres Gelsted Skole Energirenovering Diverse akutsager 213 Walker Renovering af eks. lokaler og udstyr Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 28. februar 213 på Skoleudvalgets område. Forvaltningen forventer, at det korrigerede uden over/underskud fra 212 overholdes. Overskuddet fra 212 forventes at udgøre 18,375 mio. kr., heraf 15,62 mio. kr. på det centrale område. De decentrale ter forventes overholdt ved denne opfølgning. Folkeskolerne afventer Byrådets beslutning om ressourcetildelingsmodel for skoleåret 213/214. De vigtigste afvigelser i forhold til det centrale korrigerede er: Merudgift på netto 1,95 mio. kr. på fællesstedet. Merudgiften fremkommer bl.a. grundet merudgifter til regulering af heldagsklassernes normering og økonomiske fripladser i SFO, mens der forventes mindreudgifter til søskenderabat i SFO og befordring af elever i almenområdet. Budgettet for specialskoler, SFO og befordring forventes overholdt ved denne opfølgning. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. Mindreudgift på 1,1 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever på privatskoler end forventet samt at taksterne er lavere end forventet. Forvaltningen afventer de endelige tal for elever på Produktionsskoler. Der forventes en merudgift på,15 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Forvaltningen undersøger nærmere vedr. en forventet besparelse hos UU-Lillebælt. 12

13 Der forventes en mindreudgift på 1, mio. kr. til STU. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt færre udgifter til befordring af elever. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. Forvaltningen forventer, at det korrigerede til anlæg overholdes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 212 forventes at udgøre netto 8,6 mio. kr. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Forvaltningen forventer en merudgift på netto 1,95 mio. kr. på fællesstedet. Merudgiften fremkommer bl.a. grundet merudgifter til en regulering på 8 elever mere i heldagsklassernes normering og økonomiske fripladser i SFO. Samtidig forventes der mindreudgifter til søskenderabat i SFO og befordring af elever i almenområdet. Forvaltningen forventer at tet for specialskoler, SFO og befordring overholdes ved denne opfølgning. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. Forvaltningen forventer en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever på privatskoler end forventet, samt at taksterne er lavere end forventet. Hvis de lavere takster indregnes i det faldende elevtal, udgør faldet ift. forudsætningerne 31 elever på privatskoler og 14 i SFO på privatskoler. Forvaltningen afventer de endelige tal for elever på Produktionsskoler. Forvaltningen forventer en merudgift på,15 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Forvaltningen undersøger nærmere vedr. en forventet besparelse hos UU-Lillebælt, som ikke er indarbejdet i Middelfart Kommunens udgifter til UU-Lillebælt. Forvaltningen forventer en mindreudgift på 1, mio. kr. til STU. Mindreudgiften består af,7 mio. kr. vedr. befordring af elever og,3 mio. kr. grundet en lavere gennemsnitsudgift pr. elev i andre kommuner end forventet. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. 4. Indstillinger Der søges ved denne opfølgning ingen bevillinger. 13

14 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Ledsagerordning Sociale formål Heraf familieafdelingens Heraf dagtilbudsafdelingen Anlæg Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat I 1. kr. Anlæg i alt Omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion Børneunivers Gelsted - børnehave Børneunivers Gelsted - vuggestue Ombygning af Bulderby Børnehave Gelsted sportsplads Etablering af ny børnehave i Middelfart = merforbrug i afvigelseskolonnen, - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen. Bevilligede anlæg, som endnu ikke var registreret i økonomisystemet pr fremgår ikke af ovenstående skema. 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 28. februar 213 på Børn, Unge- og Fritidsudvalgets område. Det forventes at udvalgets overholdes. Drift Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer, at driftstet samlet set overholdes for politikområderne Kultur og Fritid og Børn, Unge- og Sundhedsudgifter. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: At dagtilbudsområdets samlede udgift til fripladstilskud udviser et merforbrug. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen afventer 2. opfølgning for nærmere afklaring. 14

15 At den specialpædagogiske indsats for -6 årige udviser et mindreforbrug på,3 mio. kr. på befordring af børn der modtager specialpædagogisk støtte. At anbringelsesområdet udviser et forventet mindeforbrug på,869 mio. kr. Resultatforventningen er baseret på en værdiansættelse af de kendte risikosager til 1,149 mio. kr. og en forudsat tilgang af nye (ukendte sager) på 1,151 mio. kr. i reståret. At forebyggelsesområdet udviser et forventet merforbrug på 2,248 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Unghuset. At sociale formål på Familieafdelingens område udviser et mindreforbrug på 1,487 mio. kr., som først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Anlæg Børn, Unge- og Fritidsudvalget har pr. 28. februar 213 et korrigeret på 17,92 mio. kr. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at anlægstet overholdes. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 3.1 Kultur og Fritid Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 38,891 mio. kr. til politikområdet Kultur og Fritid. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at tet overholdes. Børn, Unge- og Fritidsudvalget forventes at få overført 1,586 mio. kr. fra regnskab 212. Det centrale forventes at få overført 2,314 mio. kr. Det decentrale forventes at få overført -,728 mio. kr. Anlægsprojekterne vedrørende omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion og IT-projekt på biblioteket videreføres til 213 med et samlet rest på,721 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion forventes overholdt, og færdiggjort pr. 1. maj 213. Anlægsprojektet vedrørende fodboldbane ved Gelsted sportsplads forventes overholdt og klar til brug i august Dagtilbud Dagtilbud for -2 årige Dagtilbudsområdets pasningstilbud for de -2 årige består af kommunale dagpleje- og vuggestuepladser og private dagpleje- og vuggestuepladser. Tabel 1 viser at der i de første tre måneder af 213 er 78 ledige pladser i de kommunale pasningstilbud og en overbelægning på tre pladser i de private pasningstilbud. Hertil kommer at seks børn krydser kommunegrænsen. Samlet set er der i de første tre måneder af 213 således 69 ledige pladser i dagtilbudsområdets pasningstilbud for de -2 årige. Årsagen til de ledige pladser skal findes i differencen mellem befolkningsprognosens prognose tal og faktiske tal, som alt andet lige er størst for de årige, da der af naturlige årsager ikke er en population fra året før at lave prognose ud fra. Befolkningsprognosen anslog at der i 212 blev født 378 børn. I 212 blev der reelt født 32 børn, det vil sige 76 færre end hvad befolkningsprognosen anslog. Da befolkningsprognosen ligger til grund for forudsætningerne har denne difference betydning for dagtilbudsområdets antal af ledige pladser. Tabel 1 viser desuden at det primært er den kommunale dagpleje der i de første tre måneder af 213 har ledige pladser, hvilket understøtte Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens antagelse om at vuggestuepladser (kommunale som private) besættes før dagplejepladser. Med udsigt til et faldende børnetal, en stigning i antallet af kommunale og private vuggestuepladser samt en politisk beslutningen om tidligere overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave (forlig 212), gik Dagplejen allerede i efteråret 211 i gang med betydelige ned- 15

16 skæringer i antallet af dagplejere. Processen fortsatte i 212, således at Dagplejens normering i marts 213 lyder på 476 (det antal børn dagplejerne kan passe). Antallet af ledige dagplejepladser medfører en mindreindtægt på Dagplejens indtægts. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at Dagplejens udgifts kan dække mindreindtægten. Tabel 1: Dagtilbud for -2 årige 213 Budgetforudsætninger 1. opfølgning Difference Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat pasning Privat vuggestue Børn i andre kommuner 6 6 Total Budget 213 er lagt med udgangspunkt i 515 dagplejepladser. Dagplejen har imidlertid afleveret svarende til 25 dagplejepladser til en pulje til justering af pladser for -2 årige. Budget 213 er lagt med udgangspunkt i 133 vuggestuepladser fordelt med en normering på 128 fra januar til juli og med 14 fra august til december. Dagtilbud for 3-6 årige Dagtilbudsområdets pasningstilbud for de 3-6 årige består af kommunale børnehavepladser og private børnehavepladser (fordelt på privat pasning og privatinstitutioner). Tabel to viser at der i de første tre måneder af 213 er 45 ledige pladser i de kommunale pasningstilbud og en overbelægning på 12 pladser i de private pasningstilbud. Hertil kommer at 18 børn krydser kommunegrænsen. Samlet set er der i de første tre måneder af 213 således 46 ledige pladser i dagtilbudsområdets pasningstilbud for de 3-6 årige. Årsagen til de ledige pladser skyldes at de kommunale daginstitutioner afleverer kommende skolebørn til tidlig SFO pr. 1. marts. Det samlede antal af børnehavebørn faldt således fra i februar til 948 i marts. I takt med at de -2 årige bliver 2 år og 1 måneder stiger de kommunale daginstitutioners antal af børnehavebørn igen. Forventningen er således at antallet af ledige børnehavepladser i de kommunale daginstitutioner falder. Budgettet til dagtilbudsområdets kommunale børnehavepladser er placeret på daginstitutionerne, i puljen til daginstitutionernes vippeordning og i Diversepuljen, der indeholder børnehavepladser, som ikke er fordelt ud på de forskellige pasningstilbud ved periodens start. Tabel 2: Dagtilbud for 3-6 årige 213 Budgetforudsætninger 1. opfølgning Difference Kommunal børnehave Privat børnehave Privat pasning 7 7 Børn i andre kommuner Total Kommunale børnehavebørn er inkl. special- og handicappladser og deltidspladser er omregnet til heltidspladser. Fripladstilskud Med udgangspunkt i regnskab 212 og det aktuelle forbrug på fripladstilskud til dagtilbudsområdets samlede pasningstilbud forventes der et merforbrug. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen afventer 2. opfølgning for nærmere afklaring. Specialpædagogisk indsats for -6 årige Den specialpædagogiske indsats for -6 årige tildeles på visitationsmøder og består af: Støttepædagogkorpset som yder specialpædagogisk støtte i daginstitutioner (kommunale som private) og dagplejen 16

17 Daginstitutionernes special- og handicappladser Særlige dagtilbud og hjemmetræning Tabel 3: Specialpædagogisk indsats for -6 årige 213 Specialpladser Handicappladser Særlige dagtilbud Hjemmetræning Ekstra handicappladser Budgetforudsætning (antal børn) 1. opfølgning , Note: To børn fra andre kommuner er tildelt en specialplads. Ved 1. opfølgning modtager 38 børn støtte fra støttepædagogkorpset (heraf er to børn fra andre kommuner). Special- og handicappladser indgår som en del af daginstitutionernes ter men indgår ikke i dagtilbudsområdets vippeordning. Som følge af visitation til egne tilbud (forlig 211) kompenseres Børnehuset Chili dog ved overbelægning på handicapog/eller ekstra handicappladser. Kompensationen gives fra tet til særlige dagtilbud. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at tet til den specialpædagogiske indsats for -6 årige overholdes. Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 1,1 mio. kr. til befordring af børn som modtager specialpædagogisk støtte. Som følge af visitation til egne tilbud falder udgiften til befordring. På baggrund af regnskab 212 forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen således et mindreforbrug på,3 mio. kr. Regnskab 212 Børn, Unge- og Fritidsudvalget forventes at få overført 2,517 mio. kr. fra regnskab 212. Det centrale forventes at få overført -,32 mio. kr. Det decentrale forventes at få overført 2,819 mio. kr. Anlæg Anlægsprojekterne vedrørende Børnehuset Egetræet (tilbygning og energirenovering) og Børneunivers Gelsted videreføres til 213 med et samlet rest på 4,145 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende Børneunivers Gelsted forventes overholdt. Børnehaven forventes færdiggjort pr. 1. august 213. Anlægsprojekterne vedrørende ombygning af Bulderby Børnehave og etablering af ny Børnehave i Middelfart forventes overholdt. Anlægsprojekterne er påbegyndt med projektering og forundersøgelser af rådgivere. 3.3 Familieafdelingen Generelle principper for økonomi- og risikostyring Børn og Familieafdelingens skøn for forbruget i året 213 er dels baseret på en fremskrivning af kendte sager til helårseffekt og er dels baseret på en vurdering af de risikosager, som afdelingen aktuelt arbejder med. Sager, som har mere end 5% sandsynlighed for at føre til en anbringelse, indregnes med fuld restårseffekt fra og med det tidspunkt, hvor foranstaltningen skønnes iværksat. Sager med mindre end 5% sandsynlighed indregnes ikke. Det er Børn og Familieafdelingens erfaring, at 5-5-metoden giver en god prognose for den fremtidige økonomiske udmøntning af risikosagerne. Ud over risikosagerne reserveres et restbeløb til inddækning af udgifter på sager, der på opfølgningstidspunktet er ukendte for Børn og Familieafdelingen. Der vil i sagens natur være størst usikkerhed om tilgangen af ukendte sager ved årets start, mens usikkerheden aftager frem mod årets afslutning, hvor den økonomiske restårsvirkning af en eventuel anbringelse alt andet lige er mindre. 17

18 Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i familiepleje, netværksfamiliepleje, private opholdssteder og eget værelse samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabellen nedenfor fremgår resultatforventningen på anbringelsesområdet. Tabel 4: Resultatforventning på anbringelsesområdet inkl. refusion Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Forbrug kendte sager Risikosager Reserveret til forventet nytilgang Forbrug inkl. risikosager og nytilgang regnskabsresultat Plejefamilier, opholdssteder Døgninstitution Sikrede døgninstitutioner Anbringelsesområdet i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang (afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet korrigeret til anbringelser på 51,369 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Det forventes ved 1. opfølgning, at forbruget på kendte sager og foranstaltninger vil udgøre 51,369 mio. kr. Ved 1. opfølgning er der i alt reserveret 2,3 kr. til dækning af nye anbringelsesforløb. Reservationen fordeler sig på 1,149 mio. kr. dækning af kendte risikosager og 1,151 mio. kr. til dækning af forventet tilgang af endnu ikke kendte sager. Det aktuelle disponible råderum kan holdes op imod, at der på samme tidspunkt sidste år var reserveret 4,516 mio. kr. til risikosager og nytilgang. Med det lavere rådighedsbeløb in mente er Familieafdelingen således betydelig mere sårbar overfor uventet nytilgang på anbringelsesområdet end afdelingen var i 212. Afdelingen vurderer, at overholdelse p.t. må anses for at være en ikke ubetydelig udfordring men dog opnåelig. Risikogruppen består aktuelt af 5 mulige anbringelser, hvoraf 3 forventes at være i ordinære plejefamilier, mens 2 sager vedrører anbringelse på opholdssted. Disse er indregnet i opfølgningen med en restudgift på 1,149 mio. kr. i 213 og har en forventet helårseffekt på ca. 1,494 mio. kr. i 214. Til dækning af den forventede negative efterregulering vedr. Kastaniely udgiftsførte Familieafdelingen i 212 i alt 1,179 mio. kr. Det er lagt til grund for 1. opfølgning, at institutionens seneste estimat på lukkeøkonomien holder. Et betydeligt usikkerhedsmoment i sidste års opfølgninger knyttede sig til tvistsagerne med Region Syddanmark om betalingskommuneforpligtelsen på 2 unge, der af kriminalforsorgen blev placeret på den sikrede institution Egely. Sagen kunne potentielt have kostet kommunen 1, mio. kr. årligt, men blev i 1. kvartal 213 endeligt afgjort til Middelfart Kommunes fordel. Aktuelt verserer der yderligere to tvistsager om mellemkommunal refusion. Tvistsagerne er fuldt udgiftsført på driften, hvilket betyder, at et eventuelt positivt sagsudfald vil have en positiv resultatvirkning. 18

19 Foruden refusionssagerne verserer der fortsat retssager om fratrædelsesvilkårene på Udby Behandlingshjem. Det er lagt til grund for opfølgningen, at afdelingen ikke belastes af et eventuelt negativt udfald af disse sager. Endelig indebærer Tilsynsreformen, at tilsynet med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner sandsynligvis pr. 1. november flyttes fra kommunerne til 5 store tilsynsenheder. Det er lagt til grund for opfølgningen, at tilsynsreformen vil være udgiftsneutral for kommunen, idet afdelingen en nærmere afklaring af lovforslagets økonomiske implikationer. Lovforslaget forventes fremsat primo april. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens for anbringelserne, har udgifterne til anbringelse i familiepleje og på eget værelse stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er stabiliseret på et lavere niveau. I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner, er det især anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for broderparten af nedgangen. Handicapanbringelserne ligger på et nogenlunde uændret niveau. Reduktionen er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag, hvorefter der løbende arbejdes med at flytte anbringelserne fra de dyre specialiserede tilbud til billigere tilbud, samt for at mindske antallet af anbringelser gennem øget forebyggelse. Det ændrede anbringelsesmønster, som indebærer øget brug af plejefamilie og netværksplejefamilie frem for anbringelse på døgninstitution og opholdssteder, bidrager alt i alt til, at gennemsnitsudgifterne pr. anbringelse reduceres. Tabel 5: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af anbringelser Maj 29 Maj 21 Maj 211 Maj 212 Mar 213 Risiko > 5% Plejefamilier Netværks-plejefamilier Private opholdssteder Kost-efterskole Eget værelse Sociale årsager døgninst Handicap døgninst Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) Betalingskommune (men ikke handlekommune) Anbringelser i alt Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for 213 et korrigeret på 3,554 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. består af familiebehandling, støtte/kontaktpersoner, økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelser samt forskellige aflastningsordninger for ikke-anbragte børn. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil alt andet lige betyde øgede udgifter til forebyggelse i

20 Ved 1. opfølgning forventes således et merforbrug til forebyggelse på 2,248 mio. kr., hvilket først og fremmest henfører sig til oprustningen af forebyggelsesindsatsen i Familiehuset og Unghuset. Merudgiften forventes inddækket gennem et mindreforbrug på anbringelser og sociale formål. Aktiviteterne i Familie- og Ungehuset er startet midlertidigt op i et af husene på Udby Behandlingshjem, men vil i løbet af 213 blive samlet i det gamle Vejlby Plejehjems bygninger, som renoveres til formålet. Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) Området Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår - og regnskabsforventningerne til sociale formål. Tabel 6: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. Statsrefusion Merudgiftsydelse forbrug regnskabsresultat Tabt arbejdsfortjeneste Sociale formål i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Som det fremgår af tabellen ses opstramningen af serviceniveauet på området nu at slå markant igennem på udgiftssiden, hvor der netto forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 1,487 mio. kr. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Børn og Familieafdelingen overholdelse ved 1. opfølgning. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger 1. opfølgning medfører ingen driftsbevillinger. 4.2 Anlægsbevilling 1. opfølgning medfører ingen anlægsbevillinger. 2

21 Social- og Sundhedsudvalget 1. Resume Drift Tillægsbevillinger Oprindelig Korrigeret /omplaceringer resultat I 1. kr. inkl. Drift - ældreområdet over/underskud Ældreboliger Pleje- og omsorg af ældre Køkkenområdet Tilskud til sociale formål Drift - Handicap- og psykiatriområdet Tillægsbevillinger Oprindelig Korrigeret /omplaceringer resultat I 1. kr. inkl. Drift i alt over/underskud Hjælpemidler Botilbud Dagtilbud Støtte i eget hjem Abonnementer op projekter Diverse Drift - Sundhedsområdet I 1. kr. Drift i alt over/underskud Medfinansiering af sundhedsvæsent Vedrlagsfri fysioterapi Kommunal genoptræning Forebyggelse Undervisningtilbud til senhjerneskadede Rusmiddelcenter Projekter Forsørgelse Personlige tillæg Førtidspension Boligydelse Øvrige områder I alt drift SSU Anlæg Oprindelig Oprindelig Tillægsbevillinger /omplaceringer inkl. Tillægsbevillinger /omplaceringer Korrigeret Korrigeret resultat resultat I 1. kr. inkl. Anlæg i alt Ældre og handicappede Gelsted Plejecenter Tag Ombygning Fænøsund 2. Konklusion Social- og Sundhedsudvalget forventer ved denne opfølgning at gå i. For at udvalget skal i gå i nul er det nødvendigt at indhente et aktuelt merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. på driften. rne forventes at kunne hentes ind i løbet af 213, hvorfor de ikke fremgår af tabellen herover. n fordeler sig med ca. 1,5 mio. kr. på ældreområdet og ca. 1,8 mio. kr. på Handicapog psykiatriområdet. På anlæg forventes ingen afvigelser i forhold til det terede. 21

22 De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: Merforbrug på ældreområdet på ca. 1,5 mio. kr. o n skyldes at der i januar og februar er visiteret og leveret flere timers hjemmehjælp til borgere i eget hjem end der er til. Forsætter udviklingen uændret vil ældreområdet få et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Merforbrug på Handicap- og psykiatriområdet på ca. 1,8 mio. kr. o n vedrører primært temaområdet botilbud og er opstået som følge af takststigninger på en række tilbud, hvor kommunen køber pladser. Stigningerne var ikke forventet ved lægningen. o Endvidere er en specifik sag blevet væsentlig dyrere ende forventet ved lægningen. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Ældreområdet Aktuelt forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes at der i januar og februar er visiteret og leveret flere timers hjemmehjælp til borgere i eget hjem end der er til. Forsætter udviklingen uændret vil ældreområdet få et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ikke tilgang af borgere, men nærmere at der aktuelt er mange borgere i eget hjem der får meget pleje, dvs. over 2 timers hjælp om ugen. En af årsagerne til det er, at der på nuværende tidspunkt er lukket 17 boliger på Fænøsund pga. ombygning. Medio 214 forventes ombygningen at være afsluttet. Ældreområdet vil følge udviklingen nøje med henblik på at finde løsninger så tet går i. Ældreområdet forventer at tet går i på de øvrige områder. Sundhedsområdet Budgettet forventes samlet set at gå i i 213. Der er afsat en ramme på 134,4 mio. kr. til afregning af ydelser til kommunens borgere fra sygehusvæsenet, sygesikring og Hospiceophold. Middelfart Kommune har igen i 213 lagt efter KL s model. Der er kun modtaget afregning for januar. Handicap- og psykiatriområdet På Handicap- og psykiatriområdet forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget vedrører primært temaområdet botilbud. Det forventede merforbrug skyldes en række forhold som ikke var kendte ved udarbejdelsen af 213. Merforbruget skyldes dels ekstraordinære takststigninger på botilbud i andre kommuner og regioner, hvor kommunen køber pladser. Takststigningerne skyldes efterregulering af underskud på de pågældende tilbud og var ikke meldt ud ved lægningen. Dels er en specifik sag umiddelbart blevet væsentligt dyrere end forventet ved udarbejdelsen af 213. Sagen revurderes næste gang i april, hvor den nuværende foranstaltning og dermed sagens udgifter kan blive reduceret. Forsørgelse Budgettet forventes samlet set at gå i i 213. Der er på nuværende tidspunkt brugt 17% af tet, hvor normalen pr. ultimo februar er 16,7%. Fra marts måned overgår administration og udbetaling af førtidspension og boligydelser til Udbetaling Danmark. Derudover har Byrådet ved mødet i marts måned godkendt bevillingsændring i forbindelse med førtidspensionsreformen. Årets bevillinger forventes overholdt. 22

23 4. Indstillinger Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 23

24 Teknisk udvalg 1. Resume Drift Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat I 1. kr. Drift i alt Trafik og vej Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Anlæg Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat I 1. kr. Anlæg i alt Trafik og vej Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Konklusion Teknisk udvalg forventer ved denne opfølgning ingen afvigelser i forhold til det terede, det gælder for såvel drift som anlæg. 24

25 Beredskabskommissionen 1. Resume Drift I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Drift i alt Redningsberedskab Anlæg Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat I 1. kr. Anlæg i alt 2. Konklusion Der forventes ved årets 1. opfølgning, pr. 28. feb. 211, ikke afvigelser i forhold til det terede. 25

26 Miljø- og Energiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret resultat I 1. kr. Drift i alt Skattefinansieret Natur og miljø Klima og energi Selvfinansieret Anden forsyning Affaldshåndtering Anlæg I 1. kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Anlæg i alt Skattefinansieret Natur og miljø Klima og energi Selvfinansieret Anden forsyning Affaldshåndtering 2. Konklusion Miljø og Energiudvalget forventer ved denne opfølgning ingen afvigelse i forhold til det korrigerede på 1,896 mio. kr. på driften. På anlægssiden forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede på 1, mio. kr. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Natur og miljø Drift: Miljø- og Energiudvalget har i 213 et korrigeret drifts til Natur- og Miljøområdet på 4,881 mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse, herunder drift af skoven samt Hindsgavl Dyrehave, vandløbsvæsen herunder vandløbsvedligeholdelse og arbejdet med opmåling til nyt regulativ, miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse. 26

27 Anlæg: Natur- og Miljøområdet har i 213 et korrigeret anlægs på 1, mio. kr. til Natur- og energiprojekter. Budgettet forventes overholdt for såvel drift som anlæg. Klima og Energi Drift: Miljø- og Energiudvalget har i 213 et korrigeret drifts til Klima- og Energiområdet på -2,986 mio. kr. Heraf er der teret med -3,286 mio. kr. til projektet Energibesparelse i kommunale bygninger, samt,3 mio. kr. til projektledelse vedr. Smart energi-it til private boliger. Driftstet for Klima- og Energiområdet forventes overholdt. Anlæg: Der er ikke noget anlægs under Miljø- og Energiudvalget indenfor Klima- og Energiområdet i 213. Dog er der under Natur- og Miljøområdet afsat et korrigeret anlægs på 1 mio. kr. i 213 til natur- og energiprojekter. Anden forsyning Selvfinansieret Drift: Miljø- og Energiudvalget har i 213 et korrigeret drifts til Anden forsyning på kr. Politikområdet administrerer udelukkende fordelingen af varmeudgifter mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme. Anlæg: Der er ikke noget anlægs under Miljø- og Energiudvalget indenfor Anden forsyning. Affaldshåndtering - Selvfinansieret Drift: Miljø- og Energiudvalget har i 213 et korrigeret drifts til Affaldshåndtering på kr., idet alle udgifterne takstfinansieres. Driftstet for Affaldshåndtering forventes overholdt. Anlæg: Der er ikke noget anlægs under Miljø- og Energiudvalget indenfor affaldshåndtering i Indstillinger 4.1 Driftsbevilling Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 27