Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Transkript

1 Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December 7 i alt realiseret og (Realiseret ifht. ) Korrigeret forventning og Korrigeret Planlægning og Byggeri % I alt % % forventning og Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Der er i alt omplaceret kr. til det bagudrettede fra det fremadrettede netto. Der omplaceres 5.33 kr. på Planlægning, idet en større del af abonnementer betales i januar for hele året.der omplaceres 8.65 kr. vedrørende byggesager og 6.35 kr. vedrørende GIS. Endelig omplaceres kr. vedrørende Skimmelsvamp i private og almene bolige, idet der ikke har været udgifter hertil i januar og februar. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse. Tillægsbevilling Rangering,5 Prisændringer Midler tilført fra barselspuljen (CAS) Aktivitetsændringer Der er foretaget en hel del omplaceringer, hvoraf de fleste er omplaceringer mellem aktiviteterne indenfor Planlægning og Byggeri's ramme. Overordnet er der kompenseret ca.5. kr. fra staten vedrørende Grunddata/BBR og omplaceret ca 44. kr fra Kultur og fritid for at medfinansiere de foretagne effektiviseringer. Der søges om en tillægsbevilling på 5. kr. vedrørende mindreindtægt på byggesagsgebyrer p.g.a nye beregningsmetoder for gebyrernes størrelse (4. kr. bagudrettet og. fremadrettet). Der søges ligeledes om tillægsbevilling vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter på.6 kr., idet der ikke mere er mulighed for søge refusionsmidler (8.77 kr bagudrettet og kr. fremadrettet). En anden væsentlig omplacering er, at der er flyttet i alt kr. fra Planlægning til Byggesager - lovbefalet. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse. Herudover søges der om en tillægsbevilling på 5. kr. vedrørende Brandteknisk byggesagsbehandling, som ikke tidligere har været lagt. Hele beløbet er fremadrettet I alt Periodiseret og Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Korrigeret Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Plan, Kultur og Erhverv Oprindeligt Korrigeret Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

2 Bilag 4. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Hele kroner Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar realiseret og (Realiseret ifht. ) Korrigeret Marts - December forventning Korrigeret forventning LLøn ,4% FØvrige udgifter ,7% Udgifter i alt ,3% FIndtægter ,7% I alt ,4% i alt Centerets kommentarer til rammen: Samlet set er der en mindre difference mellem og, dog er der store bevægelser inden for de fire aktiviteter. Blandt andet er løn til byggesag blevet adskilt fra de øvrige lønudgifter på baggrund af et lovkrav, og der er oprettet en konto til grunddata under GIS. I forbindelse med grunddata søges der om en tillægsbevilling på 4.9 kr. i 7, 4.8 kr. i 8 og 8.5 kr. i 9 og årene frem, i det staten har kompenseret kommunerne, da de har reduceret de oprindeligt beregnede besparelser, som har belastet tet i CPK siden 5. På byggesagsområdet forventes det ikke, at vi kan få de indtægter på byggesagsgebyrer, som der er teret med efter den nye beregningsmetode. Der er i slut februar kommet 55. kr ind i gebyrer, hvilket er 45. kr. mindre end forventet, derfor søges der om en tillægsbevilling på i alt 5. kr. i 7 og årene fremover. Der søges derudover om tillægsbevilling på 5. kr. til betaling af Frederiksborg Brand og Redning, der udfører den tekniske byggesagsbahandling. Udgiften har ikke tidligere ligget i CPKs. På ejendomsområdet søges der om en tillægsbevilling i 7 på i alt.6 kr. og tilsvarende beløb i 8 og frem. Det skyldes at Egedal Kommune fra 7 ikke har mulighed for at søge om refusion af byfornyelsesmidler (skimmelsvamp). Sagsnavn Acadre nr. Beløb Politiske udvalgssager Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Rammeansvarlig Økonomikonsulent

3 Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planlægning og Byggeri Prisændringer Aktivitetsændringer Midler tilført fra barselspuljen (CAS) Der er foretaget en hel del omplaceringer, hvoraf de fleste er omplaceringer mellem aktiviteterne indenfor Planlægning og Byggeri's ramme. Overordnet er der kompenseret ca.5. kr. fra staten vedrørende Grunddata/BBR og omplaceret ca 44. kr fra Kultur og fritid for at medfinansiere de foretagne effektiviseringer. En anden væsentlig omplacering er, at der er flyttet i alt kr. fra Planlægning til Byggesager - lovbefalet Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse I alt Rangering,5 4 Periodiseret og Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Korrigeret Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Planlægning og Byggeri Oprindeligt Korrigeret Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer til rammen: Samlet set er der en mindre difference mellem og, dog er der store bevægelser inden for de fire aktiviteter. Blandt andet er løn til byggesag blevet adskilt fra de øvrige lønudgifter på baggrund af et lovkrav, og der er oprettet en konto til grunddata under GIS. I forbindelse med grunddata søges der om en tillægsbevilling på 4.9 kr. i 7, 4.8 kr. i 8 og 8.5 kr. i 9 og årene frem, i det staten har kompenseret kommunerne, da de har reduceret de oprindeligt beregnede besparelser, som har belastet tet i CPK siden 5. På byggesagsområdet forventes det ikke, at vi kan få de indtægter på byggesagsgebyrer, som der er teret med efter den nye beregningsmetode. Der er i slut februar kommet 55. kr ind i gebyrer, hvilket er 45. kr. mindre end forventet, derfor søges der om en tillægsbevilling på i alt 5. kr. i 7 og årene fremover. Der søges derudover om tillægsbevilling på 5. kr. til betaling af Frederiksborg Brand og Redning, der udfører den teknsike byggesagsbahandling. Udgiften har ikke tidligere ligget i CPKs. På ejendomsområdet søges der om en tillægsbevilling i 7 på i alt.6 kr. og tilsvarende beløb i 8 og frem. Det skyldes at Egedal Kommune fra 7 ikke har mulighed for at søge om refusion af byfornyelsesmidler (skimmelsvamp). Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Januar - Februar Marts - December 7 i alt realiseret Korrigeret Realiseret (Realiseret Korrigeret Korrigeret og forventning og forventning og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Der er i alt omplaceret kr. til det Se bemærkningerne under den bagudrettede bagudrettede fra det fremadrettede netto. afvigelse. Der omplaceres 5.33 kr. på Planlægning, idet en større del af abonnementer betales i januar for hele året.der omplaceres 8.65 kr. vedrørende byggesager og 6.35 kr. vedrørende GIS. Endelig omplaceres kr. vedrørende Skimmelsvamp i private og almene bolige, idet der ikke har været udgifter hertil i januar og februar. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - Februar Marts - December 7 i alt realiseret Korrigeret Realiseret (Realiseret Korrigeret Korrigeret og forventning forventning ifht. ) LLøn ,4% FØvrige udgifter ,7% Udgifter i alt ,3% FIndtægter ,7% I alt ,4% Rammeansvarlig Økonomikonsulent Ja Nej Ja

4 Ja Bilag 4. Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?

5 Bilag 4. Planlægning og Byggeri Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering Korrigeret periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Ændring af periodiseringen vedrørende Se den bagudrettede afvigelse abonnementer og konsulentbistand. Budgetterne forventes overholdt. Periodiseringsafvigelser Midler tilført fra barselspuljen (CAS) Prisændringer Der tilføres 45. kr. fra GIS Se kommentarene under den bagudrettede (Grunddata) til løn 7.9 kr, bagudrettet afvigelse og 377. kr. fremadrettet. Der tilføres i alt 43.5 kr. fra kultur og fritid vedrørende løn (medfinansiering af effektivisering af regnskabsfunktionen) 3.4 kr. bagudrettet og.358 fremadrettet. Der omplaceres i alt - Aktivitetsændringer kr. til Byggesager vedrørende løn kr. bagudrettet og kr. fremadrettet. Der omplaceres 75.9 kr. til Kommunearkiv fra løn kr. bagudrettet og kr. fremadrettet. Planlægning i alt Periodiseringen vedrørende Byggesager ændres med 8.65 kr. bagudrettet og kr. fremadrettet Se bemærkningen under den bagudrettede afvigelse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der omplaceres i alt kr. fra Der omplaceres i alt kr. fra Planlægning løn til løn under Byggesagser Planlægning løn til løn under Byggesagser heraf 7.9 kr. bagudrettet. Der søges heraf kr. fremadrettet. om en tillægsbevilling på i alt 5. kr., Vedrørende byggesagsgebyrer: se den idet den lagte indtægt ikke kan bagudrettede afvigelse opnås med den nye beregning af gebyrerne Beredskabet udfører brandteknisk Aktivitetsændringer for byggesagsbehandling, svarende til byggesagsbehandling, og det er aftalt at kr. bagudrettet og. kr. fremadrettet. kommunen betaler 5. kr. årligt. Det har ikke tidligere været lagt i CPK og der søges derfor om en tillægsbevilling til denne udgift. Byggesager i alt

6 Bilag 4. Halvdelen af tet ( kr.) vedrørende GIS anvendes i januar måned, hvorfor der flyttes kr. til det bagudrettede Se den bagudrettede afvigelse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der søges en tillægsbevilling finasieret af Se den bagudrettede afvigelse DUT-midler på 4.9 kr. ( kr. bagudrettet). Der omplaceres 48. kr. fra Ejendomme (Støtte til opførelse af boliger), 8. kr. bagudrettet. Der omplaceres i alt.6 Aktivitetsændringer kr. fra Ejendomme (Ydelsesstøtte ældreboliger) 33.6 kr. bagudrettet Endelig overføres i alt -45. kr. til Planlægning løn, hvoraf de -75. kr. er bagudrettet. GIS i alt Periodiseringen vedrørende Skimmelsvamp Se den bagudrettede afvigelse i private og almene boliger ændres, så der flyttes i alt 47.4 kr. fra januar/februar til Periodiseringsafvigelser april/maj Prisændringer Egedal Kommune kan fra 7 ikke søge Der omplaceres i alt 48. kr. fra "Støtte om refusion for byfornyelsesudgifter, til opførelse af boliger" og.6 kr. fra hvorfor der søges om en tillægsbevilling på "Ydelsesstøtte til private ældreboliger" til hele den lagte indtægt i 7 på i alt Grundata under aktiviteten GIS. Aktivitetsændringer -.6 kr., svarende til 8.77 kr Vedrørende refusion af bagudrettet og kr. frenadrettet byfornyelsesudgifter: se den bagudrettede afvigelse. Ejendomme i alt