Effektiviseringsforslag: Kultur- og Trivselsudvalget

Transkript

1 Effektiviseringsforslag: Kultur- og Trivselsudvalget ets titel Beskrivelse af forslaget Økonomiske konsekvenser Ungdomsklubområdet Drifteffektivisering Kræmmermarked mv. Ringsted Syd uforbrugte midler. Ringsted Bibliotek - Udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening. Ringsted Biblioteket - Åbningstider Ringsted Bibliotek - Kultunaut Kulturpulje, tilskud til ikke lovbundne aktiviteter Børnekultur / regionale spillesteder Ringsted Sportscenter og Svømmeland Historiens Hus Årligt børnekræmmermarked ophører, blandt andet. Puljen er ikke blevet opbrugt Medlemskabet opsiges. Syv andre kommuner har på landsplan gjort dette. Indskrænkning af åbningstiden f.eks. fredag eftermiddag. Besparelser på elektronisk aktivitetsog foreningsregister. Tilskud til amatør musikere og udstillingssteder ophører. Nedsat mulighed for aktiviteter på området. Besparelser på i 2012 og i Afløsning af museumsvært i forbindelse med sygdom og kursusvirksomhed Kongrescentrets sramme Besparelse på

2 Besparelse på uddeling af 18 midler til frivilligt social arbejde Udtrædelse af Netværket Lavkos Faste tilskud til Cafe Dagmar på kr, den særskilte pulje til integrationsprojekter på kr. og den alm. 18 pulje p kr. reduceres med 2,38 %. Udtrædelse af netværket Lavkos der arbejder med en fælleskommunal sundhedsøkonomisk beregningsmodel. De kr. har været brugt til abonnement i netværket Reduktion i annoncering og produktion af brochurer Reducering i udgifter til Patientuddannelsen lær at leve med kronisk sygdom Reduktion i udgifter til Livsstilsteam. Færre annoncer og brochurer om indsatser i dagspressen. Kurserne vil ikke længere tilbyde kaffe, the og frugt, samt at der hjemkøbes færre materialer til indsatsen papirvarer, nyt informationsmateriale fra Komiteen for Sundhedsoplysning mm. Stop for tilbud om test af blodsukker - og kolesteroltal hos sygeplejeske Total KTU Effektiviseringskrav (1,5 %) 2

3 Folkeoplysningsrådet (underudvalg til Kultur- & Trivselsudvalget) Omprioritering af ungdomsklubområdet Kultur- og Trivselsudvalget (Folkeoplysningsområdet) Bruttodriftsbesparelse +50 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring +50 Samlet anlægsændring Personalemæssige - konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Der er efter forvaltningens overbevisning plads til at reducere i det nuværende budget uden at det får konsekvenser for servicen hos de allerede etablerede ungdomsklubber under folkeoplysningsloven. Se ovenover. Med besparelsen på området, vil det formentlig ikke være muligt at imødekomme ansøgninger til indkøb af rekvisitter mv. på området, ligesom tilskuddene til de eksisterende klubber vil falde, såfremt der etableres nye foreninger. Ingen. 3

4 Specifikation - Nøgletal/benchmarking - Samlet budget for området kr. (ungdomsklubområdet) 4

5 Folkeoplysningsrådet (underudvalg til Kultur- & Trivselsudvalget) Fjernelse af tilskud til sommerferieaktiviteter og børnekræmmermarked Kultur- og Trivselsudvalget (Folkeoplysningsområdet) Bruttodriftsbesparelse +50 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring +50 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Folkeoplysningsrådet har peget på, at aktiviteterne sommerferieaktiviteter og børnekræmmermarked ikke er egentlige folkeoplysningsaktiviteter. Folkeoplysningsrådet har dog tidligere støttet begge aktiviteter, men eftersom budgettet på området nu er skåret så meget ind til benet, er det folkeoplysningsrådets vurdering, at der ikke kan skæres yderligere på foreningsområdet, hvorfor der peges på ovenstående. Se ovenover. Konsekvensen bliver, at børnekræmmermarkedet lukker ned (4 timer hvor over 100 børn sælger legetøj på Plænen (en del af Sommer i Ringsted)) og ikke længere afvikles. Sommersjov bliver i forvejen finansieret af Kultur- og Trivselsudvalget ( kr.), men med det manglende tilskud fra folkeoplysningsområdet, vil serviceniveauet til foreninger og andre udbydere begrænses (bl.a. biblioteket, den kommunale ungdomsskole), hvilket betyder forringede tilbud til kommunens børn og unge i sommerferien. 5

6 Ingen umiddelbare konsekvenser Specifikation - Nøgletal/benchmarking - Samlet budget for området kr. (foreningsområdet) 6

7 Kultur- og Trivselsudvalget Reduktion af tilskud Ringsted Syd Udvalgs Kulturelle arrangementer og opgaver Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Puljen Ringsted Syd har ikke været opbrugt. Puljen er afsat til aktiviteter i Ringsted Syd med formålet at skabe social og kulturel vækst, igangsat og koordineret af Jan Brun Hansen, Ringsted-Syd koordinator. Da stillingen som aktivitetskoordinator Ringsted Syd ikke længere eksisterer, kan puljen inddrages. Ingen Ingen Specifikation 7

8 Fra budgetår 2012 Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Budget 2012 Kulturelle arrangementer og opgaver -1,7 mio. kr. Procentvis andel: 1,47 %. 8

9 Kultur- og Trivselsudvalget Udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening Ringsted Bibliotek Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn DB s hovedformål er følgende: Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand. Gennem foreningens aktiviteter giver det lokale politikere mulighed for: information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise" information om lokale samarbejdsmodeller og -muligheder kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partierne, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet kontakt med det internationale biblioteksnetværk 9

10 direkte indflydelse. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat. Det foreslås, at melde Ringsted Kommune ud af Danmarks Biblioteksforening med baggrund i et relativt højt prisniveau for medlemskab. Ingen konsekvenser Ingen Specifikation Udmeldelse skal ske senest den , hvis det skal have virkning fra Nøgletal/benchmarking Der er pt. 7 kommuner, der ikke er medlem af foreningen. Samlet budget for området Budget 2011: er lig med 0,4 % heraf 10

11 Kultur- og Trivselsudvalget Indskrænkning af åbningstider på biblioteket Ringsted Bibliotek Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige 0,1 0,1 0,1 0,1 konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Nedskæring af åbningstiden på de mindst benyttede tidspunkter. Der lukkes hver fredag kl. 16 imod i dag kl. 17. Der sommerlukkes 3 måneder mandag - torsdag kl. 18 mod i dag kl. 19. Færre besøgende og udlån Reduktion af lønbudget Specifikation Via en særlig kommunikationsindsats rettet mod borgerne. 11

12 Nøgletal/benchmarking Det gennemsnitlige travlhedsindex (udlån pr. åbningstime) for alle dage i tidsrummet og i perioden maj-oktober 2010 er 122,8. Det tilsvarende for fredage er 116,8. Samlet budget for området RB totalt i ,3% af totalen 12

13 Kultur & trivsel Opsigelse af abonnement på Kultunaut Ringsted Bibliotek Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Kultunaut er en elektronisk dansk kulturguide, der dækker alle typer af aktuelle kulturelle arrangementer se nærmere på Det skønnes, at arrangører selv kan indtaste deres arrangement direkte via Kultunauts hjemmeside det er gratis at bruge denne tjeneste. Opsigelse af lokalt abonnement på kulturkalenderen Kultunaut. Det lokale abonnement giver mulighed for at synliggøre lokale arrangementer gennem RK s hjemmeside se nærmere her Arrangører skal selv være mere aktive med inddatering af enkeltarrangementer. Ingen Specifikation 13

14 Udmeldelse meddeles til interessenter. Nøgletal/benchmarking Ingen Samlet budget for området RB totalt: i % heraf: 0,1 14

15 Kultur- og Trivselsudvalget Pulje til ikke lovbundne kulturelle aktiviteter Udvalgs kulturelle arrangementer og opgaver Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Puljen til ikke lovbundne kulturelle aktiviteter nedlægges. Puljen blev etableret af Kultur- og Fritidsudvalget for at fastholde muligheden for at bevilge tilskud til aktiviteter der tidligere havde modtaget støtte fra Vestsjællands Amt. Puljen er henvendt til 1. Foreningsbaserede gallerier og kunstforeninger, der udstiller værker af professionelle kunstnere og ikke modtager driftstilskud fra Ringsted Kommune. 2. Foreningsbaserede amatørmusikere, der ikke modtager driftstilskud fra Ringsted Kommune. 3. Tilskud til foreninger, grupper og institutioners indkøb af instrumenter. De foreninger og institutioner der tidligere har fået tilskud fra puljen vil ikke længere have mulighed for at søge kommunal tilskud, da der på kulturområdet ikke er frie midler. Bortfald af puljen vil bl.a. betyde, at amatørkor ikke har længere har mulighed for at søge tilskud til professionel medvirken (solister) ved koncertafvikling. Ingen. 15

16 Specifikation Puljen kan nedlægges fra budgetår Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Budget2012 kulturelle arrangementer og opgaver -1,7 ets procentvise andel af budget 2,94 % 16

17 Kultur- og Trivselsudvalget Tilskud til regionalt spillested og børnekulturuge Udvalgs Kulturelle arrangementer og opgaver Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Tilskud til regionalt spillested og børnekulturuge reduceres, da puljen ikke har været opbrugt. For at indgå i den regionale kulturaftale på musikområdet og børnekulturområdet besluttede kultur- og fritidsudvalget at afsætte budget øremærket til aktiviteten. Ringsted Kommune har på den måde kunne hente regionalt tilskud til spillesteder og børnekulturen i Ringsted Kommune. Begge aktiviteter var aftaler under den tidligere Kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland der udløb ultimo Spillestederne i Ringsted Kommune har ikke længere mulighed for at søge tilskud til afholdelse af koncerter, der ikke kan gennemføres indenfor spillestedets eget budget og børnekulturugen der på regionalt niveau har været gennemført som en temauge for børn og unge gennemføres ikke fremover. I budget 2011 er der afsat kr. til projekter i Kulturaftalen der er aftalt for perioden

18 Det mindre budgetbeløb vil betyde at Ringsted Kommune må nedsætte aktivitetsniveauet indenfor Kulturaftalens område. Ingen Specifikation Budgettet kan reduceres fra budget Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Budget 2012 kulturelle arrangementer og opgaver -1,7 ets procentvise andel af budget 8,24 % 18

19 Kultur- og Trivselsudvalget Øget indtjening i Ringsted Sportcenter Svømmeland Kultur og Fritid Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Det vil i forhold til tidligere besparelser og de energimæssige omkostningstunge belastninger der er en stor del af Ringsted Sportcenter s budget være svært at pege på en reduktion i omkostningerne, hvorfor det vil være nødvendigt at finde nye indtægtsmuligheder. Der vil være muligt at finde kr. ved at øge indtægterne i Ringsted Svømmeland, som er en del af Ringsted Sportcenter. For at hente de ekstra indtægter hjem er der en række forhold der skal på plads. Varmtvandsbassinet stilles til rådighed for off. svømning tirsdage og torsdage kl , i øjeblikket har godkendte folkeoplysende foreninger mulighed for at benytte tiderne. For at udnytte den ekstra åbningstid og dermed sikre et indtægtsunderlag, skal Ringsted Svømmeland tilbyde en række aktiviteter der retter sig mod specielle offentlige brugere der med fordel kan benytte varmtvandsbassinet. En anden forudsætning er at der først lukkes for off. svømning i svømmesal og varmtvandsbassin kl på onsdage og torsdage, mod nu kl Det betyder at der vil være åbent for offentlig svømning tirsdage, onsdage, torsdage og fredage til kl , hvilket samtidig har været et stort ønske hos de offentlige brugere. 19

20 Til kompensation for de godkendte folkeoplysende foreninger vil den offentlige åbningstid mandage kl blive stillet til rådighed for foreningerne. Mandage er ikke nogen stor dag hvad angår off. svømning. Det betyder, at mandage vil være lukket for offentlig svømning, bortset fra morgensvømning kl Foreningerne der ikke får de ønskede tider i varmtvandsbassinet henvises til at søge tider i Asgårdsskolens varmtvandsbassin. Det vil ligeledes være muligt at dele svømmesalens store bassin mellem klubber og off. svømning inden for samme tidsrum. et vil betyde at foreningsbrugerne vil blive begrænset i deres brug af Ringsted Svømmeland og her især af varmtvandsbassinet. De off. svømmere vil få bedre tider og muligheder for at benytte svømmeland og dermed mere fleksibilitet i tilbuddene. Ingen konsekvenser samlet set. Det vil betyde en omlægning af vagtplanen. Specifikation Det vil ikke være muligt at realisere det ekstra indtægtsunderlag i 2012 på grund af en skæv timefordeling der løber 1. august 2011 til og med juni et vil derfor først få fuld gennemslagskraft i Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Samlet budget for Sportcenter og svømmecenter er på 11,380 mill. kr. (2012) og fuldt implementeret forslag i 2013 vil udgøre 1,3% af budgettet. 20

21 Kultur- og Trivselsudsvalget Omlægning af afløsning i museumscafé i Historiens Hus Kultur og Trivsel Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Medhjælp diverse Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring +110 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) I alt 1 er et ønske om at imødegå kravet om effektiviseringsforslag med mindst mulig ulempe for institutionens faglige indhold, og udadrettede virksomhed. Det foreslås at effektivisere på flere mindre funktioner inden for reception, kontor og Vedligehold. Efter en rationalisering vil resterende arbejdsopgaver fremover blive varetaget af øvrige faste medarbejdere. Personalereduktion svarende til et årsværk. Specifikation 1. oktober

22 Kultur- og Trivselsudvalget Reduktion af Kongrescentrets sramme/lønudgift i 2012 Kultur- og Trivsel Bruttodriftsbesparelse +50 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring +50 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Pr. 1. januar 2011 overtog Kongrescentrets direktør også stillingen som afdelingschef for Kulturog Fritid. Som konsekvens og kompensation for varetagelsen af dobbeltjobbet er det aftalt at Kongrescentret senest pr. 1. januar 2012 modtager et månedligt bidrag svarende til 50 % af lønudgiften til den tidligere afdelingschef for Kultur- og Fritid. Beløbet (50%) udgør kr pr. måned + 15,8 % i pensionstillæg. Det skal anføres at det nye bidrag indgår som en integreret del af den samlede plan for genopretning af Kongrescentrets økonomi. Kongrescentret har i perioden oparbejdet et underskud på godt 2 mio. kr. Dette underskud skal nu afdrages. Det er derfor ikke realistisk at beløbet til effektivisering kan øges ud over de anførte kr i At kr fra det nye løntilskud til Kongrescentret overføres til omstillings- og effektiviseringspuljen. Ingen 22

23 Ingen Specifikation Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området 23

24 Kultur- og Trivselsudvalget Besparelse på uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde Fritid og Sundhed - Støtte til frivilligt socialt arbejde Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Generel besparelse ved reduktion af 18 midler til frivilligt socialt arbejde Det lægges op til en besparelse på 1,5 % af det samlede budget for frivilligområdet et berører 18 puljen, som vil blive reduceret med 2,38 % Besparelsen vil berøre alle områder inden for frivilligt socialt arbejde, der i dag modtager støtte via 18 puljen. Det betyder at såvel det faste tilskud til Cafe Dagmar på kr. den særskilte pulje til integrationsprojekter på kr. og den alm. 18 pulje på kr. reduceres med 2,38 %. Der er et stort behov for frivilligt socialt arbejde i kommunen. De frivillige foreninger søger i dag om flere midler end der er til rådighed i 18 pujlen. Ingen. Specifikation Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området 1,2 mio. kr. 1,5 % besparelse 24

25 Kultur- og Trivselsudvalget Udtrædelse af Netværket LAVKOS Fritid og sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Opnåelse af budgetreduktion på 1,5%. Udtrædelse af netværket Lavkos der arbejder med en fælleskommunal sundhedsøkonomisk beregningsmodel. De kr. har været brugt til abonnement i netværket. Ingen mærkbare konsekvenser. Specifikation Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området er 1,6 mio. kr. Besparelsen udgør 0,9% 25

26 Kultur- og Trivselsudvalget Reduktion i annoncering/produktion af brochurer Fritid og sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Opnåelse af budgetreduktion på 1,5%. Reducering af annoncering og optryk af kampagnemateriale, brochurer mm. At områdets indsatser bliver mindre synlige for borgerne, i form af færre brochurer i cirkulation og færre annoncer om indsatser i dagspressen. Specifikation Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området 1,6 mio. kr. Besparelsen udgør 0,3% 26

27 Kultur- og Trivselsudvalget Reducering i udgifter til Patientuddannelsen lær at leve med kronisk sygdom Fritid og sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Opnåelse af budgetreduktion på 1,5%. I 2011 er der allerede skåret i dette budget, en yderligere besparelse vil bestå i, at der på kurserne ikke længere tilbydes kaffe, the og frugt samt at der hjemkøbes færre materialer til indsatsen papirvarer, nyt informationsmateriale fra Komiteen for Sundhedsoplysning mm. Forplejningen og det uddelte infomateriale er noget af det, vi ved borgerne på kurserne værdsætter, det må derfor forventes, at en serviceforringelse vil afstedkomme mindre tilfredshed med kurserne. Specifikation Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området er 1,6 mio. kr. Besparelsen udgør 0,1% 27

28 Kultur - og Trivselsudvalget Reduktion i udgifter til Livsstilsteam. I form af stop for tilbud om at få foretaget test af kolesterol, blodsukker mm. hos sygeplejersken Fritid og sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Opnåelse af budgetreduktion på 1,5%. Som beskrevet under forslag. Det vil ikke betyde noget særligt for borgertilfredsheden, idet det er ganske få, der vælger at få foretaget målingerne i forbindelse med deres livsstilssamtale. Specifikation Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området er 1,6 mio. kr. Besparelsen udgør 0,1% 28