Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres

Transkript

1 Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres og Kultur Center kl.dk

2 Flere håndtag at skrue på Justering af serviceniveau og visitation Bedre planlægning af kørslen Mere effektiv konkurrenceudsættelse Bedre styring Organisering Kommunaløkonomisk Forum og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres og Kultur Center kl.dk

3 Kørselsprojekt Varde - resultater Budgetreduktion på 35 % (fra 41.5 til 26 millioner kr.) Øget tilfredshed og serviceforbedringer på delområder Billetindtægterne i den kollektive trafik er øget fra 4 til 6 millioner Markant nedbringelse af CO2 udledning (ca. 20 %) Gratis turkørsel for 350 klasser i kommunen TØF-Prisen 2012 et banebryde projekt til inspiration for andre

4 Varde Kommune - oversigt over maksimal dagsbelastning for alle 5 udbudspakker - kørselsudbud 2012 Der tages forbehold for trykfejl og afvigelser. Enkelte dage kan belastningen på den enkelte bil afvige i nedafgående retning. Opstartsområdet kan ændres efter skiftende elevsammensætning. 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 Pakke 1 Varde Afregning Opstart ca årlige ture til læge- og genoptræning - ca. 52 ture pr dag Ca ture til læge og genoptræning 15 % - ca. 10 ture pr. dag Bil 11-8 (lift) Besatte kilometer Varde >Varde Varde> >Varde >BillumVarde> >Alslev Bil 12-8 (lift) Besatte kilometer Ho >Varde > Varde Bil 13-7 Besatte kilometer Alslev dag Varde > >Varde Bil 14-4 Besatte kilometer Gørding >Varde Ansager> >Varde Varde> kl til Gørding tirs16.10 Bil 15-4 Besatte kilometer Sig > Varde Varde > > Agerbæ Bil 16-8 (lift) Besatte kilometer Oksbøl > Varde > Varde Tistrup> >Alslev Varde> >Oksbøl >Oksbøl Bil 17-8 (lift) Besatte kilometer Oksbøl > Oksbøl Billum > > Varde >Billum > Janderup Varde > Bus Garantitid Oksbøl > Ansager Tistrup> til kl. 16 på fredage > Oksbøl Bus Garantitid Oksbøl > Oksbøl 1 DAG >Oksbøl Oksbøl>1 DAG >Billum Varde > evt. suppelent til bil 16-8 Kilometerba Pakke 2 Nord-vest Afregning Opstart Bus Garantitid Nr. Nebel > Lunde Lunde > dage12.45 Kun fra kl. 14 torsdage > Nr. Nebel Bus Garantitid Lunde > Outrup Outrup > dage > Henne-Outup Bil 21-8 (lift) Besatte kilometer Stausø > Varde Horne > dage > Horne Tistrup> > Ølgod Bil 22-8 (lift) Besatte kilometer Outrup > Varde > dage > Outrup Varde > > Nr. Nebel Varde 17.10> Bil 23-4 (fra 2013) Besatte kilometer Kvong >Varde Pakke 3 Syd-øst Afregning Opstart Bus Garantitid Starup > Alslev dage Bus Garantitid Agerbæk > Næsbjerg dage Bus Garantitid Starup dag 9.00 > Årre dage >Agerbæk dag Bil 31-8 (lift) Besatte kilometer Agerbæk >Næsbjerg > Agerbæk Ansager > Bil 32-7 Besatte kilometer Agerbæk > Årre > Varde Starup > dag > Agerbæk Bil 33-8 (lift) Besatte kilometer Agerbæk > Ansager > Agerbæk Pakke 4 Nord-Øst Afregning Opstart Bus (lift) Garantitid Tistrup >Horne Tistrup > Pause 45 minons+fre Bus (lift) Garantitid Ølgod >Næsbjerg > Ølgod Bil 41-8 (lift) Besatte kilometer Ansager >Ølgod Tistrup> >Tistrup Varde > Mandag-onsdag >ØlgodØlgod> Bil 42-8 (lift) Besatte kilometer Ølgod >Ølgod Ølgod> >Ølgod Ølgod > >Ølgod Bil 43-8 (lift) Besatte kilometer Ansager >Varde Varde> > Tistrup Bil 44-7 Besatte kilometer Skovlund > Varde Pakke 5: Variabel kørsel til læge og genoptræning: afregning via personkilometer Kørsel til specialklasser (AKT i Tistrup, Taleklassen i Næsbjerg og generelle på Lykkesgaard). Afregning: timetakst på busser og besatte kilometer på 4 og 8 personers biler Kørsel til normalklasser. Afregning: timetaks på busser og besatte kilometer på 4 og 8 personers biler Svømmekørsel. Afregning: timetakst på bus. Kørsel til dagscentre. Afregning: besatte kilometer.

5

6

7 Udflugtskørsel til forlagt undervisning Bus personers bus Pakke køretimer årligt, heraf 350 timers turkørsel 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 start slut start start slut Mandag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > Lunde Nr. Nebel > Tirsdag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > Lunde Nr. Nebel > Onsdag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > Lunde Nr. Nebel > Torsdag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > Outrup Nr. Nebel > Fredag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > Outrup Nr. Nebel > Normal skolebuskørsel til normalskoler og specialklasser Normal skolebuskørsel, som kan erstattes af 8 personers taxi såfremt udflugtskørsel på bussen Mulighed for udflugtskørsel 8. personers taxi erstatter skolebussen hvis turkørsel

8 Varde-modellen Skarp definering af kørselsopgaven i ét samlet udbud (antal biler og km) Stor fokus på reduktion af antal vogne til den samlede opgaveløsning Fleksibel brug af differentieret vognpark (4/8 /19/23/28 pers. biler/busser) Dynamisk planlægning af skolekørsel Målrettet brug af behovsstyret trafik (Flextur og tilkald på busruter) Helhedssyn på kørsel på tværs af forvaltninger og trafikformer Den kollektive trafik tilrettelægges primært efter uddannelsessøgende Optimal samspil mellem kollektiv trafik og lukkede kørselsordninger Udbud og planlægning efter fundamentale rammevilkår

9 Kørselskontor i Jammerbugt Kommune Formålet Reducering af kørselsudgifterne specielt for skoleområdet men også generelt i kommunen gennem øget fokus på kørselsopgaverne og udgifterne hertil. Midlerne Fastlæggelse af serviceniveau for kørselstyperne Fastsættelse af visitationsprincipper Beskrive volumen og udvikle værktøjer/arbejdsgange til optimering af kørsel Udvikle budgetopfølgningsværktøjer, for hvert enkelt område Fordele: Større fokus på kørselsområdet idet det er kørselskontorets kerneopgave Bedre overblik over udgifter, planlægning, visitering mm. hvilket giver bedre muligheder for udvikling af kørselsområdet generelt.

10 Kørsel til dagtilbud Kørsel til aflastning og fritidsaktiviteter Læge og speciallægekørsel Bandagist og institut Skolekørsel Kørsels- Kørsel til genoptræning kontor Kørsel med voksne handicappede Aktivitetscenterkørsel Aktivering og revalidering Særligt tilrettelagt ungd.udd. Kørsel med flygtninge

11 Eksempler på konkrete tiltag 1. Lægekørsel Udbud og drift via NT s IT system. Besparelse på årligt. Visitation på baggrund af borgers konkrete behov 2. Synlig kørselsudgift Udkontering af kørselsudgiften (bogføres særskilt) 3. Skolekørsel til det specialiserede område Behovet revurderes hvert skoleår for hver enkelt elev Mål i den pædagogiske indsats, at eleven bliver selvhjulpen Begrænsning i antal hjemkørsler ved fx harmonisering af udringninger - estimeret besparelse på kr. for én skole et skoleår. 4. Skolekørsel til almenområdet Detaljeret og præcis planlægning besparelse på 3,7 mio. årligt.

12 Skolekørsel til almenområdet Nordjyllands trafikselskab (NT)/lukkede skolebusruter NT vælges så vidt muligt først. Hvis det ikke er muligt planlægges de lukkede busruter således: Planlægning ud fra kørselsberettigede elever alene Hvornår har hver enkelt fri? Hvor bor de optegning i GIS system? Hvor gamle er de kan de vente til næste udringning? Konsekvenser baggrunden for besparelsen på de 3,7 mio. Færre afgange Der køres færre km/forbruges mindre tid på hver afgang. Der køres med mindre og dermed billigere busser/taxaer end før.

13 Hvor har det været svært? Ledelsesmæssig opbakning på alle niveauer Reaktion fra borgerne Lovgivning som barriere for rationaler

14 Samarbejde med NT Nordjyllands Trafikselskab Udbud (materiale udarbejdet af Jammerbugt Kommune) leverer IT system og overordnet drift Kørselskontoret Jammerbugt Kommune daglige drift udvikling Analyser og drift/erfaringer Tæt dialog med NT (synergi)

15 Samarbejde mellem kommuner og trafikselskaber Dorthe Nøhr Pedersen Aalborg 11. januar 2013

16 Trafikselskabet Movia Fælles kommunalt/regionalt selskab for Region Sjælland, Region Hovedstaden og de 45 kommuner på Sjælland Politisk styring: bestyrelse med faste repræsentanter fra Region H, Region Sj. og Københavns Kommune samt 6 repræsentanter fra kommunerne valgt af repræsentantskabet. Hjemmel i Lov om trafikselskaber Ansvar for busser, lokalbaner og Flextrafik.

17 Passagerudviklingen i Flextrafik År Passagerer Flextur Patientbefordring Region Sjælland Patientbefordring Region Hovedstaden Kommunalt visiteret kørsel Handicap kørsel 77, , , ,546 37,835

18 Partnerskab og rollefordeling Kommunernes rolle Borgerkontakt Fastlæggelse af serviceniveau og visitation Kvalitets- og økonomiovervågning Kommune Movias rolle Indkøb af transport Planlægning, styring og afregning Vognmændenes rolle Byde på kørslen Udføre kørslen Movia Vognmand

19 Konsekvenser af modellen Der skal ikke opbygges kørselsekspertise i alle kommuner og indkøbes ITsystemer Indkøbet af transport bliver større fordi der indkøbes til flere kommuner og regioner Billigere og enklere at stille krav til fx miljø Væsentligt større koordineringspotentiale når der koordineres på tværs af kørselsordninger, kommunegrænser og kommune/region Større forsyningssikkerhed Professionalisering af vognmandserhverv med undervisning og ensartede krav Kørslen i Kommunen varetages ikke nødvendigvis af den lokale vognmand

20 Synergi mellem kollektiv trafik og lukket kørsel Flextur Fleksibel kollektiv trafik fra dør til dør Kan supplere den traditionelle kollektive trafik Kan erstatte den traditionelle kollektive trafik på tider og steder hvor den ikke er rentabel Giver endnu bedre udnyttelse af allerede offentligt betalte kørsler.