Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013"

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr =2-6 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsord Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt Social og sundhedsudvalget i alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 6,381 mio. kr. på udvalgets driftsramme i forhold til det korrigerede budget. Fra til 2013 har der været en driftsoverførsel på 7,431 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget. Da den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet er udtaget af budgetoverførslen, bør den ikke indgå som en del af Social- og Sundhedsudvalgets rammeopgørelse. Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udvise et på 2,819 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. V. 1 Side 1 af 11

2 Der arbejdes på at holde udgifterne til medfinansieringen nede, men området er meget usikkert. Det forventes dog, at indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger samt etableringen af de specialiserede aflastningspladser vil nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det forventes ligeledes, at de ekstra udskrivningskoordinatorer, der er tilført området kan medvirke til, at dette mindskes. Der forventes et på ældreboligområdet på i alt 3,6 mio. kr. De bogførte regnskaber for for boligernes drift udviste en netto indtægt på ca. 9,9 mio. kr., på baggrund af dette forventes der en ubalance på ca. 1,3 mio. kr. Herudover forventes der en udgift til tomgangsleje på 3,2 mio. kr., hvilket ligger 2,3 mio. kr. over budgettet. Det forventede mindre forbrug kan til dels tilskrives det fortsatte arbejde med at driftsoptimere hjemmeplejen. Herudover arbejdes der med en nedbringelse af sygefraværet, hvilket kan ses i det mindre forbrug til vikarer. Der er en forventning til, at indsatsen med hverdagsrehabiliteringen vil give et fald i visiteringerne. Der forventes ligeledes et mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. Mindre forbruget på hjælpemidler skyldes, at opgaven med udlevering af høreapparater er overgået til Regionen, og kommunerne er endnu ikke reguleret for denne opgave flytning. på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Det skønnede forbrug for 2013 er beregnet på baggrund af faktiske afregninger, modtaget for perioden fra januar til april måned Udviklingstendensen fra indgår sammen med de faktiske afregninger i 2013 grundlag for skønnet for Sygesikringen praksissektoren er beregnet på baggrund af faktisk modtagne afregninger for perioden fra januar til og med marts. Medfinansieringen skønnes svært styrbar, og skønnet vil derfor være forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Skønnet for året er stadig forbundet med stor usikkerhed. Ændringen i skønnet skyldes hovedsageligt modtagne afregninger samt budgetreduktioner. Kommunens medfinansieringsmodel blev ændret 1.1., således at al afregning er 100 % aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100 % afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Skønnet på nuværende tidspunkt er stadig noget usikkert, da der kun er modtaget faktiske afregninger for 4 måneder i Skønnet på medfinansieringsområdet er forbundet med væsentligt usikkerhed så tidligt på året. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. V. 1 Side 2 af 11

3 Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Det forventede mindre forbrug på området for træning skyldes overførslen fra til 2013 på 1 mio. kr. Ændringen i skønnet skyldes tilpasning på området. Fokus og. Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: 939 Det skønnede forbrug for 2013 er beregnet på baggrund af modtagne afregninger i 2013, samt udvikling i aktiviteten i. Skønnet ligger på samme niveau som ved sidste. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene Specialiserede Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 5: 506 Afvigelse jf. kolonne 8: 147 Der forventes et mindre forbrug på på omsorgs- og specialtandplejen. Beregningen er foretaget på baggrund af forventninger til 2013 samt tidligere aktivitet. På baggrund af et lavere antal visiterede borgere til omsorgstandplejen i Regionen, er der for 2013 købt et lavere antal pladser end tidligere år. Skønnet er på samme niveau som ved sidste budget V. 1 Side 3 af 11

4 Det er forbundet med usikkerhed, hvor mange tilkøbsydelser som f.eks. narkoser i specialtandplejen, der vil blive afregnet for. Fokus og. Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2013 Antal borgere Egne klinikker 69 Regionen 38 Private klinikker i kommunen 6 Total 112 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: På sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 1,1 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt 1,187 mio.kr. som både vedrører drift og eksternt finansierede indsatser. Det forventes, at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter, sundheds- og forebyggende indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes, at den bevilgede ramme vil blive brugt. Forløbsprogrammer for hjerte og diabetesrehabilitering finansieres fra 2013 af egen ramme. Disse indsatser har de tre tidligere år været finansieret som et eksternt projekt. Projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres frem til september 2013 af midler fra Forebyggelsesfonden Området er forholdsvis styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: -30 På andre sundhedsudgifter, skønnes på nuværende tidspunkt et på kr. Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. V. 1 Side 4 af 11

5 Det forventes, at området for andre sundhedsudgifter anvender hele bevillingen. Der er fokus på udgifterne til hospice, hvor der i årets to første måneder er sket væsentlig aktivitet og deraf væsentlige afregninger. Konsekvensen deraf er, at budgettet specifikt på hospice allerede er overskredet. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen til hospice. Det forventede forbrug på betaling for færdigbehandlede patienter er beregnet på baggrund af modtagne afregninger i 2013 og på udviklingen fra. Området er generelt svært styrbart. Ændring i skønnet skyldes bedre grundlag for beregningen. Udgifterne til hospice kan være meget svingende. I starten af året ses, som sidste år, en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Borgere Dage pr. borger 6,9 5,8 6,9 6,9 Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere Dage pr. borger 67,7 16,5 67,7 67,7 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere Dage pr. borger 20,3 23,4 20,3 20,3 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning: Skøn jf. kolonne 5: 0 Afvigelse jf. kolonne 8: -223 Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der kan modtages refusion fra staten, såfremt der er udgifter til en person under 67 år, hvor udgiften samlet set er på over kr. årligt. Her vil kommunen modtage 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette. For at oppebære en indtægt på kr. skal der være udgifter V. 1 Side 5 af 11

6 Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. til en enkelt borger for ca. 2. mio. kr. i Der er forlydender om en dyr boligændringssag, men på nuværende tidspunkt kendes starts tidspunktet samt omkostningen ikke. Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Området omhandler drift af ældreboligernes bygningsmasse inklusiv betalingen af leje ved tomme boliger for de boliger, som kommunen har anvisningsretten til. Social- og Sundhedsudvalget overtog fra 1. januar 2013 området fra Omsorgsudvalget. I den forbindelse blev der også lavet en overførsel af budget. I budgettet er der budgetteret med en nettoindtægt på ca. 11,4 mio. kr. vedrørende driften af boligerne samt med en udgift på ca kr. til betaling af tomgangsleje. På baggrund af de bogførte regnskaber for vedrørende driften af boligerne forventes der en overskridelse på 1,3 mio. kr. For udgiften til tomgangsleje forventes der en overskridelse på 2,3 mio. kr. I alt en afvigelse på 3,6 mio. kr. Det er svært at få lejet kommunens ældreboliger ud. I juni måned blev der betalt tomgangsleje for 33 boliger. Pr. juni står der 35 borgere på venteliste til en ældrebolig. Disse personer er alle blevet tilbudt en bolig, men har ikke ønsket at tage imod én af de ledige boliger. Det er i Visitationen for pleje blevet undersøgt, hvorfor borgerne siger nej til en bolig. Der er forskellige årsager til et nej, blandt andet ønsker flere af borgerne en tre værelsesbolig gerne som rækkehus med en lille have (kommunen råder over 36 3-værelsesboliger). Herudover er nogle borgere meget specifikke i forhold til, hvilken adresse de vil bo på. Der er også borgere, som har svært ved at få solgt nuværende boliger, eller endnu ikke er klar til at flytte i en ældrebolig. Enkelte borgere har også et ønske om at have hund med, hvilket ikke kan lade sig gøre i alle boligerne, da det er bestemt af de enkelte afdelingsbestyrelser. En del af boligerne er i en sådan forfatning, at de er umulige at leje ud. Det er især boligerne på Faxevej 32, som ejes af Faxe Ældreboligselskab og boligerne i det tidligere plejehjem på Terslev Bygade. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste Da området var nyt ved sidste, og kontoplanen endnu ikke var på plads, havde vi ikke det fulde overblik over de samlede omkostninger til tomgangslejen. V. 1 Side 6 af 11

7 Afvigelse fra sidste og til denne er på 3,1 mio. kr. i yderligere forventet. imødegåelse af evt. Det er vanskeligt at komme med et skøn på, hvor stor tomgangslejen bliver, da det er afhængigt af antallet af ikke udlejede boliger, og hvor længe de står tomme. 9 boliger har stået tomme siden 1. januar Ligeledes kendes regnskabet for boligerne ikke, da det først modtages fra Boligkontoret Danmark i januar Center for Sundhed & Pleje arbejder på at få lejet boligerne ud, og at udarbejde planer for, om ældreboligerne kan benyttes til andre formål eller at ændre visitations kriterier til en ældrebolig. En kapacitet analyse forelægges udvalget i august. Aktivitet Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal tomme boliger, som kommunen har anvisningsretten til Antal tommeboliger Gennemsnitlig 21 pr. mdr. Gennemsnitlig 10 pr. mdr Oversigten viser antallet at tomme boliger, som der betales tomgangsleje for i småneden. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret På området forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 5,266 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt 4,389 mio.kr. Det forventes, at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Lederne indsender hver måned en budget, hvor der angives et bud på det forventede regnskabsresultat. Såfremt der skønnes på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for nedbringelse af dette. Herudover arbejdes der fortsat med driftsoptimering af hjemmeplejen. Ifølge nøgletals rapporten pr. april 2013 vedrørende hjemmeplejen, ses der et fald i visiteringerne i forhold til. Faldet i visiteringerne tilskrives til dels indsatsen med hverdagsrehabiliteringen samt en general oprydning i omsorgssystemet. Der ses herudover, at være et fald i den gennemsnitlige tid pr. uge som borgeren modtager hjælp i. Dog ses der en lille stigning i årets første 5 måneder af 2013, men det er stadigvæk under niveauet for. Der er sat fokus på sygefraværet. Der var en lille stigning i sygefraværet fra 2011 til. I 2011 var det samlede sygefravær på 5,7 %, hvilket svarer til, at alle medarbejdere i hjemmeplejen gennemsnitlig havde 14,4 sygedag. I var det samlede sygefravær på 5,8 %, hvilket svarer til gennemsnitlig 14,6 sygedag pr. medarbejder. Fraværet er reduceret en del indenfor området fra 2010 til, hvor medarbejderne i hjemmeplejen gennemsnitlig arbejder ca. 5,5 dage mere i end i Der arbejdes på at nedbringe det kortvarige sygefravær. Her er det nedbragt fra 4,5 % i 2011 til 4,1% i. Lederne skal hver måned på V. 1 Side 7 af 11

8 budgeterne skrive deres fravær, således at der kommer en dialog med chefen. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste Konflikten viste sig ikke at få konsekvens på elevbudgettet. Ved sidste var der en forventning om, at elevbudgettet gik i underskud grundet nedsættelsen af bonus/præmieordningen. Som det ser ud nu, forventes budgettet til eleverne at holde. Der ses en stigning i antallet af borgere, som vælger private leverandører til at udføre den visiterede hjælp. De private leverandører afregnes med en pris som matcher kommunens samlede langsigtede omkostninger for levering af hjemmepleje samtidig med at de også afregnes for de overheadsomkostninger, som ligger andre steder end i Social- og Sundhedsudvalgets område. Det forventes, at de private leverandører skal have ca.5,6 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på kr. i forhold til sidste. Ved sidste var det endnu uvist, hvornår de sidste boliger på TBV var udlejet. Pr. 1. juni 2013 er der kun 2 tomme boliger, hvilket betyder, at der nu skal udmeldes yderligere et budget til Tycho Brahes Vej til brug for ansættelse af flere personaler. imødegåelse af evt. Søgningen af borgere som vælger private leverandør kan stige yderligere. Der ses en lille stigning i sygefraværet på årets første 3 måneder, hvilket giver en merudgift til brug af afløsere. Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp Personlig pleje Samlede antal visiterede timer Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,76 3,37 3,37 3,44 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: 277 Der forventes et overskud på området på kr. Der er tilført kr. i overførselssagen fra til 2013, beløbet fordeles med kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg, samt kr. vedrørende Æblehaven. V. 1 Side 8 af 11

9 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven, dagcenter og køkkenprojekt, husleje til aflastningsboligerne på plejecentrene samt de specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret. Der er ingen usikkerhed. Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: budget På området forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 4,041 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt kr. Det forventes at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af forbruget i årets første 5 måneder tillagt en forventet udgift til en boligændringssag samt kendte ansøgninger til billån. I blev der flyttet et budget på 3 mio. kr. fra ældreområdet til hjælpemidler. Da Skønnet ved sidste var baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i de første 3 måneder af 2013, var det derfor baseret på et spinkelt grundlag. Det er dog generelt svært at skønne på forbruget af hjælpemidler, da borgerne har et retskrav, hvis de har en varig nedsat funktionsevne. Pr. 1. januar er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatområdet flyttet til regionerne. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med flytningen er opgjort til 3,6 mio. kr. Budgettet reguleres i forbindelse med lov- og cirkulære udmeldingen pr , hvor hjælpemiddelbudgettet nedskrives med 3,6 mio. kr. Hjælpemiddelafdelingen er i gang med en større boligændringssag, som skønsmæssigt vil koste mellem 1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Der er forlydender om en dyr boligændringssag, men på nuværende tidspunkt kendes starts tidspunktet samt omkostningen ikke. Det forventes dog, at omkostningen kommer til at ligge over to regnskabsår. Der forventes en stigning i udgifterne til forbrugsgoder som en konsekvens af indførelsen af hverdagsrehabiliteringen, hvor en del af borgerne kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpne. V. 1 Side 9 af 11

10 Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 299 Der skønnes et mindre forbrug på kr. Aktivitet Der har været en lille stigning i søgningen til plejevederlag siden sidste. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på kr., da der stadig ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag i forhold til det budgetterede. Det er dog svært at give et 100 % bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i den. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag Der har i perioden fra den til den været en tilgang på 5 borgere og en afgang på 4 borgere. Pr var der 5 personer. I perioden fra den har der været en tilgang på 4 borgere og en afgang på 4 borgere. Pr var der 5 personer. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på, hvor længe borgere er i ordningen og derfor også i hvor mange dage de enkelte borgere får udbetalt plejevederlag. I blev der udbetalt plejevederlag i dage. På nuværende tidspunkt kan det forventes, at såfremt de 4 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, så vil der i 2013 blive udbetalt vederlag i dage. Det skønnes, at budgettet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 10 af 11

11 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("-"= ) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsel fra til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 11- Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg) (1.000 kr.) Område =2-6 Træningsmateriale til træningsområde i Haslev og på Sundhedscenter Ø Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser Ø Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer (BY ) Ø Nødkaldstelefoner til Tycho Brahes Vej og Dalbyældrecenter K Produktionskøkkener K Mobiltelefoner, ipad og printere til hjemmeplejen K Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler K Afledt virkning af demensplanen K Omklædningsrum til Grøndalshusene K Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej Ø I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg Alle anlægsprojekter er styrbare, og rådighedsbeløbene forventes anvendt i V. 1 Side 11 af 11

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg 50.56. Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING

AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING BOF 11.03.2010 TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 AKTIVITETSBESTEMT

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 30. november 2015 Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115205 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SOU 27. maj 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet.

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Ældre- og Omsorgsudvalgets budget August 2011 Notatet viser Ældre- og Omsorgsudvalgets budget,

Læs mere

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere