SKIVEKOMMUNE Budget Social- og ældreudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget"

Transkript

1 11 Social- og ældreudvalget 109

2 110

3 11. Social- og ældreudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2014 kr Myndighedsafdelingen (ældre) Ældreservice Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2014 er primært en fremskrivning af budget Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Driften af de kommunalt ejede plejeboliger blev til budget 2012 flyttet til særskilt budgetområde. Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). Hele ældreområdet er reduceret med 0,25% som generel besparelse. Dette svarer til kr. Myndighedsafdelingen Opgaver og målsætninger: Myndighedsafdelingen varetager visitationen til personlig og praktisk støtte/hjælp, pleje- og ældreboliger, madservice, omsorgstandpleje samt plejeordninger efter servicelovens 95 og Udover ovenstående varetager Myndighedsafdelingen bevilling, levering og vedligeholdelse af hjælpemidler. Afdelingen har det overordnede budgetansvar for visiterede ydelser til borgere i fritvalgsområdet, og afregner med private leverandører. Der blev i løbet af 2011 udarbejdet et internt afregningssystem, hvorefter der også sker afregning mellem myndighedsafdelingen og den kommunale serviceafdeling i forhold til visiteret tid på fritvalgsområdet. Herudover har Myndighedsafdelingen det overordnede økonomiske ansvar for hjælpemiddelområdet, selvejende institutioner, betalinger til og fra kommuner/regioner/stat, velfærdsteknologi og IT på ældreområdet. Organisation: 111

4 Størstedelen af afdelingens lønbudget findes på hovedkonto 06, administration. Dog aflønnes ITkoordinator, mestringsterapeuter og ansatte ved hjælpemiddeldepotet på konto 05. Bemærkninger til budget : De fleste budgetområder er en prisfremskrivning af det reviderede budget for Kommissioner, råd og nævn ældre Budgettet er udgifterne til kommissioner, råd og nævn Lejetab og genhusning flygtninge Der er afsat ,- kr. til lejetab Hospice Budgetmæssigt har området været nogenlunde stabilt de sidste par år. Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på kr. / døgn i Lejetab m.v. i ældreboliger Ydelsesstøtte: kr. Det budgetterede svarer til den forventede kommunale andel af ydelsesstøtten til staten vedrørende ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser. Ydelsesstøtten er en del af renterne og afdragene på de lovpligtige indekslån. Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: kr. Det kan konstateres, at der de senere år har været en del ledige ældreboliger (i gennemsnit boliger), hvorfor der i 2011-budgettet blev tilført kr. I alt er der nu afsat ca. 2 mio. kr. Skive Kommune har anvisningsretten til 470 plejeboliger og 449 ældre- og handicapvenlige boliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse. Budgettet er reduceret med kr. i forbindelse med, at kommunen frasiger sig anvisningsretten til 148 almene familieboliger Service- og aktivitetsfunktioner (servicelovens 79) Budgettet er til servicearealer o.l., der ikke er tilknyttet plejeboliger Sociale formål Budgettet vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter servicelovens 18. Er sammensat af nedenstående beløb, hvoraf tilskud til mange frivillige foreninger og organisationer ligger under Frivillighedsrådets beløb: Den Blå Viol Frivillighedsrådet Sindhuset Pulje til frivilligt socialt arbejde (inkl. fritidskoordinator) Spøttrup Aktivitetscenter

5 Fra 2014 er overført kr. fra Den Blå Viol til Rusmiddelcentret (under Socialområdet). Udgiften vedrører støtte- og kontaktperson Statsrefusion særligt dyre enkeltsager I forbindelse med kommunesammenlægningen ophørte grundtakstordningen, som afløstes af en statsrefusion på udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen gives til personer under 67 år. I 2013 udgør statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager 25 pct. af udgiften mellem kr. og kr. For udgifter ud over kr. ydes statsrefusion med 50 pct. I 2012 modtog kommunen tilskud for 7 personer. Tilskuddet lå mellem kr. og kr. Kan variere meget fra år til år Betaling til og fra kommuner Pr. 1.juli 2013 var Skive betalingskommune for 37 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat var der 36 borgere fra andre kommuner, som boede i tilsvarende boliger i Skive Kommune Personale Størstedelen af myndighedsafdelingens personale visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere er budgetteret på konto , jf. budgetbemærkningerne hertil. Ovenstående budgetbeløb vedrører udgifter til servicemedarbejder, IT-koordinator og medarbejdere til hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem med henblik på at opnå færdigheder i almindelige hverdagsopgaver) Pulje til budgetregulering, demografi m.v Budgetbeløbet til puljen til demografisk udvikling og budgetregulering er nu meget tæt 0-punktet. Puljen fungerer i praksis som budgetreguleringskonto for ældreområdet og kan således i løbet af året både blive opskrevet og nedskrevet, afhængig af udgiftsudviklingen for de enkelte områder. Puljen blev i 2012 reduceret med 6 mio. kr. i generel besparelse. Puljen er til budget 2014 tilført kr., svarende til 50% af den beregnede udvikling i udgifterne til den demografiske udvikling. Til gengæld bl.a. overført 4,4 mio. kr. til 16 nye pladser på Marienlyst Tilskud til ansættelse af hjælpere m.v Til ansættelse af hjælpere til personlig assistance jf. servicelovens 95 og 96 til senere fordeling mellem social og ældre (myndighed). Da en stor del af udgiften de senere år er refunderet af en anden kommune og lønningerne til hjælpere i Skive Kommune nu er inkluderet i budgetbeløbene til udegrupperne i Ældreservice i forhold til visiterede timer, svarer budgettet nu til øvrige udgifter under ordningen Fritvalg ordning Frit valg omfatter budgetmæssigt den landsdækkende fritvalgsordning inden for praktisk og personlig hjælp jf. servicelovens 83. Skive Kommune har desuden valgt at indgå kontrakt med privat leverandører af personlig hjælp om levering af sygeplejeydelser. Borgerne kan her vælge om hjælpen skal leveres af den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Borgerne kan desuden selv udpege en hjælper, der ansættes af kommunen (service-lovens 91), og kan under visse betingelser i stedet vælge at få tilskud til selv at ansætte en hjælper (servicelovens 95). Sidstnævnte er ikke det samme som ansættelse af handicaphjælpere. Den 1. august 2013 var 8 leverandører godkendte i fritvalgsområdet, inklusive den kommunale leverandør (Ældreservice). 5 leverandører er udelukkende godkendt til at levere praktisk hjælp, 3 leverandører er godkendt til at levere både personlig pleje og praktisk hjælp og 2 af disse er desuden godkendt til at levere sygepleje. 113

6 Udgifterne til de borgere, der vælger den kommunale leverandør er budgetteret i Ældreservice. Det samlede antal borgere, der modtager fritvalgsydelser er følgende: Praktisk og personlig hjælp m.m: (Uge 21/2013): Antal personer, der alene får praktisk hjælp 274 Antal personer, der alene får hjælp til pleje 291 Antal personer, der både modtager personlig og/ eller praktisk hjælp Visiterede timer/uge til personlig og praktisk hjælp Ca. 22 % af borgerne havde uge 21/2013 valgt en privat leverandør til at levere den/de ydelser, de er bevilget inden for fritvalgsområdet. Området blev tilført 4 mio. kr. til budget Til gengæld er budgetreguleringen til Ældreservice tilsvarende mindre. Ordningen er øget med 1,6 mio. kr. til budget Madservice Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem samt madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene. Tilskud til mad samt udbringning til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter. Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af madservice Det danske Madhus samt TKC Mad. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter. Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2013 er loftet på 48 kr. for en hovedret. Uge 21/2013 var der ca. 290 personer, der modtog madservice. Disse borgere fordeler sig ligeligt mellem de 2 leverandører Ældrerådet Budget til varetagelse af rådets arbejde. Budgettet anvendes til medlemskab af Danske Ældreråd, temadage, kurser samt forplejning under møder m.m Omsorgssystem Udgiften vedrører årlige driftudgifter til omsorgssystem, betaling af snitflader til andre systemer, opdateringer samt mindre indkøb af hardware, som relaterer sig til omsorgssystemet Midlertidige plejeboliger (gæste-/aflastningsboliger) Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med huslejebetaling til 48 aflastningsboliger. Medio 2013 er flere af de midlertidige boliger blevet samlet på Marienlyst Centret Plejeorlov Plejeorlov ydes efter Servicelovens 119 og bevilges pårørende til terminale borgere (døende) således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid. 114

7 5.52 Gerontopsykiatri Skive Kommune har 4 borgere boende i regionale, psykiatriske boformer pr. 1. juli Der er primært tale om beboere med senil demens samt psykotisk eller anden udadreagerende adfærd. Disse borgere er meget vanskelige at pleje sammen med andre ældre i samme plejecenter. Området varierer ofte en del fra år til år, hvorfor der er budgetteret med 2 pladser Hjælpemidler I forbindelse med strukturreformen overgik myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for hele hjælpemiddelområdet til kommunerne. Området er lovbestemt, bortset fra APV-hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene plejeboliger, er der sket en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler, som skal betales fra denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene plejeboliger bevilges individuelt til de enkelte beboere, og derfor ikke skal finansieres af plejecentrenes budgetter. Fra 1. januar 2013 er høreapparatområdet overført til regionerne. I den forbindelse er budgettet reduceret med kr., svarende til det mindre bloktilskud. Ydelseshjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler) Omfatter hjælpemidler til syn, hørelse, arme og benproteser, ortopædisk fodtøj, bandager, korsetter, brystproteser, inkontinens og stomi m.m. Der indkommer ca. 30 ansøgninger om ydelseshjælpemidler pr. uge. Genbrugshjælpemidler, herunder APV hjælpemidler og midlertidige hjælpemidler efter sundhedslovens 140. Omfatter hjælpemidler til fx. mobilitet som kørestole, el-køretøjer, ganghjælpemidler, hjælpemidler til bad og hygiejne, rollatorer, kommunikations- og varslingssystemer, senge, loftlifte, stole m.m. I 2012 er der udlånt hjælpemidler til de borgere, som er registreret aktive i hjælpemiddelsystemet. 64,6 pct. er udlånt til borgere over 67 år. Støtte til handicapbiler og boligændringer Udgifterne er faldet siden medio 2011, og denne udvikling ser ud til at fortsætte i Faldet skyldes bl.a, at priserne på små biler er faldet markant, der er strammet op på bevilling af trivselsbiler, og samtidigt søger færre borgere. I forhold til boligændringer bor borgere i bedre boliger end tidligere, hvilket ofte betyder, at boligændringer bliver billigere end tidligere. Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepotet varetager administration af kommunens hjælpemidler. Dertil kommer udkørsel, afhentning, service, vedligehold, reparation og rengøring af hjælpemidlerne. Der er desuden tilknyttet en APV-konsulent til hjælpemiddeldepotet, som har til formål, gennem anvendelse af rette hjælpemidler, at sikre medarbejderne på social- og ældreområdet et godt arbejdsmiljø. Driftsudgifterne på hjælpemiddeldepotet dækker lønudgifter, drift og vedligehold af depot samt reparation af hjælpemidler. Der var i 2012 gennemsnitlig 21,3 kørsler pr. dag, hvoraf 13,8 pct. var akutte. 115

8 5.32 Aktivitetscentret Ny Skivehus Der er tale om drift af aktivitetscenter, hal m.v. For at ligestille aktivitetscentret med f.eks øvrige haller i kommunen, blev driftstilskuddet reduceret i 2011 med kr. Ældreservice Opgaver og målsætninger: Ældreservice er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på ældrecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør. Afdelingen betjener ca borgere med praktisk og personlig hjælp, hvoraf ca. 534 bor i kommunens 18 plejecentre. Der leveres sygeplejeydelser til ca borgere. Ældreservice har ca. 950 ansatte. Ældreservice ønsker at støtte borgerne i at leve det liv, som den enkelte ønsker. Fremadrettet fokuseres på en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats dette betyder bl.a. et øget fokus på borgerens oplevelse af og evne til at kunne mestre eget liv, samtidig med en kontinuerlig udvikling af de muligheder, der tilbydes borgerne. Ældreservice forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer. Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar. Organisation: Service på ældreområdet leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældrepolitik og kvalitetsstandarder for de forskellige områder. Ældreservice er opdelt i 6 distrikter - en dagcenterenhed, fælles vikarkorps, teknisk afdeling, vaskeri og driftsledelse. Siden jabuar 2011 har der været en afdeling på Marienlystcentret med 24 boliger målrettet yngre borgere med erhvervet hjerneskade. Distrikterne er på mellem 100 og 170 fuldtids medarbejdere: Social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, pædagoger, enkelte terapeuter, administrative medarbejdere og ledere. Dagcenterenheden har ca. 9 ansatte. I Vikarkorpset er der ca. 25 ansatte. I Vaskeriet 6 ansatte. I Tekniskafdeling er der ca. 12 ansatte. I driftsledelsen er der 6 ansatte, hvoraf 2 er konsulenter, en demenskoordinator og en uddannelseskonsulent. Bemærkninger til budget : 116

9 05.32 Driftsledelsen: Ud over ledelsen og administrationen i Ældreservice indeholder budgettet udgifter til elever og centrale puljer. Sidstnævnte er primært til uforusete og omkostningstunge hændelser for plejecentrene. I forhold til budgettet for 2013 er alle lønbudgetter lederne nu placeret under de enkelte driftsenheder. Til styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløb for særligt svækkede ældre medicinske patienter er budgettet tilført kr., svarende til det forhøjede bloktilskud. Området blev jf. nedenstående tabel reduceret i forbindelse med budgetvedtagelsen for Reduktionerne omfattede: Omstrukturering af plejecentre til ældreboliger (f.eks. uden fast nattevagt). Automatisk planlægning af besøg i hjemmeplejen ved køb af et planlægningsmodul til omsorgssystemet Omstrukturering af plejecentre til ældreboliger Automatisk planlægning af besøg i hjemmeplejen Ialt Omstrukturering af plejecentre til ældreboliger blev ikke vedtaget. Der arbejdes på fleksible løsninger med samarbejde mellem hjemmepleje og de små plejecentre. Automatisk besøgplanlægning er ikke i drift endnu på grund af skift til andet omsorgssystem, som først forventes klar til implementering i Ændring af social- og sundhedshjælperstillinger til social- og sundhedsassistentstillinger: Da opgaverne bliver mere og mere komplekse i både hjemmeplejen og på plejecentrene bl.a. stigende antal borgere med psykiske lidelser er budgettet øget med kr. til at ændre 50 SSHstillinger over de næste 2 3 år til SSA-stillinger. Uddannelse: Ældreservice er praktiksted for ca. 78 social- og sundhedshjælperelever, 15 social- og sundhedsassistentelever og 24 sygeplejestuderende årligt. Uddannelse af frivillige kr. Der er bevilget kr. årligt til uddannelse af frivillige hjælpere på ældreområdet. Der er nedsat en styregruppe, som tilrettelægger individuelle kurser, som f.eks. førstehjælp, kendskab til demensområdet, den svære samtale, aktiv og varieret seniortræning, forskellige foredrag, som bidrager til korpsånd og velvære ved frivilligt arbejde. Der tilbydes 9-10 kurser årligt, og der er ca.400 tilmeldte til kurserne pr. år. Der er ca. 250 frivillige hjælpere på ældreområdet Skovbakkehjemmet Danske Diakonhjem: Der er tale om et netto driftstilskud til Skovbakkehjemmet til rengøring samt ind- og udvendig vedligeholdelse af servicearealer, udgifter til vaskeri, pedel, cafe m.v. 117

10 Hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger Ældreservice opdelt i 7 distrikter: DISTRIKT BUDGET 2014 Distrikt 1 Durup Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter Selde Ældrecenter Fur Distrikt 2 Roslev Ældrecenter Breumgård Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Oddense Ældrecenter Distrikt 3 Rønbjerg Ældrecenter Hem Ældrecenter Balling Ældrecenter Rødding Ældrecenter Lem Ældrecenter Distrikt 4 Plejecenter Marienlyst Møllestien Skovbakkehjemmet Distrikt 5 Plejecenter Gammelgård Højslev Ældrecenter Bøgely Distrikt 6 Område nord Område syd Område midt Sygeplejeklinikken Sygeplejedepot Distrikt 7 Aktivitet - dagcentre - vikarkorps teknisk afdeling I alt I de enkelte områder er der foretaget budgetjusteringer. I udegrupperne på baggrund af aktivitetsniveauet i de første 21 uger i 2013 og på plejecentre i forhold til fordeling af midlertidge og permanente plejeboliger. Der er 18 plejecentre i kommunen, som består af 486 permanente plejeboliger og 48 midlertidige plejeboliger. Medio 2013 er 24 nye midlertidige plejeboliger taget i brug på Marienlystcentret. De tidligere 16 midlertidige boliger på Marienlyst er ændret til permanente plejeboliger. 8 midlertidige boliger er nedlagt: 5 på Møllestien, 2 i Selde og 1 i Glyngøre. Det samlede plejeboligantal er således øget med 16. Til Marienlyst er der tilført 2,7 mio. kr. til drift af 8 midlertidige pladser, 4,4 mio. kr. til drift af 16 nye faste pladser samt 1,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til drift af 2-3 akutpladser. Akutpladserne åbner 2. september Formålet med akutpladser er at: Tilbyde borgerne akut pleje, observation og behandling af høj kvalitet tæt på deres hjem. Forebygge unødige indlæggelser og optimere udskrivelser. Akutpladsernes tilbud adskiller sig fra de midlertidige boliger og fra indsatsen i eget hjem ved at: Der er døgnbemanding af sygeplejersker, som har særlige kliniske kompetencer i forhold til plejen af den akut dårlige patient. Det akutte forløb, som udgangspunkt har en varighed på max. 5 dage. Hvis borgeren ikke er klar til at komme hjem efter dette tidsrum, kan forløbet forlænges som et almindeligt ophold i en midlertidig bolig. 118

11 Fordelingen i 2014: Plejecentre Almindelige Midlertidige plejeboligpladser ialt Plejeboliger Demensplejeboliger plejeboliger Durup Glyngøre Selde Jebjerg Breum Roslev Oddense Balling Rødding Lem Hem Rønbjerg Marienlyst, Skive Til yngre hjerneskadede Skovbakken, Skive Møllestien, Skive Gammelgaard, Skive Højslev Bøgely, Hald I alt Derudover er der Fur plejecenter, med 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), hvoraf 3 er midlertidige pladser. Kostforplejning i plejeboliger: Levering af hovedret til plejecentre, der ønsker at købe hovedretten, har været i udbud i TKC er fra medio 2013 blevet leverandør til plejecentrene. Alle plejecentre producerer morgen- og aftensmad samt melemmåltider. Følgende plejecentre køber hovedretten hos TKC: Rødding, Lem, Oddense, Rønbjerg og Hem. Følgende centre producerer hele døgnkosten selv: Durup, Selde, Fur, Roslev, Jebjerg, Breum, Marienlyst, Gammelgaard, Højslev og Hald. Følgende centre køber i øjeblikket hovedretten ved TKC, men forventer i løbet af 2013 selv at producere døgnkost: Glyngøre, Balling, Møllestien, Beboerne i den selvejende institution Skovbakkehjemmet køber døgnkosten i Skovbakkehjemmets køkken. Distrikt 7: Dagcentre: Der er visiteret dagcentertilbud til pensionister og efterlønnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på Møllegaarden og Skovbakkehjemmet. Der er ca. 70 borgere, der er visiteret til dagcentertilbud. Formålet med et dagcentertilbud er at give livskvalitet, tryghed, modvirke ensomhed/ depressioner, aflaste ægtefælle, fremme selvværd, samvær med andre, at virke sundhedsfremmende og forebyggende for yderligere hjælp. Dagcentertilbud er ofte planlagt sammen med vedligeholdende træning. 119

12 Tilbuddet på Skovbakkehjemmet er til hjemmeboende, demente borgere. På 16 af kommunens 19 plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. I Skive midtby er tilbuddet samlet på Møllegaarden. Målgruppen er fortrinsvis selvhjulpne borgere. Aktiviteterne kan være foredrag, fællespisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv. I de fleste centre er det en medarbejder fra plejecentret, som fungerer som tovholder og planlægger med et stort antal frivillige som hjælpere. Tilbuddene er brugerfinansieret. Skive Kommune har lønudgiften til personalet. Personaletimerne er fordelt med 37 timer ugentlig på Møllegården, som dækker Skive midtby og i gennemsnit 3 4 timer pr. uge pr. center, varierende efter lokalområdets størrelse. De åbne dagcentre har ca. 900 brugere pr. uge. Der er tilknyttet ca. 250 frivillige hjælpere. I forbindelse med omstrukturering af dagcenterfunktioner, således der fremover tilbydes differentierede tilbud, afhængig af borgernes behov, er området reduceret med 1 mio. kr. fra 2011 og 1,5 mio. kr. fra Vikarkorps Ældreservice har eget internt vikarkorps. Vikarkorpset består af fastansatte, der sendes ud i korte eller længerevarende vikariater i distrikterne. Vikarerne træder til i perioder med ferie, barsel- og uddannelsesorlov, sygdom og kursusaktiviteter m.m. 1. juli 2013 var der 25 ansatte i vikarkorpset. Vikarkorpset er udgiftsneutral distrikterne betaler efter forbrug. Budgettet indgår således i distrikternes budgetter. Teknik og rengøring Der er 12 medarbejdere i teknisk afdeling - heraf 5 i fleks/skånejob og 2 afløsere. Hovedopgaverne er håndværksmæssige opgaver/reparationer på plejecentre, kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere, vask og vedligehold af 5 busser og 41biler, kørsel med borgere til og fra dag- og træningscentre, kørsel til/fra vaskeri med beboernes tøj og personalebeklædning. Vaskeriet Har 6 ansatte, som vasker tøj for de beboere, som ikke selv har vaskemaskine i boligen eller på plejecentret og personalebeklædning for ca medarbejdere Socialområdet Opgaver og målsætninger: Socialafdelingens primære opgave er at udvikle, motivere og støtte borgernes evne til at mestre egne liv. Det højeste mål er at gøre mennesker så selvhjulpne og uafhængige, at behovet for socialfaglig støtte forsvinder. Vi hjælper borgerne til et selvstændigt liv gennem specialiseret støtte, træning, vejledning, rehabilitering, pædagogik, aktiviteter og samvær, beskyttet beskæftigelse, undervisning og behandling af misbrug. Uddannelse, job og selvforsørgelse er så vidt muligt målet. 120

13 Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. Kommunen har myndighedsansvaret og den fulde finansiering på social- og specialundervisningsområderne. Når der er tale om særlige dyre foranstaltninger, kan der hjemtages statsrefusion på dele af udgifterne. Statsrefusionen er gradueret afhængig af størrelsen af de samlede udgifter til den enkelte borger. Der er etableret en række driftsenheder på det specialiserede sociale område, der medvirker til at nå målene med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Socialafdelingen har indtægter ved salg af en relativ stor del af både bo- og dagtilbud til andre kommuner. På tilsvarende vis køber vi en række specialiserede ydelser hos andre kommuner, i Regionen samt hos private leverandører. Generelt tager budgetlægningen for 2014 udgangspunkt i budgetterne for 2013 med P/Lfremskrivning. Udgangspunktet er sikring af 0-vækst, hvilket vil sige, at den kalkulerede nettotilgang af borgere til det specialiserede sociale område skal finansieres gennem omlægninger og besparelser i den nuværende driftsramme. Efter pensions- og flexjobreformen samt kontanthjælpreformen vil der fremadrettet blive tale om flere opgaver, hvor Socialafdelingen bliver underleverandør af tidsbegrænsede ydelser til Arbejdsmarkedsafdelingen. Endvidere arbejdes der på, at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere således, at vi som konsulenter skal stå til rådighed for det ordinære samfund i forhold til borgere med særlige behov for støtte til at klare livets mange forskellige udfordinger. Organisation: Socialafdelingens institutioner har fuldstændig økonomisk decentralisering således, at den enkelte institution har det fulde økonomiske ansvar for de beboere/brugere, der til enhver tid er indvisiteret i institutionen herunder udgifter til personale, husleje, el og varme, indvendig vedligeholdelse af bygninger, administration m.m. Samtidig er Socialafdelingen organisatorisk opbygget således, at institutionerne indenfor et antal målgrupper har et fælles ansvar for den faglige indsats, hvilket afspejler sig i vilkårene for økonomistyringen på området. Det drejer sig om: Psykisk udviklingshæmmede Psykiatri Misbrug Autismespektrumområdet Yngre fysisk handicappede herunder senhjerneskadede Kommunikation og undervisning Visitation foregår centralt ud fra en såkaldt modificeret BUM-model, hvor egne driftsenheder er takstfinansieret principielt på samme vilkår som eksterne tilbud. Driftsenhedernes budgetter er derfor til 121

14 enhver tid afhængig af mængden af visiterede borgere samt den enkelte borgers individuelle behov for støtte. Yngre fysisk handicappede. Kompetencecenter Marienlyst er udover tilbud til ældre botilbuddet med døgndækning til senhjerneskadede samt andre yngre borgere med fysiske handicaps. Marienlyst har som udgangspunkt plads til 24 yngre fysisk handicappede. Marienlyst drives af Ældreservice, hvor Socialafdelingen er visiterende myndighed og har det fulde finansieringsansvar. Der er tale om beboere med meget svære og komplekse handicaps primært borgere med erhvervede hjerneskader. Herudover yder Socialafdelingen individuel støtte til en række borgere med fysiske handicaps af forskellig karakter. Størstedelen bor typisk i egen bolig. Dog med undtagelse af botilbuddet i Åkjærparken, der er et bofællesskab med tilknyttede fællesfaciliteter. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til døgndækning efter behov. I løbet af 2013 er aktivitets- og samværstilbuddet To eren blevet ændret således, at der nu også er dagtilbud specielt målrettet til yngre fysisk handicappede. Det er dog primært hensigten at give tilbud i regi af det ordinære samfund. Målgruppen bruger i et begrænset omfang tilbuddene på ældreområdet. Psykisk udviklingshæmmede. I 2014 har Skive Kommune driftsansvaret for i alt 2 døgncentre. Hjaltesvej/Frejasvej med i alt 31 pladser og Nattergalevej/Mejsevej med i alt 50 pladser. Herudover en mindre boenhed på Hjalmar Kjems Allé med 14 pladser alle med døgndækning. Endvidere driftsenheden Viften, der består af et antal bofællesskaber samt selvstændigt boende. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til permanent døgndækning. Nogle bor i tætte bomiljøer, andre i bofællesskaber med egen lejlighed tilknyttet en fælleslejlighed, og andre igen bor i egen lejlighed med individuel støtte. På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Skovly og Magneten, der er et kombineret tilbud med både beskyttet beskæftigelse, dagcenter og daghjem. Herudover er der To eren, der er et aktivitets- og samværstilbud. Psykiatri. Botilbud med døgnstøtte er primært samlet på Feldinghus, Aage Nielsens Vej. Der er etableret et samarbejde med BOMIVA, der sikrer, at når der er behov for flere lejligheder, er boligforeningen behjælpelig. Tilsvarende kan Skive Kommune ved vigende behov give lejligheder tilbage til boligforeningen. Pr. 1. august 2013 er der tilknyttet 30 borgere til centeret. Herudover er der botilbuddene i Ådalen, der består af et antal bofællesskaber samt selvstændigt boende. Tilbuddene spænder, som for de udviklingshæmmede, bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til permanent døgndækning. Nogle bor i tætte bomiljøer, andre i bofællesskaber med egen lejlighed tilknyttet en fælleslejlighed, og andre igen bor i egen lejlighed med individuel støtte. Endvidere er der indgået driftsaftale med et privat opholdssted Tolstruphus med 11 pladser fordelt med 4 længerevarende og 7 botræningspladser til borgere med almenpsykiatriske problematikker. På dagtilbudsområdet er aktivitetshuset HUSET ansvarlig for den socialpsykiatriske indsats. Herudover et afklarings- og opkvalificeringstilbud for kontanthjælpsmodtagere og borgere på sygedagpenge, der samtidig kan tilbyde psykiatrisk genoptræning. Endelig er der café Ådalen, der er et åbent værested uden visitation. 122

15 Foreningen SIND driver som supplement hertil et dagtilbud Mødestedet - på Resenvej 17, der via tilskud fra Skive Kommune drives med en stor gruppe af frivillige suppleret med brugerbetaling. Autismespektrumområdet. Mentor er et døgntilbud bestående af 3 forskellige afdelinger geografisk fordelt i Skive by. Der er botræning for unge mellem 15 og 25 år samt længerevarende botilbud til voksne. På henholdsvis Gefionsvej med 21 pladser, Bilstrupvej med 6 pladser samt Thinggade med 8 pladser samt 10 selvstændigt boende, der benytter stedet som samværstilbud. Idavang er et specialiseret tilbud til unge med autisme, Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser og svære sindslidelser. Idavang har et dagtilbud med forskellige værksteder, døgntilbud med støtte i eget hjem samt en række individuelle løsninger. Idavangs drift forventes i løbet af 2014 at blive samlet på 2 matrikler mod de 4 matrikler, der driftes på i dag. Herudover har Autismeforeningen etableret indtil 40 botræningspladser på Uddannelsescenter Hilltop. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der modtager et STU-tilbud samme sted. Misbrug. Rusmiddelcentret har til huse på Politigården, Resenvej 10, 1. sal. Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Fokus er fortsat reduktion i ekstern døgnbehandling, for i højere grad at prioritere forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang. Supplerende hertil er der indgået en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark om drift af et aktivitetsog samværstilbud Den Blå Viol der primært henvender sig til alkoholmisbrugere samt udstødningstruede borgere i øvrigt. Der er tilknyttet SKP-ordning til Rusmiddelcentret. Kommunikation og Undervisning Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) er etableret i et samarbejde med Viborg Kommune således, at der gives et samlet tilbud på kommunikations- og undervisningsområdet i Skive og Viborg Kommuner, hvor det er Skive Kommune, der står for driftsansvaret for organisationen. CKU har supplerende hertil et STU-tilbud den 3 årige ungdomsuddannelse for skibonitter. Tilbuddet driftes under navnet STU-Skivefjord. CKU leverer følgende ydelser Fuldtidsundervisning til unge med særlige behov Deltidsundervisning samt rådgivning og vejledning indenfor: 123

16 o o o o o Talevanskeligheder Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder Fysiske vanskeligheder Erhvervede hjerneskader Bemærkninger budget : 3.17 og 3.46 Specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) ses som hovedaktør i forhold til lov om specialundervisning for voksne. Primært undervisning af psykisk udviklingshæmmede og senhjerneskadede. Herudover deltidsundervisning af forskellige karakter til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper. Endelig har CKU en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Ungdomsuddannelsen skal bestå af både en faglig del, ADL-træning samt praktikker i virksomheder og institutioner. Der er tale om en 3-årig uddannelse, hvor det forventede elevtal svarer til 2,3% af 3 ungdomsårgange, svarende til ca. 47 elever. Der kalkuleres med en budgetramme på kr pr. årselev i skoleåret 2013/14, hvilket svarer til en samlet budgetramme på i alt kr For at sikre fortsat faglig kvalitet med et udviklingspotentiale er det nødvendigt med et kundeunderlag af en vis størrelse. Derfor har det været nødvendigt at indgå i et driftssamarbejde med Viborg Kommune på området vedrørende lov om specialundervisning for voksne. Det er aftalt, at skolerne i henholdsvis Skive og Viborg drives som én organisatorisk enhed, og at Skive Kommune har driftsansvaret for dette tværkommunale tilbud. Der er tale om en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Undtaget herfra er den 3-årige ungdomsuddannelse, som kommunerne driver hver for sig. Vedrørende fuldtidsundervisningen sælger CKU ca. 8 pladser til andre kommuner primært Morsø Andre sundhedsudgifter Der er afsat kr. til færdigbehandlede patienter Centrale refusionsordninger Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager og forsorgshjem Lejetab m.v. i ældreboliger Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 124

17 Kommunen yder et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse. Der er i alt 13 bevillinger. I løbet af 2013 vil alle 13 sager blive revurderet med det formål at harmonisere ydelserne. Servicerammen på BPA-sagerne kommer herefter til at matche servicerammen på øvrige handicapområder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er budgetlagt en central pulje til forskellige formål på tværs af institutionerne. Primært drejer det sig om tværgående undervisning og supervision, konsulentydelser, busindkøb m.m. Disse fællesudgifter er i 2014 beregnet til i alt kr Endvidere er der etableret en række botilbud i bofællesskaber, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal beboere samt tilhørende budget. Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2014 Ådalen Ådalen Ådalen Nordbanevej Viften Viften Viften Yngre fysisk handicap Feldinghus Aage Nielsens Vej Hjaltesvej Hjaltesvej/Frejasvej Hjalmar Kjems alle Hjalmar Kjems alle Nattergalevej Nattergalevej/Mejsevej Mentor Bilstrupvej Mentor Thinggade Mentor Gefionsvej Idavang Idavang projektafd Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Betaling til center for døves døvekonsulentordning Forsorgshjem

18 Skive kommune forventer i 2014 at have en udgift til forsorgshjem på kr Der ydes 50% statsrefusion af kommunens udgift og 5.45 Misbrugsområdet Kommunerne har det fulde ansvar for misbrugsindsatsen spændende fra individuel råd og vejledning, generel forebyggelse, tidlig indsats, ambulant behandling, døgnbehandling og efterværn. Målet bliver, at der er en rød tråd gennem hele indsatsen på misbrugsområdet. Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Fokus er nu ændret fra ekstern døgnbehandling til i højere grad at omhandle forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang. Kommunerne er forpligtet til at iværksætte støtte- og kontaktpersonordning (SKP) for misbrugere og socialt udstødte. Der er indgået aftale med Rusmiddelcentret om at yde indsatsen for stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Køb af pladser udenbys og i regionen kr Der er budgetteret med 40 personer. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2014 Mentor Fælles adm Botilbud til midlertidigt ophold Køb af pladser udenbys og i regionen kr Der er budgetteret med 32 personer. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2014 Viften Parcelvej Kontaktperson- og ledsagerordningen

19 Støtte- og kontaktpersonordningen kr Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med psykiatriske problematikker samt misbrugere og øvrige borgere, der er truet af udstødning fra det etablerede samfund. På området for sindslidende skabes der årligt kontakt til ca. 70 sindslidende borgere. SKP-ordningen på Rusmiddelcenteret forventes at få kontakt til ca borgere årligt. Ledsagerordning kr Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er konstateret et gennemsnitligt forbrug pr. bevilling på ca. 9 timer månedligt. Budgettet for 2014 er baseret på i alt ca. 100 bevillinger Beskyttet beskæftigelse Der købes et stort antal pladser på BOMI, hvilket forventes at blive reduceret de kommende måneder og år. I stedet er der fokus på oprettelse af beskyttede jobs på det ordinære arbejdsmarked. Det skaber højere livskvalitet hos borgerne og samtidig forventes det, at den årlige udgift til hver foranstaltning kan reduceres med ca. 40% Aktivitets- og samværstilbud Køb af pladser udenbys og i regionen kr Der er budgetteret med 35 personer. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Aktivitet Antal brugere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2014 Ådalen Café Ådalen Skovly Beskyttet beskæftigelse Dagcenter 38,5 30, Daghjem Magneten Dagcenter 48 39, To eren Fritidstilbud Beskyttet beskæftigelse Idavang Idavang Sociale formål

20 Tilskud til nødvendige merudgifter til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr Antallet af visiterede borgere svinger meget over tid. Der ydes 50% statsrefusion af udgiften Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dagtilbudet Huset drives efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hertil er der afsat kr. Herudover er der afsat kr. til den 3-årige ungdomsuddannelse Plejeboliger 5.30 Plejeboliger Generelle budgetforudsætninger: Fra og med budget 2012 er de kommunalt ejede plejeboliger samlet under dette område. Hidtil har de driftsmæssigt været under henholdsvis Myndighedsafdelingen (ældreområdet) og Socialområdet. De afsatte beløb svarer stort set til kommunes udgifter til renter og afdrag. Udgifterne hertil er budgetteret under Økonomiudvalgets område. Der er tale om bolig- og fællesarealer. Udgifterne til servicearealer indgår i de enkelte driftsenheders budgetter. Administrationen og den daglige bogføring varetages af boligselskaber. I forbindelse med årsafslutningen fremsender boligselskaberne årets regnskaber, der herefter indarbejdes i kommunens regnskab. Plejeboligenheder Budget 2014 Glyngøre Ældrecenter Lem Ældrecenter Oddense Ældrecenter Rødding Ældrecenter Balling Ældrecenter Durup Ældrecenter Roslev Ældrecenter Breum Ældrecenter Selde Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Marienlyst Højslev Ældrecenter Jyllandsgade Mejsevej Mejsevej Gefionsvej

21 Hjaltesvej Frejasvej Parcelvej Gefionsvej Bilstrupvej Thinggade Ialt

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Social- og ældreudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget Social- og ældreudvalget 11. Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder Nettobudget 2013 Myndighedsafdelingen (ældre) 75.605.000 Ældreservice 304.283.000 Socialområdet/handicappede

Læs mere

10. Udvalget for Social- og Ældre

10. Udvalget for Social- og Ældre 10. Udvalget for Social- og Ældre Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Myndighedsafdelingen (ældre) Pleje & Omsorg Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL 66.389.800

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri

Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Handicap og Psykiatri hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere