Budget ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag

Transkript

1 Budget :10:39 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Effektiviseringsforslag 101b Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens:-9 i 2013 og -15 i overslagsårene. Trykkerifunktion Det vurderes, at der ved en nedlæggelse af trykkeriet vil kunne spares kr. i 2013 og kr. i de følgende år, fordelt med kr. på drift (leasing og service) og det resterende beløb på løn. Personalekonsekvens: -1. IT-strømforbrug Der kan spares brutto 1,5 mio. kr. årligt ved at styre strømforbruget på alle kommunens pc'ere mere præcist end det sker idag. Det kræver investering i speciel software, som der også vil være knyttet en løbende licensudgift til. Fra den nævnte strømbesparelse vil der derfor skulle overføres kr. årligt til Digitalisering og Borgerservice til dækning af investeringen og den løbende drift. Nettobesparelsen er herefter 1 mio. kr. i alle årene. Personalekonsekvens: 0. Udbud, konkurrenceudsættelse Der skal ske en samlet konkurrenceudsættelse med besparelser på i alt 6 mio. kr. til følge. Det forventes, at de 4 mio. kr. kan tilvejebringes via rengøring på 0 6 års området og klubområdet, udbud af tøjvask samt ved konkurrenceudsættelse af dele af det grønne område. Besparelsen på de resterende 2 mio. kr. udmøntes på baggrund af forslag fra private aktører, der på en temadag får mulighed for at præsentere deres løsninger for Økonomiudvalget. Der vil blive fulgt kvartalsvis op på denne blok. Personalekonsekvens: 0 (pga. eventuel virksomhedsoverdragelse). Bilparken På baggrund af en vurdering af kommunens samlede kørsel (taxakørsel, buskørsel og medarbejderkørsel) skal der tilvejebringes en besparelse på 0,5 mio. kr. ved en mere effektiv kørselstilrettelæggelse. Personalekonsekvens: 0. Eksterne konsulenter besparelse i forhold til niveau 2012 Der skal ske et fald i kommunens udgifter på 1 mio. kr. som følge af en begrænsning af kommunens brug af eksterne konsulenter i forhold til 2012-niveauet. Personalekonsekvens: 0. Page 1 of 31

2 BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektiviseringsforslag 301a 302 Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens: 0. Effekten af TTA-projektet og videreførelsen heraf Besparelsen findes som mindreudgifter på sygedagpenge. Ved anden budgetopfølgning i 2012 har det vist sig, at der forventes op mod 8,8 mio.kr. i mindreudgifter til sygedagpenge i Personalekonsekvens: 0. Page 2 of 31

3 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag 501a Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens:-19 i 2013 og -40 i overslagsårene. Skoleområdet halv finansiering af Team Danmark Med ny Team Danmark aftale etableres tre nye idrætsskoler, så kommunen har i alt 6 idrætsskoler. Skoleområdet bidrager til finansiering af denne del af udgiften. Den resterende del af udgiften finansieres på Kultur- og Idrætsområdet. Den samlede personalekonsekvens af blokkene 506 og 6002 er +2 i 2013, +3 i 2014, +4 i 2015 og +2 i Rammebesparelse på klubber og SFO Rammebesparelse på klubber og SFO, som udmøntes af Skole- og Børneudvalget. Personalekonsekvens: -3. Page 3 of 31

4 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag 601a 604a 606a 607a 608a 610a Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens:-1 i 2013 og -3 i overslagsårene. Reducere Puljen til kortvarige lejemål Kommunen yder støtte til kortvarige lejemål, dvs. leje af haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer. Det er f.eks. til stævner, træningssamlinger, spejderarrangementer af kortere varighed. Tilskud ydes med 75 % af driftsudgifterne på grundlag af andelen af medlemmer under 25 år. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. Puljen er på 0,6 mio. kr. Personalekonsekvens: 0. Nedsættelse af tilskuddet til Jyllingehallen Der er mindreudgifter til tilskud til Jyllinge Hallen på 0,4 mio. kr. i Personalekonsekvens: 0. Øget gebyr for foreningers brug af haller Gebyret øges med 20 kr. pr. haltime for foreningernes brug af kommunens haller. I dag er prisen pr. time 23 kr. Personalekonsekvens: 0. Nedsætte lokaletilskud Lokale tilskuddet nedsættes for foreninger der lejer sig ind i private lokaler. Personalekonsekvens: 0. Lukke Skt. Jørgens Badet Der er behov for en større renovering af Skt. Jørgens Badet. Badet bruges af skoler og foreninger. Der vil kunne tilbydes skolesvømning i samme omfang med svømmetider i Maglegårdsbadet. For at opretholde foreningssvømningen i nogenlunde samme omfang vil der skulle tilbydes tider udenfor de mest besøgte eftermiddagstimer. Det er forudsat, at ændringerne gennemføres fra august Derfor vil forslaget have 5/12 effekt i Personalekonsekvens: 0. Page 4 of 31

5 TMU - Teknik- og miljøudvalget Effektiviseringsforslag 701a Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens:-2 i 2013 og -5 i overslagsårene. Energirenovering Det er i den strategiske anlægsplan foreslået, at der i 2013 og 2014 anvendes 25 mio. kr. på energirenovering af kommunale ejendomme. Der er tale om investeringer, som er anbefalet i den lovpligtige energimærkning, finansieret ved lån. Renter og afdrag på lånene finansieres ved reduktion i energibevillingerne svarende til beregnet mindreforbrug på el, vand og varme. Det foreslås, at den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid fastlægges til 20 år. Herved er der et årligt besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. I forlængelse af energirenoveringerne gennemføres kampagner omkring adfærdsregulering, som skal sikre en øget reduktion af energiforbruget. Ingen personalekonsekvenser. Skadedyrsbekæmpelse Kommunens udgifter til rottebekæmpelse kan der opkræves gebyr for. Det sker ikke i Roskilde Kommune i dag. I dag har kommunen en udgift på 0,7 mio. kr., som betales til Roskilde Forsyning for varetagelse af opgaven. Hertil kommer udgiften til selve myndighedsopgaven, som varetages i administrationen i Teknik og Miljø. Det foreslås, at rottebekæmpelsen fremover gebyrfinansieres. Gebyret skal i givet fald pålægges alle faste ejendomme i kommunen, opkræves som en andel af ejendomsværdien og opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. I givet fald vil der blive tale om gebyrer i størelsesordenen ca. 0,015 promille svarende til ca. 60 kr. for en ejendom med en ejendomsværdi på 4 mio. kr. Ingen personalekonsekvenser. Kommunale bygninger, adfærdsændring energi Energiforbruget skal reduceres ved, at brugerne af kommunens bygninger i dagligdagen tænker i energibesparelser ved at anvende de tekniske installationer optimalt, slukke lys, lukke vinduer, slukke computere, når de ikke bruges osv. Der iværksættes derfor kampagner til energirigtig adfærd samt følges op på, om brugerne af kommunens bygninger anvender de tekniske installationer optimalt. For at stimulere til ændret adfærd beholder Kommunens institutioner den fulde besparelse ved initiativerne i 2013 og halvdelen af besparelsen i Ingen personalekonsekvenser. Page 5 of 31

6 FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag 801a 802 Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens: -4 i 2013 og -9 i overslagsårene. Tilvejebringelse af boligkapacitet på Københavnsvej Det er vurderingen, at man ved at anvende Københavnsvej 266 til tilbud inden for Center for handicap kan få tilvejebragt den nødvendige boligkapacitet ( 108). Det vil betyde, at beskæftigelsesindsatsen på det specialiserede socialområde omlægges, så der opnås driftsmæssig optimal kapacitet. Forslaget vil betyde, at det bliver muligt at reducere udgifterne til borgere i udenbys botilbud samt en øget lokal kapacitet i forhold hertil. Samtidig skabes der rammer for at etablere praktikforløb som led i STU og til at sikre yderligere tværsektorielt samarbejde med Jobcentret. Personalekonsekvens: +8 i 2013 og +10 i overslagsårene. Page 6 of 31

7 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag 901a Ny Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som indfases over to år. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær, lean-optimering, strukturelle omlægninger og lignende så vidt muligt sikre, at produktivitetsstigningen udmøntes, så der ikke sker serviceforringelser. Udmøntningen sker rent teknisk ved en rammereduktion, men det er forventningen, at direktionen omflytter budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Det kan være initiativer, som er iværksat på tværs af direktørområder, initiativer, som iværksættes centralt i direktørområdet eller initiativer, som de enkelte institutioner selv iværksætter. Budgetreduktionen kan dermed udøntes højere på nogle områder end på andre. Forslagene til ændringer som følge af produktivitetsstigninger vil blive forelagt politisk, hvis dette er påkrævet efter de gældende delegationsregler. Der følges kvartalsvis op på udmøntningen af budgetreduktionen i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Personalekonsekvens:-8 i 2013 og -16 i overslagsårene. Indførsel af robot-toiletter i borgernes hjem Baseret på erfaringer fra Københavns Kommune samt på erfaringerne fra et gennemført projekt i Roskilde Kommune anslås, at indførsel af robottoiletter i hjemmeplejen vil kunne medføre en besparelse på 0,2 mio. kr. I forslaget indgår, at kommunen vil have udgifter til køb og installering af robot-toiletter i borgerens hjem. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er kr. Personalekonsekvens:-1. Effektivisering i ledelsestrukturen Effektivisering af ledelsesstrukturen svarende til anslået en stilling. Opnås gennem øget samarbejde mellem inde- og udeområdet på aftenfladen. Personalekonsekvens: -1. Hjælp til selvhjælp Ved et øget fokus på hjælp til selvhjælp kan der hentes yderligere 1,1 mio. kr., udover de 3 mio. kr. der tidligere er indregnet som årlig besparelse som følge af implementering af hjælp til selvhjælp. Personalekonsekvens: -3. ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Driftsudvidelsesforslag 1002 IT-medieplan Der afsættes 1 mio. kr. til gennem fx pilot- og udviklingsprojekter at styrke IT-satsningen på kommunens serviceområer særligt med fokus på projekter inden for 0-16 års området. Byrådet behandler d. 26. september en særskilt sag om IT-og medieplan, som vil være et afsæt for det videre arbejde med IT. Personalekonsekvens: 0. Page 7 of 31

8 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag Motorisk screening af børn inden skolegang Motorisk screening af før-skole-børn, der har til formål at identificere de børn i børnehaveklasserne, der er motorisk usikre i en sådan grad, at det kan begrænse barnets indlæring. Personalekonsekvens: +1. Tilskud til institutioner med særlige udfordringer på 0-6 årsområdet Forbedring af normeringen på institutioner med særlige sociale udfordringer. Personalekonsekvens: +9. Fagligt/pædagoisk kvalitetsløft til skoler bla. via indførelse af vejledende timetal Midler til arbejde med yderligere at styrke det faglige og pædagogiske arbejde på skolerne, bl.a. gennem en forøgelse af timetallet til det vejledende timetal over 2 år. Personalekonsekvens: +5 i 2013, +3 i 2014, 0 i Page 8 of 31

9 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag Harmonisering af økonomi i forhold til idrætshaller Efter kommunesammenlægningen fortsatte de eksisterende økonomiske modeller for idrætshallerne/foreningerne. Det betyder, at en forening betaler 23 kr. pr time i gebyr for at benytte eksempelvis Roskilde Hallen, mens foreningerne der benytter Jyllinge hallerne og Gundsølille hallen betaler mellem 233 og 303 kr. pr time. Et ensartet serviceniveau vil betyde øgede udgifter til Jyllinge Hallen og Gundsølille hallen. Skal Roskilde Hallernes serviceniveau gælde i Jyllinge og Gundsømagle, vil det betyde en årlig merudgift på 2,1 mio. kr. Heri er det forudsat, at det lokaletilskud som blev givet til foreninger, som lejede Jyllinge- og Gundsølille hallen, benyttes som delfinansiering af harmoniseringen. Personalekonsekvens: 0. Team Danmark aftale Kultur-og Idrætsudvalget har besluttet, at en udvidelse af Team Danmark aftalen skal indgå i budgetforhandlingerne. En ny aftale vil betyde merudgifter for 2,1 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i Udvidelsen omfatter at der bliver etableret tre nye idrætsskoler, så kommunen i alt har 6 idrætsskoler. Der henvises til punkt 34 på Kultur- og idrætsudvalgets dagsorden i Den samlede personalekonsekvens af blokkene 506 og 6002 er +2 i 2013, +3 i 2014, +4 i 2015 og +2 i Fritidspasordning Forsøgsordning med fritidspas i Roskilde Kommune løber i perioden I 2013 og 2014 er der en egenfinansiering af en del af projektet. Byrådet besluttede den 27. april 2011, at egenfinansieringen på kr. i 2013 og kr. i 2014 finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalget ramme. Personalekonsekvens: 0. Svømmebadene Siden 2008 har svømmebadene oparbejdet et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er udarbejdet en afviklingsaftale med badene, hvori de skal nedbringe deres merforbrug med 0,9 mio. kr årligt i Afviklingen af merforbruget har betydet et markant nedsættelse af serviceniveauet for badene. Personalekonsekvens: 0. Page 9 of 31

10 TMU - Teknik- og miljøudvalget Driftsudvidelsesforslag Finansiering af udvidelsen af busbestillingen med "ældrepakken" Teknik- og Miljøudvalget besluttede i april 2012 at udvide busbestillingen med "ældrepakken" på 0,7 mio. kr. finansieret i 2012 af uforbrugte midler fra busdriften i Serviceudvidelsen foreslås i 2013 og fremover finansieret ved en udvidelsesblok på 0,7 mio. kr. Ingen personalekonsekvenser. Bustrafik Bustrafikken opprioriteres med 2 mio. kr. Den ene mio. er en budgetudvidelse. Den anden mio. finansieres af det stigende passagertal som følge af den nye busplan. Der fremlægges sag for Teknikog Miljøudvalget med forslag til udmøntning af de 2 mio. kr. med fokus på så vidt muligt at forbedre busbetjeningen af områder med mange ældre beboere, skole- og gymnasieelever fra mindre bysamfund og store arbejdspladser. Ingen personalekonsekvenser. Nedsat leje ved udeservering/ standleje Formålet er forsøg med om nedsat leje fører til mere aktivitet og forskønnelse i bymiljøet. Det kan indgå, at der kan træffes aftaler med restauranter og butikker om fælles investeringer i forskønnelse af udeinventar for sparet leje i Der kan endvidere indgå overvejelser om introduktion af mobil servering i gågader og parker. Sag med forslag til forsøg vil blive forelagt TMU og via TMU vil der blive udarbejdet en sag med oplæg til ændrede takster til Byrådets vedtagelse. Ingen personalekonsekvenser. Rengøring i kommunen (udeareal) Budgetforligsparterne ønsker renholdelse af byrummet i hele kommunen. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til dette formål. Der fremlægges sag for Teknik- og Miljøudvalget med forslag til udmøntning af de 0,5 mio. kr. Ingen personalekonsekvenser. Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Driftsudvidelsesforslag 7400 Belægningsvedligeholdelse Der foreslås afsat 18 mio. kr. i alle årene til belægningsvedligeholdelse. Med denne årlige investering i belægninger vil antallet af km. Veje med lav standard i kommunen være stigende. Ingen personalekonsekvenser. Page 10 of 31

11 Bygning - Bygning Driftsudvidelsesforslag Bygningsvedligeholdelse Der afsættes midler til bygningsvedligeholdelse på driften. Puljen supplerer blokke til renovering på anlægsbudgettet, bl.a. på idrætsområdet (blok 6100) og på Klostermarkskolen (blok 5351). Ingen personalekonsekvenser. Opretning af kommunale ejendomme Der afsættes midler til opretning af kommunale ejendomme på driften. Puljen supplerer blokke til renovering på anlægsbudgettet, bl.a. på idrætsområdet (blok 6100) og på Klostermarkskolen (blok 5351). Ingen personalekonsekvenser. FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag 8001a Forebyggelsesindsatser målrettet kronikere og psykisk sårbare I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL indgår en styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der er afsat 300 mio. kr. til kommunerne for 2013 og årene frem. Denne blok på 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i overslagsårene skal anvendes til såvel den patientrettede og borgerrettede forebyggelsesindsats i Roskilde Kommune målrettet kronikere og psykisk sårbare. Formålet er at etablere kommunale forebyggelsesindsatser, som det også er beskrevet i KLs udspil til det nære sundhedsvæsen. Det vil medvirke til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på hospitalerne samt brug af praktiserende læger. Kommunernes indsatser i forhold til forebyggelse vil blive fulgt fra centralt hold i de kommende år. Personalekonsekvens: +6 i 2013 og +8 i overslagsårene. Page 11 of 31

12 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsat der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 9,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslåes afsat 3 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. Page 12 of 31

13 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Dåstrup børnehave og vuggestue bygges sammen Dåstrup vuggestue og Dåstrup Børnehave er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Institutionen skal med udgangen af 2012 tage stilling til bespisningsordning. Ønskes der ikke bespisning, vil hele anlægningssummen på 3,2 mio. kr. ikke blive brugt. Sammenbygningen er foreslået i Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser I kapacitetsredegørelsen fremgår det, at der i nogle dele af kommunen kan være behov for flere 0-2 års pladser i forhold til 3-5 års pladser. Blokken dækker en konvertering af pladser, hvilket dækker over eksempelvis etablering af liggehalle, puslepladser mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Etableringer af køkkener i daginstitutioner Som følge af lov om fleksible frokostordninger skal der etableres køkkener i daginstitutioner. Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter en nedrivning og nybygning af klassefløje, mens aula og fagfløje bevares. Der bliver foretaget en indvendig renovering af de dele af skolen, der ikke berøres af den øvrige renovering, samt en udvendig renovering af skolegårde og støttemure. Projektet er igangsat i 2010 og forventes at vare til og med Der foreslås afsat 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 samt 12 mio. kr. i Der er i 2012 udarbejdet program for renoveringen og foretager prækvalifiaktion af entrepriseteams. Arbejdet udbydes i totalentreprise i løbet af Trekronerskolen Kapacitetsoversigten viste at der er et permanent behov for flere klasselokaler. Blokken dækker de købsudgifter der er ved køb af de lejede pavillioner. Renovering af skolekøkken i Vindinge Skole Skolekøkkenet på Vindinge Skole er fra 1978 og er ikke renoveret siden. Det fremstår som stærkt nedslidt og uhygiejnisk. Ventilationssystem og øvrige tekniske installationer lever ikke op til tidens krav. Skolebestyrelsen har i december 2011 søgt om en renovering. Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i Page 13 of 31

14 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat a a a 6111a Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Roskildehallerne Der er i forbindelse med budget 2010 igangsat etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Det blev i byrådet besluttet, at indgå kontrakt med totalentreprenør vedr. udvidelse af Roskilde Hallerne inkl. tilkøb af ½ spilleflade til 3 mio. kr.og supplerende mødelokaler for 1,6 mio. kr. I forhold til den vedtaget sag, så stilles der yderligere foreslag om, at rykke 2,3 mio. kr. fra 2014 til 2013, således at det samlede afsatte anlægsbeløb i 2013 bliver 15,6 mio. kr. Jf. punkt 50 på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 2. maj 2012, er afledt drift i 2013 nedsat med kr.. Forsamlingshuse Der foreslås afsat kr i 2015 til vedligeholdelse af kommunens fire forsamlingshuse. Rockmuseum Danmarks Rockmuseum har fået tilsagn om medfinansiering på i alt 63 mio. kr. fra fonde til Rockmuseet, mens Roskilde kommune skal finansierer 50 mio. kr. Der indgår i alt inkl. overførelser 8 mio. kr. i budget 2012, og det foreslås, at de resterende 42 mio. kr. placeres med 15 mio. kr. i 2013, 18 mio. kr. i 2014 og 9 mio. kr. i Spejderhus i Gadstrup Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 5 mio. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er voldsomt overbookede. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Viby hallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Nyindretning af hovedbiblioteket Roskilde Hovedbibliotek er kommunens mest benyttede kulturinstitution med ca besøg årligt. Den nye bibliotekspolitik kræver en nyindretning med flere tilbud ved siden af de traditionelle, herunder café, studierum, lektiecafé, digitale værksteder, mødelokaler, legezoner samt udnyttelse af bibliotekets udendørsarealer til nye mødesteder i byen. Der er afsat 1 mio. kr. i 2012 og foreslås afsat 2 mio. kr. i Kulturskolen i Jyllinge Det er et stort behov for en løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen, da en del af de nuværende lokaler på Jyllinge skole er inddraget til SFO. Generelt er der behov for en løsning på undervisningslokaler til de musiske skoler, idet de ikke har en samlede fysisk placering for skolernes undervisere og elever Blokken blev i Budget 2012 planlagt i 2015, men er i år rykket frem til 2013 pga. et øget behov. Der er afsat 2,4 mio. kr. i Page 14 of 31

15 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat a 6114a a 6125 Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine til teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Teatersal på Lynghøjskolen Renoveringen indebærer nyt gulv, udskiftning af stole, nyt lysanlæg samt etablering af handicaptoilet. Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i Ny Svømmehal Der foreslås afsat 75 mio. i perioden til etablering af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og bade. Der vil til projektet blive søgt fondsfinansiering. Jyllingehallen, svømmehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2014 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre en bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i årene 2015 til Bymidten - Aktiviteter i byrummet Der foreslås afsat kr. i 2013 og kr. i 2014, 2015 og Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af bymidtens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Genopretning af Eriksvej Blokken indeholder en renovering af Eriksvej for brugerne. Det er Paramount og Lo Specchio. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Omklædning ved Spraglehøj Da omklædnings- og klubhuset ved fodboldbanerne på Spraglehøj er meget slidt og står der på en dispensation, som udløber i 2013, skal der bygges et nyt. Fremadrettet skal bygningen indeholde omklædnings-, møde- og opbevaringslokaler og bruges af det lokale idrætsliv. Det påtænkes at flytte den aftenskoleaktivitet, der hidtil har været i den eksisterende bygning til en anden lokalitet.adgangs- og parkeringsforholdene skal samtidig forbedres, da brugen af anlægget er øget betragteligt, som følge af etableringen af den nye kunstgræsbane i Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Belysning på Kildegården Belysningen på Kildegården lever ikke op til gældende standarder. Der er derfor behov for en fornyelse af lysanlægget. Der foreslås afsat kr. i 2013 Page 15 of 31

16 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Ny 6128Ny Pladsen ved Søen - Trekroner Formålet er, at få udviklet og opført en udendørs kultur-, aktivitets- og opholdsplads ved Trekroner Søen, der kan fungere som naturligt mødested og en placemaker for området. Derfor skal pladsen have en stærk identitet. Pladsen skal også medvirke til en øget brobygning mellem de studerende på RUC og UCSJ, de ansatte i bydelens virksomheder samt beboerne i Trekroner. Som det er nu, fungerer pladsen og søen mere som noget der adskiller campus og bydel, end noget der samler. I et gennemført workshop-forløb fik vi deltagerne (blandet brugergruppe) til at sætte ord på, hvilke behov et fixpunkt skal opfylde. Flytning af to tennisbanner samt etablering af parkeringsplads ved Jyllinge Hallen Jyllingehallerne har fremsendt en ansøgning om flytning af tennisbaner syd for hallerne, og efterfølgende anlæg af parkeringspladser på arealet. Den samlede udgift vil være 1,5 mio. kr. Kommunal medfinansiering af tribuner i de kommende spilleflader i Roskilde Kongres- og Idrætscenter I forbindelse med udvidelsen af Roskilde Kongres- og Idrætscenter er der et ønske om, at få tribuner op på de kommende spillerflader. Den totale udgift for tribunen er på 9,6 mio. kr. Bestyrelsen for Roskilde Kongres- og Idrætscenter har i brev den 23. april 2012 ansøgt om kommunal medfinansiering på 1,7 mio. kr., som dækker montering mv. TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 7105 Klimafond Der foreslås afsat i 2013 yderligere kr. til klimafonden, således at fonden i alt i 2013 råder over kr. Klimarådet drøfter, hvordan midlerne kan benyttes bedst ift. CO2-effekt og incitamenter til at borgere og virksomheder investerer i CO2-reduktion. Klimarådet indstiller til TMU om midlernes anvendelse. Page 16 of 31

17 Natur/miljø - Natur og Miljø Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning. Der afættes kr. i årene Naturgenopretning - grøn og blå strategi Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i alle årene til realisering af projekter indenfor Grøn Blå Strategi: Anlæg af opholdssteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål, f.eks. Børn og bevægelse i Viby, løbe- og aktivitetsspor om Jyllinge, opholds og hvilesteder for motionsuvante, sti langs Værebro Å til Gulddysse skov og landskabskorridor fra Roskilde sydby til Hedeland. Forbedret pleje af eksisterende natur, f.eks. Til etablering af hegn, som muliggør græsning, og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller ved Boserup Skov. Opkøb af strategisk vigtig jord, når jorden bliver tilgængelig i handel. Jordforurening Jordforureningsopgaverne stiger fortsat, særligt på grund af udviklingen på Musicongrunden. I 2012 går byggemodningen og udvidelse af Teknisk Skole for alvor i gang. Når anlægsarbejdet går i gang forventes øget aktivitet vedr. tilsyn og jordhåndtering. For ikke at myndighedsbehandlingen bliver en prop i den positive udvikling, der sker på Musicon, er det nødvendigt, at der sker en opjustering på anslået kr. i Herved kan dele af den store opgave evt. lægges eksternt. Ydermere medfører andre aktiviteter også ind i 2012 store opgaver, f.eks. Byggeriet omkring KARA og motorvejsudvidelsen samt et stigende antal påbudssager og sager i forbindelse med anlæg af jordvarme. Hedebostien Byrådet besluttede på mødet den 14. december 2011, at der afsættes kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af Hedebostien. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Greve, Solrød og Roskilde kommuner. Arbejdsmarkedets feriefond og Nordea-fonden støtter projektet med i alt 11,3 mio. kr. Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb Der foreslås afsat kr. hvert år i perioden. Der er i vand- og naturplanerne krav om etablering af ny natur samt indgreb i vandløb, der forbedrer miljøet. Det er også et vigtigt element i både Grøn/Blå strategi og Klimatilpasning. Derudover er der vigtigt, at afklare konsekvenser for dræning og oversvømmelser på by- og land-brugsarealer. Derfor må der løbende gennemføres modelberegninger og på baggrund heraf konsekvensrettelser i de gældende regulativer for vandløbende. Finansiering: I det omfang vandprojekterne opfylder krav i Vandplanerne kan der opnås fuld finansiering af forundersøgelser fra staten. Hvis projekterne løser oversvømmelser i kloakerede områder kan de medfinansieres af brugerbetaling fra kloakforsyningsvirksomheden. Det afsatte beløb er kommunens forventede nettoudgift. Page 17 of 31

18 Park & Vej - Park & Vej Renovering af broer Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2014 til renovering af broen, der fører jernbanen over Sdr. Ringvej. Opgradering af Dyrskuepladsen Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og i 2014 med henblik på fortsat forbedring af afvandingsforhold, asfaltering af veje på Dyrskuepladsen og forbedring af de sanitære forhold. I 2012 er der primært sat arbejder igang til øget dræning af arealer, videreudvikling af fibernettet samt lidt arbejde på elsiden. Prioriteringen af de nævnte arbejder i 2013 og 2014 vil bl.a. afhænge af, i hvilken takt det lykkes at "opdrage" gæsterne til at bruge de bedre forhold - og i hvilket omfang de iværksatte forbedringer afhjælper problemerne. Der er desuden stort ønske om at øge sikkerheden på pladsen gennem belysning af de perifere områder. Renovering af vejbelysning Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014 og i Projektet omfatter etablering af ny vejbelysning i forbindelse med jordlægning af DONGS forsyningsledninger i DONGs forsyningsområde i gl. Roskilde kommune. Dette arbejde er tidligere gennemført i gl. Ramsø og Gundsø kommuner. Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2013 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Toiletter på Hestetorvet Som følge af mange borgerhenvendelser forslås afsat et beløb på 2,5 mio. kr. i 2015 til toiletfaciliteter på Hestetorvet. Parkprojekt, Jyllinge Der foreslås afsat kr. i Byrådet har 23. april 2008 meddelt en anlægsbevilling på kr. til anlæg af etape 1. Dette projekt omfatter 2. og 3. etape til anlæg af Jyllinge Park midt i Jyllinge, direkte ud til Roskilde fjord. Området afgrænses blandt andet af boligområder og børneinstitution. Ombygning af Allehelgensgade Der foreslås afsat 3,4 mio. kr. i Projektet omfatter en ombygning af Allehelgensgade i stil med den sydlige del af Sankt Ols Gade, ændring af signalreguleringen i krydsene ved Bredgade og Jernbanegade med henblik på at køre busser i begge retninger i Allehelgensgade.1. etape af projektet omhandler ombygning af Allehelgensgade og signalreguleringerne, således at det er muligt at køre busser i begge retninger er gennemført. Busfremkommelighed Med vedtagelse af kommunens nye busplan 2012 er der samtidig taget stilling til, hvilke tiltag der skal igangsættes for at fremme den kollektive trafik. I planen har følgende fokusområder størst prioritet: Vurdering af telebus, LET-bus i midtbyen og større fremkommelighed for busserne i bymidten. Til dette formål foreslås der afsat 3,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i Page 18 of 31

19 Park & Vej - Park & Vej 7550a a 7561 Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og 3,5 mio. kr. i Projektet omfatter en forlængelse af Navervænget med tilslutning til rundkørslen på Østre Ringvej, hvilket muliggør, at lastbiler vestfra med affald til KARA/NOVORENS nye ovnlinje ikke vil belaste de i forvejen meget belastede Københavnsvej og Navervej. Der etableres desuden en dobbeltrettet cykelsti langs forlængelsen frem til den dobbeltrettede cykelsti langs rampeanlægget, der har forbindelse til Vindinge. Projektet forudsætter gennemførelse af en nødvendig ekspropriation fra en privat virksomhed på Håndværkervej. Ombygning af Stændertorvet Der foreslås afsat 10 mio. kr. i 2013, 10 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i Realisering af arkitektkonkurrencens vinderprojekt vurderes til en samlet udgift på i alt 25 mio. kr. Ombygningen af Stændertorvet foreslås gennemført i 3 etaper.det er i sag på byrådet den 25. april 2012 vedtaget at afsætte 1 mio. kr. i 2012 til projektering af torvet. Ombygning af Favrbjergvej Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Projektet omfatter en udvidelse af kørebanebredden samt en forstærkning af den eksisterende kørebane som følge af, at vejen efter lukningen af Kumlehusvej og Højbyvejen nu er en del af det vejsystem, der skal håndtere trafikken mellem Hovedvejen og Gadstrup. Tunnel i Viby Der foreslås afsat 9 mio. kr. i Tunnelen- Dalen, i Viby, er en stor flaskehals for fremkommeligheden i byen. Der er behov for forbedring af de trafikale forhold omkring tunnelen. Når det bliver aktuelt, vil der blive udarbejdet et forslag til hvilken løsning, der er den optimale. Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af de nuværende sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset, er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej- Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til ombygningen af krydset. Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 4 nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,25 mio. kr. pr. år i årene , til generelt at fremme tilgængeligheden for handicappede. Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene 2013 og Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme den grønne trafik, herunder den kollektive trafik og cykeltrafikken. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Page 19 of 31

20 Park & Vej - Park & Vej 7562a 7564a Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i hvert af årene Hvert år udpeges de enkelte projekter som foreslås gennemført. Projekterne omhandler: - Uheldsbekæmpelse - Sikring af kommunens skoleveje - Hastighedsbegrænsninger i byområder enten som zoner eller lokale hastighedsbegrænsninger - Etablering af differentierede hastighedsgrænser i det åbne land. - Påvirkning af borgernes transportvaner og øgning af efterspørgslen efter bæredygtig transport (bus, gang og cykel). Der er et efterslæb af trafiksikkerhedsfremmende projekter i kommunen. Cyklistplan Til realisering af kommunens cyklistplan foreslås der afsat 3,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene Projektet omfatter etablering af højklassede cyklistforbindelser, der skal skabe adgang til kommunens vigtige rejsemål i Roskilde by og til kommunens vigtigste trafikterminal, Roskilde Station. Gode øst-vestgående og nord-sydgående forbindelser skabes dermed, hvor behovet, og potentialet for vækst i cykeltrafikken er størst. Der er mulighed for at søge 30-50% medfinansiering gennem statens pulje til fremme af cyklingen, Cykelpuljen, hvis projektet prioriteres til gennemførsel inden Sti langs Værebrovej Den dobbeltrettede fællessti der ligger i vestsiden af Værebrovej er for smal og oversigtsforholdene er dårlige, specielt ved Blodhøjvej, hvor der også sker en del uheld. Det foreslås, at der etableres en sti i vejens østside, således at stierne fremover kan blive ensrettede. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter ekspropriation og anlæg af ca. 1 km ensrettet sti i østsiden af Værebrovej fra Møllevej i syd til Osvej i nord. Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1 mio kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den 1 km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen at kunne dyrke motion i de mørke timer Trafiksanering Gundsølille Der foreslås afsat kr. i Ved evaluering af den etablerede hastighedsforbudszone, med henblik på en endelig godkendelse, er det konstateret, at hastighederne ligger over det tilladelige for denne type zone. Såfremt zonen skal bevares, skal der etableres flere foranstaltninger. +Way i Roskilde - Busfremkommelighed, komm andel Der foreslås afsat netto 2,31 mio. kr. i Roskilde Kommune har sammen med Movia ansøgt Transportministeriets "Pulje for bedre fremkommelighed for busser", Fremkommelighedspuljen, om tilskud til et projekt der hedder "+Way i Roskilde - Fremkommelighed der batter". I december 2011 fik vi meddelelse om at ansøgning var imødekommet. Projektets samlede omkostning er på 4,62 mio. kr. og tilsagnet forudsætter en 50/50 deling mellem fremkommelighedspuljen og kommunens egen finansiering. Projektet omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Sortebrødreplads - forundersøgelser Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Projektet omfatter forundersøgelser med henblik på at kunne frigive arealet til de kommende byggeprojekter. Page 20 of 31

21 Park & Vej - Park & Vej Sortebrødreplads - P-hus opstart Et nyt parkeringshus på Sortebrødre Plads med tilhørende vejanlæg forventes at beløbe sig til mio. kr. Udgiften kan fordeles over 2 år og vil delvist kunne finansieres ved samtidig salg af byggeret på den resterende del af Sortebrødre Plads for mio. kr. delvist ved indtægter fra betalingsparkering i hele bymidten. Alternativt kan opførelse af parkeringshus udbydes til en privat investor. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 til opstart af P-hus. Sortebrødreplads - Ny plads Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af en ny plads mellem biblioteket, det nye butiksbyggeri og Algade. Bymidten - Kulturstrøget Der foreslås afsat i alt 13,5 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. fra og 1,5 mio. kr. i Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads, 2) Rosenhavestræde, 3) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 4) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 5) Sct. Olsstræde, 6) Fondens Bro, 7) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Bymidten - Parkeringsstrategi Der foreslås afsat en nettoudgift på 2 mio. kr. til betalingsparkering i Der forventes udgifter til etablering af betalingsparkering med automater m.m. for i alt 10 mio. kr. I 2013 forventes en indtægt på 8 mio. kr. fra betalingsafgifter. Bymidten - Cykelstier i Støden Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af cykelsti i begge sider af Støden mellem Ringstedgade og Byvolden. Cykelsti i Jernbanegade Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af cykelsti i sydsiden af Jernbanegade på strækningen mellem Hersegade og stationsforpladsen. Sti langs Ledreborg Allé-komm. Andel Der foreslås afsat 3,3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en sti langs Ledreborg Allé fra Lyngageren til Lindenborgvej, hvilket fuldender stiprojektet. Projektet gennemføres i et samarbejde med Lejre Kommune. Den samlede udgift udgør 7,6 mio. kr. Indenfor kommunegrænsen udgør udgiften 5,4 mio. kr. Projektet forudsættes støttet af staten med 40 % via puljemidler til cykelprojekter. Det afsatte beløb udgør kommunens andel af anlægsudgifterne. Projektets gennemførelse kræver yderlige arealerhvervelse ud over det, der blev erhvervet i forbindelse med renoveringen af alléen. Lastbilparkering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og i Projektet omfatter etablering af et antal lastbilparkeringspladseri den nordlige og centrale del af kommunen. Cykelsti langs St. Valbyvej Der foreslås afsat 9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs St. Valbyvej fra Ågerup frem til stitunnelen under Østre Ringvej. Page 21 of 31