SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Bente Dahl Kristensen, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Anders Bøge. Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Sag nr.: Emne: 1. Forslag til lokalplan nr Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan for Skive kommune Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar Skive Kommunes regnskab Forventet regnskab pr Regeringens udgiftsstyring 2008, prioritering af anlæg Skive Kommunes økonomiske politik, Budgetforslag 2009, udmelding af 1. budgetramme Konvertering af Skive kommunes lån i Kommunekredit... 32

2 18. Handleplan for undervisning af svært ordblinde Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave Odinsvej Jebjerg Ældrecenter - Skema B Evaluering af vedtægter for brugerindflydlese på ældreområdet Lukket sag: Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsanlæg i Hindborg Lukket sag: Taksationskomission - kendelse Lukket sag: Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket sag: Efterretningssag Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan for Skive kommune J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: JOCH Åben sag KOMPETENCE Skive byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 210 og tillæg nr. 43 til kommuneplanen til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Forslaget til lokalplan omfatter et ca m² stort areal mellem Viborgvej, Højslevgårdsvej og Jernbanen. Forslaget åbner mulighed for at udstykke 2 parcelhusgrunde samt at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 21 kæde- og rækkehuse i op til 2 etager. Kommuneplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på højst 25 og et etageantal på højst 1½. Da lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i op til 2 etager samt en bebyggelsesprocent på op til 35 er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til kommuneplanen. Bilag: Lokalplan nr. 210, forslag til UTM ( ) Højslevgårdsvej, Kommuneplantillæg nr. 43, PDF til UTM ( )

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v. J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: PEJE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget under de givne forudsætninger træffer beslutning om at meddele tilladelse til, at Fur Museum etablerer en offentlig tilgængelig p-plads på det kommunalt ejede areal beliggende mellem Madsbadvej og Nr. Madsbadvej i dennes østlige ende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og at det i den forbindelse anbefales, at Økonomiudvalget meddeler den nødvendige brugsret til arealet til Fur Museum mod at Fur Museum forpligter sig til at afholde udgifter på min kr. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Det omhandlede areal er tidligere erhvervet af Sundsøre Kommune med det formål, at der skulle etableres en p-plads på en del af arealet, og at arealet var tiltænkt overdraget til Fur museum. Museet skulle forpligte sig til at etablere en p-plads på arealet. Fur Museum har imidlertid ved brev af 26. marts 2008 tilbagetrukket sin anmodning om, at de nødvendige arealer arealoverføres til Fur Museum. Museet anmoder i stedet om en brugsret til arealet for en ikke nærmere defineret årrække. Museet meddeler i samme brev, at man er indforstået med at anvende min kr. til anlæg af en offentlig tilgængelig p-plads på en del af arealet. På den del, som ikke skal anvendes til p-plads, ønsker museet at anlægge henholdsvis blomstereng og minihede. Arealet, som skal anvendes til P-plads er som sagt beliggende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og det har længe været et ønske fra Fur Museum at få etableret en p-plads med mulighed for, at de besøgendes busser og personbiler kan parkere på betryggende vis i nær afstand til museet. Som det er nu, må busserne parkere i vejsiden til gene for den øvrige trafikafvikling i området. Forvaltning anbefaler derfor, at brugsretten meddeles og at museet etablerer p- plads efter nærmere aftale med Park og Vej På restarealet på ca m2 ønsker museet at anlægge en blomstereng eller lign. samt et lille

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN hedeareal. Bilag: Fur Museum - plan over p-plads ( )

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At At udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling rammebeløb på 1,0 mill. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf de kr. først anvendes i 2009 udvalget indstiller forvaltningens oplæg til en prioritering blandt de 3 anlægsinvesteringer der kan udskydes til 2009 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse med den tilføjelse at 2. At ændres til At blandt øvrige anlægsbevillinger der kan udskydes til 2009 foretages følgende prioritering for frigivelse. 1. prioritet Etableringstilskud museer kr prioritet Kulturpulje kr og 3. prioritet Anlægsramme SIS kr Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Det indstilles, at der frigives anlægsbevilling rammebeløb 1 mio. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf kr først anvendes i SAGSFREMSTILLING I budgettet for 2008 er der afsat en anlægsramme til KEFT på 1,0 mill. kr. til opfyldelse af foreningernes ønsker til På baggrund af en indstilling fra Skive Idrætssamvirke ( SIS ) blev udvalget på sit møde den 4. december 2007 enige om at imødekomme alle ønsker under punkt C, med undtagelse af p-plads ved Næstildgaard sportsrideklub, til et samlet beløb på kr specificeret i følgende tiltag: 1. Faldskærmsklubben West Jump kr Skive Seminariums boldklub kr Lem rideklub kr Hem Hindborg Dølby IF kr Skive Sejlklub kr Skive idrætsklub ( Resen ) kr Skive idrætsklub ( Egeris ) kr Fursund IF kr

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive rideklub kr Skive Forenede volleyballklubber kr Højslev st. IF kr Roslev idrætsklub kr Sundsøre Fodboldklub kr Derudover bevilgede udvalget kr til Hem Skytteforening og endelig skulle 1. prioriteten under B-ønskerne, en ansøgning fra Sallingsund Sportsdykkerklub om nye lokaler på Søsportshavnen i Skive undersøges nærmere af forvaltningen. Udvalget besluttede på sit møde den 15. april at afsætte kr til Sallingsund sportsdykkerklub men at beløbet først skal til udbetaling i 2009 bl.a. af hensyn til anlægsstoppet i Skive Kommune. Samtidigt besluttede udvalget, at imødekomme ønske fra Fursund idrætsforening om istandsættelse af lysanlæg til kr Ovenstående 4 anlægsprojekter giver tilsammen en anlægsramme på 1,0 mill. kr. og på baggrund af ovenstående beslutninger henholdsvis den 4. december 2007 og 15. april 2008 ønsker udvalget at disponere over den afsatte anlægsramme på 1,0 mill. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet for 2008 men der er ikke frigivet nogen anlægsbevilling. Forvaltningen indstiller, at udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 1,0 mill. kr. I forbindelse med anlægsstoppet i Skive Kommune har forvaltningen udarbejdet opgørelser til den centrale økonomifunktion hvoraf det fremgår, at der indenfor KEFT s område er anlægsinvesteringer på i alt kr der kan udskydes til Fagudvalget bliver nu bedt om at foretage en prioritering af dette beløb jfr. økonomiudvalgets beslutning af 8. april 2008, så økonomiudvalget kan se hvilke projekter der skal frigives først, hvis der opnås dispensation for anlægsstoppet. Forvaltningen foreslår følgende prioritering for frigivelse : 1. Etableringstilskud museer kr Kulturpulje kr Anlægsramme SIS kr

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget anbefaler at anlægsregnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Kultur, erhverv, fritid og erhvervsudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Den 6. oktober 2004 gav Skive byråd til anlægsbevilling på kr til etablering af en skøjtebane i Skive by. Denne anlægsbevilling blev udvidet i 2007 hvor byrådet den 27. februar forhøjede den tidligere afgivne anlægsbevilling med kr så den samlede anlægsbevilling udgjorde kr Regnskabet for skøjtebanen er nu afsluttet og de samlede udgifter udviser kr så den givne anlægsbevilling er overskredet med kr I forbindelse med etableringen af skøjtebanen blev der bl.a. foretaget varekøb i Finland og det viste sig, ved en revisionsmæssig gennemgang af regnskabet efter opførelsen af skøjtebanen, at der fejlagtigt var hjemtaget moms af disse regninger på i alt kr Revisionen påpegede at det ikke var muligt at hjemtage moms af køb fra lande indenfor EU, så derfor blev momsen tilbagebetalt. Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes den tilbagebetalte moms på kr da der eller ville have været et lille overskud. Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING På grundlag af et byfornyelsesprogram for den østlige del af Skive bykerne og et tilsagn af det daværende By- og Boligministerium besluttede Skive byråd i møde den at bevilge 10,0 mio.kr til at gennemføre en række byfornyelsesprojekter i den østlige del af Skive bykerne. Fra statens side blev der givet tilsagn om at støtte projekterne med 2,756 mio.kr. Projekterne er udført i perioden 2000 og afsluttet i efteråret De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift indtægt Netto-merforbrug Byfornyelsesprojekterne for området er indeholdt i et program. Programmets enkelte delprojekter er stort set udført i overensstemmelse med det godkendte program og fysisk kan områderne afgrænses til Skive anlæg, området i og omkring gaderne Nordbanevej-Torvegade- Voldgade-Karolinegade samt Posthustorvet i Skive. Enkelte mindre delprojekter har det ikke været muligt at gennemføre. For projektet er der udarbejdet en afsluttende rapport, med en nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter. Der er indsendt et revisionspåtegnet regnskab til ministeriet i overensstemmelse med vilkårene for tilsagn om statsstøtte til projektet.

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den i forbindelse med opførelse af Skive nye rådhus og bibliotek at bevilge kr kr. til Den Grønne Pakke med henblik på at gøre rådhuset CO2-neutralt. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Bevillingen indeholder følgende arbejder, som er gennemført: Implementering af 265 m2 stort solvarmeanlæg på taget, 45 m3 lagertank, 105 KW absorptionskøler til køling af ventilationsanlæg og især Serverrum, herunder 10 m3 køletank, 3 stk. modificerede dieselmotorer til kørsel på koldpresset rapsolie, og biodiesel, opstilling af den store kølekompressor, der om vinteren forsyner den udendørs skøjtebane med -10 C kold brine til nedkøling af skøjtebanen på Posthustorvet samt ca. 410 m. kølerør fra Torvegade 10 tværs over til Thinggade, ned af Thinggade og op af Slotsgade. I forhold til det oprindelige projekt viste det sig at nødvendigt at ændre og forlænge rørføringen fra Rådhuset til Posthustorvet ligesom en nødvendig supplering af de tekniske anlæg på

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN rådhustorvet blev foretaget. Disse forhold har medført en overskridelse af anlægsbevillingen på kr.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at bevilge 3,15 mio.kr til etablering af et specialdepot til deponering af shredderaffald på affaldscentret i Kåstrup. Projektet er påbegyndt medio 2007 og afsluttet ultimo De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Der er således et mindreforbrug i forhold til bevillingen på kr svarende til 13,7%. Grunden til mindreforbruget skyldes, at tilsynet med projektet blev væsentlig billigere end oprindelig forventet, samt at der i stedet for indkøb af materialer i stort omfang er anvendt egne materialer til køreveje og lignende.

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den at bevilge kr til etablering af stiforbindelse fra Viborgvej, gangbro over Skive Å til fritidsfiskerihavnen og herfra videre over til Engvej/stadion. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Der er således et merforbrug på kr svarende til 3,1%. Arbejderne der er udført omfatter: sti på dæmningen fra Viborgvej til stiens krydsning af ådalen, sti ved fritidsfiskerihuse samt sti på norddiget fra Fjordvej til Engvej træbro over Skive å for at forbinde stiforbindelsen Det oprindelige projekt indeholdt tillige etablering af et simpelt handicapvenligt toilet i kolonihaver ved broovergang. Det har imidlertid ikke været muligt at udføre stier og bro indenfor den oprindelig budgetterede økonomiske ramme. Toilettet er derfor ikke er etableret, idet

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN etablering heraf ville have medført en yderligere overskridelse af bevillingen.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto meddeles anlægsudgiftsbevilling kr til anskaffelse af de resterende papirbeholdere til husstandsindsamling i Sundsøre området, Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr til anskaffelse af affaldsbeholdere til papirindsamling. Med henblik på indkøb af disse ansøges byrådet om en anlægsbevilling. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at der skulle indføres papirindsamling ved samtlige husstande i kommunen. Det er planlagt, at beholderne i Sundsøre området skal udskiftes senest inden udgangen af Herefter har samtlige husstande i kommunen stillet en 140 liters beholder til rådighed. I Sundsøre området anvendes pt. nogle gamle beholdere af forskellig størrelse og farve, og med for små hjul. De gamle beholdere ejes af renovatøren. Udskiftningen udføres af 4-S personalet, og foretages løbende hen over året. Udskiftningen er påbegyndt, idet der var et restparti fra sidste års leverance. Økonomi

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Beholderne kan anskaffes for kr Sagen medfører, at der bevilges kr til anskaffelse af papirbeholderne. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr , som er afsat til anskaffelse af papirbeholderne.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr til udskiftning af sektionens gamle lastvogn, at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr at tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb i 2007 der overføres til 2008 Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr til udskiftning af selskabets lastvogn. Med henblik på udskiftning af lastvognen ansøges byrådet om en anlægsbevilling. Affaldssektionens gamle lastvogn (Volvo FL7, årg. 1997) anskaffet den , er planlagt udskiftet i Affaldssektionens store lastvogn anvendes til tømning af containere på de 2 genbrugspladser, samt afhentning af tunge fraktioner fra containerpladsen på Fur. Lastvognen anvendes ligeledes til intern flytning af såvel fyldte som tomme containere på affaldscenteret.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Lastvognens kroghejs er meget belastet p.g. af de mange daglige tømninger, og vedligeholdelsesomkostningerne på speciel hejset er stigende. I forbindelse med forhandlingerne om udskiftning lægges der meget vægt på, at den nye lastvogn har en motorstørrelse der kan klare opgaven, og samtidig være miljømæssig i forsvarlig (EURO 4). Der forhandles med 2 leverandører, og det forventes, at bytteprisen vil ligge i intervallet kr

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udskiftning af lastvogn konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Ny anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Overførsel fra 2007 til 2008 af uforbrugt rådighedsbeløb vedr. etablering af shredderdepot Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser 0 Sagen medfører, at der bevilges kr til udskiftning af lastvognen. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr Det resterende beløb på kr finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 på kr vedrørende etablering specialdepot til shredderaffald. Det uforbrugte beløb er søgt overført fra 2007 til

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 J.nr.: Ø00 Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Økonomisk Sekretariat indstiller: Udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Økonomisk sekretariat tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af Ny Skive Kommune pr. 1. januar 2007, skal der udarbejdes en åbningsbalance baseret på reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Byrådet bemyndigede på mødet den 27. november 2007 Økonomiudvalget til at godkende nye tilretninger affødt af nye oplysninger og vurderinger. Der foreligger nu et nyt udkast til åbningsbalance, korrigeret i forhold åbningsbalancen der blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 11. december I hovedtal er der foretaget følgende korrektioner: Balance i mio. kr. Oprindelig Korrigeret AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1.694, ,0 Finansielle anlægsaktiver 59,5 303,1 Omsætningsaktiver 234,0 233,2 Aktiver i alt 1.988, ,3 PASSIVER Egenkapital -789,3-943,2 Hensatte forpligtelser -300,3-300,3 Langfristede gældsforpligtelser -699,5-698,7 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. -5,8-3,7 Kortfristede gældsforpligtelser -193,4-193,4 Passiver i alt , ,3 Beskrivelse af de væsentligste ændringer Materielle anlægsaktiver: Tekniske anlæg: Værdien af kloakledningsnettet, var oprindelig optaget med summen af de fire kommuners ul-

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN timo saldo Værdien er nu harmoniseret og korrigeret ifølge ny beregning i DAKAR systemet, hvilket betyder en nedskrivning af værdien med 92,1 mio. kr. Anlæg under udførelse: Etablering af skøjtebane i Skive var oprindelig værdisat med 0,2 mio. kr. for lidt. Finansielle anlægsaktiver: Langfristede tilgodehavender: Kommunens aktier og andelsbeviser i bl.a. Kommunedata, Karup Lufthavn, Det Danske Madhus, Kulturcenter Limfjord, Mokana, samt Miljøcenter Vest er reguleret til den indre værdi ultimo Reguleringerne betyder en samlet opskrivning på 0,8 mio. kr. Skive Vandforsyning A/S samt Skive Vandservice A/S er omdannet til et aktieselskab, hvor værdien nu er reguleret i forhold til den indre værdi. Reguleringen betyder en samlet opskrivning på 244,3 mio. kr. Med kommunalreformen overtog Kommunen et amtslig tilgodehavende vedr. billån samt henstand med betaling af ejendomsskatter til pensionister. Forholdene skulle som konsekvens af kommunalreformen og delingsopgørelsen med Amtet afgangsføres, hvilket nu er sket. De omhandlede reguleringer har ligeledes betydning for Kommunens egenkapital. Revisionen skal efterfølgende afgive beretning om revisionen af den korrigerede åbningsbalance til Byrådet. Bilag: Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (950189) Åbningsbalance primo 2007 (3. version) ( )

22 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive Kommunes regnskab 2007 J.nr.: 85.S08 Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Det første årsregnskab i Ny Skive Kommune bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Resultatet af det udgiftsbaserede regnskab kan skematisk opgøres således: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret Budget inkl. overførsler til 2008 Regnskab Afvigelser Det skattefinansierede område Indtægter 2.041, , ,8-3,3 Driftsudgifter , , ,8 2,4 Renter -12,2-12,2-9,4 2,8 Resultatet af ordinær drift 49,9 36,7 38,5 1,8 Anlægsudgifter -30,0-84,3-84,5-0,2 Jordforsyning -0,1 8,4 9,9 1,5 Resultat skattefinansieret område 19,8-39,3-36,1 3,2 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 35,2 3,7 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-16,4-16,1 0,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3 15,1 19,1 4,0 Resultat i alt 18,6-24,2-16,9 7,3 Som det fremgår af ovenstående udviser det samlede resultat et underskud på 16,9 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 38,5 mio. kr. Investeringer i anlæg og jordforsyning med 74,6 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne med 19,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler til 2008) med et underskud 24,2 mio. kr. er der en forbedring på 7,3 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Større momsudgifter på 3,3 mio. kr.

23 ØKONOMIUDVALGET, DEN Færre driftsudgifter på 2,4 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 2,8 mio. kr. Større anlægsudgifter på 0,2 mio. kr. Større nettoindtægter vedr. jordforsyning på 1,5 mio. kr. Forsyningsvirksomhedernes forbedrede resultat på 4 mio. kr. Afdrag på lån på 30,7 mio. kr. og låneoptagelse på 39,8 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger inkl. kursregulering på 25 mio. kr. har medført en indtægt på 34,1 mio. kr. Sammenlagt er der herefter en kassestyrkelse på 17,2 mio. kr. I det oprindelige budget var forudsat en kassestyrkelse på 0,4 mio. kr. Med kassestyrkelsen på 17,2 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 95,9 mio. kr. pr. 31. december Hertil kan tillægges et midlertidigt deponeret beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 2007 For yderligere information henvises til Kommunens regnskabsberetning 2008 samt det specificerede regnskab 2008 Bilag: Regnskabsberetning 2007 ( ) Regnskab 2007 (eftersendes)

24 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forventet regnskab pr J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag, At stillingtagen til de ansøgte tillægsbevillinger udsættes til næste forventede regnskab pr og derfor ikke fremsendes til byrådet. At det forventede regnskab tages til efterretning, idet der fortsat skal være fokus på de rejste faresignaler. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Udsattes. Social og Ældreudvalget anmodes om at behandle sagen på ny. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr kan der foretages følgende sammenfatning. På baggrund af forvaltningernes/udvalgenes indstillinger søges der tillægsbevillinger ligesom der er rejst en række faresignaler. På den skattefinansierede drift søges der om følgende tillægsbevillinger: 0,5 mio. kr. som følge af mindreindtægt fra grundvandsgebyr under Natur og miljø, idet der som følge af finanslovsaftalen er fastsat et maksimumsbeløb for det kommunale gebyr. Det må formodes at give anledning til bloktilskud ved midtvejsreguleringen medio ,3 mio. kr. til sikrede institutioner på Familieområdet. Der er givet en tilsvarende tillægsbevilling for 2007 ved det forventede regnskab pr Udgiften til sikrede institutioner er centralt udmeldt og fordelingen af udgiften er fastlagt ud fra antal årige i kommunen. Desuden søges der om tillægsbevillinger til følgende formål: 2,9 mio. kr. til anlægsudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område primært merudgifter til renovering af rådhustorvet og gågader i Skive. 3,0 mio. kr. i mindreindtægter fra spildevandsanlæg som følge af lukningen af slagteriet. Der er endvidere rejst en række faresignaler: Betaling til Midt Trafik vedrørende busdrift, hvor à conto betalingen for 2008 overstiger budgettet med 2 mio. kr. Et stigende antal brugere indenfor socialafdelingen, hvor der trods forskellige tiltag forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio.kr. Sygedagpengeområdet med et fremskrevet forventet merforbrug på 11,3 mio. kr.

25 ØKONOMIUDVALGET, DEN Børne- og Familieforvaltningen, med flere faresignaler om merforbrug på dagplejen, anbringelser, undervisning af plejeanbragte og befordring. På økonomiudvalgets område er der faresignal om merudgifter på 0,8 mio. kr. til forbrugsafgifter på det nye rådhus, jf. en tilsvarende tillægsbevilling i 2007 til det forventede regnskab pr På nuværende tidspunkt vurderes indtægter fra grundsalg 2008 at blive mellem 25 og 30 mio.kr. mod et korrigeret budget på 18 mio. kr. Derudover vil der være en merudgift på 8,3 mio. kr. til en forhøjelse af lønudgiften for 2008 som følge af overenskomsten. Lønstigningen for 2008 er således ændret fra 3,3% til 4,0%. Velfærdsministeriet har udmeldt et bloktilskud på 8,3 mio. kr. til Skive Kommune til formålet. Merudgiften påvirker ikke servicerammen, idet denne er forøget med et tilsvarende beløb. Anlæg. Der henvises til særskilt sag for så vidt angår prioritering af anlæg for 2008 under dagsordenspunktet om udgiftsstyring Servicerammen. Jf. lovforslaget vedr. regeringens udgiftsstyring skal såvel servicerammen som de budgetterede udgifter til bruttoanlæg overholdes i Ellers vil der ske individuel modregning i bloktilskuddet i Der er p.t. givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. til serviceudgifter i forbindelse med forventet regnskab pr Endvidere er der overflyttet 0,6 mio. kr. fra overførsler til service, som påvirker serviceudgifterne. Dertil kommer de forventede merudgifter til sikrede institutioner på 1,3 mio. kr., ligesom faresignalerne udgør minimum 5 mio. kr. Der er således risiko for et merforbrug af serviceudgifter på minimum 7 mio. kr. Bilag: Forventet regnskab 31. marts notat ( )

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere