MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse... 9

6

7 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskæftigelsesudvalgets budget for 2015 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 17 Forsørgelse og beskæftigelse Drift Anlæg I alt

8 8

9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse 9

10 10

11 Mål for Budget 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Mål Årsmål i 2015: 1. 75% af de åbenlyst uddannelsesparate skal til hver en tid være i virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik eller nytteindsats) % af de øvrige uddannelsesparate skal til hver en tid være i gang med en uddannelsesrettet aktivitet (virksomhedspraktik, forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, motivationstilbud mv.) % af alle unge aktivitetsparate skal via en aktiv indsats enten gå i job eller uddannelse eller blive uddannelsesparate eller jobparate. 4. I Herning Kommune skal udviklingen i ledigheden blandt unge under 25 år være bedre end den tilsvarende udvikling på landsplan. 5. I 2015 skal antallet af unge ledige under 25 år være faldet med 10% i forhold til Veje til målet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan

12 Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Sygefravær. Fokus på sygefravær. Mål Årsmål 2015: 1. Antallet af sygedagpengeforløb over 22 uger målt ift. arbejdsstyrken skal være lavere i Herning end på landsplan % af de borgere, der har deltaget fast-track-ordningen udtrykker en positiv udvikling i progressionsmåling henover året. 3. I slutningen af 2015 laves en undersøgelse, der viser, at mindst 85% af de lokale virksomheder har kendskab til fast-track-ordningen. 4. I slutningen af 2015 laves en undersøgelse, der viser, at mindst 95% af de virksomheder, der har været inddraget i fast-track-ordningen, har oplevet et positivt samarbejde med Herning Kommune. 5. Andelen af borgere, der afslutter et jobafklaringsforløb til job på ordinære vilkår, er højere i Herning end på landsplan. Veje til målet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan

13 Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Balance på arbejdsmarkedet. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft. Mål Årsmål 2015: 1. Der iværksættes i 2015 jobrotationsprojekter med deltagelse af minimum 300 ledige og beskæftigede. 2. Jobcentret iværksætter i brancherettede initiativer, som skal styrke dialog og samarbejde med de lokale virksomheder. 3. I 2015 iværksættes initiativer med henblik på at intensivere indsatsen for ledige jobparate med mere end 42 ugers ledighed % af alle aktivitetsparate på 25 år og derover skal via en aktiv indsats enten gå i job eller uddannelse eller blive uddannelsesparate eller jobparate. Veje til målet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan

14 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til midl. ophold Beskyttet beskæftigelse Introduktionsprogram Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration Repatriering Personlige tillæg Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt før Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourforløb Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Senior job til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Forsørgelse og beskæftigelse i alt Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger I 2015 forventes et mindre forbrug i forhold til oprindelig budgetramme. Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 65 % medfinansiering, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål. Som noget nyt kom Ungdommens Uddannelsesvejledning til dette serviceområde i

16 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 92 ordinære elever på produktionsskoler. Pladsforbruget var i elever og i 2014 forventes antallet at ligge på samme niveau Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 10 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune er afsat i en central pulje på funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder ca. 1/3 af STU-eleverne. De resterende 2/3 af STU-eleverne er kontanthjælpsmodtagere og bogføres på funktion beskæftigelse ordninger Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven 107. Alle pladser er nu borgere fra Herning kommune Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet har været stigende de sidste 3 år. Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion , Kontanthjælp eller funktion , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Førtidspension med 50 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 blev 107 tilkendt førtidspension. I 2014 forventes 115 tilkendt førtidspension. Der er budgetteret med 120 nye førtidspensioner i budget Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension efter januar 2003 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 % Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 170 helårspersoner i Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 120 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 624 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 22%. 17

18 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Sociale formål Budgettet på i alt 2,6 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Kontanthjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælp til forsørgelse Budgetlægningen for 2015 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i Kontoen skal ses i sammenhæng med konto Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2015 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Beregningen af budget 2015 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2014 omregnet til årsbasis Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Beregning af budget 2015 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2014 omregnet til årsbasis Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige, samt medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har mistet retten til a- dagpenge. Kommunen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. I 2015 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 4 uger af den lediges dagpengeperiode. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1313 helårspersoner, inklusiv aktiverede, samt en forventning om 74 fuldtidsmodtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2015 finansloven for 2014, samt viden om ledighedsudviklingen i 2014 (januar til april). Vurderingen af det økonomiske forbrug 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse er tilsvarende baseret på, at omfanget af virksomhedsrettet aktivering er øget i overensstemmelse med den godkendte forandringsplan for beskæftigelsesområdet Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 100 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til aktiv tilbuddene er på funktion , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvares ikke af et fald i antal af personer i fleksjob. Pr. 28. februar 2014 var 908 personer i fleksjob samt 259 personer på ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsestilbud inden for 2 driftslofter. I 2014 følgende opdeling: kr. i 2014p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe: * Dagpengemodtager * Kontanthjælpsmodtager * Uddannelseshjælpsmodtager kr. i 2014p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe: * Revalidender * Sygedagpengemodtager * Ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. 19

20 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 200 helårspersoner i Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) ud fra niveauet 1. kvartal Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge årige og beskæftigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsreformen indfører loft over statens refusion af mentorudgifter som er indregnet i budgettet med de satser der er kendt for Øvrige sociale formål Budgettet i 2015 vedrører tilskud til: kr. til Job-banken kr. til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner kr. til forskningsprojekt UHUA Midtvest (unge, helbred, uddannelse, arbejde) kr. til forebyggelse og omstilling. 20

21 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens uddannelsesvejledning ALMEN VOKSENUDDANNELSE VEJLEDNINGSCENTER HERNING BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov FÆLLES FORMÅL Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLES BESKÆFTIGELSE Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven 107) CEB - BOAFKLARING Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) FÆLLES FORMÅL CEB - VÆRKSTEDET Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB STATSTILSKUD M.M Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet INTRODUKTIONSYDELSE Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v INDIVIDUEL VURDERING ( 17 STK. 2) HELBREDSTILLÆG ( 18) VARMETILLÆG - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)

22 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar FØRTIDSPENSION MED 35 PCT. REFUSION - UDBETALT FØR 1. MARTS FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål VISITATIONSAFDELING Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Boligsikring - kommunam medfinansering BOLIGSIKRING - UDBETALT EFTER 1. MARTS Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats JOBCENTRET EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD JOBCENTRET INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD JOBSØGNINGSVÆRKSTEDET I JOB PÅ NY SÆRLIGT PROJEKT TIL UNGE LANGTIDSLEDIGE UNDER 30 ÅR PRAKTIKVÆRTER KOMPETENCECENTER PROJEKTENHEDEN INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD

23 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD PROJEKTENHEDEN GUDHJEMVEJ PARK ALLE 5, VILDBJERG GENVEJ TID TIL FORANDRING AKTIV I EGET LIV (LEDIGHEDSYDELSESMODT.) DLDA TRANSIT KS TEAM OVER KS TEAM UNGE VIRKSOMHEDSCENTRE MENTORKONSULENTER CEB INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD SALG TIL ANDRE KOMMUNER INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD CEB - UNGEINDSATS CEB - TILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE CEB - GENFLEKS CEB - VALEURSVEJ SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD SEKRETARIATET IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO UNGEENHEDEN EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD UNGEENHEDEN Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob SERVICEJOB, FÆLLES FORMÅL Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål FÆLLES FORMÅL Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse

24 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 46 Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger