Regnskabsberetning 2007
|
|
- Philip Søndergaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskabsberetning 27 Korrigeret september 28
2 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 13 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og nøgletal 16 Kommunens årsregnskab 27 Anvendt regnskabspraksis 36 Driftsregnskab 45 Balancen 47 Pengestrømsopgørelse 49 Noter til driftsregnskab 5 Bilag til regnskabsberetningen 59
3 side 2 Borgmesterens forord Fire blev til én 27 vil først og fremmest blive husket som året, hvor de tidligere Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup kommuner smeltede sammen til én ny storkommune. Kommunen blev født den 1. januar 27, hvor den kom ud i dagens lys med ca. 48. borgere og fik navnet Skive Kommune. Som ny kommune var der nok at tage fat på, men vi var parate til at møde borgerne og erhvervslivet som en moderne og serviceminded virksomhed, selv om det siges, at det tager ligeså lang tid at planlægge en reform, som det tager at gennemføre den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle ansatte ved Skive Kommune, som alle har ydet en særlig indsats i det forgangne år. Byrådet vil gerne fortsætte den klare udviklingsstrategi, for fortsat at kunne fastholde et godt kommunalt serviceniveau. Den gode geografiske beliggenhed skal bruges aktivt til at tiltrække flere borgere. Samtidig skal en fornuftig erhvervspolitik sikre, at der til stadighed opstår nye virksomheder i lokalområdet. Regnskabsretning 27 Regnskabsberetningen du sidder med er det første regnskab i Ny Skive Kommune. Det var spændende at se, om den nye kommune havde lagt et budget, der ville vise sig at holde. For Skive Kommunes vedkommende kan vi nu slå fast, at regnskabet for den nye koncern Skive Kommune ser endog rigtig godt ud. Skive Kommune, den 15.maj 28 Borgmester Flemming Eskildsen
4 side 3 Kommuneoplysninger Kommune Skive Kommune Torvegade 1 78 Skive Telefon: Telefax: CVR-nr. Hjemmeside: Hjemsted: sk@skivekommune.dk Skive Regnskabsår: 1. januar december 27 Kommunalbestyrelse Flemming Eskildsen (V) Peter Chr. Kirkegaard (V) Per Jeppesen (A) Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester A. Socialdemokratiet Per Jeppesen Peder Christensen Per Nørgaard Jan Dyhrberg Andersen Frede Frandsen Kirsten Jørgensen Inga Emborg Ole Priess Søren Christensen Kurt Bertelsen Berit Kjølhede Bente Østergaard
5 side 4 B. Det Radikale Venstre Åge Dahl C. Det Konservative Folkeparti Else Theill Sørensen Frede Skovsted F. Socialistisk Folkeparti Anders Bøge O. Dansk Folkeparti Inge Lise Lyse V. Venstre Flemming Eskildsen Peder Chr. Kirkegaard Jens Peder Hedevang Gert Refsgaard Jepsen Mildred Fog Morten Enggaard Linda Bak Jørgen Haugaard Peter Østergaard Knud Bjerre Anna-Lise Vestergaard Arne Bisgaard Jens Jørn Justesen Uden for partierne Leo B. Rasmussen
6 side 5 Direktion Per Mathiasen Lars Yde Per Nors Inglev Jensen Erland A. Nielsen Ole Jørgen Jensen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Børne- og familiedirektør Social- og arbejdsmarkedsdirektør Erhvervs- og kulturdirektør Teknisk direktør Revision BDO Kommunernes Revision Krumtappen 2 25 Valby
7 side 6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 27 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 27. maj 28 Borgmester Kommunaldirektør
8 side 7 Revisionspåtegning Herning, den XX. august 28 KOMMUNERNES REVISION A/S Chefrevisor / Ledende revisor
9 side 8 Introduktion Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning I forbindelse med kommunesammenlægningen ved årsskiftet 26/27 var der i kommunerne, hos KL og i medierne en tydelig spænding at fornemme. Var fordelingen af ressourcerne regionerne/kommunerne imellem korrekt? Havde de nye kommuner lagt et budget, der ville vise sig at holde? Førstnævnte spørgsmål stiller mange sig stadig og sidstnævnte spørgsmål søges besvaret i denne regnskabsberetning. For Skive Kommunes vedkommende kan man nu slå fast at regnskabsresultatet må betragtes som tilfredsstillende. Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på økonomisk konsolidering og sikker drift og dette med en vis succes. Skatteudskrivningen. Flere forhold har afgørende indflydelse på størrelsen af den kommunale skatteudskrivning. Det drejer sig først om fremmest om følgende: Størrelsen og udviklingen i borgernes skattepligtige indkomster (udskrivningsgrundlaget). Størrelsen og udviklingen i generelle tilskud fra staten. Befolkningsudviklingen i de forskellige aldersgrupper, dels de grupper der betaler skat, og dels de grupper der efterspørger kommunale serviceydelser. Serviceniveauet på de forskellige driftsområder. Investeringsniveauet/-behovet i forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende anlæg og mulighed for igangsætning af nye anlæg. Når Byrådet fastsætter skatteprocenten tages der hensyn til ovenstående og til målet om, at udskrivningsprocenten skal være konkurrencedygtig i forhold til omkringliggende kommuner. Under den nuværende regering er der dog indført skattestop, hvilket begrænser Byrådets muligheder for at justere skatteprocenten. Skatteprocenten var i Skive Kommune 24,79 og grundskyldspromillen 2,68 i 27. Skatteprocenten er beregnet som et vejet gennemsnit af de fire sammenlagte kommuners skatteprocenter tillagt den tidligere amtsskatteprocent. Regnskabsresultat (udgiftsbaseret) Som tidligere nævnt må det første regnskab i Ny Skive Kommune betragtes som tilfredsstillende.
10 side 9 Resultatopgørelse: Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Korrigeret budget ekskl. overførsler til 28 Korrigeret budget inkl. overførsler til 28 Regnskab 27 Indtægter 2.41,8 2.51,1 2.51,1 2.47,8 Driftsudgifter ,7-2.56,8-2.2, ,8 Renter -12,2-12,2-12,2-9,4 Resultat af ordinær drift 49,9-17,9 36,7 38,5 Anlægsudgifter -3, -132,4-84,3-84,5 Jordforsyning -,1-6,4 8,4 9,9 Resultat skattefinansieret område 19,8-156,8-39,3-36,1 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 31,5 35,2 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-42,6-16,4-16,1 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3-11,1 15,1 19,1 Resultat i alt 18,6-167,9-24,2-16,9 Negative tal angives med Forskellen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 viser en mindre udgift på 7,3 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 38,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 36,7 mio. kr. Resultatet af jordforsyningen viser et overskud på 9,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 8,4 mio. kr. Resultatet af de skattefinansierede anlæg viser en samlet udgift på 84,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med en samlet udgift på 84,3 mio. kr. Herefter viser resultatet af det samlede skattefinansierede område et underskud på 36,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 39,3 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne viser i det udgiftsbaserede regnskab et overskud på 19,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 15,1 mio. kr. Skive, Spøttrup og Sundsøre Kommunes vandforsyning er i 27 udskilt i et selvstændig aktieselskab og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode.
11 side 1 Årets samlede resultat viser et underskud på 16,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 24,2 mio. kr. I bilagsoversigten er forbruget sammenholdt med såvel det oprindelige som det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler, specificeret på bevillingsniveau. Finansiering. Som finansieringskilde af de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter er kommunernes muligheder først og fremmest skatteindtægter og bloktilskud fra staten. Dækker disse indtægter ikke udgifterne er andre muligheder kassefinansiering eller låneoptagelse, hvis besparelser skal undgås. Skive Kommune valgte for 27 selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, da det blev vurderet som den bedste løsning for kommunen. De samlede indtægter, som skal finansiere de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter udgør 2.47,8 mio. kr. mod budgetteret 2.41,8 mio. kr. (korrigeret budget 2.51,1 mio. kr.). Langt den største del af finansieringen er skatteindtægter, hvor der er indtægter på 1.545,2 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Generelle tilskud, som består af bloktilskud fra staten og mellemkommunale udligningsordninger udgør i regnskab 27 i alt 56 mio. kr. mod 496,6 mio. kr. i det oprindelige budget (korrigeret budget 56 mio. kr.). Forskellen i forhold til det oprindelige budget skyldes bl.a. midtvejsreguleringen. Momsudligningen viser et underskud på 3,5 mio. kr. Dette skyldes, at regnskabspraksis vedrørende moms på byggemodning fra regnskab 27 er ændret til, at al moms vedr. byggemodninger afregnes hvert år, mod tidligere først når udstykningen var afsluttet. Nettorenteudgiften har været noget mindre end oprindelig budgetteret. I det oprindelige budget blev der indregnet 12,2 mio. kr. i nettorenteudgifter, mens regnskabet viser 9,4 mio. kr. Det forbedrede resultat på rentesiden skyldes en kombination af stigende gennemsnitslikviditet og stigende renteafkast af gældsplejen i realkreditobligationer og investeringsbeviser. Derudover har der været indtægter som følge af salget af FBS Kommuneforsikring på 9,8 mio. kr., hvilket ikke var medtaget i det oprindelige budget. Likviditet og lån. En kommunes styrke vurderes traditionelt ud fra størrelsen af kassebeholdningen pr. 31. december. Beholdningen udgør dog kun et lille og tilfældigt billede af det økonomiske ståsted. Det er væsentlig, at kassebeholdningen på kort sigt har styrke til at dække det løbende likviditetsbehov, hvilket også er et af Byrådets mål i den økonomiske politik.
12 side 11 Kassebeholdningen udgør 95,9 mio. kr. pr. 31. december 27 og det er en forbedring på 17,2 mio. kr. Hertil skal lægges det midlertidige deponerede beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 27. Den gennemsnitlige likviditet har i 27 været 188,9 mio. kr. inkl. deponering. Kommunens kassebeholdning (likvide aktiver og værdipapirer) består af tre elementer: Den egentlige kommunekasse, der skal bruges til skattefinansierede opgaver Forsyningsvirksomhedernes beholdning, der kan bruges til kloak- og rensningsanlæg, renovation- og tømningsområdet Kirkens beholdning Fordelingen af beholdningen er sådan, at forsyningsområdets tilgodehavende er 36,3 mio. kr. og kirkens beholdning 5,6 mio. kr., hvilket betyder at Kommunen har en positiv beholdning på 111,2 mio. kr. Kommunen har i 27 optaget lån for i alt 34,8 mio. kr. Heraf vedrører 21,8 mio. kr. låneoptagelse vedr. Roslev Ældrecenter samt 13 mio. kr. lånetidsforlængelse. Kommunens samlede langfristede gæld er på 694,3 mio. kr. ultimo 27. Saldoen primo 27 var 698,7 mio. kr. Den skattefinansierede andel af gælden udgør 415,5 mio. kr., mens resten 278,9 mio. kr. er gæld til ældreboliger. Afdrag og renter på ældreboliglån bliver betalt via husleje fra beboerne og ydelsesstøtte fra staten og belaster derfor ikke skatteudskrivningen. Afdragsmæssigt var der oprindelig budgetteret med 21,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et afdrag på 3,7 mio. kr. ved en omlægning og løbetidsforlængelse af et lån på 1,74 mio. euro. Afdragsprofil Skive kommune Restgæld på lån Restgæld heraf: ældreboliger mv.
13 side 12 Udvikling i de likvide aktiver i perioden december 25 til marts 28 Likviditeten dec mar. 28, Heraf deponering på 57,2 m io. kr hele 1. kr jan-6 mar-6 maj-6 jul-6 sep-6 nov-6 jan-7 Likviditet, ultimo måneden bogført mar-7 Gennemsnitlig likviditet 12 måneder maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Oversigt over overførsler I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over de som minimum ønskede 87 mio. kr. I denne sammenhæng er overførslerne en vigtig parameter, og i nedenstående tabel ses derfor følgende historiske overførsler. Mio. kr. 24->5 25->6 26->7 27->8 Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 Anlæg 68,1 93,9 1,8 89 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 I alt 15,6 137,5 156,5 18,9
14 side 13 Mål og evaluering på væsentlige områder Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for Kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således at Kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Den økonomiske politik omhandler: Den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik Skive Kommune har i den økonomiske politik fastlagt en række centrale pejlemærker i kommunens økonomistyring. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 85 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 27 knap 19 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. Skatterne for 27 har været centralt fastlagt til højst at måtte udgøre 24,79% for udskrivningsprocenten og 2,68 o /oo for 27 svarende til et gennemsnit af de 4 sammenlagte kommunernes skatteprocenter for Driftsudgifter og økonomisk styring Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. I aftalen mellem regeringen og KL for 27 er der forudsat en realvækst på,25%. Realvæksten i regnskab 27 udgør,2% mod budgetteret -,4%. Forskellen kan bl.a. tilskrives et merforbrug på 7,3 mio. kr. af overførslerne svarende til,45% af serviceudgifterne. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. På grund af meget store afdrag
15 side 14 samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for den 4-årige planperiode. Målsætningen vil derfor være 1. kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr. Det ordinære driftsresultat udgør 38,5 mio. kr. i regnskab Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 4 mio. kr. over årene. I 27 er der afholdt udgifter på 84,5 mio. kr. Der er således bl.a. afholdt udgifter til ældrecentre, boenheder på handicapområdet, renovering af rådhustorvet og gågader i Skive By, vejrenoveringer, stier, byudviklingsprojekter, Sparbank Vest Arena, skolerenoveringer samt det nye bibliotek/rådhus. 6. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 1 mio. kr. netto årligt. I 27 er der en nettolåneoptagelse på 4 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. vedr. ældreboligområdet. Excl. ældreboligerne, der finansieres over huslejen, er der således tale om nettoafdrag på 15 mio. kr. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Spildevandsanlæg Renovation Kultur-, Erhvervs-, Fritids- og Turismeudvalget Boligstøtte Erhverv og turisme By og landsbyudvikling Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice
16 side 15 Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Social- og Ældreudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhedsudvalget Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter
17 side 16 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN: TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Park og Vej For Park og Vej blev 27 et meget hektisk og turbulent år med rigtig mange nye udfordringer. Fra 1. januar 27 skulle borgerne helst opleve den samme service som , en opgave af næsten umenneskelige dimensioner. Både i administrationen og på entreprenørgården skulle mange funktioner og arbejdsopgaver udføres af andre medarbejdere fra 4 kommuner og 1 Amt, idet organisationen var under opbrud og forandring, med harmonisering og samkøring af mangeartede arbejdsrutiner. Der blev fra alle sider gjort et formidabelt stykke arbejde for at få enderne til at nå sammen og det lykkedes da også, næsten! Vi skal ærligt indrømme at ikke alle opgaver blev løst lige tilfredsstillende fra dag 1, men det var tæt på og det selvom hele Danmark og dermed også Skive var i byggehumør og skreg efter nye byggemodninger. Igangværende byggemodninger blev færdige, nye startet op, bl.a. Husvej på Fur, 2. etape af Ydunsvej i Glattrup, Bilstrupparken i Bilstrup og Jernbanevej i nr. Søby. Vejdrift og anlæg Park og Vej udførte masser af opgaver i 27. Med et forholdsvist stort asfaltbudget blev flere landevejsstræk og pladser vedligeholdt med nye slid-og bærelag, afstribning, rabatter, samt afvandingsforanstaltninger. Serviceopgaver med fejning og renholdelse opretholdt. Forhøjelse af digerne i Skive by blev påbegyndt. Det grønne område På det grønne område bestod året af store rydnings- og udtyndingsopgaver, samt restaurering af bl.a. Svanedamssøen i Krabbesholm. Ved Feldingbæk parkområdet blev der foretaget forskønnelse og udtynding af et område ud mod Nørre Boulevard, hvor der fortsat i 28 forberedes en større rydnings- og genplantningsopgave af et 2 ha. stort område. Strandtangen Området ved Strandtangen blev i forbindelse med færdiggørelse af projektet, Maritime drømme total renoveret, med nyt muldlag og græs, nyt sand på selve strandarealet og der blev opstillet borde, bænke og grillpladser. I samme forbindelse blev parkeringspladsen foran Strandtangen asfalteret.
18 side 17 Planafdelingen I forbindelse med kommunesammenlægningen er det politisk vedtaget at adskille planlægningsfunktionerne i to selvstændige afdelinger, således at lokalplanlægning, byfornyelse og landzoneadministration m.v. varetages i Teknisk Forvaltning, mens den overordnede kommuneplanlægning varetages af Afdelingen for By- og Landsbyudvikling i Breum i samarbejde med Teknisk forvaltning. Det har således medført nogle startvanskeligheder, bl.a. set i lyset af to geografisk adskilte enheder, men efterhånden er der nu etableret et hensigtsmæssigt samarbejde. Team Plan har i 27 deltaget aktivt i flere ad hoc grupper omkring udarbejdelsen af en Planstrategi for kommunen, og efterfølgende har fagområdet deltaget i arbejdsgrupper omkrig udarbejdelsen af kommuneplantillæg og tilhørende debatoplæg. En af de mere ressourcekrævende opgaver har været kommuneplantillæg nr. 41 Midtbyplanen. En følge af kommunesammenlægningen har også medført en anden geografisk struktur end tidligere, og det har betydet et langt større antal landzonesager end hidtil, som har skullet udføres med stort set samme antal medarbejdere. I 27 er der udarbejdet 11 nye lokalplaner, som er vedtaget af Byrådet, og der er hele tiden planer under løbende udarbejdelse. Inden for det seneste år er der meddelt ca. 8 landzonetilladelser, og hertil kommer behandling af sager, hvor der enten er meddelt afslag, eller det er vurderet, at der ikke kræves landzonetilladelse. Endvidere arbejder Planafdelingen bl.a. med administration af lokalplaner, dispensationer i henhold til planlovgivningen, skilte- og facadesager, byfornyelse, helårsbeboelse i sommerhusområder, varmeplanlægning m.v. 27 har været et vanskeligt og turbulent år for Planafdelingen. Året har desværre været præget af en konstant underbemanding, idet det har været svært at fastholde medarbejdere samtidig med, at det har vist sig uhyre vanskeligt at tiltrække nye planlæggere til Ramsing. Fagområdet har også på det seneste oplevet stor udskiftning i ledelsen, idet både teamleder og afdelingschef har forladt organisationen, så fagområdet står p.t. uden teamleder. Det har medført, at mange igangværende sager ikke har kunnet afsluttes på tilfredsstillende vis, så Planafdelingen står lige nu over for store udfordringer med at fastholde medarbejdere og motivation.
19 side 18 Natur- og Miljøforvaltningen 27 har været præget af kommunalreformen, hvor kommunens Natur og Miljøafdeling fik en stor pakke opgaver fra det tidligere Viborg Amt. Medarbejderstaben er sammensat af medarbejdere fra kommunerne, amtet, miljøcentrene i Viborg og Thisted, samt en del nye medarbejdere. Hvor medarbejderne kunne samarbejde optimalt fra første dag, har sammenkøring af registrene og datasystemerne haft en langt sejere start. Udover opgavepakken fra kommunerne og amtet, blev der vedtaget en ny lov om et kvalitetssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, som afdelingen er ved at få indarbejdet i den daglige sagsbehandling. Endvidere blev der over årsskiftet indført en ny lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug. Det har været en meget stor udfordring at planlægge administrationen af denne lov, samtidig med en rettidig og fyldestgørende sagsbehandling af landbrugets ansøgninger. Der er givet miljøgodkendelser, som giver landbruget plads til fortsat udvikling uden at det skaber væsentlige ulemper for naboer eller det omgivende miljø i øvrigt. En anden opgave, som har haft stor opmærksomhed i kommunen er miljøgodkendelsen af Skive Fjernvarme. Her er det lykkedes at få miljøgodkendelsens vilkår tilpasset og udført, således at naboernes klager kunne imødekommes. Bygningsafdelingen Team Kommunal Ejendom 27 har som år 1 efter kommunalreformen båret præg af, at mange forskellige elementer skulle stykkes sammen til en helhed, og det er der gået en del tid med. På ejendomsområdet administrerer Bygningsafdelingen nu ca. 125 ejendomme til almindelig vedligeholdelse, og det har såvel på det bygningsfaglige som det økonomiske været vanskeligt at skabe det nødvendige overblik, fordi der på området har hersket usikkerhed både om bevillingers størrelse og rådighed og om hvilke bygninger, kommunen fik overdraget fra amtet. Trods disse vanskeligheder har vi i 27 anvendt stort set hele rammen på ca. 1 mio. kr. til forskellige vedligeholdelsesprojekter. Ud over disse almene projekter har fagområdet i 27 deltaget i forskellige andre aktiviteter i forbindelse med nybyggeri, udarbejdelse af helhedsplaner for skolebygninger og specielt deltagelse i styregruppe for det nye rådhus og bibliotek.
20 side 19 Team EBF Fagområdet finansieres hovedsagelig ved lånoptagelse, der indirekte betales af de driftsbesparelser, der opnås ved gennemførelsen af de enkelte projekter. I 27 er anvendt mange ressourcer på at registrere de tekniske installationer i alle de bygninger, der ikke tidligere har været omfattet af Energibesparende Foranstaltninger. Det er med andre ord samtlige bygninger fra de oprindelige 3 små kommuner samt fra amtet. Der planlægges og gennemføres løbende nye energibesparende foranstaltninger, herunder ikke mindst etablering af en automatisk energiregistrering. Desuden arbejder fagområdet med vedligeholdelse af samtlige kommunale tekniske anlæg, herunder især rengøring af ventilationskanaler, aggregater og riste. Team Byggesag Byggesagsbehandlingen er blevet koordineret fra 4 til 1 kommune samtidig med, at megen ny lovgivning og nye IT-systemer er blevet indarbejdet. Alligevel har vi præsteret på rekordtid at få etableret en af landets hurtigste sagsbehandlingstider hvad angår ukomplicerede byggesager, og det har Bygningsafdelingen fået megen ros for blandt eksterne samarbejdspartnere. Der har været en høj økonomisk aktivitet, og det har fået antallet af byggesager til at vokse støt de seneste år. Der er i 27 indgået 1.28 byggesager, hvilket har medført en indtægt på ca. 1,7 mio. kr. i byggesagsgebyr. Et nyt landsdækkende BBR-register har været under opsejling i længere tid, og det er blevet udskudt flere gange, hvilket afstedkommer vanskeligheder i forbindelse med den daglige ajourføring af systemet. Der er samlet registreret ejendomme med bygninger i BBR-registret. Den samlede ejendomsværdi var i 27 på ca. 31,4 mia. kr., og grundskylden var på 6,1 mia. kr. Der blev opkrævet ejendomsskat for i alt 94,9 mio. kr. Endelig opkræves forbrugsafgifter for vand, spildevand og renovation. I 27 har der som følge af kommunalisering af en del af opgaverne været vanskeligheder og forsinkelser i forbindelse med konverteringen, hvilket har medført forskudte og anderledes sammensatte opkrævninger til borgerne. Der er medgået en del tid med at rådgive borgerne om disse forhold, hvorfor arbejdsfunktionerne på dette område har været ganske hårdt belastet, men vi mener nu at være kommet nogenlunde på plads med de nye systemer. Den samlede opkrævning har i 27 været på 165,1 mio. kr.
21 side 2 Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen er bredt sammensat af alle forsyningsområder inden for vand, spildevand og renovation. Et vigtigt funktionsområde af mere intern karakter er hele den geografiske databehandling, som er placeret i et Team Kort og GIS i Forsyningsafdelingen. Endelig beskæftiger Forsyningsafdelingen sig med havn og Færgeri på Fur, der har gennemlevet et turbulent år, idet det har været vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere til at betjene Fur-færgen, der som bekendt sejler i døgndrift. 27 har været et turbulent år. Knap var kommunesammenlægningen igangsat, inden ny lovgivning har medført en selvstændig selskabsdannelse af de enkelte forsyningsområder. Det betyder, at vandforsyningen allerede er udskilt i et selvstændigt selskab, og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode. Herefter vil vejen formentlig være banet for en selskabsgørelse af renovationsområdet, så fremtiden synes at være noget usikker for Forsyningsafdelingen, der næppe vil kunne opretholdes som en selvstændig afdeling, når forsyningsområderne er udskilt. KULTUR OG BORGERSERVICE By- og Landsbyudvikling Området omhandler landsbyudvalgets aktiviteter. Landsbyudvalget består af 11 personer - heraf 5 politikere og 6 borgervalgte. Udvalget blev endelig sammensat i foråret 27 gennem valg i 6 lokalområder. Udvalget afholdte 1. møde ultimo maj 27 og afholdte i 27 i alt 3 møder. Der er bevilget endeligt tilskud til 11 projekter samt principgodkendelse til yderligere 6 projekter, som arbejder med at fremskaffe ekstern finansiering. Der er i 27 kun udbetalt tilskud til 3 projekter. 15 af projekterne er bevilget et tilskud på mellem 1.,- kr. og 1.,- kr. Mens 2 projekter er bevilget et tilskud på hver 5.,- kr. Der er nedsat en forsamlingshusgruppe med repræsentanter fra alle 33 forsamlingshuse i kommunen. Gruppen afholdte 3 møde i 27. Af landsbyudvalgets budget er der afsat 9.,- kr. til forsamlingshusene - og som forsamlingshusgruppen er med til at disponere over. Der er i 27 lavet et stort arbejde med henblik på at harmonisere ordningerne fra de 4 gamle kommuner. Forsamlingshusgruppen har besluttet at anvende 5.,- kr. til faste tilskud (svarende til 15.,- kr. pr. forsamlingshus), 2.,- kr. til forbedring af bygningerne (efter ansøgning) samt 2.,- kr. til aktiviteter (efter aktivitetsniveau).
22 side 21 Kultur Årets højdepunkt såvel kulturelt som arbejdsmæssigt var Regentparrets og Dannebrogs besøg i Skive den 14. september. Denne spændende udfordring blev klaret med gå på mod og højt humør. Buen blev ressourcemæssigt spændt hårdt, men glæden over et vellykket arrangement overstrålede langt strabadserne, da det hele var overstået. Besøget blev gennemført til alles tilfredshed, og regnskabet balancerede med en udgift svarende til det niveau, som var forventet. Udgiften beløb sig til ca. 1,2 mill. kr. Succesen med anlægskoncerterne fortsatte med uformindsket styrke, og takket være store lokale sponsorater blev to af disse for første gang henlagt til byparken i Jebjerg, og dette med stor succes. På den øvrige del af det kulturelle område har sammenlægningen af de nuværende museer og arkiverne til Museum Salling optaget en hel del af forvaltningens tid, ligesom det har været fulgt med stor interesse af offentligheden og interessenterne. Der er blevet ansat en direktør og sammenlægningen starter officielt den 1. januar 28. Den gamle kulturregion Salling Fjends blev nedlagt ved årsskiftet 26/27 og kulturregionens bestyrelse arbejder ihærdigt på at finde nye samarbejdspartnere, så kulturregionen kan fortsætte sit virke, når overgangsreglerne udløber. Idræt Idrætsområdet har været meget præget af overgangsregler i 27 så regelgrundlaget fra de 4 gamle kommuner kunne harmoniseres. Der blev oprettet en overgangspulje på kr. 4. så foreninger der har haft store tab på Skiveordningen 27 har mulighed for at søge af denne pulje. Når regnskabsresultaterne for 27 er indsendt til kommunen, vil forvaltningen i samarbejde med Skive Idrætssamvirke se på ansøgningerne og fordele puljen. Det økonomiske tilskud til hallerne blev radikalt ændret, så der i december 27 blev godkendt en helt ny model, der byggede på objektive kriterier og var gennemskuelig for alle parter. Modellen indeholder et grundtilskud, et finansieringstilskud på 85 pct. og et tilskud der er opgjort ud fra m2 i de lokaler hvor der gives tilskud. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet har i lighed med andre områder været præget af harmoniseringer, så storkommunens foreninger kunne få udbetalt tilskud efter samme regelsæt. Derudover har forvaltningens arbejde bl.a. været præget af to store udvidelser, idet Bokseklubben Limfjord så dagens lys og fik godkendt lejeaftale i private lokaler og der
23 side 22 skete en fysisk samling af de 3 kampsportsforeninger Skive Taekwondoklub, Skive Judoklub og Skive Atlet Club i et kampsporscenter i nyindrettede private lokaler. Biblioteket For Skive Bibliotek har 27 været præget af 3 store sager. En ny organisation trådte i kraft den 1. januar 27. Organisationen, der blandt andet blev designet til dagligdagen i det nye bibliotek, bygger på en struktur med 2 områder og 5 delvist selvstyrende grupper til afløsning for den hidtidige afdelingsbaserede struktur. Nogle af målsætningerne med den nye organisation har været; - at styrke den tværgående dimension - at tilvejebringe en højere grad af helhed - at uddelegere endnu mere ansvar og kompetence, end det eller var tilfældet. Nyt Bibliotek. Det nye bibliotek blev indviet den 14. september, 27, i overværelse af regentparret. Forud var gået flere års planlægningsarbejde, specielt vedrørende indretningen. En række interne arbejdsgrupper har været på banen. Selve flytningen, der må anses som en stor logistisk operation, foregik inden for en 5 ugers lukkeperiode. Det nye bibliotek er i sin udformning og indretning meget anderledes end dét i Asylgade. Bibliotekets ledelse og medarbejdere har skullet finde deres ben. Det samme kan man sige om publikum, der desuden har skullet vænne sig til en ny adresse. Disse forskellige tilpasninger og udfordringer er stadigvæk en del af en levende proces. Adskillige lokale og ikke-lokale foreninger, grupper, institutioner og organisationer er blevet præsenteret for det nye bibliotek, blandt andet ved rundvisninger. Der er faldet mange positive tilkendegivelser i disse forbindelser. Ny biblioteksstruktur. Skive Bibliotek besluttede den 24. april, 27, at den fremtidige struktur på folkebiblioteksområdet skal bestå af hovedbiblioteket i Skive, 2 bogbusser samt den lille børnebiblioteksbus Mobillen. Beslutningen indebar, at 11 biblioteksfilialer skulle lukkes. Ved efterårsferien blev de første 4 filialer nemlig Hvidbjerg, Krejbjerg, Lem og Lihme lukket og erstattet af bogbusbetjening. Dette kunne lade sig gøre ved at overføre bogbustid fra Skive by.
24 side 23 Andet. Efter længere tids pause begyndte Biblioteksrådet igen at arbejde i 27. Biblioteksrådet har blandt andet været involveret i planlægningen af det nye bibliotek indretning samt indvielse. Biblioteksrådet vil besætte pladser i nogle af de projektgrupper, der skal planlægge realiseringen af temaerne i bibliotekets Virksomhedsplan Indsatsområderne, der blev lanceret i 27, er: - Udvikling af Skive Bibliotek som kultur- og samlingssted; - Udvikling af en Skivemodel for ABM-samarbejde; - Udvikling af det virtuelle bibliotek; - Implementering af den nye biblioteksstruktur; - Formulering af en markedsføringsstrategi. Borgerservice Området omfatter bl.a. begravelseshjælp, befordring til læge/speciallæge og af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, telefonomstillingen samt pas og kørekort mv. Begravelseshjælp udbetales på baggrund af afdøde samt evt. ægtefælles formue. I de fleste dødsbo udbetales der i dag på grund af formue kun minimumsbeløbet på 1.5 kr. Antallet af kørsler til læge/speciallæge har i 27 været mindre end forventet. Dette tilskrives fortrinsvis situationen med mangel på læger i Skive Kommune - herunder flytning og lukning af lægepraksis. Antallet af kørsler til læge/speciallæge er igen stigende. Udgiften hertil har i 1. kvartal 28 været ca. 35% højere end udgiften i 1. kvartal 27. Der har været et mindreforbrug vedr. tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Der har været færre ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatter, idet Skive Kommune fra kun yder lån til den lovpligtige del af ejendomsskattebilletten. Der har de første måneder af 27 været stort pres på omstillingen, hvilket har medført ventetider helt op til 15-2 min. Antallet af kald er nu normaliseret og ventetiden er tilsvarende reduceret til normalt max. 1 minut. Pr. 1. januar 27 overtog kommunerne opgaverne vedr. udstedelse og fornyelse af pas og kørekort. Der er i 27 udstedt ca. 5.8 pas og ca. 4.2 kørekort. Overtagelsen af opgaverne er stort set forløbet uden de store problemer. I løbet af året er der registreret ca. 43. personlige henvendelser til Borgerservice.
25 side 24 BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN Dagtilbud Området har været præget af kommunesammenlægningen og derved harmonisering af pasningstilbud og styringsmekanismer i hele kommunen. Fremtrædende har været lovkravet om tilbud om sprogscreening af alle 3-årige børn samt, at den nye Dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 27. Det har blandt andet betydet større fokus på sprogstimulering og lokalpolitisk godkendelse af mål for tidlig læsning og skrivning på førskoleområdet. Dagtilbudsloven medførte blandt andet krav om fokus på børns overgange til skolen, udarbejdelse af børnemiljøvurderinger samt kravet om udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Omdrejningspunktet i bestræbelserne på at skabe balance på dagtilbudsområdet mellem lovgivningsmæssige krav, lokalpolitiske mål, behov og ønsker, tværgående politikker og strategiske emner har været udarbejdelse af forslag til Politik for dagtilbud, hvor der er skabt en sammenhæng. Dagpleje I 27 har flere børn benyttet dagplejen. Det gennemsnitlige antal børn blev på 929 mod gennemsnitligt 896 børn i 26 i de tidligere fire kommuner. Daginstitutioner Skive Kommune har i børnehaver og 3 integrerede institutioner (vuggestue/børnehave). Budgettet blev fastlagt efter en tildelingsmodel og efter 1426 fuldtidspladser til børnehavebørn, det endelige forbrug blev på i alt 1593 fuldtidspladser. Vuggestuepladserne var budgetteret til 83 fuldtidspladser, hvor forbruget blev på 92 fuldtidspladser. Herudover er der institutionerne Resen Specialbørnehave, Skovbrynet og Brårup Fritidscenter. Skoler 27 har været præget af kommunesammenlægningen. Udgiften pr. elev i de fire sammenlagte kommuner lå tæt på hinanden (ca. 49. kr. pr. elev i 25), endvidere har der været tradition for samarbejde mellem kommunerne. Harmoniseringen blev iværksat for 25 folkeskoler den 1. august 27.
26 side 25 Heldagsskolen Krabbeshus, en skole for elever med autisme spektrumsforstyrrelser, overgik fra Viborg Amt til Skive Kommune den 1. januar 27. Dette var en ny opgave for Kommunen. Harmoniseringen af de fire ungdomsskoler var gennemført ved indgangen til 27. Allerede i 26 påbegyndtes et forpligtende samarbejde mellem skolerne, som til stadighed udbygges. Nævnes kan faglige netværk på tværs af skolerne, det forbyggende arbejde i form af indførelse af fritidsvejlederordning på alle skoler, fælles fokusområder, fælles uddannelsesplanlægning, fælles bibliotekssystem og fælles tildelingsmodel. På ledelsesniveau er der opbygget et tæt samarbejde mellem skolelederne. Strukturdebatten er påbegyndt og forventes afsluttet i juni 28. Som noget nyt har Regeringen besluttet, at kommunalbestyrelserne skal skærpe tilsynet med skolerne. Dette skal ske gennem udarbejdelse af en årlig kvalitetsrapport om folkeskolen. I Skive Kommune består den årlige kvalitetsrapport af en opgradering af de tidligere virksomhedsplaner. Den første rapport blev godkendt i Byrådet i oktober 27. Godkendte politikker/strategier/ordninger. Inden den 31. december 27 blev der besluttet politikker/strategier/ordninger på områder, som har direkte indflydelse på skolens hverdag i det fælles skolevæsen. Det er: Den sammenhængende børnepolitik, Sundhedspolitikken, Læseplan for forebyggelse, Bevaringsværdige ordninger, Håndbog om særlige foranstaltninger, Håndbog om særlige foranstaltninger for tosprogede elever, Handleguide i arbejdet med bekymringsbørn og -unge, IT-strategi for skoleområdet og Mål for læsning. En fælles skolepolitik er under udarbejdelse samt en Handleplan for ordblinde elever. Familieområdet Området har som andre områder været præget af kommunesammenlægningen og derved harmonisering af ydelser/tilbud i hele Skive Kommune. Der har været et tæt samarbejde mellem familieafdelingen, skoleafdelingen og dagtilbudsafdelingen omkring de tværfaglige teams, som nu er oprettet over hele Kommunen.
27 side 26 Der er udarbejdet sammenhængende børnepolitik med beskrivelse af: Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Indsatsen i forhold til unge, der er fyldt 15 år SSP samarbejdet er blevet implementeret i Ny Skive Kommune. Kommunal tandpleje Der er i 27 indgået fastprisaftale med 5 privat praktiserende tandlæger, som sammen med de kommunale klinikker betjener børnene fra de tidligere Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre Kommuner. Børn, som ikke er tilmeldt de kommunale klinikker eller de 5 privat praktiserende tandlæger med aftale, får et kommunalt tilskud på 65% til tandbehandlinger. Der er ligeledes indgået aftale på tandreguleringsområdet, så aftalen dækker hele Kommunen. Der er i 27 arbejdet på en harmonisering af omsorgstandplejen i hele Kommunen. Skive Kommune overtog den 1. januar 27 visiteringen og betalingsforpligtelsen for specialtandplejen, opgaven var tidligere en Amtsopgave. Sundhedsplejen Sundhedsplejen arbejder både med spæd-, små- og skolebørn. Der er arbejdet på en harmonisering af tilbuddene i 27. I perioder har der været ledige stillinger i forbindelse med fratrædelser. Familiecenter Sabroegården Skive Kommune overtog driften af Familiecenter Sabroegården pr. 1. januar 27 fra Viborg Amt. Der er arbejdet på et ændret koncept for nogle af funktionerne, hvor bl.a. specialistgruppen (familiebehandlerne) er blevet organisatorisk tilknyttet stedet. Kommunerne overtog godkendelsen af opholdssteder samt det juridiske og økonomiske tilsyn i forbindelse med kommunalreformen. En opgave som er placeret på Sabroegården. I 27 har der vært en overbelægning på døgndelen.
28 side 27 Forebyggelse og anbringelser Der er fortsat mange anbringelser af børn i familiepleje, netværksfamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger (aflastninger, kontaktpersoner, efterskoler m.m.). Der har i 27 været en kraftig stigning i sager med unge årige og derover. Sociale ydelser Området sociale ydelser dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser vedr. handicappede børn. Der har i 27 været en markant stigning på sager vedr. handicappede børn. SUNDHEDSAFDELINGEN Sundhedsafdelingen er en ny afdeling, oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Sundhedsafdelingen er i 27 og 28 identisk med FRC, Forebyggelses- og Rådgivningscentret i Skive, som på projektbasis skal fremme kommunikationen og samarbejdet omkring de kommunale sundhedsopgaver og tiltag, både internt i kommunen og med samarbejdspartnere eksternt i kommunen som f.eks. idrætsforeninger, patientforeninger m.m.. Afdelingen arbejder også på at fremme samarbejdet med øvrige kommuner og regionen. Som et led i forbedring af samarbejdet er der ansat en praktiserende læge som kommunepraksiskonsulent, der sammen med Forebyggelseschefen har ansvaret for, at samarbejdet mellem de praktiserende læger og Skive kommune fungerer bedst muligt. Sundhedsafdelingen har fokus på udviklingen af it-baserede redskaber til fremme af informationsniveauet, herunder at fremskaffe relevante data til at basere de sundhedsfaglige tiltag på. Der arbejdes ligeledes på en sundhedsportal ( og etableringen af et bookingsystem til kurser og sundhedsfremmende arrangementer m.m. Blandt særlige indsatsområder i 27 kan nævnes: Udarbejdelse og godkendelse af en overordnet sundhedspolitik, som skal danne baggrund for og være rød tråd i sundhedsindsatserne på tværs i kommunen. Udarbejdelse af første generations Sundhedsaftaler med Region Midt, således at overgange og gråzoneområder, hvor patienter/borgere kan komme i klemme i systemet, er beskrevet og klarlagt.
29 side 28 En stor indsats for tobaksforebyggelse, som finder sted i samarbejde med 3 andre kommuner (Struer, Holstebro og Lemvig). Indsatsen indeholder tilbud og rådgivning om rygestop, røgfri miljøer, forhindring af rygestart og rygepolitikker. Sundhedsudvalget har i 27 bevilget 3. kr. til opstart af kommunalt og privat forankrede projekter med særligt fokus på indsatser for svage borgergrupper. En vigtig opgave for afdelingen har været at hjælpe med at beskrive disse projekter, således at det er muligt at fastholde og dokumentere indsatserne til glæde og gavn for kommunens borgere. SOCIALAFDELINGEN Overtagelse af tidligere amtsinstitutioner. I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede Byrådet at Skive Kommune skulle overtage driften af en række tidligere amtskommunale institutioner på voksenområdet. Det være sig både døgn- og botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud. Herudover voksenspecialskolen samt misbrugsområdet. Målet var at styrke indsatsen på handicap- og psykiatriområdet og at sikre at den samlede vifte af tilbud dækker så bredt som muligt. Centraliseret visitation Fra den 1. januar 27 har Skive Kommune besluttet en centraliseret visitation til de mange tilbud på socialområdet. Centraliseringen sker for at udvikle og fastholde et ensartet serviceniveau på tværs af institutionerne og skabe sammenhæng mellem bo-, beskæftigelses- og fritidstilbud med udgangspunkt i den helhedsorienterede handleplan. Endvidere for at skabe den nødvendige retssikkerhed for brugerne. Endelig har formålet været at sikre en overordnet økonomisk styring, hvor pengene som udgangspunkt følger borgeren. Harmonisering De mange tilbud og opgaver i Socialafdelingen er blevet harmoniseret for at skabe et ensartet serviceniveau i den nye Skive Kommune. Harmonisering af opgaver på området for individuel støtte efter SEL 85 er tilendebragt. Dag- og døgnområdet forventes endeligt harmoniseret i løbet af 28. Handicaprådet Skive Kommune har etableret et Handicapråd, der skal være rådgivende for Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og skal formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om
30 side 29 lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Rådet skal desuden virke som forum for løbende dialog mellem handicappede og deres organisationer og kommunen. Handicaprådet består af i alt 14 medlemmer. 7 udpeget af DH, 4 embedsmænd fra kommunen samt 3 politikere. Samarbejde med brugere og pårørende Skive Kommune ønsker at etablere et formaliseret samarbejde med brugere og pårørende på alle områder i Socialafdelingen. Der er allerede etableret bruger- og pårørenderåd på alle institutioner til udviklingshæmmede. Endvidere er der her etableret et tværgående kontaktråd med politisk godkendt vedtægt og forretningsorden. Tilsvarende er der truffet principbeslutning om samme på psykiatriområdet. Dette afventer implementering. Endvidere er der målsat formaliseret samarbejde på området for yngre fysisk handicappede samt på misbrugsområdet. Støtte- og kontaktpersonordning Der er indgået en samarbejdsaftale med Viborg kommune om en fælles indsats på misbrugsområdet. Viborg Kommune er driftsherre. I løbet af 27 er denne aftale udvidet til i et samarbejde med dagtilbuddet Den Blå Viol også at omfatte en støtte- og kontaktpersonordning for misbrugere og andre socialt udsatte. 3-årig ungdomsuddannelse Folketinget vedtog den 6. juni 27 lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kommunerne skal nu tilbyde unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov en tre-årig ungdomsuddannelse. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Der er etableret et netværk af henholdsvis uddannelses- og sociale institutioner, der skal sikre et sammenhængende tilbud, der lever op til lovens krav. Mejsevej og Jyllandsgade et anlægsprojekt Som en del af Viborg Amts bolighandlingsplan på voksenhandicapområdet indgik om- og tilbygning af boenhederne på henholdsvis Mejsevej og Jyllandsgade. Mejsevej ombygges fra nuværende 11 værelser til 8 tidssvarende almene ældreboliger (taget i brug 1.4.8). På Jyllandsgade foretages en om- og tilbygning således, at nuværende 11 værelser udvides til i alt 14 tidssvarende almene ældreboliger (forventet ibrugtagning ).
31 side 3 Ældre og hjælpemidler Myndighedsafdelingen og Ældreservice har henholdsvis myndigheds- og forsyningsansvaret for følgende serviceydelser: Hjemmepleje Hjemmesygepleje Botilbud (pleje- og ældreboliger) Aktivitet Træning (vedligeholdelses- og genoptræning) Madservice Omsorgstandpleje Hjælpemidler Handicapkørsel Forebyggende hjemmebesøg Øvrige myndighedsopgaver (visitation, tilsyn m.m.) Udfordringer har været meget præget af kommunesammenlægningen og de udfordringer dette har medført. Nogle af de store udfordringer i 27 har været: Implementering af nyt fælles omsorgssystem Implementering af mobil-omsorg Oprettelse af nye distrikter / områder Oprettelse af ny myndighedsafdeling Harmonisering af serviceniveau og normeringer Implementering af ny hjælpemiddelsystem Samling af hjælpemiddeldepoter Varetagelse af de nye genoptræningsopgaver, kommunen har overtaget fra regionen Etablering af bruger- og pårørenderåd og lokal-råd i den nye kommune. Etablering af ny MED-struktur Status 27 Antallet af borgere, der i 27 modtog ydelser fra ældreområdet var Personlig pleje 267 Personlig pleje og praktisk hjælp 734 Praktisk hjælp særskilt 34 Hjemmesygepleje 68
32 side 31 Madservice 353 Kommunen råder over 19 plejeboligenheder med i alt 493 boliger. Heraf er 67 Demensboliger og 41 midlertidige boliger. Kommunen har desuden anvisningsret til 426 Ældreboliger. Borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen har mulighed for selv at vælge, om hjælpen skal udføres af den kommunale eller en privat leverandør. Antallet af borgere, der i 27 har modtaget ydelser fra privat leverandør er 371 ud af i alt 26 omfattede borgere. Antal leverandører i 27: Ældreservice Forenede Care Vestsalling Hjemmeservice Ydes Hjemmeservice Sundsøre Hjemmeservice Personlig pleje, praktisk hjælp, hjemmesygepleje Personlig pleje, praktisk hjælp, hjemmesygepleje Praktisk hjælp Praktisk hjælp Praktisk hjælp ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET I Skive kommune er arbejdsmarkedsområdet placeret i Social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Arbejdsmarkedschefen som er placeret under direktøren var i 27 ansvarlig for følgende afdelinger Kontanthjælpsområdet (Jobstart) Sygedagpengeområdet Arbejdsmarkedsteamet (Jobhjørnet) Ungdommens uddannelsesvejledning Sprogskolen BOMI Generelt har 27 været et år, hvor der i høj grad har været fokus på at integrere de gamle kommuner i Salling til én samlet Skive kommune. Kerneproduktet for arbejdsmarkedsafdelingen er at få ledige i arbejde, herunder også personer som har særlige svære forudsætninger i forhold til at få/fastholde et arbejde. Overordnet set kan man slå fast at Arbejdsmarkedsafdelingen i 27 har oplevet at få færre ledige, men flere personer på sygedagpenge.
33 side 32 Ledige: Samlet set er arbejdskraftreserven i Skive nedbragt med 45 % i løbet af Det faktiske antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er nedbragt fra 317 i december 26 til 15 i december 27. For kontanthjælpemodtagere er det tilsvarende tal reduceret fra 58 personer til 55. Der har været en reduktion i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i 27 på 15,5 % - fra 371 til 313 fuldtidspersoner. Antallet af unge dagpengemodtagere reduceret med 44,9 % fra 139 fuldtidspersoner til 77, mens der hos arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere kan konstateres en stigning på 42,5 %. For unge ikke-arbejdsmarkeds parate er der omvendt sket et fald med 11,9 %. Sygedagpengemodtagere Et af de få områder med negativ udvikling inden for beskæftigelsesområdet i 27 er sygedagpengeområdet, hvor der generelt har været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge. Opgjort i november 27 er 3,9 % af arbejdsstyrken i Skive på sygedagpenge. I perioden fra januar 27 til januar 28 er antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i Skive steget med 2 %. Når man sammenligner november 26 med november 27 ses en stigning fra 925 fuldtidspersoner på sygedagpenge til 955, hvilket svarer til en forøgelse på 3%. Udover at antallet af personer på sygedagpenge viser tallene desuden at den tid, hvor de syge er syge stiger. Således er sygedagpengeforløb på mellem uger er steget 66 % over det seneste år, mens Skive i slutningen af 27 havde 126 forløb over 52 uger. Det er en stigning i forhold til året før på hele 35 %. STABE Indkøb I december 26 vedtog Sammenlægningsudvalget en indkøbspolitik for Ny Skive. Der er generelt tale om en grøn indkøbspolitik, der lægger op til at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser, og at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. 1 Arbejdskraftreserven defineret som ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed.
Regnskabsberetning 2007
Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereSammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006
Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereØkonomiske resultater
Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereOrientering af byrådskandidater
Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mere