Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Transkript

1 Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad laver beregningen for de 5 ansøger kommuner og på landsplan vedr.henvendelser i fronteksp. jobcenter og de 20 egenartikelområder. Næste faneblad laver beregningen vedr. sparet tid pr. samtale hos sagsbehandler i jobcenteret pr. samtaletype.. Andre forudsætninger Pris pr. årsværk (inkl. Pension og arbejdsplads mv.) Bruttotimer på et årsværk. Antal timer hvor der reelt udføres arbejde Beregninger om Jobcenterområdet - fronthenvendelser Gevinsten beregnes med udgangspunkt de fire største sagsområder, der ligger i Jobcentrene: A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjobbere Da der ikke kendes et præcise tal for antallet af henvendelser indenfor områderne, så er beregningen baseret på nogle kvalificerede skøn og vurderingen af antallet af henvendelser. Dette skøn og vurderingen lægger sig i forhold til, hvor mange henvendelser der er til hver ny startede sag. Det er i fokus, da det er henvendelser ved og omkring opstarten af sager, at det kan forventes der kan flyttes henvendelser til selvbetjening. I nedenstående tabel er det angivet hvad tidsforbruget og antallet af henvendelser er vurderet til for hvert af de fire områder. Antal Tidsforbrug pr. henvendelser ved henvendelse i Område en ny sag. min. A-kasse 3 5 Tidsforbruget for områder være dækkende alt arbejdet med henvendelse. Kontanthjælp 3 5 Sygedagpengeopfølgning 2 5 Fleksjobbere 2 5

2 Vurderingen af antal henvendelser bygger på en antagelse om: at der er en henvendelse før sagen starter, en henvendelse ved sagsopstart og en henvendelse ved første kontaktsamtale. Henvendelserne derefter er ikke i scope for denne beregning, da det vurderes at de ikke er de mest oplagte til at blive understøtte af kontaktcenterløsningen. For fleksjob og a-kasse sager, så er det vurderet til to, da det forventes at personer, der henvender sig om disse sagsområder har fået en større grad af afklaring tidligere. Vurderingerne er lavet i samarbejde med Frederikssund Kommune. Antal ny opstartede sager pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (udtræk for 10 mdr.) A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (udtræk for 11 mdr.) Kontanthjælp (omregnet til et år) Sygedagpengeopfølgning (udtræk for 10 mdr.) Sygedagpengeopfølgning (omregnet til 12 mdr.) Fleksjob (udtræk for 12 mdr.) Antal forventede henvendelser disse sager giver pr. år (både telefoniske og personlige). Beregnet med udgangspunkt i det estimere antal henvendelser pr. nystartet sag. Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstal A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob I alt Fordelingen mellem personlige og telefoniske henvendelser (vurdering) Telefoniske 40% Personlige 60% Andel af henvendelser der flyttes til selvbetjening Andel af de første henvendelser, der forventes at kunne flyttes til selvbetjening 25,0%

3 Antal henvendelser, der forventes at kunne flyttes på år basis ved fuld implementering A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob Forventet ressourcebesparelse i timer, årsværk og kr. for et år. I timer pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstal A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob I alt I årsværk pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstalt A-kasse 0,15 0,13 0,36 0,11 0,28 1,03 26,6 Kontanthjælp 0,05 0,02 0,07 0,04 0,08 0,27 6,3 Sygedagpengeopfølgning 0,16 0,12 0,29 0,11 0,27 0,96 19,4 Fleksjob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,4 I alt 0,36 0,27 0,73 0,27 0,63 2,26 52,7 I kr. pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstalt A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob I alt

4 Beregninger om 20 selvvalgte artikler Beregningen af effekten af 20 selvvalgte artikler tager udgangspunkt i antallet af henvendelser til borgerservice og hvor mange artikler der skal til at dække det området. Derved er det muligt at estimere en effekt pr. artikel. Effekten vil selvfølgelig variere efter kommunestørrelse. Beregningerne tager udgangspunkt i antallet af henvendelser til borgerservice i Frederikssund og hvor mange artikler, der skal til at dække de opgaver med Kontaktcenterløsningen. Denne beregningsmetode må dog forventes at undervurdere effekten, da effekten ved en marginal artikel er mindre end ved en central artikel. F. eks så må det forventes af effekten ved en artikel om boligstøtte er større end en artikel om id-kort til unge. Nøgle beregning - Tal fra Borgerservice i Frederikssund Antal personlige pr. år Antal telefoniske pr. år Antal artikler til at dække deres områder 114 Antal indbyggere Forventet flytning på kanaler Telefonisk 10% Personlig 8% Forventet antal henvendelser, der flyttes til selvbetjeningsløsningen på Borgerserviceområdet i Frederikssund Flyttede personlige Flyttede telefoniske Priser på henvendelser Personlig 150 Telefonisk 50 Gevinst i gevinst i kr. Personlige Telefoniske I alt Pris for et kommunalt årsværk - alt inklusiv Gevinst i årsværk i Frederikssund 1,82

5 Gevinst pr. artikel for Frederikssund i kr. og årsværk Gevinst pr. artikel. I kr Gevinst pr. artikel. I årsværk 0,02 Forventet gevinst ved 20 artikler Antal egne artikler 20 Indbyggertal Forholdstal ifht. Frederikssund 1,00 0,67 1,75 0,89 1,57 124,56 Gevinst i kr Gevinst i årsværk 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 39,9

6 Beregninger om Jobcenterområdet - samtaler Antal CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (udtræk for 10 mdr.) A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (udtræk for 11 mdr.) Kontanthjælp (omregnet til et år) Antal timer anvendt til CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (omregnet til et år) Timer i alt Besparelse i timer på CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (omregnet til et år) I alt besparelse i timer

7 Årsværk beregnet til timer Antal årsværk besparet på CV samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk for perioden januar til november A-kasse (omregnet til et år) 0,40 0,34 0,97 0,30 0,73 70,99 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,14 0,06 0,19 0,11 0,22 16,00 I alt besparelse antal årsværk 0,53 0,39 1,16 0,41 0,95 86,99 Forudsætning: alle ledige tilbydes en CV samtale, og tidsforbruget kan reduceres fra 30 min. Til 20 min. Dvs. 1/3 del. Antal årsværk besparet på tre måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,08 0,07 0,19 0,06 0,15 14,20 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,07 0,03 0,10 0,05 0,11 8,00 I alt besparelse antal årsværk 0,15 0,09 0,29 0,11 0,26 22,20

8 Antal årsværk besparet på seks måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,01 0,05 0,15 0,04 0,11 10,65 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,08 0,03 0,03 0,04 0,08 6,26 I alt besparelse antal årsværk 0,10 0,08 0,17 0,08 0,19 16,91 Antal årsværk besparet på ni måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,03 0,03 0,07 0,02 0,06 5,32 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,06 0,03 0,09 0,05 0,10 7,59 I alt besparelse antal årsværk 0,09 0,05 0,16 0,07 0,15 12,92 I alt besparelse i årsværk på samtlige samtaler (CV+ 3 mdr+ 6 mdr+ 9 mdr) 0,87 0,62 1,79 0,67 1,56 139,01 I alt besparelse i kr , , , , , ,51

9 Nedenstående ledighedsprocenter er forudsætninger der indgår i beregningerne ovenfor. Antal procent ledige: Borgere under 30 år og over 60 år A- kasse Borgere under 30 år og over 60 år kontanthjælp Borgere over 30 under 60 år i A-kasse Borgere over 30 under 60 år på kontanthjælp Ved CV samtale inden 10 dage 100% 100% 100% 100% Ved 3 mdrs samtale 20% 50% 25% % Ved 6 mdrs. Samtale 10% 40% 10% 40% Ved 9. mdrs. Samtale 5% 30% 5% 30% Projektets besparelser pr år jobcenter samtaler ,02 Henvendelser i jobcenterfront ,50 Egen artikler ,32 samlet besparelse pr. år ,83

10 Antal medarbejdere i Jobcentere i Danmark Denne beregning estimere på antallet af medarbejdere i Jobcentrene i Danmark. de medarbejdere tilknyttet deres sygeindsats. Sorø tal Antal medarbejdere Forholdstal Administration og Jobcenterchef 7 0,18 Sygedagpengeopfølgning 10 79,20 Kontanthjælp 10 39,50 A-kasse 6 94,33 Virksomhedskonsulenter 13 73,92 I alt 46 Antal medarbejdere på Jobcentrene på landsplan bliver derfor: Administration og Jobcenterchef Beregnet ifht. medarb Sygedagpengeopfølgning Kontanthjælp A-kasse Virksomhedskonsulenter Beregnet med udgang I alt

11 Det er baseret på antal ansatte i Sorø Jobcenter, dog med undtagelse af Antal på ydelsen i Sorø Antal personer på ydelsen på landsplan bejder til dækning af de øvrige områder gspunkt i antal personer på kontanthjælp og dagpenge.