Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013"

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr =2-6 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsord Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt Social og sundhedsudvalget i alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 6,381 mio. kr. på udvalgets driftsramme i forhold til det korrigerede budget. Fra til 2013 har der været en driftsoverførsel på 7,431 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget. Da den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet er udtaget af budgetoverførslen, bør den ikke indgå som en del af Social- og Sundhedsudvalgets rammeopgørelse. Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udvise et på 2,819 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. V. 1 Side 1 af 11

2 Der arbejdes på at holde udgifterne til medfinansieringen nede, men området er meget usikkert. Det forventes dog, at indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger samt etableringen af de specialiserede aflastningspladser vil nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det forventes ligeledes, at de ekstra udskrivningskoordinatorer, der er tilført området kan medvirke til, at dette mindskes. Der forventes et på ældreboligområdet på i alt 3,6 mio. kr. De bogførte regnskaber for for boligernes drift udviste en netto indtægt på ca. 9,9 mio. kr., på baggrund af dette forventes der en ubalance på ca. 1,3 mio. kr. Herudover forventes der en udgift til tomgangsleje på 3,2 mio. kr., hvilket ligger 2,3 mio. kr. over budgettet. Det forventede mindre forbrug kan til dels tilskrives det fortsatte arbejde med at driftsoptimere hjemmeplejen. Herudover arbejdes der med en nedbringelse af sygefraværet, hvilket kan ses i det mindre forbrug til vikarer. Der er en forventning til, at indsatsen med hverdagsrehabiliteringen vil give et fald i visiteringerne. Der forventes ligeledes et mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. Mindre forbruget på hjælpemidler skyldes, at opgaven med udlevering af høreapparater er overgået til Regionen, og kommunerne er endnu ikke reguleret for denne opgave flytning. på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Det skønnede forbrug for 2013 er beregnet på baggrund af faktiske afregninger, modtaget for perioden fra januar til april måned Udviklingstendensen fra indgår sammen med de faktiske afregninger i 2013 grundlag for skønnet for Sygesikringen praksissektoren er beregnet på baggrund af faktisk modtagne afregninger for perioden fra januar til og med marts. Medfinansieringen skønnes svært styrbar, og skønnet vil derfor være forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Skønnet for året er stadig forbundet med stor usikkerhed. Ændringen i skønnet skyldes hovedsageligt modtagne afregninger samt budgetreduktioner. Kommunens medfinansieringsmodel blev ændret 1.1., således at al afregning er 100 % aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100 % afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Skønnet på nuværende tidspunkt er stadig noget usikkert, da der kun er modtaget faktiske afregninger for 4 måneder i Skønnet på medfinansieringsområdet er forbundet med væsentligt usikkerhed så tidligt på året. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. V. 1 Side 2 af 11

3 Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Det forventede mindre forbrug på området for træning skyldes overførslen fra til 2013 på 1 mio. kr. Ændringen i skønnet skyldes tilpasning på området. Fokus og. Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: 939 Det skønnede forbrug for 2013 er beregnet på baggrund af modtagne afregninger i 2013, samt udvikling i aktiviteten i. Skønnet ligger på samme niveau som ved sidste. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene Specialiserede Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 5: 506 Afvigelse jf. kolonne 8: 147 Der forventes et mindre forbrug på på omsorgs- og specialtandplejen. Beregningen er foretaget på baggrund af forventninger til 2013 samt tidligere aktivitet. På baggrund af et lavere antal visiterede borgere til omsorgstandplejen i Regionen, er der for 2013 købt et lavere antal pladser end tidligere år. Skønnet er på samme niveau som ved sidste budget V. 1 Side 3 af 11

