:03:32. Budget ØU - Økonomiudvalget. Page 1 of 34

Transkript

1 Budget :03:32 ØU - Økonomiudvalget Page 1 of 34

2 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag a a 105 Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 2 pct. på administration og 1 pct. på rengøring, jf. særskilt beskrivelse. For Økonomiudvalget svarer det til 9,4 mio. kr. Produktivitetsstigning Økonomiudvalget besluttede 22. august 2012, at nedætte produktivitetskravet til 7,7 mio. kr. på administrationen svarende til 1,6%. Trykkerifunktion Det vurderes, at der ved en nedlæggelse af trykkeriet vil kunne spares kr. i 2013 og kr. i de følgende år, fordelt med kr. på drift (leasing og service) og det resterende beløb på løn. ZBC Roskilde og lejre Kommuner betaler i dag et fast beløb pr. indbygger til Zealand Business Connection (ZBC) for at få løst opgaven med turist- og erhvervsservicen i de to kommuner. Derudover betaler Roskilde Kommune kr. ekstra for at have et bemandet turistkontor i byen. Hvis man vælger, at nedlægge turistkontoret kunne man spare kr. De resterende kr. kunne ZBC beholde til udviklingen af forskellige digitale løsninger og applikationer. Det foreslås i stedet at have et sæsonbestemt turistkontor som en del af borgerservice på Stændertorvet i juli-august måned, hvor det er tydeligt markeret, at der er tale om turistinformation. Dette løses af eksisterende personale i Borgerservice og medfører ikke øget drift. Rengøring "Rengøringen på 0-6 års-området, som primært varetages af deltidsansatte med et ugentligt timeantal på mellem timer, kræver forholdsvis meget administration i forbindelse med vikardækning, varekøb, kontrol og rekruttering. Lyngby Tarbæk Kommune har netop udliciteret opgaven, og sammenligning af omkostningerne indikerer et besparelsespotentiale på ca. 3,4 mio. kr. ved helårseffekt. Opgaven er budgetteknisk placeret under SBU, men administreres under ØU. For 2013 anslås besparelsen til 1,7 mio. kr. Det anslås samtidig, at der på samme vis kan findes yderligere besparelser på 1 mio. kr. ved at inkludere rengøringen på klub-området. Den samlede besparelse anslås derefter til 4,4 mio. kr. ved helårseffekt. For 2013 anslås besparelsen til 2,7 mio. kr." Rengøring "Rengøringen på 0-6 års-området, som primært varetages af deltidsansatte med et ugentligt timeantal på mellem timer, kræver forholdsvis meget administration i forbindelse med vikardækning, varekøb, kontrol og rekruttering. Lyngby Tarbæk Kommune har netop udliciteret opgaven, og sammenligning af omkostningerne indikerer et besparelsespotentiale på ca. 3,4 mio. kr. ved helårseffekt. Opgaven er budgetteknisk placeret under SBU, men administreres under ØU. For 2013 anslås besparelsen til 1,7 mio. kr. IT-strømforbrug Der kan spares brutto 1,5 mio. kr. årligt ved at styre strømforbruget på alle kommunens pc'ere mere præcist end det sker idag. Det kræver investering i speciel software, som der også vil være knyttet en løbende licensudgift til. Fra den nævnte strømbesparelse vil der derfor skulle overføres kr. årligt til Digitalisering og Borgerservice til dækning af investeringen og den løbende drift. Nettobesparelsen er herefter 1 mio. kr. i alle årene. Page 2 of 34

3 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag Redningsberedskab -Vandtankvogne Bortskaffelse af den ene af to vandtankvogne fra beredskabet på Station Jylllinge. Dimensioneringen med 2 vandtankvogne har sin baggrund i gl. Gundsø Kommune på grund af daværende lovgivning og utilstrækkeligt brandhanenet i Jyllinge Nordmark. Redningsberedskab - Bådberedskab Besparelse på ved nedlæggelse af bådberedskabet på Station Jyllinge. Den nuværende båd er en ældre redningsbåd, som står til udskiftning i Seniorpulje Den centrale pulje til seniorordning nedlægges. I stedet vil seniorordninger i det omfang de vurderes hensigtsmæssige skulle finansieres af egne lønmidler. Flexpulje I budgetforslaget er afsat en pulje på 4,9 mio. kr. til tilskud til flexjob på kommunes arbejdspladser, så arbejdspladsen selv kun finansierer kr. Ved en nedskrivning af flexpuljen vil de nuværende flexjob med flexpuljefinansiering kunne fortsætte, mens nye flexjobansættelser primært vil ske med de almindelige tilskud via beskæftigelsesordningerne. Der vil således fremover kun kunne etableres flexjob med ekstraordinært tilskud i begrænset omfang, når eksisterende tilskudsjob ophører. BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektiviseringsforslag Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt beskrivelse. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarer det til 0,2 mio. kr. Effekten af TTA-projektet og videreførelsen heraf Besparelsen findes som mindreudgifter på sygedagpenge. Ved anden budgetopfølgning i 2012 har det vist sig, at der forventes op mod 8,8 mio.kr. i mindreudgifter til sygedagpenge i Page 3 of 34

4 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag a a Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt beskrivelse. For Skole- og Børneudvalget svarer det til 13,9 mio. kr. Demografi på skolerne Ressourcemodellen ændres, således at der efter hver 26. elev udløses ressourcer til en ny klasse, hvor det i den nuværende model er efter hver 24. elev. Besparelsen i 2013 vil kun kunne udmøntes via ændret klassetildelingen for de sidste 5 måneder (svarende til 5,8 mio. kr.). Den resterende besparelse på ca. 8 mio. vil udmøntes som en engangsrammebesparelse på skolerne. Demografi på skolerne, uden engangsbesparelse i 2013 Ressourcemodellen ændres, således at der efter hver 26. elev udløses ressourcer til en ny klasse, hvor det i den nuværende model er efter hver 24. elev. Besparelsen udmøntes via ændret klassetildeling fra 1. august 2013, således at modellen kun har 5/12 virkning i Optimering af ressourceanvendelsen i klub og sfo i sommerperioden En del børn og unge holder ferie fra SFO og klub i sommerferien. Derfor er fremmødet lavere i sommerperioden og dermed også personalebehovet. Det foreslås, at der kun ydes halv personaleressource til SFO'erne i to uger i juli, og at størstedelen af klubberne lukkes i uge 29, således at fire klubber holder åbent, én i syd, én i nord og to i midt. Forældretaksten for dagplejen sættes op til 25 % af udgifterne Forældretaksten for børn i vuggestue og børnehave er på de maksimale 25 % af udgifterne. Forældretaksten for børn i dagpleje er på 21 % af udgifterne. Forslaget er at sætte forældretaksten for børn i dagpleje op til de maksimale 25 %. Det vil indebære, at taksten stiger fra de nuværende kr. pr. mdr. til ca kr. pr. måned. Effektivisering af decentral ledelsestruktur Effektivisering af ledelsesmæssige struktur på det decentrale niveau. Det foreslås, at SFO ledere forudsættes at udføre pædagogisk arbejde i 25 % af tiden svarende til ledere på daginstitutionsområdet, at klubbers ledelse sammenlægges ved stillingsledighed blandt lederne, og at dagplejeområdet lægges ind under områdelederne på daginstitutionsområdet. Effektivisering af decentral ledelsestruktur, uden besparelse på SFO Effektivisering af ledelsesmæssige struktur på det decentrale niveau. Det foreslås, at klubbers ledelse sammenlægges ved stillingsledighed blandt lederne, og at dagplejeområdet lægges ind under områdelederne på daginstitutionsområdet. Page 4 of 34

5 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag a a Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt beskrivelse. For Kultur- og Idrætsudvalget svarer det til 1,7 mio. kr. Tilskud til voksenundervisning Kommunen skal hvert år fastsætte og fordele et beløb til voksenundervisning i folkeoplysende foreninger. I Roskilde Kommune fordeles beløbet til de folkeoplysende foreninger efter deres vægtede undervisningstimetal, hvor medregnes 1/3 af almen undervisning, 5/7 af instrumentalundervisning, 8/9 af udgifterne til handicapundervisning og 1/3 af udgifterne til foredragsvirksomhed. Forslaget er at nedsætte tilskuddet til handicapundervisning, som udgør halvdelen af den nuværende aktivitet. Det vil indebære, at den samlede ramme nedsættes med 0,9 mio. kr. og tilskudsnøglen for handicap nedsættes til 7/9, mens de øvrige tilskudsnøgler forbliver uændrede. Afskaffe Salspuljen Kommunen støtter leje af sale til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Puljen kan søges af kulturelle aktører, herunder foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. Reducere Salspuljen Kommunen støtter leje af sale til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Puljen kan søges af kulturelle aktører, herunder foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. Puljen er på 0,8 mio. kr. Afskaffe Puljen til kortvarige lejemål Kommunen yder støtte til kortvarige lejemål, dvs. leje af haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer. Det er f.eks. til stævner, træningssamlinger, spejderarrangementer af kortere varighed. Tilskud ydes med 75 % af driftsudgifterne på grundlag af andelen af medlemmer under 25 år. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. Reducere Puljen til kortvarige lejemål Kommunen yder støtte til kortvarige lejemål, dvs. leje af haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer. Det er f.eks. til stævner, træningssamlinger, spejderarrangementer af kortere varighed. Tilskud ydes med 75 % af driftsudgifterne på grundlag af andelen af medlemmer under 25 år. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. Puljen er på 0,6 mio. kr. Afskaffe leder/træningsudvikl. Pulje Kommunen yder tilskud til udviklingsaktiviteter i foreninger, som omfatter kurser og uddannelse for ledere samt trænere og instruktører. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. Nedsættelse af tilskuddet til Jyllingehallen Der er mindreudgifter til tilskud til Jyllinge Hallen på 0,4 mio. kr. årligt Øge gebyr for foreningernes brug af haller Foreningerne betaler gebyr for brug af lokaler i kommunen. Forslaget går ud på at øge gebyret for brug af kommunale haller. Nedsætte lokaletilskud Lokaletilskud til foreninger for medlemmer over 25 år er ikke lovpligtigt og udgør 4,1 mio. kr. årligt af budgettet til lokaletilskud. Page 5 of 34

6 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag Nedsætte aktivitetstilskud Budgettet til aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i de folkeoplysende foreninger er i 2012 på 6,75 mio. kr. Lukke Skt. Jørgens Badet Der er behov for en større renovering af Skt. Jørgens Badet. Badet bruges af skoler og foreninger. Der vil kunne tilbydes skolesvømning i samme omfang med svømmetider i Maglegårdsbadet. For at opretholde foreningssvømningen i nogenlunde samme omfang vil der skulle tilbydes tider udenfor de mest besøgte eftermiddagstimer. Det vil være vanskeligt at gennemføre ændringerne i løbet af den indeværende sæson, hvorfor det er bedst at vente til august Derfor vil forslaget have 5/12 effekt i Page 6 of 34

7 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt beskrivelse. For Teknik- og Miljøudvalget svarer det til 1,7 mio. kr. Vejvæsen Reduktion af serviceniveauet indenfor den almindelige vejdrift, herunder gadefejning, brøndrensning og belægningsreparationer Energirenovering Det er i den strategiske anlægsplan foreslået, at der i 2013 og 2014 anvendes 25 mio. kr. på energirenovering af kommunale ejendomme. Der er tale om investeringer, som er anbefalet i den lovpligtige energimærkning, finansieret ved lån. Renter og afdrag på lånene finansieres ved reduktion i energibevillingerne svarende til beregnet mindreforbrug på el, vand og varme. Det foreslås, at den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid fastlægges til 20 år. Herved er der et årligt besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. I forlængelse af energirenoveringerne gennemføres kampagner omkring adfærdsregulering, som skal sikre en øget reduktion af energiforbruget. Busdrift "Buslinje 203 (Veddelev) ændres fra ½-times drift til timedrift. Besparelsespotentialet er 1,1 mio. kr. Hvis denne nedjustering vælges, reduceres serviceniveauet i Veddelev, men der vil stadig være to busser i timen fra Veddelev til bymidten. Den ene kører direkte (203), den anden kører over Himmelev (204). Bemærk at denne besparelse forudsætter, at udvidelsesblok vedr. busdrift- ""ældrepakken"" blok nr. 7001, 700 tkr. tiltrædes til finansiering af kassen. Hvis ikke udvidelsesblokken vedr. ""ældrepakken"" tiltrædes, skal den finansieres indenfor busbudgettet, og der vil derfor være behov for besparelse på yderligere busruter for at opnå sparemålet. Det foreslås i dette tilfælde, at buslinierne 203, 204 og 205 hver reduceres med to daglige afgange på hverdage, lørdage og søn/helligdage. Herved opnås et provenu på kr." Skadedyrsbekæmpelse Kommunens udgifter til rottebekæmpelse kan der opkræves gebyr for. Det sker ikke i Roskilde Kommune i dag. I dag har kommunen en udgift på 0,7 mio. kr., som betales til Roskilde Forsyning for varetagelse af opgaven. Hertil kommer udgiften til selve myndighedsopgaven, som varetages i administrationen i Teknik og Miljø. Det foreslås, at rottebekæmpelsen fremover gebyrfinansieres. Gebyret skal i givet fald pålægges alle faste ejendomme i kommunen, opkræves som en andel af ejendomsværdien og opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. I givet fald vil der blive tale om gebyrer i størelsesordenen ca. 0,015 promille svarende til ca. 60 kr. for en ejendom med en ejendomsværdi på 4 mio. kr. Page 7 of 34

8 FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med en 1 pct. jf. særskilt beskrivelse. For Forebyggelses- og Socialudvalget svarer det til 5,7 mio. kr. Det antages, at halvdelen af produktivitetsstigningen vil være løn. Den årlige gennemsnitlige lønudgift er sat til kr. Tilvejebringelse af boligkapacitet på Københavnsvej Det er vurderingen, at man ved at anvende Københavnsvej 266 til tilbud inden for Center for handicap kan få tilvejebragt den nødvendige boligkapacitet ( 108). Det vil betyde, at beskæftigelsesindsatsen på det specialiserede socialområde omlægges, så der opnås driftsmæssig optimal kapacitet. Forslaget vil betyde, at det bliver muligt at reducere udgifterne til borgere i udenbys botilbud samt en øget lokal kapacitet i forhold hertil. Samtidig skabes der rammer for at etablere praktikforløb som led i STU og til at sikre yderligere tværsektorielt samarbejde med Jobcentret. Fokus på forebyggelse i indsatsen for børn og unge Som led i den fortsatte indsats mod i visse sager at forebygge døgnanbringelser af børn og unge uden for hjemmet anvendes i øget grad forebyggende foranstaltninger. Døgnanbringelser er oftest mere omkostningstunge end forebyggende foranstaltninger, og døgnanbringelser har i visse sager ikke altid den ønskede effekt. Prioriteringen af forebyggende foranstaltninger forventes at kunne give en besparelse på 0,7 mio. kr. Page 8 of 34

9 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag a 902b 902c Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med en 1 pct. jf. særskilt beskrivelse. For Ældre- og Omsorgsudvalget svarer det til 6,4 mio. kr. Heraf antages det, at 4,4 mio. kr. vedr. løn og 2 mio. kr. vedr. drift, blandt andet som følge af implementering af den politiske beslutning om hjælp til selvhjælp. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er kr. Uændret serviceniveau, men med indførelse af robotstøvsugere i borgernes hjem Scenarie a beskriver den mulige besparelse ved indførelse af robotstøvsugere, hvor det nuværende serviceniveau med rengøring hver 2. uge opretholdes. På grund af udgifter til tilskud til robotstøvsugere vil der ikke være en fuld besparelse i år 1, men investeringen vil medføre en besparelse i år 2 og frem på 2,1 mio. kr. Der tages udgangspunkt i, at der er ca. 250 nyvisiterede borgere til rengøring hvert år. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er kr. En del af personalekonsekvensen vil ligge hos de private leverandører. Forslag om ændring af serviceniveau for rengøring Scenarie b er ændring af frekvens for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Forslaget giver en samlet besparelse på 2,3 mio.kr. på praktisk hjælp. Det gælder både for robotstøvsugere og ændret rengøringsfrekvens, at der skal træffes en konkret og individuel vurdering. Besparelsen svarer til 2,3 mio. i alle årene. Robotstøvsugere i borgernes hjem samt ændring i serviceniveau for rengøring Scenarie c tager udgangspunkt i kombination af scenarie a og scenarie b, dvs. rengøringsfrekvens hver 3 uge samt indførelse af robotstøvsugere. Dette giver en forventet besparelse i år 1 på 1,6 mio. kr. og fra år 2 og frem 3,7 mio. kr. Tilskud til ekstraordinære aktiviteter på plejecentre Kommunen yder et ekstraordinært tilskud til aktiviteter på plejecentrene på i alt 0,5 mio. kr. årligt. Aktiviteterne ligger ud over det, der kan tilbydes via den personlige og praktiske hjælp som f.eks. udflugter, musikalske arrangementer m.v. Besparelsen er kun i 2013 pga indfasningen af scenarie 902a. Det betyder, at der er 0,2 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i 2013, og at der fra 2014 igen er 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingspulje på ældreområdet På udvalgets område er afsat en udviklingspulje til afprøvning af nye metoder til at løse opgaver på. Det er udvalget, der træffer afgørelse om beløbets anvendelse. Besparelsen er på 0,6 mio. kr. i 2013, hvilket betyder, at der ikke er en udvikllingspulje i 2013, men at der fra 2014 vil være 0,6 mio. kr. igen. Indførsel af robot-toiletter i borgernes hjem Baseret på erfaringer fra Københavns Kommune samt på erfaringerne fra et gennemført projekt i Roskilde Kommune anslås, at indførsel af robottoiletter i hjemmeplejen vil kunne medføre en besparelse på 0,2 mio. kr. I forslaget indgår, at kommunen vil have udgifter til køb og installering af robot-toiletter i borgerens hjem. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er kr. Hjælpemidler Forslaget indebærer, at der fremover sker anvisning af anden egnet bolig, når omkostningerne ved ændringer efter 116 overstiger et beløb på kr. Videre vedrører forslaget en effektivisering ved sammenflytning på Gl. Darupvej. Det forventes, at der der vil kunne opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. ved en ændret praksis vedr. bevilling af boligændringer samt en besparelse på 0,4 mio. kr. ved at borgerne i højere grad benytter Hjælpemiddelafsnittets KVIK service frem for besøg i borgerens hjem. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er kr. Page 9 of 34

10 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag Ny Effektivisering i ledelsestrukturen Effektivisering af ledelsesstrukturen svarende til anslået en stilling. Opnås gennem øget samarbejde mellem inde- og udeområdet på aftenfladen. Hjælp til selvhjælp Ved et øget fokus på hjælp til selvhjælp kan der hentes yderligere 1,1 mio. kr., udover de 3 mio. kr. der tidligere er indregnet som årlig besparelse som følge af implementering af hjælp til selvhjælp. Page 10 of 34

11 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5201Ny 5202Ny 5203Ny 5301Ny 5302Ny 5303Ny Generel forøgelse af normeringen i daginstitutioner Med det formål, at løfte daginstitutionsnormeringerne generelt, så Roskilde Kommune kommer ud af den pt. dårlige relative placering mht. normeringer; forøges ressourcetildelingen med 8 mio. kr. årligt. Midlerne tildeles som udgangspunkt proportionelt med den nuværende ressourcefordeling mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. Altså at når tildelingen pr. børnehave-barn forøges med 1 kr., så forøges tildelingen pr. vuggestue-barn med 2 kr. Forøgelse af normeringen i daginstitutioner ud fra sociale kriterier De midler som Roskilde Kommune modtager fra 500-mio's puljen, 7 mio. kr., anvendes ubeskåret til at hæve normeringer i daginstitutionerne, målrettet mod de institutioner, der er mest udfordret mht. udsatte børn. Altså en fordeling ud fra sociale kriterier. Ændring af ressourcemodel for dagplejen Ressurce-tildelings-modellen for dagplejen ændres, så den bliver baseret på tildeling pr. dagplejer, i stedet for som nu, tildeling pr. barn. Da det ønskes sikret, at denne omlægning kan ske uden serviceforringelse eller ekstra afskedigelser; forøges dagplejens budget med 5 mio. kr. (?) i omlægningsåret Indførelse af vejledende timetal som minimum i folkeskolen Alle vores folkeskoler forpligtes til, som minimum, at give eleverne lovgivningens vejledende timetal, i stedet for som nu lovgivningens minimums-timetal. For at dette kan ske uden at der af denne grund sker reduktion i skolernes lokale budget-råderum, afsættes 5 (?) mio. kr., til udvidelse af ressourcetildelingen til folkeskolerne. Ekstra midler til efteruddannelse af lærere Ekstra midler til efteruddannelse af lærere. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med decentraliseret specialundervisning. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse uddannelseskrav, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af lærerne, eksempelvis opkvalificering mht. differentieret undervisning overfor ikke-specialundervisningskrævende elever. Hertil afsættes 9 mio.kr. ekstra over de første to skoleår, altså 4,5 mio. kr. ekstra både i årene 2013 og Derefter fortsættes med en permanent udvidelse af efteruddannelsesmidlerne med 3 mio. kr. Ændring af tildelingen i børnehaveklasser Der afsættes 3 (?) mio. kr., til indførelse af børnehave-klasse-assistent-ordninger i alle børnehaveklasser, uanset børnetallet. Page 11 of 34

12 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag Harmonisering af økonomi i forhold til idrætshaller Efter kommunesammenlægningen fortsatte de eksisterende økonomiske modeller for idrætshallerne/foreningerner. Det betyder, at en forening betaler 23 kr. pr time i gebyr for at benytte eksempelvis Roskilde Hallen, mens foreningerne der benytter Jyllinge hallerne og Gundsølille hallen betaler mellem 233 og 303 kr pr time. Et ensartet serviceniveauet vil betyde øgede udgifter til Jyllinge Hallen og Gundsølille hallen. Skal Roskilde Hallernes serviceniveau gælde i Jyllinge og Gundsømagle, vil det betyde en årlig merudgift på 2,1 mio. kr. Team Danmark aftale Kultur-og Idrætsudvalget har besluttet, at en udvidelse af Team Danmark aftalen skal indgå i budgetforhandlingerne. En ny aftale vil betyde merudgifter for 2,1 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i Udvidelsen omfatter at der bliver etableret tre nye idrætsskoler, så kommunen i alt har 6 idrætsskoler. Der henvises til punkt 34 på Kultur- og idrætsudvalgets dagsorden i Fritidspasordning Forsøgsordning med fritidspas i Roskilde Kommune løber i perioden I 2013 og 2014 er der en egenfinansiering af en del af projektet. Byrådet besluttede den 27. april 2011, at egenfinansieringen på kr. i 2013 og kr. i 2014 finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalget ramme. Svømmebadene Siden 2008 har svømmebadene oparbejdet et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er udarbejdet en afviklingsaftale med badene, hvori de skal nedbringe deres merforbrug med 0,9 mio. kr årligt i Afviklingen af merforbruget har betydet et markant nedsættelse af serviceniveauet for badene. Page 12 of 34

13 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag Finansiering af udvidelsen af busbestillingen med "ældrepakken" Teknik- og Miljøudvalget besluttede i april 2012 at udvide busbestillingen med "ældrepakken" på 0,7 mio. kr. finansieret i 2012 af uforbrugte midler fra busdriften i Serviceudvidelsen foreslås i 2013 og fremover finansieret ved en udvidelsesblok på 0,7 mio. kr. Hvis udvidelsesblokken ikke besluttes, vil udvidelsen jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 12. april 2012, punkt 102, blive finansieret ved ændret serviceniveau på buslinie 203 som beskrevet i spareforslag nr Fjernvarme Enhedslisten er tilhænger af en udvidelse af fjernvarmenettet, som en realistisk mulighed for nedbringelse af CO2 udledningen i Roskilde Kommune. Overordnet set er Enhedslisten tilhænger af tilslutningspligt til nettet. I forhold til den netop igangsatte udvidelse af fjernvarmenettet mod Himmelev/Risø vil Enhedslisten gerne have afsat en pulje i budgettet, der kan være med til at kompensere de husejere, som bliver berørt af fjernvarmeudvidelsen. Konkret forslår vi derfor at Roskilde Kommune nedsætter en pulje på 5 mio. kr. i budget 2013 til billige eller evt. rentefrie lån, som de berørte boligejere kan søge. Affaldssortering Enhedslisten forslår at der afsættes kr. en kampagne der oplyser om fordelene ved affaldssortering. Økologi Enhedslisten ønsker at Roskilde Kommune skal være økologisk kommune. Derfor forslår Enhedslisten at kommunen vedtager en økologi-politik. Forbilledet her må meget gerne være de eksempler vi kender fra Lejre og Albertslund Kommuner. I forbindelse med økologipolitikken bør der afsættes 2 mio. kr. i budget 2013 til realisering af denne. Samtidig iværksættes en undersøgelse af Roskilde Kommunes økologiske madordninger med henblik på, at bringe andelen af økologiske madvarer op på 80% i kommunens institutioner. Kollektiv trafik Enhedslisten ønsker at der i budget 2013 afsættes 10 mio. kr. til nedsættelse af taksterne i Roskilde Kommunes bybusser. Disse 10 mio. kr. må ikke tages af regeringens pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Desuden bedes forvaltningen undersøge, hvad det vil koste at nedsætte taksterne med henholdsvis 10 og 20% i Roskilde Kommune. Desuden ønsker Enhedslisten, at forvaltningen undersøger muligheden for et forsøg, hvor en eller flere busruter bliver gjort gratis i en forsøgsperiode EL-biler Enhedslisten ønsker at kommunens samlede vognpark udskiftes til EL-biler. I den forbindelse ønsker Enhedslisten at der afsættes 5 mio. kr. over de næste 3 år til realiseringen af denne målsætning. Forvaltningen bedes, i relation til ovenstående, udarbejde en plan for en gradvis afvikling af kommunes vognpark, således at benzin- og dieselbiler, udfases til fordel for EL-biler. Page 13 of 34

14 FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag Det nære sundhedsvæsen Der er afsat 300 mio. kr. i økonomiaftalen mellem regering og KL til styrkelse af den kommunale indsats i sundhedssektoren. Beløbet svarer til 4,2 mio. kr. i Roskilde Kommune. Det foreslås, at beløbet bevilges til indsatser på flg. områder: - Forebyggelsespakker - Etablering af netværk og mentorer for psykisk syge evt. koblet til en frivillig indsats (f.eks. telefonrådgivning og noget særligt for de unge) - Intensivering af opsporing / tidlig indsats som allerede har givet resultater i hjemmeplejen (f.eks. akutteam som samarbejder med de praktiserende læger) - Akutteam i socialpsykiatrien 8001 Forebyggelsesindsatser målrettet kronikere og psykisk sårbare I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL indgår en styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der er afsat 300 mio. kr. til kommunerne for 2013 og årene frem. Denne blok skal anvendes til såvel den patientrettede og borgerrettede forebyggelsesindsats i Roskilde Kommune målrettet kronikere og psykisk sårbare. Formålet er at etablere kommunale forebyggelsesindsatser, som det også er beskrevet i KLs udspil til det nære sundhedsvæsen. Det vil medvirke til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på hospitalerne samt brug af praktiserende læger. Kommunernes indsatser i forhold til forebyggelse vil blive fulgt fra centralt hold i de kommende år. Page 14 of 34

15 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Anlægsforslag Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsat der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. (Teksten vil blive revideret senere) Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 9,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslåes afsat 3 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. Pulje til anlæg, jf. forårsseminaret Det foreslås, at der indarbejdes en pulje på 20 mio. kr. i anlægsudgifter, således at det samlede anlægsniveau er på netto 180 mio. kr. De 20 mio. kr. foreslås afsat til: Vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje, minimum 10 mio. kr. Byudvikling, trafiksikkerhed og landsbyprojekter, 5-6 mio. kr. Øvrige projekter, 4-5 mio. kr. Page 15 of 34

16 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Anlægsforslag Ny Dåstrup børnehave og vuggestue bygges sammen Dåstrup vuggestue og Dåstrup Børnehave er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Institutionen skal med udgangen af 2012 tage stilling til bespisningsordning. Ønskes der ikke bespisning, vil hele anlægningssummen på 3,2 mio. kr. ikke blive brugt. Sammenbygningen er foreslået i Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser I kapacitetsredegørelsen fremgår det, at der i nogle dele af kommunen kan være behov for flere 0-2 års pladser i forhold til 3-5 års pladser. Blokken dækker en konvertering af pladser, hvilket dækker over eksempelvis etablering af liggehalle, puslepladser mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Etableringer af køkkener i daginstitutioner Som følge af lov om fleksible frokostordninger, skal der på ny træffes beslutning om fravalg af madordning i daginstitutioner for de næste 2 år. Hvis forældrene i de institutioner, hvor madordningen blev fravalgt i 2010 ikke fravælger ordningen for den nye 2 årige periode, skal der etableres køkkener til madordningerne i disse institutioner. Det drejer sig om 8 institutioner. Det endelige beløb kendes primo juni. Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter en nedrivning og nybygning af klassefløje, mens aula og fagfløje bevares. Der bliver foretaget en indvendig renovering af de dele af skolen, der ikke berøres af den øvrige renovering, samt en udvendig renovering af skolegårde og støttemure. Projektet er igangsat i 2010 og forventes at vare til og med Der foreslås afsat 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 samt 12 mio. kr. i Der er i 2012 udarbejdet program for renoveringen og foretager prækvalifiaktion af entrepriseteams. Arbejdet udbydes i totalentreprise i løbet af Trekronerskolen Kapacitetsoversigten viste at der er et permanent behov for flere klasselokaler. Blokken dækker de købsudgifter der er ved køb af de lejede pavillioner. Renovering af skolekøkken i Vindinge Skole Skolekøkkenet på Vindinge Skole er fra 1978 og er ikke renoveret siden. Det fremstår som stærkt nedslidt og uhygiejnisk. Ventilationssystem og øvrige tekniske installationer lever ikke op til tidens krav. Skolebestyrelsen har i december 2011 søgt om en renovering. Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i Projektet "Haver til maver" Hertil kommer forslaget Haver til maver, hvor SBU , punkt 88, bad forvaltningen udarbejde et konkret forslag til budgettet. Til inspiration herfor har Jonas Paludan sendt mig vedlagte sagsfremstilling fra en lignende sag i Fredensborg kommune. Selv om vedlagte ikke er en opstarts-sag håber jeg, at den kan være til hjælp for udarbejdelse af det udbedte Roskilde-forslag. Inspireret af Fredensborgs fremstilling forestiller jeg mig umiddelbart, at projektet vil koste ca. 1,5 mio. kr. i opstart/anlæg, og derefter vil have en løbende driftsudgift på ca kr.; men er dette for lidt skal I selvfølgelig opjustere beløbene. Page 16 of 34

17 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Anlægsforslag 5357Ny Anlæg af ny kommunalt ejet bygning til TCR Forslaget er en anlægsblok : Bygning af en selvstændig kommunalt ejet bygning på Musiconområdet, til TCR. Forslagets formål er, at sikre TCR både gode fysiske rammer, den nødvendige fremtidig ro og et stabilt planlægningsgrundlag. I hvert fald sidstnævnte er ting, som de nuværende lejede lokaler hos Handelsskolen ikke tilfredsstiller, netop fordi der er tale om et tidbegrænset lejemål. Yderligere kan det tale til fordel for et sådant forslag, at det nuværende nye lejemål er så dyrt, at det på sigt vil kunne betale sig for kommunen at investere i egne bygninger. Derudover vil en placering på Musicon spille godt sammen med de overordnede ideer for Musiconområdet, og vil medvirke til få mere drive på Musiconprojektet. Endelig, men ikke mindst, vil dette være en god og perspektivrig blivende placering for TCR. Som udgangspunkt tænker jeg mig 2 mio. til projektering afsat i 2013, og en byggesum på 40 mio. kr. fordelt over årene Page 17 of 34

18 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Anlægsforslag Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Roskildehallerne Der er i forbindelse med budget 2010 igangsat etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Det blev i byrådet besluttet, at indgå kontrakt med totalentreprenør vedr. udvidelse af Roskilde Hallerne inkl. tilkøb af ½ spilleflade til 3 mio. kr.og supplerende mødelokaler for 1,6 mio. kr. I forhold til den vedtaget sag, så stilles der yderligere foreslag om, at rykke 2,3 mio. kr. fra 2014 til 2013, således at det samlede afsatte anlægsbeløb i 2013 bliver 15,6 mio. kr. Jf. punkt 50 på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 2. maj 2012, er afledt drift i 2013 nedsat med kr.. Forsamlingshuse Der foreslås afsat kr i 2015 til vedligeholdelse af kommunens fire forsamlingshuse. Rockmuseum Danmarks Rockmuseum har fået tilsagn om medfinansiering på i alt 63 mio. kr. fra fonde til Rockmuseet, mens Roskilde kommune skal finansierer 50 mio. kr. Der indgår i alt inkl. overførelser 8 mio. kr. i budget 2012, og det foreslås, at de resterende 42 mio. kr. placeres med 15 mio. kr. i 2013, 18 mio. kr. i 2014 og 9 mio. kr. i Spejderhus i Gadstrup Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 5 mio. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er voldsomt overbookede. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Viby hallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Nyindretning af hovedbiblioteket Roskilde Hovedbibliotek er kommunens mest benyttede kulturinstitution med ca besøg årligt. Den nye bibliotekspolitik kræver en nyindretning med flere tilbud ved siden af de traditionelle, herunder café, studierum, lektiecafé, digitale værksteder, mødelokaler, legezoner samt udnyttelse af bibliotekets udendørsarealer til nye mødesteder i byen. Der er afsat 1 mio. kr. i 2012 og foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Kulturskolen i Jyllinge Det er et stort behov for en løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen, da en del af de nuværende lokaler på Jyllinge skole er inddraget til SFO. Generelt er der behov for en løsning på undervisningslokaler til de musiske skoler, idet de ikke har en samlede fysisk placering for skolernes undervisere og elever Blokken blev i Budget 2012 planlagt i 2015, men er i år rykket frem til 2013 pga. et øget behov. Der er afsat 2 mio. kr. i Page 18 of 34

19 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Anlægsforslag Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine til teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Teatersal på Lynghøjskolen Renoveringen indebærer nyt gulv, udskiftning af stole, nyt lysanlæg samt etablering af handicaptoilet. Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i Ny svømmehal Der foreslås afsat 25 mio. om året i perioden til etablering af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og bade. Der vil til projektet blive søgt fondsfinansiering. Jyllingehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2014 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre en bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i årene 2015 til Bymidten - Aktiviteter i byrummet Der foreslås afsat kr. i 2013 og kr. i 2014, 2015 og Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af bymidtens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Genopretning af Eriksvej Blokken indeholder en renovering af Eriksvej for brugerne. Det er Paramount og Lo Specchio. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Omklædning ved Spraglehøj Da omklædnings- og klubhuset ved fodboldbanerne på Spraglehøj er meget slidt og står der på en dispensation, som udløber i 2013, skal der bygges et nyt. Fremadrettet skal bygningen indeholde omklædnings-, møde- og opbevaringslokaler og bruges af det lokale idrætsliv. Det påtænkes at flytte den aftenskoleaktivitet, der hidtil har været i den eksisterende bygning til en anden lokalitet.adgangs- og parkeringsforholdene skal samtidig forbedres, da brugen af anlægget er øget betragteligt, som følge af etableringen af den nye kunstgræsbane i Der foreslås afsat 6 mio. kr. i Belysning på Kildegården Belysningen på Kildegården lever ikke op til gældende standarder. Der er derfor behov for en fornyelse af lysanlægget. Der foreslås afsat kr. i 2013 Page 19 of 34

20 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Anlægsforslag Ny 6128Ny 6129Ny 6130Ny Pladsen ved Søen - Trekroner Formålet er, at få udviklet og opført en udendørs kultur-, aktivitets- og opholdsplads ved Trekroner Søen, der kan fungere som naturligt mødested og en placemaker for området. Derfor skal pladsen have en stærk identitet. Pladsen skal også medvirke til en øget brobygning mellem de studerende på RUC og UCSJ, de ansatte i bydelens virksomheder samt beboerne i Trekroner. Som det er nu, fungerer pladsen og søen mere som noget der adskiller campus og bydel, end noget der samler. I et gennemført workshop-forløb fik vi deltagerne (blandet brugergruppe) til at sætte ord på, hvilke behov et fixpunkt skal opfylde. Flytning af to tennisbanner samt etablering af parkeringsplads ved Jyllinge Hallen Jyllingehallerne har fremsendt en ansøgning om flytning af tennisbaner syd for hallerne, og efterfølgende anlæg af parkeringspladser på arealet. Den samlede udgift vil være 1,5 mio. kr. Kommunal medfinansiering af tribuner i de kommende spilleflader i Roskilde Kongres- og Idrætscenter I forbindelse med udvidelsen af Roskilde Kongres- og Idrætscenter er der et ønske om, at få tribuner op på de kommende spillerflader. Den totale udgift for tribunen er på 9,6 mio. kr. Bestyrelsen for Roskilde Kongres- og Idrætscenter har i brev den 23. april 2012 ansøgt om kommunal medfinansiering på 1,7 mio. kr., som dækker montering mv. Yderligere lokaler til Kulturskolen Blokken dækker køb af pavilloner på 169 m2, opsætning, indkøb af nye musikinstrumenter, samt en udvidelse af administration af kulturskolen. Den samlede anlægsudgift er 2,4 mio. kr. Demokratimaskine Etablering af et interaktivt bord, som har til formål at facilitere dialog mellem borgere, andre aktører og politikere. TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslag 7100 Vedvarende energi Enhedslisten ønsker at fremme den vedvarende energi. Derfor forslås en pulje i budget 2013 afsat til vedvarende energianlæg (VE-anlæg) på 15 mio. kr. Dette beløb skal benyttes til kommunale investeringer i eks. solvarmeanlæg og vindmølleenergi. Forvaltningen bedes bemærke at eks. vindmøllerne ikke behøver at være opstillet i Roskilde Kommune. Her ønsker vi, at forvaltningen undersøger, hvorvidt der kan investeres i energi fremstillet af eks. hav-vindmøller. Desuden afsættes der yderligere en pulje på 2 mio. kr., med det formål at yde tilskud til private VE-anlæg. Dette kan være i form af billige eller rentefrie lån. Page 20 of 34

21 Natur/miljø - Natur og Miljø Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Anlægsforslag Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning. Der afættes kr. i årene Naturgenopretning - grøn og blå strategi Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af projekter indenfor Grøn Blå Strategi: Anlæg af opholdssteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål, f.eks. børn og bevægelse i Viby, løbe- og aktivitetsspor om Jyllinge, opholds og hvilesteder for motionsuvante, sti langs Værebro Å til Gulddysse skov og landskabskorridor fra Roskilde sydby til Hedeland. Forbedret pleje af eksisterende natur, f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning, og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller ved Boserup Skov. Opkøb af strategisk vigtig jord, når jorden bliver tilgængelig i handel. Jordforurening Jordforureningsopgaverne stiger fortsat, særligt på grund af udviklingen på Musicongrunden. I 2012 går byggemodningen og udvidelse af Teknisk Skole for alvor i gang. Når anlægsarbejdet går i gang forventes øget aktivitet vedr. tilsyn og jordhåndtering. For ikke at myndighedsbehandlingen bliver en prop i den positive udvikling, der sker på Musicon, er det nødvendigt, at der sker en opjustering på anslået kr. i Herved kan dele af den store opgave evt. lægges eksternt. Ydermere medfører andre aktiviteter også ind i 2012 store opgaver, f.eks. Byggeriet omkring KARA og motorvejsudvidelsen samt et stigende antal påbudssager og sager i forbindelse med anlæg af jordvarme. Hedebostien Byrådet besluttede på mødet den 14. december 2011, at der afsættes kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af Hedebostien. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Greve, Solrød og Roskilde kommuner. Arbejdsmarkedets feriefond og Nordea-fonden støtter projektet med i alt 11,3 mio. kr. Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb Der foreslås afsat kr. hvert år i planperioden. Der er i vand- og naturplanerne krav om etablering af ny natur samt indgreb i vandløb, der forbedrer miljøet. Det er også et vigtigt element i både Grøn/Blå strategi og Klimatilpasning. Derudover er der vigtigt, at afklare konsekvenser for dræning og oversvømmelser på by- og land-brugsarealer. Derfor må der løbende gennemføres modelberegninger og på baggrund heraf konsekvensrettelser i de gældende regulativer for vandløbende. Finansiering: I det omfang vandprojekterne opfylder krav i Vandplanerne kan der opnås fuld finansiering af forundersøgelser fra staten. Hvis projekterne løser oversvømmelser i kloakerede områder kan de medfinansieres af brugerbetaling fra kloakforsyningsvirksomheden. Det afsatte beløb er kommunens forventede nettoudgift. Page 21 of 34

22 Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Anlægsforslag Belægningsvedligeholdelse Der foreslås afsat 13 mio. kr. i alle årene til belægningsvedligeholdelse. Med denne årlige investering i belægninger vil antallet af km. veje med lav standard i kommunen være stigende. Renovering af broer Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2014 til renovering af broen, der fører jernbanen over Sdr. Ringvej. Opgradering af Dyrskuepladsen Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og i 2014 med henblik på fortsat forbedring af afvandingsforhold, asfaltering af veje på Dyrskuepladsen og forbedring af de sanitære forhold. I 2012 er der primært sat arbejder igang til øget dræning af arealer, videreudvikling af fibernettet samt lidt arbejde på elsiden. Prioriteringen af de nævnte arbejder i 2013 og 2014 vil bl.a. afhænge af, i hvilken takt det lykkes at "opdrage" gæsterne til at bruge de bedre forhold - og i hvilket omfang de iværksatte forbedringer afhjælper problemerne. Der er desuden stort ønske om at øge sikkerheden på pladsen gennem belysning af de perifere områder. Renovering af vejbelysning Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014 og i Projektet omfatter etablering af ny vejbelysning i forbindelse med jordlægning af DONGS forsyningsledninger i DONGs forsyningsområde i gl. Roskilde kommune. Dette arbejde er tidligere gennemført i gl. Ramsø og Gundsø kommuner. Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2013 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Toiletter på Hestetorvet Som følge af mange borgerhenvendelser forslås afsat et beløb på 2,5 mio. kr. i 2015 til toiletfaciliteter på Hestetorvet. Parkprojekt, Jyllinge Der foreslås afsat kr. i Byrådet har 23. april 2008 meddelt en anlægsbevilling på kr. til anlæg af etape 1. Dette projekt omfatter 2. og 3. etape til anlæg af Jyllinge Park midt i Jyllinge, direkte ud til Roskilde fjord. Området afgrænses blandt andet af boligområder og børneinstitution. Ombygning af Allehelgensgade Der foreslås afsat 3,4 mio. kr. i Projektet omfatter en ombygning af Allehelgensgade i stil med den sydlige del af Sankt Ols Gade, ændring af signalreguleringen i krydsene ved Bredgade og Jernbanegade med henblik på at køre busser i begge retninger i Allehelgensgade.1. etape af projektet omhandler ombygning af Allehelgensgade og signalreguleringerne, således at det er muligt at køre busser i begge retninger er gennemført. Busfremkommelighed Med vedtagelse af kommunens nye busplan 2012 er der samtidig taget stilling til, hvilke tiltag der skal igangsættes for at fremme den kollektive trafik. I planen har følgende fokusområder størst prioritet: Vurdering af telebus, LET-bus i midtbyen og større fremkommelighed for busserne i bymidten. Til dette formål foreslås der afsat 3,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i Page 22 of 34