Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation

Transkript

1 Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017

2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2

3 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3

4 Vedtaget budget I mio. kr Indtægter 2.850, , ,0 - heraf skatter 2.568, , ,2 - heraf tilskud, udligning og renter 281,5 270,9 256,8 Driftsudgifter , , ,1 Ordinær drift 63,7 66,7 68,0 Anlæg -56,6-42,2-45,9 Jordforsyning 3,4 0,0 0,0 Skattefinansieret område 10,5 24,5 22,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,5 24,5 22,1 Optagne lån 30,2 23,5 23,5 Afdrag mm. -39,8-45,2-46,7 Kassetræk 0,8 2,8-1,2 Side 4

5 Økonomiske trusler og muligheder Demografi Anlæg (egne + anlægsloft) Pris- og Lønudvikling 1. Budgetopfølgning Overførsler Borgernes forventning til serviceniveau Trusler Muligheder Indtægtssiden Finansieringstilskud Side 5

6 Demografi Befolkningsprognose 2017, 2017 = indeks 100 Alder år Børn 3-5 år år Unge år år Voksne år år Ældre år år Side 6

7 Demografi Flere børn + Behov for ny daginstitution Stigende driftsudgifter Flere ældre + Behov for nyt plejecenter Stigende driftsudgifter Side 7

8 Anlæg I mio. kr /22 Investeringsoversigt* -75,8-67,6-70,0-64,3 Kommende sager / yderligere anlæg Tagrenovering, Bugtskolen -14,4 Ny daginstitution inkl. kloge m2-19,9-73,7 Nyt plejecenter (deponering ved indflytning i 2022) Est. overførsler fra 2017 til ,0-54,0 (i 2022) Potentielt anlægsniveau -140,1-141,3-70,0-118,3 *Vedtaget anlægsbudget inkl. politiske beslutninger, herunder Ejendomsstrategi/genopretning Ekskl. jordforsyning og køb/salg Side 8

9 Anlæg i 2016 og 2017 I mio. kr * Oprindeligt budget -172,1-137,1 Korrigeret budget -132,1-224,0 Forbrug -116,1-28,1 Forbrugsprocent ift. opr. budget 67,5 % 20,5 % Forbrugsprocent ift. kor. budget 87,9 % 12,5 % *2017 er pr. 31/ Ekskl. jordforsyning og køb/salg Greve Kommunes teknisk beregnede andel af anlægsloftet -137,8-135,3 Side 9

10 Kommunens borgere Side 10

11 Kommunen Side 11

12 Kommunen Side 12

13 Kærmindevej 2, 3460 Birkerød Side 13

14 Hvis nu Greve Kommune var et parcelhus? år gammelt kvadratmeter Hvor meget bruger vi på almindeligt løbende vedligehold? Hvor meget burde vi bruge på almindeligt løbende vedligehold? Navn / møde / formål Side

15 Der er ikke meget fedt at tage af Serviceniveau nr fx Odsherred nr Service pr skattekrone nr fx Ringsted nr Årsværk til ledelse og adm. nr. 5 12,8 pr indb. fx Albertslund nr ,2 Personaleforbrug pr indb. nr. 3 57,7 fx Glostrup nr ,1 Side 15

16 Behov for prioriteringsrum 50 mio. kr. 25 mio. kr. Tekniske budgetkataloger 15 mio. kr. Udgiftsdrivende prioriteringsrum 10 mio. kr. Overførselspulje 10 mio. kr. i 2021, Demografi Side 16

17 Mio. kr. Tekniske kataloger - historik ,7-14, ,4-27,3-37,4-17, Samlet -66,4 mio. kr. Samlet -68,7 mio. kr. Gnsn. af Budget Gnsn. af Budget Demografi Tekniske rettelser Udvidelsesforslag Side 17

18 Udvidelsesforslag Strategiske udfordringer Side 18

19 Budgettemamøde Prioriteringsrum Overordnet status og drøftelse Byrådets budgettemamøde 24. april 2017

20 Prioriteringsrum Hvad er nyt? Alle Område-MED udvalg er inddraget inden forslagene forelægges Første fagudvalgsbehandling af prioriteringsrummet på junimøderækken Mulighed for at indstille Anbefaler / Anbefaler ikke ift. om enkeltforslag bør indgå i budgetmaterialet, der offentliggøres til høring i august Side 20

21 Status på adm. prioriteringsforslag Udvalg MÅLTAL ØPU 8,8 8,6 8,6 8,6 8,8 TMU 3,9 4,0 3,9 3,9 3,8 BUU 21,6 24,2 23,2 23,2 21,7 KFU 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 SSU 11,9 12,8 13,3 13,1 13,3 VBU 2,2 2,2 2,2 2,2 0,5 I alt 50,2 53,7 53,1 52,9 50,0 Oversigten er ekskl. politisk ønskede udvidelsesforslag Side 21

22 Politisk ønskede udvidelsesforslag Udvalg SSU -1,1-1,1-0,7-0,7 VBU -5,0-5,0-5,0-5,0 I alt -6,1-6,1-5,7-5,7 SSU: udvidelsesforslag om uvisiterede tilbud i PPV til unge samt etablering af app-værksted VBU: udvidelsesforslag om øget brug af Service ++ samt Parellelindsats for kvinder af ikke-vestlig baggrund Side 22

23 Status adm. prioriteringsforslag Oversigt med forslag fordelt på udvalg er uddelt Hvor skal vi hen, du..? - Er der områder/forslag, der mangler? - Er der områder/forslag, der skal udgå? Og hvad skal så i stedet for? Side 23

24 Prioriteringsrum - drøftelse Drøftelse i grupper: - 1. screening af forslagene - Ideer - Muligheder - Udfordringer I har mulighed for at kalde på en Direktør/Centerchef, hvis der er behov for det i gruppedrøftelsen Side 24

25 Prioriteringsrum - debat Side 25

26 Prioriteringsrum de næste skridt før sommerferien Der arbejdes administrativt videre med udfoldelse af prioriteringsforslag med inddragelse af Område-MED Prioriteringsrumskatalog behandles i fagudvalgene på junimøderækken 19. juni afholdes Byrådets budgettemamøde Side 26

27 Prioriteringsrum de næste skridt efter sommerferien 17. august: Budgetoplægget offentliggøres august: Høring af budgetoplægget 28. august: ØPU 1. behandling 4. september: Facebook borgermøde om budget september: BY 1. behandling Side 27

28 Prioriteringsrum de næste skridt efter sommerferien september: Forhandlinger om budget september: Afleveringsfrist for indsendelse af ændringsforslag til budget september: ØPU 2. behandling 9. oktober: BY 2. behandling Side 28