4 Det er forbundet med usikkerhed, hvor mange tilkøbsydelser som f.eks. narkoser i specialtandplejen, der vil blive afregnet for. Fokus og. Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2013 Antal borgere Egne klinikker 69 Regionen 38 Private klinikker i kommunen 6 Total 112 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: På sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 1,1 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt 1,187 mio.kr. som både vedrører drift og eksternt finansierede indsatser. Det forventes, at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter, sundheds- og forebyggende indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes, at den bevilgede ramme vil blive brugt. Forløbsprogrammer for hjerte og diabetesrehabilitering finansieres fra 2013 af egen ramme. Disse indsatser har de tre tidligere år været finansieret som et eksternt projekt. Projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres frem til september 2013 af midler fra Forebyggelsesfonden Området er forholdsvis styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: -30 På andre sundhedsudgifter, skønnes på nuværende tidspunkt et på kr. Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. V. 1 Side 4 af 11

5 Det forventes, at området for andre sundhedsudgifter anvender hele bevillingen. Der er fokus på udgifterne til hospice, hvor der i årets to første måneder er sket væsentlig aktivitet og deraf væsentlige afregninger. Konsekvensen deraf er, at budgettet specifikt på hospice allerede er overskredet. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen til hospice. Det forventede forbrug på betaling for færdigbehandlede patienter er beregnet på baggrund af modtagne afregninger i 2013 og på udviklingen fra. Området er generelt svært styrbart. Ændring i skønnet skyldes bedre grundlag for beregningen. Udgifterne til hospice kan være meget svingende. I starten af året ses, som sidste år, en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Borgere Dage pr. borger 6,9 5,8 6,9 6,9 Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere Dage pr. borger 67,7 16,5 67,7 67,7 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere Dage pr. borger 20,3 23,4 20,3 20,3 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning: Skøn jf. kolonne 5: 0 Afvigelse jf. kolonne 8: -223 Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der kan modtages refusion fra staten, såfremt der er udgifter til en person under 67 år, hvor udgiften samlet set er på over kr. årligt. Her vil kommunen modtage 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette. For at oppebære en indtægt på kr. skal der være udgifter V. 1 Side 5 af 11

6 Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. til en enkelt borger for ca. 2. mio. kr. i Der er forlydender om en dyr boligændringssag, men på nuværende tidspunkt kendes starts tidspunktet samt omkostningen ikke. Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Området omhandler drift af ældreboligernes bygningsmasse inklusiv betalingen af leje ved tomme boliger for de boliger, som kommunen har anvisningsretten til. Social- og Sundhedsudvalget overtog fra 1. januar 2013 området fra Omsorgsudvalget. I den forbindelse blev der også lavet en overførsel af budget. I budgettet er der budgetteret med en nettoindtægt på ca. 11,4 mio. kr. vedrørende driften af boligerne samt med en udgift på ca kr. til betaling af tomgangsleje. På baggrund af de bogførte regnskaber for vedrørende driften af boligerne forventes der en overskridelse på 1,3 mio. kr. For udgiften til tomgangsleje forventes der en overskridelse på 2,3 mio. kr. I alt en afvigelse på 3,6 mio. kr. Det er svært at få lejet kommunens ældreboliger ud. I juni måned blev der betalt tomgangsleje for 33 boliger. Pr. juni står der 35 borgere på venteliste til en ældrebolig. Disse personer er alle blevet tilbudt en bolig, men har ikke ønsket at tage imod én af de ledige boliger. Det er i Visitationen for pleje blevet undersøgt, hvorfor borgerne siger nej til en bolig. Der er forskellige årsager til et nej, blandt andet ønsker flere af borgerne en tre værelsesbolig gerne som rækkehus med en lille have (kommunen råder over 36 3-værelsesboliger). Herudover er nogle borgere meget specifikke i forhold til, hvilken adresse de vil bo på. Der er også borgere, som har svært ved at få solgt nuværende boliger, eller endnu ikke er klar til at flytte i en ældrebolig. Enkelte borgere har også et ønske om at have hund med, hvilket ikke kan lade sig gøre i alle boligerne, da det er bestemt af de enkelte afdelingsbestyrelser. En del af boligerne er i en sådan forfatning, at de er umulige at leje ud. Det er især boligerne på Faxevej 32, som ejes af Faxe Ældreboligselskab og boligerne i det tidligere plejehjem på Terslev Bygade. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste Da området var nyt ved sidste, og kontoplanen endnu ikke var på plads, havde vi ikke det fulde overblik over de samlede omkostninger til tomgangslejen. V. 1 Side 6 af 11

7 Afvigelse fra sidste og til denne er på 3,1 mio. kr. i yderligere forventet. imødegåelse af evt. Det er vanskeligt at komme med et skøn på, hvor stor tomgangslejen bliver, da det er afhængigt af antallet af ikke udlejede boliger, og hvor længe de står tomme. 9 boliger har stået tomme siden 1. januar Ligeledes kendes regnskabet for boligerne ikke, da det først modtages fra Boligkontoret Danmark i januar Center for Sundhed & Pleje arbejder på at få lejet boligerne ud, og at udarbejde planer for, om ældreboligerne kan benyttes til andre formål eller at ændre visitations kriterier til en ældrebolig. En kapacitet analyse forelægges udvalget i august. Aktivitet Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal tomme boliger, som kommunen har anvisningsretten til Antal tommeboliger Gennemsnitlig 21 pr. mdr. Gennemsnitlig 10 pr. mdr Oversigten viser antallet at tomme boliger, som der betales tomgangsleje for i småneden. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret På området forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 5,266 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt 4,389 mio.kr. Det forventes, at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Lederne indsender hver måned en budget, hvor der angives et bud på det forventede regnskabsresultat. Såfremt der skønnes på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for nedbringelse af dette. Herudover arbejdes der fortsat med driftsoptimering af hjemmeplejen. Ifølge nøgletals rapporten pr. april 2013 vedrørende hjemmeplejen, ses der et fald i visiteringerne i forhold til. Faldet i visiteringerne tilskrives til dels indsatsen med hverdagsrehabiliteringen samt en general oprydning i omsorgssystemet. Der ses herudover, at være et fald i den gennemsnitlige tid pr. uge som borgeren modtager hjælp i. Dog ses der en lille stigning i årets første 5 måneder af 2013, men det er stadigvæk under niveauet for. Der er sat fokus på sygefraværet. Der var en lille stigning i sygefraværet fra 2011 til. I 2011 var det samlede sygefravær på 5,7 %, hvilket svarer til, at alle medarbejdere i hjemmeplejen gennemsnitlig havde 14,4 sygedag. I var det samlede sygefravær på 5,8 %, hvilket svarer til gennemsnitlig 14,6 sygedag pr. medarbejder. Fraværet er reduceret en del indenfor området fra 2010 til, hvor medarbejderne i hjemmeplejen gennemsnitlig arbejder ca. 5,5 dage mere i end i Der arbejdes på at nedbringe det kortvarige sygefravær. Her er det nedbragt fra 4,5 % i 2011 til 4,1% i. Lederne skal hver måned på V. 1 Side 7 af 11

8 budgeterne skrive deres fravær, således at der kommer en dialog med chefen. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste Konflikten viste sig ikke at få konsekvens på elevbudgettet. Ved sidste var der en forventning om, at elevbudgettet gik i underskud grundet nedsættelsen af bonus/præmieordningen. Som det ser ud nu, forventes budgettet til eleverne at holde. Der ses en stigning i antallet af borgere, som vælger private leverandører til at udføre den visiterede hjælp. De private leverandører afregnes med en pris som matcher kommunens samlede langsigtede omkostninger for levering af hjemmepleje samtidig med at de også afregnes for de overheadsomkostninger, som ligger andre steder end i Social- og Sundhedsudvalgets område. Det forventes, at de private leverandører skal have ca.5,6 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på kr. i forhold til sidste. Ved sidste var det endnu uvist, hvornår de sidste boliger på TBV var udlejet. Pr. 1. juni 2013 er der kun 2 tomme boliger, hvilket betyder, at der nu skal udmeldes yderligere et budget til Tycho Brahes Vej til brug for ansættelse af flere personaler. imødegåelse af evt. Søgningen af borgere som vælger private leverandør kan stige yderligere. Der ses en lille stigning i sygefraværet på årets første 3 måneder, hvilket giver en merudgift til brug af afløsere. Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp Personlig pleje Samlede antal visiterede timer Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,76 3,37 3,37 3,44 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: 277 Der forventes et overskud på området på kr. Der er tilført kr. i overførselssagen fra til 2013, beløbet fordeles med kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg, samt kr. vedrørende Æblehaven. V. 1 Side 8 af 11

9 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven, dagcenter og køkkenprojekt, husleje til aflastningsboligerne på plejecentrene samt de specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret. Der er ingen usikkerhed. Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: budget På området forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 4,041 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt kr. Det forventes at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af forbruget i årets første 5 måneder tillagt en forventet udgift til en boligændringssag samt kendte ansøgninger til billån. I blev der flyttet et budget på 3 mio. kr. fra ældreområdet til hjælpemidler. Da Skønnet ved sidste var baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i de første 3 måneder af 2013, var det derfor baseret på et spinkelt grundlag. Det er dog generelt svært at skønne på forbruget af hjælpemidler, da borgerne har et retskrav, hvis de har en varig nedsat funktionsevne. Pr. 1. januar er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatområdet flyttet til regionerne. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med flytningen er opgjort til 3,6 mio. kr. Budgettet reguleres i forbindelse med lov- og cirkulære udmeldingen pr , hvor hjælpemiddelbudgettet nedskrives med 3,6 mio. kr. Hjælpemiddelafdelingen er i gang med en større boligændringssag, som skønsmæssigt vil koste mellem 1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Der er forlydender om en dyr boligændringssag, men på nuværende tidspunkt kendes starts tidspunktet samt omkostningen ikke. Det forventes dog, at omkostningen kommer til at ligge over to regnskabsår. Der forventes en stigning i udgifterne til forbrugsgoder som en konsekvens af indførelsen af hverdagsrehabiliteringen, hvor en del af borgerne kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpne. V. 1 Side 9 af 11

10 Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 299 Der skønnes et mindre forbrug på kr. Aktivitet Der har været en lille stigning i søgningen til plejevederlag siden sidste. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på kr., da der stadig ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag i forhold til det budgetterede. Det er dog svært at give et 100 % bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i den. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag Der har i perioden fra den til den været en tilgang på 5 borgere og en afgang på 4 borgere. Pr var der 5 personer. I perioden fra den har der været en tilgang på 4 borgere og en afgang på 4 borgere. Pr var der 5 personer. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på, hvor længe borgere er i ordningen og derfor også i hvor mange dage de enkelte borgere får udbetalt plejevederlag. I blev der udbetalt plejevederlag i dage. På nuværende tidspunkt kan det forventes, at såfremt de 4 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, så vil der i 2013 blive udbetalt vederlag i dage. Det skønnes, at budgettet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 10 af 11

11 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("-"= ) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsel fra til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 11- Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg) (1.000 kr.) Område =2-6 Træningsmateriale til træningsområde i Haslev og på Sundhedscenter Ø Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser Ø Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer (BY ) Ø Nødkaldstelefoner til Tycho Brahes Vej og Dalbyældrecenter K Produktionskøkkener K Mobiltelefoner, ipad og printere til hjemmeplejen K Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler K Afledt virkning af demensplanen K Omklædningsrum til Grøndalshusene K Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej Ø I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg Alle anlægsprojekter er styrbare, og rådighedsbeløbene forventes anvendt i V. 1 Side 11 af 11

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben BILAG 3 23. marts 2006 Sagsnr.: 300262 Dok.nr.: 1801219 Overblik over budget 2006 Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2012 budget 203.497.683 210.513.464 197.687.100 206.619.912 Forskel 5.810.583 3.893.552

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere